分销业务计划编制指导书

1、第一篇业务年度回顾模板业务总结简要说明本部门2002年度的主要工作，包括销售收入、市场份额和净利润情况；竞争地位的变化；管理改进及取得效果。财务指标总结简要说明2002年度预计销售量、销售收入、毛利、净利、与2001年度同比增长率等。核心经验总结产品销售分地区分品种分渠道定价行业比较成本组成分品种市场需求市场规模市场增长市场（消费者）需求反应（媒体报道分析、专业报告）渠道渠道组成渠道利润分布发展趋势营销活动活动分析回报定位产品定位分析分产品竞争竞争优劣势分析运作与服务业务启示成功经验1.2.3.失败教训1.2.3.2003年业务发展思路第二篇业务年度工作计划模板DT-MB-02业务目标市场份额

2、或销售额财务目标2003年销售收入、成本、毛利、费用、净利润等指标的计划总额及同比2002年的增长率。收入目标（绝对值）利润目标（绝对值）成本目标（%）净利率（%）业务战略为达到财务目标所采取的主要举措产品、服务定位（对顾客的价值）产品规划（产品试验、新产品、产品退出）需考虑产品生命周期定价原则（分产品线、分品种）需考虑产品生命周期与行业、竞争对手比较自身产品线间比较渠道策略（渠道调整计划）渠道组成渠道利润产品营销手段（最终用户、渠道客户）服务水平界定其它（大客户、新市场）行动方案（年内的重要行动）为实现年度目标、保障策略的有效实施而计划采取的主要行动方案，如新产品推出、市场推广、渠道拓展、大

3、客户开发；重要战略合作伙伴的建立；内部管理的加强和改善行动等。每个行动都需要考虑以下方面内容，并将各方案汇总成计划图行动1：（1）目的；（2）时间；（3）内容；（4）目标（5）投入；（6）财务回报预测行动2：行动3：均采用与“行动1”同样的模板进行描述，抓住要点，无须详细介绍。五、人员发展计划提示：填写附表DT-FB-07总体经营预算提示：填写附表DT-FB-08、ET-FB-09、DT-FB-10风险及后备方案风险1：简要说明风险的性质（1）潜在的损失：（2）对策：风险2：简要说明风险的性质潜在的损失：对策附件附件1：计划图（DT-FB-04）附件2：初预算损益表（DT-FB-09）附件3：

4、销售计划（DT-FB-05,DT-FB-06）附件4：人员发展计划（DT-FB-07）附件5：初预算费用表（DT-FB-08）附件6：资产类计划（DT-FB-10）第三篇支持计划模板DT-MB-03主要适用于市场计划、渠道发展计划、商务管理、物流管理计划等支持性计划一、计划目标目标包括两类，一类是直接服务于业务发展而提出的目标；另一类是自身能力建设的目标。要求对目标尽可能量化。二、总体策略为实现目标而制定的方针、纲领和方法。三、行动方案在目标和策略指导下采取的具体行动方案要点1、行动一行动目的期望效果行动内容投入方案财务回报2、行动二四、人员发展计划提示：填写附表DT-FB-07五、风险及后备

5、方案分析存在的不确定性和风险，并有针对性地提出后备方案六、日常费用及项目预算提示：填写附表DT-FB-08 DATE M.d.yyyy 9.15.2022 DATE HH:mm DATE M.d.yyyy 9.15.2022 DATE HH:mm 00:45 DATE HH:mm:ss 00:45:37 TIME yy.M.d 22.9.d TIME h时m分 0时45分 TIME h时m分s秒 0时45分37秒 DATE MMM. d, yy Sep. 15, 22 DATE d MMMM yyyy 15 September 2022 DATE h:mm:ss am/pm 0:45:37 PM