广西容县桂安动车检测服务有限公司程序文件总汇

1、PAGE PAGE 200程序文件文件编号：KLXXS/CJ/C01-2012主题:封面第1页 共1页第一版 第零次修订颁布日期：2012年11月08日程序文件汇总（依据实验室资质认定评审准则）文件编号：KLXXS/CJ受控章识别：编 写：审 核：批 准： 肖 广发布日期：2015年月日生效日期：2015年月日单位全称：广西容县桂安机动车检测服务有限公司作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C02-2012主题：目录第1页 共3页第一版 第零次修订颁布日期：2015年月日目 录一、关键岗位工作描述1二、不符合工作申请单6三、合同评审记录表7四、纠正措施跟踪报告8五、内审检查表9六、内审工作日程

2、计划10七、年度内部审核计划11八、培训申请表14九、（）年度职工培训记录 15十、审核报告16十一、受控文件清单17十二、投诉、申诉登记表 18十三、投诉、申诉处理单19十四、文件发放登记表20十五、文件更改申请单21十六、文件归档登记表22作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C02-2012主题：目录第2页 共3页第一版 第零次修订颁布日期：2012年11月08日十七、仪器设备检定计划表23十八、仪器设备检定周期表24十九、质量体系管理评审报告 25二十、仪器设备、标准物质验收报告26二十一、仪器设备一览表 27二十二、仪器设备保养计划28二十三、仪器设备使用记录29二十四、仪器设备期间

3、核查记录30二十五、仪器设备报废申请表31二十六、文件借阅登记表32二十七、仪器设备、标准物质购置申请表33二十八、仪器设备管维修保养周期表34二十九、仪器设备维修申请表 35作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C03-2012关键岗位工作描述第1页 共5页第一版 第零次修订颁布日期：201211081.办公室职责:1.1负责整个机构行政及后勤管理工作；1.2做好办公用品、劳保用品和生活用品的供应；1.3负责文件、报纸、函电、公文资料的收发登记、传递存档、做好文件档案整理工作；1.4负责治安、保卫、防火、防盗和节假日值班安排；1.5负责环境卫生、公益劳动的组织；1.6负责召集各种会议及公章、

4、介绍信的管理；1.7负责职工的福利发放和办公用具的维修；1.8负责档案室的管理，各种文件的发放、保存、借阅；1.9负责劳资、统计职教和员工培训工作及抱怨（申诉）的受理。2. 技术设备室职责:2.1在站长和技术负责人的领导之下，具体开展全站的技术和设备管理工作；2.2负责上级有关部门颁布的技术性法规、法令及标准在本机构的实施和贯彻，并负责组织起草有关技术文件及作业指导书；2.3负责仪器、设备的保养和维修；2.4负责仪器、设备的标定、校准及降级和报废处理工作；2.5负责仪器、设备的购置、验收工作；2.6负责计量器具的计量检定工作及标准物质的购置、保管工作；2.7负责各检测线消耗物品的购置和供应；2

5、.8监督各检测线设备的操作和使用情况；2.9负责质量体系的运行监督、组织内审、参加管理评审。3. 检测线职责:3.1检测线的检测任务分别如下：3.1.1汽车安全性能检测线承担本市各种汽车的安全年检；3.1.2摩托车安全性能检测线承担本市各种摩托车的安全年检；3.2各检测线严格执行有关技术标准和技术规范；3.3不误检、不漏检，认真做好检测记录，确保检测数据的可靠性和准确性；3.4各岗位保证检测质量，为受检车辆负责；3.5严格执行操作规范，检测线内井然有序；3.6经常保持本线环境卫生和仪器、设备的清洁；3.7做好本线仪器、设备的保管和使用工作，积极配合技术设备室进行设备保养和维修工作；3.8加强安

6、全防火措施，每日工作完毕，关闭电源；3.9做好检测报告的保管工作。4.站长职责:4.1全面负责本机构各项工作，主持质量体系评审管理，对各项工作负主要责任；4.2认真贯彻、执行党和国家的各项方针、政策和上级的指示精神；4.3接受党支部和全所职工的监督，廉洁自律，不以权谋私；4.4主持制定本机构长远发展规划，年度计划和业务实施计划；作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C03-2012关键岗位工作描述第2页 共5页第一版 第零次修订颁布日期：201211084.5协调站内各部门之间的工作，使各项工作有条不紊的开展；4.6经常监督和检查各部门质量手册的执行情况，并根据本机构的发展及时进行补充和修订，

7、切实保证检测工作质量；4.7主持撰写年度工作总结，拟定第二年度工作计划和生产安排；4.8对本机构重大问题进行决策以及批阅和签发来往文函和报告；4.9任命质量和技术负责人，根据质量负责人的建议任命审核员和质量监督员。5. 副站长职责:5.1当好站长助手，对分管的各项工作负责，参加质量体系管理评审；5.2贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法规、法令及上级的指示精神；5.3接受党支部、所长及全所职工的监督，廉洁自律，不以权谋私；5.4上通下达。做好分管的各项工作；5.5对分管部门的工作进行监督和检查，发现问题及时向所长报告，并提出改进措施；5.6协助站长制定、修订业务计划、年度计划和长远发展规划；5

8、.7根据本机构年度生产、业务计划，制定具体措施，进行组织、安排和落实。6. 技术负责人职责:6.1负责全站的技术、设备管理工作，参加质量体系管理评审；6.2主持制定本机构的汽车检测、汽车性能试验及有关产品鉴定的操作规范和检测细则。并组织落实；6.3负责收集汽车技术领域的科技情况，制定本机构科研项目开发规划；6.4掌握汽车检测技术发展方向和科技动态，解决具体技术难题，评审并签批重要技术服务合同，组织对重大检验事故的调查和处理；6.5组织全站检测人员、技术人员的技术培训和业务考评；6.6审批技术文件、设备购置报告，审批仪器维修、停用、报废申请；6.7审阅各检测线操作规范细则、试验大纲；6.8签发检

9、测报告；6.9参加质量体系管理评审。7. 质量负责人职责:7.1负责检测、试验工作的质量和质量手册的贯彻、执行及保持质量手册现行有效；7.2制定检测、试验过程中质量体系方案，并组织实施，进行监督和检查；7.3就检测、试验过程中出现质量问题及时解决，并定期召开质量分析会议；7.4负责对检测、试验数据的复审，确保所出示数据的准确性、可靠性和公正性；7.5负责质量事故的调查，并提出处理意见，回服用户的投诉；7.6对偏离质量体系文件规定的现象，采取可行的纠正和预防措施，并监督有关部门执行检查；7.7参加质量体系管理评审。8. 室主任职责:8.1在站长和分管站长的领导下，对本室的各项工作全面负责；8.2

10、带领本室人员贯彻、执行质量手册规定的职责，努力完成本室所承担的各项工作任务，履行涉及本部门质量活动要素的管理工作；作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C03-2012关键岗位工作描述第3页 共5页第一版 第零次修订颁布日期：201211088.3根据站里的年度计划，制定本室的工作计划和安排；8.4以身作则，虚心接受所领导、本室人员的监督、批评和帮助；8.5起模范带头作用，廉洁自律，不以权谋私；8.6负责本室职工的考勤，考核本室人员的工作状况和质量状况；8.7定期向领导汇报本室工作情况，并对本室工作中存在的问题，提出改进措施；8.8撰写本室年度工作总结，向所务会提交下一年度工作计划；8.9经常

11、学习与本职工作有关的专业知识，提高自己的工作能力。9. 线负责人职责:9.1在站长和分管副站长的领导下，对本检测线各项工作负责；9.2领导本线认真履行质量手册规定的职责，负责涉及本线质量活动要素的管理工作；9.3严格执行有关的质量体系文件，按规定的要求和程序开展检验工作；9.4根据站里的年度计划，制定本线的工作计划和生产安排；9.5以身作则，起模范带头作用。主动接受站领导和本线职工的监督，奉公守法，不以权谋私；9.6负责本线的考勤、安全防火和卫生工作；9.7负责本线仪器、设备的日常管理；9.8定期向站领导汇报工作，撰写本线年度工作总结；9.9负责本线检验报告的审核，需要时在检测报告上签字。10

12、. 各线检验人员职责:10.1在线主任的领导下，以实事求是的态度和良好职业道德做好本职工作；10.2持卡上岗，坚守工作岗位，严格遵守有关程序文件和质量体系文件的规定，对检测工作一丝不苟；10.3熟练撑握本岗仪器、设备的使用和操作，了解基本理论知识，掌握一定技能；10.4严格按操作规范进行操作，严格执行有关标准；10.5认真填写检验原始记录，确保检测数据的准确可靠；10.6严格执法，热情服务，不以权谋私；10.7热爱本职工作，爱护仪器、设备，发现仪器、设备运转不正常或损坏及时向技术设备室报告；10.8经常保持工作环境和仪器设备的清洁，各种器具摆放有序；10.9树立安全防火意识，有防范措施，每日工

13、作完毕离岗前要检查关闭水、电、气等。11. 授权签字人的职责:11.1依据质量手册和有关质量体系文件的规定对权限范围内的每份检测报告的准确、真实、合法负有责任；11.2有权拒绝在弄虚作假和不按检测规范检测的报告上签字；11.3严格执法、热情服务，不以权谋私；12. 审核人员职责:12.1依据国标和部标以及相关质量体系文件的规定认真审核每一份检测报告，对其检验结果的合法性负责；作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C03-2012关键岗位工作描述第4页 共5页第一版 第零次修订颁布日期：2012110812.2对受检车辆不合格项和数据告知车主，并予以解释；12.3不徇私枉法，私自放宽合格标准，对

14、检测不合格的车辆一律不予办理手续。13. 权力委派的规定：13.1当站技术负责人（兼质量负责人）不在时，授权其他副站长代理行使其职责。当其它副站长不能兼顾时，授权技术设备室主任代理行使其职责。13.2所有的权力委派都必须以书面形式予以确认。13.3为了对各项质量活动进行有效的监督和管理，两条检测线任命了检测报告签字人和质量监督员。14. 质量监督的组织方式：14.1、为保证本机构质量体系持续有效运行，确保检验结果准确、可靠、公正和合法，有必要实施质量监督机制，其组织方式为：质量负责人，技术室负责人和质量监督员三个层次。14.2、质量负责人全面负责质量监督工作，负责质量管理、质量控制和质量策划，

15、并就当年检验工作在每年12月底之前向内蒙质量技术监督局提交年度工作报告，报告应包括法人注册等有关基本情况、安检业务开展及收费情况、设备使用及检定情况、检验人员考核情况、其他遵纪守法情况等。技术设备室组织实施质量监督计划，管理日常质量监督工作；监督员具体负责本检测线的质量监督活动。14.3、质量监督员应具有一定的资格，由质量负责人根据需要提名由站长任命。14.4、质量监督员的职责:14.4.1根据授权范围监督检查本检测线质量手册的执行情况，并将执行情况定期向质量负责人报告；14.4.2认真履行自己的职责，对不符合质量体系文件要求的检测过程和质量给予及时的制止和纠正并记录；14.4.3参加本检测线

16、的内部审核和监督评审。15. 顾客机密信息和所有权的保护：本机构对任何客户委托的检验和试验项目的计划任务、品样车以及相关的技术资料、性能数据、记录、报告等有关涉及所有权和机密信息负有保密的责任。必要时应顾客的要求签定保密协议，用文件的形式来约束本机构的检验服务行为。具体工作按保护顾客信息和所有权的程序执行。16 检测站（设备）间的比对和能力验证：16.1检测站（设备）间的比对是按照预先规定的条件，由两个以上检验站之间的比对来确作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C03-2012关键岗位工作描述第5页 共5页第一版 第零次修订颁布日期：20121108定检验站能力的活动。16.2本机构积极参加

17、相关部门组织的站间比对和能力验证活动。必要时自行组织和设计站间的比对，能力验证，通过比对能力验证应达到下列目的：16.2.1评价本站检测设备校准方法的确定性；16.2.2评价本站检测工作的能力；16.2.3找出与其他站的差距和不足，采取相应的纠正措施；16.2.4增加客户对本机构的能力信任度。16.3由技术设备室负责检测站间的比对、能力验证的管理工作按能力验证和比对控制程序执行。作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C04-2012不符合工作申请单第1页 共1页第一版 第零次修订颁布日期：20121108不符合工作申请单编号：KLXXS 2012001项目名称负 责 人来 源不符合工作分类产品

18、 过程不符合工作事项：原因分析：严重性：措施方案（包括完成期限）判定人：年 月 日审批：年 月 日作业指导书文件编号：KLXXS /CJ/C05-2012合同评审记录表第1页 共1页第一版 第零次修订颁布日期：20121108合同评审记录表部门：年月编号：KLXXS 2012002项目名称评审阶段I：对投标书/报价书进行评审II：对合同条件和合同附件进行评审III：对合同变更进行评审评审内容：填报人：评审意见：批准意见：作业指导书文件编号：KLXXS /CJ/C06-2012纠正措施跟踪报告第1页 共1页第一版 第零次修订颁布日期：20121108纠正措施跟踪报告编号：KLXXS 201200

19、3 年 月 日责任单位： 稽核日期： 要求改善日期：问题描述：稽核组长： 稽核员：原因分析：单位主管： 负责人：纠正措施：单位主管： 负责人：效果确认：管理代表： 稽核小组：作业指导书文件编号：KLXXS /CJ/C07-2012内审检查表第1页 共1页第一版 第零次修订颁布日期：20121108内审检查表年度第次内审 年 月 编号：KLXXS 2012004受审部门审核员时 间标准条款审核要点审核方法记 录评价编制： 审批： 批准：作业指导书文件编号：KLXXS /CJ/C08-2012内审工作日程计划第1页 共1页第一版 第零次修订颁布日期：20121108内审工作日程计划 年 月 编号：

20、KLXXS 2012005审核目的检查实验室质量体系是否为实验室资质认定评审准则提供质量保证，检查各种质量活动知否持续地按照质量体系文件有效运行。审核依据实验室资质认定评审准则及本公司质量体系文件审核范围本公司各岗位、评审准则各要素。审核时间年 月 日 至 月 日现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议；最高管理者或其代表与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位接受审核。审核组长由质量负责人担任组长审核员审核日程安排审核日期审核时间审核部门涉及的管理体系标准要求审核员本公司本公司本公司作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C09-2012（）

21、年度内部审核计划第1页 共3页第一版 第零次修订颁布日期：20121108 编号：KLXXS2012006（）年度内部审核计划批准人：编制人：广西容县桂安机动车检测服务有限公司年 月 日作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C09-2012（）年度内部审核计划第2页 共3页第一版 第零次修订颁布日期：20121108审核目的：检查实验室质量体系是否为实验室资质认定评审准则提供质量保证，检查各种质量活动知否持续地按照质量体系文件有效运行。2审核范围：本公司各岗位、评审准则各要素。3审核依据：实验室资质认定评审准则及本公司质量体系文件4审核组：由组长及成员组成。5审核程序5.1首次会议5.2现场审

22、核5.3末次会议作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C09-2012（）年度内部审核计划第3页 共3页第一版 第零次修订颁布日期：201211086审核内容审核内容序号受审核部门审核内容（数码为质量手册的条款号）备注1本公司2本公司3本公司4本公司5本公司作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C10-2012培训申请表第1页 共1页第一版 第零次修订颁布日期：201211082015年度人员培训目标与计划表序号部门培 训 内 容参 加 人 员授 课 人培 训时 间学 时备 注1业务室实验室资质认定内审员培训刘聪敏赤峰市质监局2013.1.2116无2业务室实验室资质认定内审员培训李小敏赤峰市

23、质监局2013.1.2116无3业务室实验室资质认定内审员培训高志峰赤峰市质监局2013.1.2116无4业务室实验室资质认定内审员培训徐丹丹赤峰市质监局2013.1.2116无5检测室实验室资质认定引车员培训盛立峰通辽市质监局2013.6.1816无6检测室实验室资质认定引车员培训殷国江通辽市质监局2013.6.1816无7检测室实验室资质认定引车员培训李杰通辽市质监局2013.6.1816无8检测室实验室资质认定引车员培训韩立军通辽市质监局2013.6.1816无作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C11-2012年度职工培训记录第1页 共1页第一版 第零次修订颁布日期：20121108

24、年度职工培训记录部门： 年 月 编号：KLXXS2012008培训时间受培训部 门参加培训人 员培训内容培训方式考核方式备注编制： 审批：年 月 日 年 月 日作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C12-2012审核报告第1页 共1页第一版 第零次修订颁布日期：20121108审核报告年度第次内审 编号：KLXXS2012009审核目的检查实验室质量体系是否为实验室资质认定评审准则提供质量保证，检查各种质量活动知否持续地按照质量体系文件有效运行。审核范围本公司各岗位、评审准则各要素。审核依据实验室资质认定评审准则及本公司质量体系文件审核组组长审核员编制： 审核： 批准：年 月 日 年 月 日

25、 年 月 日作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C13-2012受控文件清单第1页 共1页第一版 第零次修订颁布日期：20121108受控文件清单 年 月 编号：KLXXS2012010序号文 件 名 称文件编号使用部门保存部门备注1质量手册KLXXS/A0022012业务室档案室2程序文件KLXXS/B0022012业务室档案室3作业指导书KLXXS/CJ业务室档案室作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C14-2012投诉、申诉登记表第1页 共1页第一版 第零次修订颁布日期：20121108客户投诉、申请登记表编号：KLXXS2012011责 任 人投诉接到时间客户名称地 址联 系 人电

26、 话调 查 情 况1、立即答复并已解决问题2、登记并交行政部行政部协调结果：责任方： 理由：解决方案：承办人解决问题的进展：客户对解决措施的满意情况： 非常满意 满意 一般 不满意 非常不满意证明人： 日期： 年 月 日最终处理结果：投诉事件分析后的启示、建议：相关责任人的处理意见：备注注：处理意见相关栏目需签名并注明日期。作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C15-2012投诉、申诉处理单第1页 共1页第一版 第零次修订颁布日期：20121108客户投诉、申诉处理单 编号：KLXXS2012012顾客姓名性别身份证号投诉（申诉）时间联系电话投诉（申诉）内容 记录人: 年 月 日调 查 情

27、况调查情况 调查人： 年 月 日处理过程及结果处理过程及结果 负责人： 年 月 日作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C16-2012文件发放登记表第1页 共1页第一版 第零次修订颁布日期：20121108编号：KLXXS2012013文件发放登记表文件名称发放日期文件号批准人序号领用部门（人员）分序号份数领用人签字日期备注010203040506070809101112131415161718192021222324 填表人： 填表日期：作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C17-2012文件更改申请单第1页 共1页第一版 第零次修订颁布日期：20121108文件更改申请单编号：KLXX

28、S2012014 版本：文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其他更改文件名称：申请人： 日期：所在部门意见：签 名： 日期： 审批部门意见：签 名： 日期：作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C18-2012文件归档登记表第1页 共1页第一版 第零次修订颁布日期：20121108文件名称文件编号文件总页数归档编号归档存放处保密等级保管期限说明：归档时间送交人接收人修改变更记录象修改日期更改单号送交人接收人存档变更记录文件归档登记表编号：KLXXS2012015作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C19-201210吨级仪器设备检定计划表第1页 共1页第一版 第零次修订

29、颁布日期：20150510吨级仪器设备检定计划表编号：KLXXS2012016序号名称和型号/规格数量制造单位上次检定使用部门检定周期检定方式1汽车制动检测台CTFZ-101中山市卡特世检测设备科技有限公司实验室参见作业指导书按照作业指导书2汽车轮重仪CTZZ-101中山市卡特世检测设备科技有限公司3汽车侧滑检测台/CTCH-101中山市卡特世检测设备科技有限公司4汽车车速表检测台/CTCS-101中山市卡特世检测设备科技有限公司5前照灯远近光检测仪/MQD-3A1浙江浙大鸣泉科技有限公司6声级计/HY-104A1湖南衡阳7底盘测功机/CTDCG-101中山市卡特世检测设备科技有限公司文件归档

30、登记表编号：KLXXS2012015作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C20-201513吨级仪器设备检定计划表第1页 共1页第一版 第零次修订颁布日期：20150513吨级仪器设备检定计划表编号：KLXXS2012016序号名称和型号/规格数量制造单位上次检定使用部门检定周期检定方式1汽车制动检测台CTFZ-131中山市卡特世检测设备科技有限公司实验室参见作业指导书按照作业指导书2汽车轮重仪CTZZ-131中山市卡特世检测设备科技有限公司3汽车侧滑检测台/CTCH-131中山市卡特世检测设备科技有限公司4汽车车速表检测台/CTCS-131中山市卡特世检测设备科技有限公司5前照灯远近光检测

31、仪/MQD-3A1浙江浙大鸣泉科技有限公司6声级计/HY-104A1湖南衡阳7底盘测功机/CTDCG-131中山市卡特世检测设备科技有限公司8自由滚筒/CTZG-131中山市卡特世检测设备科技有限公司作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C20-2012仪器设备检定周期表第1页 共1页第一版 第零次修订颁布日期：20121108仪器设备检定周期表编号：KLXXS2012017序号仪器名称型号/规格出厂编号/管理编号检定（校验）周期1234567891011121314151617作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C21-2012质量体系管理评审报告第1页 共1页第一版 第零次修订颁布日期：

32、20121108质量体系管理评审报告部门： 年 月 日 编号：KLXXS2012018目的参加人员评审内容评审结论编制： 审核： 批准：年 月 日 年 月 日 年 月 日作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C22-2012仪器设备、标准物质验收报告第1页 共1页第一版 第零次修订颁布日期：20121108仪器设备、标准物质验收报告部门： 年 月 编号：KLXXS2012019设施名称购置数量型号（规格）价 格提供公司交付日期主要技术参数：随机附件及数量：安装运行情况：设备验收结论：备注：使用部门签名验收部门签名日期日期作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C23-2012仪器设备一览表第1页

33、 共1页第一版 第零次修订颁布日期：20121108仪器设备一览表编号：KLXXS2012020序号仪器设备名称型号规格数量单价（万元）国家、厂家购置日期123456789101112作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C24-2012仪器设备保养计划第1页 共1页第一版 第零次修订颁布日期：20121108仪器设备保养计划编号：KLXXS2012021仪器设备名称维护保养项目维护保养周期作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C25-2012仪器设备使用记录第1页 共1页第一版 第零次修订颁布日期：20121108仪器设备使用记录编号：KLXXS2012022仪器型号： 仪器编号：日期环境条

34、件开机仪器运行状态关机使用人检查人备注年/月日温度湿度%时间状态时间状态作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C26-2012仪器设备期间核查记录第1页 共1页第一版 第零次修订颁布日期：20121108仪器设备期间核查记录编号：KLXXS2012023日期： 室温 相对湿度 %仪器名称及型号： 仪器编号 存放科室 核查项目：核查依据： 作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C27-2012仪器设备报废申请表第1页 共1页第一版 第零次修订颁布日期：20121108名 称型号规格资产编号单 位数 量原 值出厂日期已用年限存放地点报废主 要原因 技术鉴定 意见 鉴定负责人 年 月 日院处 部审批

35、意见主管领导 (单位公章) 年 月 日学校审批意见主管 资产 业务领导 部门 部门 仪器设备报废申请表 编号：KLXXS2012023使用单位 年 月 日 填写检测原始记录，并出具检测报告；负责校对同岗位检测人员的检测结果；参加仪器的校准和验证活动；负责本岗位检测仪器的日常管理和维护，检查并记录仪器的使用状态。 4.2 所需的专门知识和经验本岗位人员应具备光谱检测专业知识，掌握所操作的光谱检测仪器的基本原理，掌握所从事的光谱检测项目的检测方法；应具有相应的外语水平，能阅读光谱检测外文资料和仪器的外文说明书；应具有较丰富的实验经验，能熟练操作光谱检测仪器，了解光谱仪器的日常管理和维护方法。5.

36、检验报告审核岗位5.1 工作职责负责检验报告的审核，审核包括检验标准、方法的选用是否符合合同的要求；检验结果是否真实、准确；检验报告信息量是否充分等。5.2 所需的专门知识和经验具有较全面的实验室检验业务知识和经验，掌握检验标准和方法，熟悉国内外有关法律、法规和政策，具备对检测样品、材料、产品特性及在使用过程中可能出现的问题及影响程度等方面的知识。6. 检验报告签发岗位6.1 工作职责负责检验报告的最终审核和签发，负责检验报告的评价和说明。对检验报告的质量负全责。6.2 所需的专门知识和经验具有较全面的检验室业务知识和经验，掌握检验标准和方法，熟悉国内外有关法律、法规和政策，具备对检测样品、材

37、料、产品特性及在使用过程中可能出现的问题及影响程度等方面的知识。7. 方法制定与验证岗位7.1 工作职责负责新检测项目的方法研制和非标准方法及方法偏离的验证。7.2 所需的专门知识和经验方法制定与验证人员应具有较坚实的理论基础和较丰富的专业知识，有一定的科研开发和方法验证工作经验，具备有关测量不确定度、数理统计方面的知识；具有较好的外语水平，能检索和阅读本专业的外文资料。作业指导文件文件编号：KLXXS/ZY-C-2012技术标准和技术图书管理制度第1页 共2页第2.0版 第1次修订颁布日期：201211081. 目的充分发挥标准资料在检验工作中的作用，加强技术标准和技术图书的管理。2. 适用

38、范围适用于技术标准和技术图书管理3. 职责业务室负责执行本制度。4. 具体规定4.1 本所检验用技术标准统一由业务室负责购买和保管。业务室应及时收集国内各类产品的最新标准及有关标准资料，应与有关标准资料出版或管理部门建立直供关系，以确保标准资料供应渠道畅通。各检验室也应协助标准资料室收集新标准或提供信息。4.2 各室需要购买的专业技术标准，应首先提出申请单报业务室，经所长批准后，由业务室负责购买。各专业室因工作急需，要求自选采购，应予先通知业务室，经同意后，方可购买，否则不予报销。4.3 技术标准管理人员要对购买的标准建立帐目，分类登记后上架，方便查找。应及时掌握信息，收集新标准，剔除作废标准

39、。剔除的作废标准应加盖“失效作废”章。合订本方法标准中如有过期标准应在该项标准首页盖“作废”章。作废标准应不再外借。淘汰标准要撤架销帐。作为资料保存的标准要盖：“资料留存”章。4.4 各室所需标准，应提前五天报到业务室，以便到上级有关部门搜集、查找和影印，业务室现有标准可随时借阅。4.5 各种技术标准原则上只能在本所内借阅，如要借出须经技术负责人批准。借阅技术标准每人累计限借单行本5本，时间一个月；汇编本1本，时间半个月。逾期不能归还，须办续借手续，否则停借并索还。4.6 各室须长期借用的技要标准，由室主任办理长期借用手续。未经批准擅自在外复印，费用不予报销。不准以个人名义向业务室借出或复印标

40、准资料转送他人。4.7 借阅者要爱护所借的标准资料与技术图书，如有损坏或丢失，要按原价的15倍赔偿。4.8 外单位到我所查找技术标准，只能在标准资料室内查阅，并收取管理费，需要复印的由业务室负责复印并收取复印费。4.9 技术标准管理人员应密切注意技术标准修改或修订情况，并及时通知有关检验室。检验人员也应密切配合标准管理人员，共同做好标准更新工作。各室复印标准应加盖“现行有效”章，以免错误使用作废标准。作业指导文件文件编号：KLXXS/ZY-C-2012技术标准和技术图书管理制度第1页 共2页第2.0版 第1次修订颁布日期：201211084.10 全所各种杂志的订购由办公室提出计划，报所长审批

41、，然后统一管理建帐，制定借阅办法。4.11 各类字典、词典，只限在阅览室内阅览，如借出须经业务室主任批准，时间不超过一周。4.12 各检验室需新订专业技术图书与杂志，事先提出申请，报所长批准后，由业务室统一订购，上帐登记，建立借阅手续。4.13 技术图书每人累计限借三本，时间为半个月，不能归还须办理续借手续，否则下次停借。4.14 职工调离本所（离、退休）须还清所借图书。4.15 图书管理员应搞好图书管理，经常清理和修缮，做到帐卡相符，要认真履行岗位责任制，对因管理不善造成损失、丢失负责。4.16 技术标准资料室严禁吸烟，室内保持安静，做好防火、防潮、防虫、防鼠工作，保持室内卫生，确保技术标准

42、完好。作业指导文件文件编号：KLXXS/ZY-C-2012记录填写规范第1页 共1页第2.0版 第1次修订颁布日期：201211081. 填写要求1.1 所有记录必须按照本所质量体系文件（质量和技术记录）中受控的记录格式填写。1.2 所有记录应采用钢笔或碳素笔填写，应做到内容完整、文字简洁、字迹清晰。1.3 记录是本站质量和技术活动的真实记载。记录应包括足够的信息，以便为控制测试结果的质量提供真实、完整、准确的客观证据。2. 修改要求2.1 一份记录（单页）最多只能有三处修改处，不允许随意更改和删减。2.2 原始测试记录每页不得多于三处修改处。由于笔误，需要涂改的，不允许以修正液和涂抹方式修改

43、，正确的修改方法，应该在错误处划上二道平行线，在其旁边或上边补上正确的文字或数字，并加盖修改人印章或手印（加盖或印在修改处）。2.3 原始测试记录填写应按检验报告的编制、审核和批准中的规定执行。3. 数值修约3.1 测试结果应采用国家法定计量单位。3.2 数据处理应遵循测量误差和数据处理计算规则。3.3 数值修约应遵循GB 8170数值修约规则和GB 1250极限数值的表示方法和判定方法的规定。3.4 测试数据的有效数字应在测试方法和检测仪器的灵敏度内。除末位数外，其它数字均应为准确测出，末位是可疑的。作业指导文件文件编号：KLXXS/ZY-C-2012科研工作管理办法第1页 共1页第2.0版

44、 第1次修订颁布日期：201211081. 本办法适用于本所科研工作立项和管理工作。2. 所的科研工作统一由业务室负责管理。3. 所鼓励各种形式的科研工作，为科研人员制造宽松的工作环境，尊重人才，保护知识产权。4. 科研管理工作的内容4.1 编制全所科研工作年度计划和远期规划；4.2 组织科研项目的立项和申报工作；4.3 监督科研项目计划的实施工作；4.4 组织科研成果的评审、鉴定工作；4.5 组织科研成果奖励的申报工作；4.6 组织实施技术成果的推广与应用。5. 科研立项程序5.1 课题的来源可分为本系统或本所学科技术发展规划，国家或省市下达的项目、外单位委托的项目、对测试仪器设备的研究，为

45、制、修订技术标准而开展的检测方法的研究和技术参数的验证等。5.2 外单位委托的课题项目，实验室应与有关单位签定“科研合同”作为立项依据。科研合同应由室主任签字、业务室审查、所技术负责人批准。5.3 课题提出后，应由课题提出者组织编写“课题立项报告”并由室主任和业务室负责人签署意见，经所技术论证后，由所技术负责人批准。6. 课题项目的论证对立项的“课题项目”进行可行性分析和技术经济论证，论证通过经所技术负责人批准后，业务室组织有关部门按申报要求，填写“课题计划任务书”并向上级汇报争取立项与经费工作。7. 课题项目的实施凡列入计划的科研项目，业务室或项目负责人要根据计划组织有关人员积极实施，完成“

46、课题计划任务书”规定的工作内容。达到预期目的后，课题负责人主持撰写课题研究报告，以及所需的各类鉴定文件。8. 课题项目鉴定所立题项目，由业务室组织有关专家进行鉴定，市局及其以上机关的计划项目，请立项机关组织鉴定。作业指导文件文件编号：KLXXS/ZY-C-2012检验室内务管理制度第1页 共2页第2.0版 第1次修订颁布日期：201211081. 目的确保检验室能顺利地完成上级下达的各项检验任务，使检验工作做到有条不紊、高质量、高效率地为用户服务。2. 适用范围适用于本所各检验室。3. 职责4. 检验室工作原则4.1 各检验室在产品检验工作中，应严格以国家有关产品监督检验的法律、法规、条例、技

47、术标准为依据，努力提高业务技术水平，牢固树立以检验质量第一、全心全意为用户服务的思想。4.2 各检验室在产品检验全过程中，应严格按照检验工作程序进行，严格遵守本所制定的质量体系文件中各项规定。4.3 各检验室应严格依据现行有效的技术标准进行产品检验。在检验中不得随心所欲、营私舞弊。本着对用户负责的精神应科学、公正、严肃地确保检验工作和检验报告的质量。5. 检验室内务管理5.1 检验室环境应保证满足标准规定的环境条件。应定期检查，发现问题找有关部门及时维护和修理，保持检验工作处于最佳环境状态。5.2 检验室是产品检验的重要场所，外单位人员未经允许不准进入，外单位进检验室参观学习，必须经所领导批竳

48、工指定人陪同，私人不准带人参观。5.3 进检验室工作，必须穿工作服，需换鞋入室的必须遵守。5.4 检验室内不准会客，不准吸烟、不准喧哗、耍闹、打扑克、下棋、理发和用餐等进行与检验无关的活动。5.5 要保护检验室的环境卫生，检验室内不准存放私人衣物（工作服除外）、蔬菜、水果、车辆及与检验无关的物品。职工小孩不准进检验室和工作间。5.6 要保持恒温、恒温室的温、湿度精度，严禁从事淋水、频繁开启门窗、加热食品等影响温湿度精确性的活动。对特殊要求的环境条件应进行定期监测并记录。5.7 检验室应加强样品的管理，从样品库取出样品后，就应将样品处于室内严格控制之下，检验室应建检验及样品登记台帐，样品要有适宜

49、位置保存，检验完毕后，完好的样品要及时返库，绝对不允许私分样品和丢失样品。5.8 检验室内的仪器设备要摆放整齐，检验用品、工具、器皿等要整齐、清洁、摆放有序。仪器设备要经常维护保养，以使检验仪器始终处于良好状态。作业指导文件文件编号：KLXXS/ZY-C-2012检验室内务管理制度第2页 共2页第2.0版 第1次修订颁布日期：201211085.9 检验室每天工作结束后应检查工作场地的水、电、气体的安全情况，避免造成重大安全事故。5.10 检验室应对所质量体系文件、上级下发的文件、以及标准、资料加强管理。室主任应组织本室人员认真学习，坚决贯彻。5.11 检验室应加强检验技术的训练，通过各种方式

50、，不断提高本室检验技术水平，不断学习新的检测方法，开拓新的检验项目，更好地为客户服务。作业指导文件文件编号：KLXXS/ZY-C-2012检验室安全测试和人员健康保护规定第1页 共2页第2.0版 第1次修订颁布日期：20121108一般要求：检验室工作人员应了解各种化学药品的性质与危害性，熟悉电器（仪器）设备的性能及使用方法，以防止中毒、化学烧伤、火灾与爆炸等事故的发生。实验室应设有必要的防护用具和防火设备，如防护手套、防护口罩、灭火器等。具体防护和自理措施如下：1. 防止中毒1.1 按有关规定使用化学药品，无标签或标签模糊不清的化学药品不得使用。使用剧毒药品必须严格执行特殊及废充物品使用、处

51、理程序。1.2 不得在实验室内喝水、吃饭、吸烟，以避免因偶然过去而引起中毒。1.3 在使用有毒或腐蚀性化学药品时，必须带上防护手套。若不慎使其接触到皮肤上时，应立即用大量水清洗。1.4 对可能产生有毒气体或蒸气的实验必须在通风柜内进行，以防止发生中毒。1.5 化学药品（尤其是有毒品）溅落在实验场地上时，必须立即采取适当方法进行处理。例如溅落在地面上的汞可用稀碘液或硫磺粉处理。2. 防止火灾与爆炸2.1 使用挥发性有机试剂时应随用随取。未用完的少量试剂可临时存放在通风良好，温度较低的暗室内。对易挥发及易燃的有机溶剂，加热挥发浓缩时，应在水浴上缓慢进行，严禁用火焰或电炉直接加热。2.2 开启易挥发

52、试剂瓶时，不可将瓶口对着自己或他人，更不应在火源附近开启。2.3 黄磷、金属钠及钾等须特殊保存。黄磷在水中保存，金属钠及钾可在煤油中保存。易爆炸的苦味酸、高氯酸和高浓度的过氧化氢等药品应放在低温处单独保存，更不得与其他易燃物质放在一起。3. 防止腐蚀，化学灼烧、烫伤。3.1 使用强酸、强碱、浓过氧化氢等具有腐蚀性、刺激性的化学药品时要戴上胶皮手套。3.2 稀释硫酸和溶解氢氧化钠、氢氧化钾等放热药品时，必须在耐热容器是进行（烧杯）。稀释硫酸时，应在不断搅拌下，缓慢地将硫酸倒入水中，绝不可将水倒入硫酸中。4. 电器设备的安全使用4.1 要求有接地装置的电器设备应有接地装置。4.2 强电试验应有绝缘

53、保护措施，地面应有绝缘胶板，试验人员应穿绝缘胶鞋。4.3 使用新电器设备前，首先应了解该电器的使用方法和注意事项，不要盲目接电源。4.4 严禁用铁柄毛刷清扫或用湿布擦电源开关，以防触电。4.5 电器设备发生火灾时，必须首先切断电源，然后立即用干沙、四氯化碳和二氧化碳灭火作业指导文件文件编号：KLXXS/ZY-C-2012检验室安全测试和人员健康保护规定第2页 共2页第2.0版 第1次修订颁布日期：20121108器等扑灭火灾。5. 事故的急救和处理5.1 吸入有毒有害物质的事故发生时，应立即将中毒者移至新鲜空气处，让其平卧，脚稍抬高，解开领扣呼吸畅通，严重者立即送医院治疗。5.2 对烫伤应立即

54、妥善处置，并注意防护伤口不受感染。对眼睛或皮肤的化学烧伤，首先用大量清水洗涤，严重者送医院治疗。5.3 一般化学烧伤的处理方法。5.3.1 当浓碱溅到皮肤上时，应立即用大量水冲洗，然后用2乙酸洗涤或撒上硼酸粉等。5.3.2 当浓酸溅到皮肤上时，应立即用大量水冲洗，然后用2的碳酸氢钠洗涤或撒上氧化镁粉等。作业指导文件文件编号：KLXXS/ZY-C-2012检验室自校规程编写基本要求第1页 共1页第2.0版 第1次修订颁布日期：20121108检验室仪器设备自校规程至少应由以下七个部分组成。1. 概述概述部分主要简述受检计量器具的用途、原理和构造（包括必要的结构示意图）。如果受检计量器具的原理和构

55、造比较简单，认为不必要介绍和说明时，该部分内容可以省略。2. 技术要求技术要求应着重规定与受检计量器具的计量性能、使用寿命和使用安全有关的内容，这些内容一般为：2.1 准确度等级（如无等级可以省略）。2.2 计量性能，如准确度、灵敏度、稳定度等。2.3 物理（或机械）性能、如密度、粘度、强度、硬度弹性、耐摩性、耐蚀性、抗干扰能力等。2.4 安全可靠性，如绝缘强度、密封性能、铅封要求和其他安全防护措施。2.5 外观质量要求，如边面、粗糙度、刻度清晰度、以及对划痕、碰伤、毛刺、裂纹、气泡等方面的要求。2.6 其他有关使用要求。3. 校验条件校验条件是指校验过程的环境条件即温度、湿度、气压等要求。4

56、. 校验项目校验项目是指受检计量器具的受检部位和内容。确定校验项目要从实际需要出发，明确合理，切实可行。其中按照具体情况，有的计量器具使用中和修理后的校验项目，可以与新制造的校验项目有所区别。5. 具体的校验方法具体的校验方法是对计量器具受检项目进行校验时所规定的具体操作方法和步骤。具体的操作方法和步骤要明确、具体、发实可行。校验中所有的公式以及公式中使用的常数和系数都必须有可靠的根据。6. 校验结果的处理校验结果的处理是指校验结束后，对被校计量器具的合格或适用性作出的结论。计量器具必须自校合格后方可使用。校验不合格者，不得使用。7. 自校周期自校周期指受检计量器具相领两次校验之间的时间间隔。

57、校验周期的长短应根据受检计量器具的计量性能、使用环境条件和频繁程度等因素确定。一般应极据本单位使用情况确定一个最长周期。作业指导文件文件编号：KLXXS/ZY-C-2012各室工作职责第1页 共3页第2.0版 第1次修订颁布日期：201211081. 办公室办公室是本所综合行政管理部门，主要职能：参与政务、管理事务、调查研究、信息服务工作。办公室也是所内后勤管理和服务部门，确保检验工作能够顺利进行。1.1 参与本所决策事项的调查研究，协助所领导做好各项决议的贯彻执行，督促检查并及时向上、下反馈信息。1.2 负责起草或审核所级文件、工作报告、综合情况、讲话稿、汇报材料等工作；编写简报、所志等。1

58、.3 负责上级和本所文件管理；本所印鉴、档案和印刷品的管理工作。1.4 负责所长办公室，所会务等例会和大型会议的组织与会务工作，并安排好领导的相关活动。1.5 负责上级领导来所视察、检查及外单位来所考察，参观等接待工作。1.6 负责全所干部、人事、劳资、职务、职称晋升的管理工作。1.7 负责计划生育、综合统计工作。1.8 负责宣传报导、法规教育、行政监察等工作。1.9 负责保密检查、安全、防火、防盗、教育和信访接待工作。1.10 负责承办所领导交办的其它工作。1.11 负责全所办公用品的采购和发放工作。1.12 负责全所用电设施、仪器设备的正常供电、供电网络的维修和管理工作。1.13 负责全所

59、及配套设备的供水、排水、供暖、空调、房产等后勤保障工作。1.14 负责全所劳动用品的采购、保管工作。1.15 负责全所的卫生、绿化的管理和组织工作。1.16 负责全所与后勤工作有关的对外接洽工作。1.17 负责组织安排所内劳动和社会义务劳动工作。1.18 负责全所的车辆管理。1.19 在所长的领导下，负责全所的财务和会计工作。1.20 负责组织编制全所年度、季度财务计划并监督实施。2. 业务室2.1 业务室是所内科学技术、仪器设备维修、检定、人员培训、标准资料内部质量控制、监督检查质量体系有效运行和质量手册 实施情况等综合管理部门。负责汇总、审查由各检验室作业指导文件文件编号：KLXXS/ZY

60、-C-2012各室工作职责第2页 共3页第2.0版 第1次修订颁布日期：20121108提供的监督抽查、专项监督抽查定期监督检验计划，经主管所长批准后申报。2.2 负责上级主管部门批准的监督抽查、专项监督抽查、定期监督检验计划、临时下达的检验计划的组织实施。2.3 负责审查相关部门提供的抽查细则、实施方案；抽样、检验中的跟踪检查，各承检室呈报的产品检验结果分析，检验结果汇总表、检验工作总结等的审查、修改、打印上报。2.4 受理客户、旗、县、市、区局（所）、工商、公安，本系统稽查、行业主管部门、司法部门等的委托送样检验、委托抽样检验、投诉检验、仲裁检验、仲裁鉴定检验。2.5 行使调度职能，负责委