装饰公司各部门目标分解表

1、装饰公司各部门目标分解表一、总经理目标分解表目标项目指标内容单位指标（值）完成年限战略目标公司中长期发展战略实现率%_%以上公司经营计划实现率%_%以上市场拓展计划完成率%_%以上业务目标总销售额万元_万元以上本年度客户满意率%_%以上本年度回款率%_%以上本年度事故率%_%以上本年度完工面积平方米_本年度装饰工程合格率%_%以上本年度财务目标总营业额万元_万元以上本年度主营业务成本万元_万元以内本年度主营业务收入万元_万元以上本年度利润万元_万元以上本年度利润率%_%以上本年度营业费用万元_万元以上本年度综合目标公司总体规模发展目标公司人力资源战略目标公司规范化管理推进目标公司市场战略目标技

2、术创新目标二、各总监目标分解表（一）工程总监目标分解表目标项目指标内容单位指标（值）完成年限战略目标装饰工程任务完成率%_%以上本年度工程技术创新计划实现率%_%以上本年度业务目标竣工面积平方米_平方米以上本年度工程返工率%_%以下本年度工程合格率%_%以上本年度预结算任务完成率%_%以上本年度材料管理目标实现率%_%以上本年度运输任务完成率%_%以上本年度客户满意率%_%以上本年度工伤事故率%_以下本年度财务目标总营业额万元_万元以上本年度营业费用万元_万元以内本年度综合目标公司总体规模发展目标公司工程管理建设目标公司规范化管理推进目标工程技术创新目标（二）设计总监目标分析表目标项目指标内容

3、单位指标（值）完成年限战略目标设计创新计划完成率%_%以上本年度业务目标设计差错率%_%以下本年度平均设计周期天_天以内本年度创新设计数目个_个元以上本年度客户满意率%_%以上本年度财务目标总营业额万元_万元以上本年度设计费用万元_万元以上本年度完工面积平方米_装饰工程合格率%_%以上综合目标公司总体规模发展目标公司规范化管理推进目标公司管理信息化建设目标公司人力资源战略目标技术创新目标（三）营销总监目标分解表目标项目指标内容单位指标（值）完成年限战略目标业务拓展计划完成率%_%以上本年度市场调研计划完成率%_%以上本年度品牌推广计划完成率%_%以上本年度业务目标总销售额万元_万元以上本年度回

4、款率%_%以上本年度品牌推广活动次数次_次以上本年度承接工程量平方米_平方米以上本年度客户投诉受理及时率%_%以上本年度财务目标品牌推广成本万元_万元以内本年度业务成本万元_万元以内本年度利润万元_万元以上本年度主营业务收入万元_万元以上本年度营业费用万元_万元以内本年度综合目标公司总体规模发展目标公司规范化管理推进目标公司管理信息化建设目标公司社会声誉目标三、各部门经理目标分析表（一）家装设计部经理目标分析表目标项目指标内容单位指标（值）完成年限计划目标家装设计计划完成率%_%以上本年度业务目标设计差错率%_以下本年度平均出图周期天_天以内本年度按时完工率%_%以上本年度设计采用率%_%以上

5、本年度客户满意率%_%以上本年度财务目标设计费用万元_万元以内本年度部门管理费用公司预算内本年度综合目标设计方案保存完整率部门规范化管理推进目标部门员工队伍建设目标（二）公装设计部经理目标分析表目标项目指标内容单位指标（值）完成年限计划目标公装设计计划完成率%_%以上本年度业务目标平均设计周期天_天以内本年度按时完工率%_%以上本年度设计差错率%_%以下本年度项目设计采用率%_%以上本年度财务目标公装设计费用万元_万元以内本年度部门管理费用万元公司预算内本年度综合目标项目设计方案保存完整率部门规范化管理推进目标部门员工队伍建设目标（三）工程技术部经理目标分析表目标项目指标内容单位指标（值）完成

6、年限计划目标技术改造计划完成率%_%以上本年度工程技术设计任务完成率%_%以上本年度业务目标相关图纸设计误差率%_%以下本年度工程测算准确率%_%以上本年度相关图纸设计返工率%_%以下本年度财务目标部门管理费用公司预算内本年度工程技术费用万元_万元以内本年度综合目标部门规范化管理建设目标部门员工队伍建设目标工程技术创新建设目标（四）材料管理部经理目标分解表目标项目指标内容单位指标（值）完成年限计划目标采购渠道开发计划完成率%_%以上本年度材料管理计划实现率%_%以上本年度采购计划完成率%_%以上本年度业务目标采购及时率%_%以上本年度入库材料质量合格率%_%以上本年度仓储材料率%_%以上本年度

7、库存材料误差率%_%以下本年度配货准确率%100%本年度物料追踪及时率%_%以上本年度财务目标单位采购成本下降率%_%以上本年度仓储成本万元_万元以内本年度部门管理费用万元_万元以内本年度综合目标供应链建设目标公司规范化管理推进目标部门人员建设目标（五）运输管理部经理目标分析表目标项目指标内容单位指标（值）完成年限计划目标运输计划完成率%_%以上本年度%_%以上本年度物料运输及时率%100%本年度业务目标物料运输差错率%0本年度物料运输损坏率%0本年度车辆完好率%_%以上本年度运输事故发生率%0本年度财务目标运输费万元_万元以内本年度部门管理费用万元_万元以内本年度综合目标部门规范化管理推进目

8、标部门员工队伍建设目标运输管理制度建设目标（六）预算结算部经理职位目标分析表目标项目指标内容单位指标（值）完成年限计划目标预算工作计划完成率%_%以上本年度结算工作计划完成率%_%以上本年度业务目标工程造价预算准确率%_%以上本年度材料预算差错率%_%以上本年度工期预测准确率%_%以下本年度结算准确率%_%以上本年度财务目标部门管理费用万元_万元以内本年度综合目标预结算资料信息保存完整部门规范化管理推进目标预结算控制制度建设目标公司信息化建设目标（七）施工管理部经理目标分解表目标项目指标内容单位指标（值）完成年限计划目标施工计划完成率%_%以上本年度业务目标返工率%_%以下本年度优良工程率%_

9、%以上本年度按时完工率%100%本年度工程材料损坏率%_%以下本年度施工设备完好率%_%以上本年度事故率%_%以下本年度客户投诉率%_%以下本年度客户满意率%_%以上本年度财务目标部门管理费用万元_万元以内本年度经费使用率%_%以下本年度综合目标本部门员工队伍建设部门规范化管理推进目标（八）工程监理部经理目标分解表目标项目指标内容单位指标（值）完成年限计划目标工程监理计划完成率%100%本年度业务目标装饰工程验收合格率%100%本年度工程监理编写报告合格率%100%本年度优良工程率%_%以上本年度仪器完好率%_%以上本年度客户满意率%_%以上本年度工程质量记录及时率%_%以上本年度质量数据资料

10、完整率%100%本年度财务目标部门管理费用万元_万元以内本年度综合目标本部门员工队伍建设部门规范化管理推进目标工程监理制度建设目标（九）家装业务部经理目标分析表 目标项目指标内容单位指标（值）完成年限计划目标家装市场拓展计划完成率%_%以上本年度业务目标家装市场占有率%_%以上本年度承接工程量平方米_本年度回款率%_%以上本年度客户资料存档完整%100%本年度财务目标部门管理成本万元_万元以内本年度家装业务收入万元_万元以上本年度综合目标协议合同保存完好率部门规范化管理推进目标部门员工队伍建设目标市场拓展推进目标（十）公装业务部经理目标分解表目标项目指标内容单位指标（值）完成年限计划目标公装市

11、场拓展计划完成率%_%以上本年度业务目标公装市场占有率%_%以上本年度中标数量个_本年度回款率%_%以上本年度承接工程量平方米_本年度项目信息资料保存归档%100%本年度财务目标项目开发成本公司预算内本年度公装业务收入万元_万元以上本年度部门管理费用万元_万元以内本年度综合目标招投标方案保存完整%100%本年度部门规范化管理推进目标部门员工队伍建设目标市场拓展推进目标（十一）品牌推广部经理目标分解表目标项目指标内容单位指标（值）完成年限计划目标品牌推广计划完成率%_%以上本年度广告宣传计划完成率%_%以上本年度市场调研计划完成率%_%以上本年度业务目标市场数据准确率%_%以上本年度市场分析准确

12、率%_本年度广告宣传覆盖率%_%以上本年度品牌推广活动次数次_本年度财务目标部门管理费用公司预算内本年度广告宣传费用公司预算内本年度公关费用万元_万元以内本年度综合目标方案合同保存完整率公司品牌形象建设目标媒体关系建设目标公司信息化管理目标（十二）客户服务部经理目标分解表目标项目指标内容单位指标（值）完成年限计划目标客户服务计划完成率%_%以上本年度业务目标处理客户投诉及时率%_%以上本年度客户数据记录及时率%_%以上本年度客户对服务的满意率%_%以上本年度财务目标部门管理费用万元公司预算内本年度综合目标部门规范化管理推进目标部门人员提升目标公司信息化管理目标公司品牌形象建设目标（十三）财务管

13、理部经理目标分解表目标项目指标内容单位指标（值）完成年限计划目标审计计划完成率%_%以上本年度资本运作计划完成率%_%以上本年度业务目标财务结算及时率%_%以上本年度财务报告准确率%_本年度财务资料完整率%100%本年度财务信息准确率%_%以上本年度财务目标公司成本万元_万元以内本年度部门费用万元_万元以内本年度综合目标部门规范化管理推进目标公司管理信息化建设目标部门员工组织建设目标（十四）行政人事部经理目标分解表目标项目指标内容单位指标（值）完成年限计划目标行政工作计划计划完成率%_%以上本年度招聘计划完成率%_%以上本年度培训计划完成率%_%以上本年度业务目标公用车辆完好率%_%以上本年度

14、行政固定资产完好率%_本年度办公用品发放及时率%100%本年度招聘及时率%_%以上本年度核心员工保有率%_%以上本年度财务目标公司行政费用万元_万元以内本年度培训费用万元_万元以内本年度招聘费用万元_万元以内本年度部门管理费用万元_万元以内本年度综合目标员工档案管理部门规范化管理推进目标公司资源电子化推进目标部门员工组织建设目标三、绩效考核的原则绩效考核是一项比较严谨的工作，装饰公司实行绩效考核，须遵循以下五项原则，如表8-1所示。表8-1 绩效考核的原则原则解析公开、明确原则1.所确定的绩效考核指标要明确、清晰，可量化，可操作性强2.尽量听取员工的意见，如条件允许，可吸引员工代表参与考核指标

15、的制定3.考核前应向全体被考核者公布考核标准、考核条件与过程客观、公正原则1.考核标准的制定应以岗位分析所确定的工作内容和职务规范为基础；内容应包括工作绩效的各主要方面，同时应根据不同工作职责的轻重，对其赋予适当的权重。2.在进行绩效考核时对员工一视同仁，尽量减少个人主观意愿的影；考核结束时应给被考核员工解释和申诉的权利和机会。立体、全面原则要对员工的工作情况做多层次、多角度的考核，不只要对工作业绩进行考核，对员工的工作态度、能力、潜力等也要进行全面考核及时反馈原则绩效考核应是一个互动的过程，考核结果要向被考核者及时反馈，被考核者也应对考核结果进行确认和提出异议，以便于被考核者改进工作、提高绩

16、效经常化和制度化原则应将考核工作作为一项经常化、制度化的工作，这样才能充分发挥绩效考核的各项功能，充分调动员工的工作积极性；领导者切忌一时心血来潮，半途而废四、绩效考核指标体系内容在绩效考核的具体实施中，考核指标体系的内容应根据各类型企业的差异而有所不同，但主要应包括工作业绩考核、工作技能考核、工作态度考核等。对于装饰公司来说，绩效考核指标体系的内容应包括以下四个方面，如表8-2所示。 表8-2 装饰公司绩效考核指标体系的内容考核指标体系内容具体指标示例制定说明工作绩效类指标施工质量、工程进度、竣工面积、材料设备合格率、施工成本降低率等此类指标属量化指标，其确定依据是事先制定的各级目标，一般为

17、年度或月度目标工作技能类指标1.基本能力：业务知识、岗位技能、文化水平、工作经验等2.思考能力：理解力、判断力、想象力等3.人际交往能力：表达能力、对他人的影响程度等属于过程考核，是定性指标，其衡量方式通常采用等级制，但对每一等级的标准有详细的说明，对每一等级所对应的员工人数也有规定工作态度类指标纪律性、协作性、积极性和责任心等方面工作强度类指标工作饱满度（体力和脑力劳动负荷）、工作环境、工作条件等二、装饰公司关键业绩指标确定应遵循的原则装饰公司在建立关键业绩指标时应遵循SMART原则，如表8-3所示。 表8-3 关键业绩指标的确立原则应遵循的原则操作要求SSpecifie(明确的、具体的)指指标要切中特定的工作目标，应明确、具体并适度细化，而不应是笼统的;还应能随着企业内外部环境、条件的变化而变化MMeasurable(可度量、可衡量的)指指标或者是数量化的，或者是行为化的，同时需验证这些指标的数据或信息是可以获得的AAttainable(可实现、可达到的)指指标在付出努力的情况下可以实现，主要是为了避免设立过高或过低的目标，从而失去了设立该考核指标的意义RRealistic(现实的)指指标应是实实在在的，可以证明和观察得到的，而不是假设的TTime-bound(有时限的)指在指标中要使用一定的时间单位，即设定