公司出差管理规定_第1页
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文档简介

1、为加强对出差公务及出差费用的控制，特制定本规定。范围凡公司（销售公司人员按销售手册规定执行）出差公务的人员适用此规定。出差申请规定领导核定出差天数和借款额，出差申请单需经公司副总经理以上领导批准。2.出差人凭出差申请单向管理中心借出差款。3.出差时间在两日内的原则上不予借款，除非出差情况特殊需要。财务部按每超一天罚款10元对当事人进行处罚。记入委托单位成本。6.公司副总经理出差需向总经理请假。出差期间规定1.出差期间不得因非公事原因借故延长差期，否则非因公出差费用自负。票按票价60%审核报销。员工出差乘座交通工具规定1.乘火车在10小时之内（晚上8小时之内）到达的不得乘坐火车卧铺。2.乘火车在

2、108的，应给予卧铺补助，补助标准为所购火车车票价格的60%。3.乘轮船只能乘三等以下（含三等）等级舱。4.如乘坐标准不符合以上规定，超额部分由当事人自付。出差补助规定1. 沿海经济发达城市按照100元/人天补助（北京、天津、上海、大连、.秦皇岛、烟台、青岛、温州、宁波、厦门、汕头、广州、深圳、珠海等142.省会级城市按照80元/人天补助。.按照70元/人天补助。.4.其它城市按照60元/人天补助。.5.滁州地区各市县按40元/人天补助。.6.销售公司其它情况按销售手册规定办。天10元报销。报销细则1.交通费凭据报销，使用公司交通工具不支交通费。2.外出住宿凭票核报，但公司备有住宿场所的不报销

3、住宿费。以报销。4.因公宴请应出具发票，但要经公司副总经理以上领导批准。5.费用支出无发票的一律不予报销。驶员自负，特殊情况导致罚款必须经总经理批准方可报销。差旅费报销程序出差人员填写报销凭证-派遣单位负责人审核签字-管理中心审核-总经理审批-财务冲帐（或核付现金）报销单据的填写标准助费等逐行逐次填写清楚。人员应在车票背面注明起始站名。许多次出差费用累计报销。报销各程序审核职责容不能全面了解，为严格财务纪律，各单位要对报销内容作如下审核：用标准等。3.财务部负责审核各项费用标准、补助标准等。4.财务部严格审核发票是否合规，杜绝国家不允许报销的单据入账。5.以上未按规定审核的，按工作失职论处。10江淮扬天公司出差申请单附：姓 名为保证公司与外界有效沟通，方便各单位顺利开展工作，特制定本规定。固定电话的使用1、员工接打电话，用语应礼貌、规范、简洁、明确，以减少通话时间。3、拔打电话最好以三分钟时间为限，严禁拨打非公业务电话或进行电话聊天。、固定电话的费用标准执行。2.电话费月底有节余，按照节余额的 50%奖励；超支部分按照超支额 100%从当月单位奖金中扣除。固定电话的安装、维修和管理1.固定电话由管理中心负责管理。

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