大学生挑战杯创业大赛商业计划书

1、全国大学生“挑战杯”创业大赛翔鹰创业团队商业打算书申报单位：长春工业大学负 责 人：汪成林电 话子邮箱：2010年6月20日保密须知本商业打算书属于商业机密，所有权属于翔鹰器检有限责任公司。其所涉及的内容和材料只限于以签署投资意向的投资者使用。收到本打算书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1、 若收件人不希望涉足本打算书所述项目，请按照上述地址尽快将打算书完整退回；2、 在没有取得本公司的书面同意前，收件人不得将本打算书全部内容或部分内容予以他人复制、传递、影印、泄露。3、 应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本打算书所提供的所有机密材料。商务打算编号：XI

2、ANGYINGQIJIAN1048授 方：翔鹰器检有限责任公司签 字：翔鹰器检有限责任公司日 期：2010年6月20日目 录 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc265067944 一、摘 要 PAGEREF _Toc265067944 h 1 HYPERLINK l _Toc265067945 （一）公司 PAGEREF _Toc265067945 h 1 HYPERLINK l _Toc265067946 （二）产品 PAGEREF _Toc265067946 h 1 HYPERLINK l _Toc265067947 （三）市场分析 PAGEREF _Toc2

3、65067947 h 3 HYPERLINK l _Toc265067948 （四）竞争 PAGEREF _Toc265067948 h 4 HYPERLINK l _Toc265067949 （五）资金需求 PAGEREF _Toc265067949 h 4 HYPERLINK l _Toc265067950 （六）组织机构及人力资源治理 PAGEREF _Toc265067950 h 5 HYPERLINK l _Toc265067951 二、产品介绍 PAGEREF _Toc265067951 h 6 HYPERLINK l _Toc265067952 （一）产品概述 PAGEREF _

4、Toc265067952 h 6 HYPERLINK l _Toc265067953 （二）产业背景 PAGEREF _Toc265067953 h 11 HYPERLINK l _Toc265067954 三、市场分析 PAGEREF _Toc265067954 h 13 HYPERLINK l _Toc265067955 （一）需求分析 PAGEREF _Toc265067955 h 13 HYPERLINK l _Toc265067956 （二）市场划分 PAGEREF _Toc265067956 h 18 HYPERLINK l _Toc265067957 （三）渗透趋势预测 PAGE

5、REF _Toc265067957 h 18 HYPERLINK l _Toc265067958 四、企业治理 PAGEREF _Toc265067958 h 17 HYPERLINK l _Toc265067959 （一）质量治理 PAGEREF _Toc265067959 h 17 HYPERLINK l _Toc265067960 （二）营销治理 PAGEREF _Toc265067960 h 17 HYPERLINK l _Toc265067961 （三）生产治理 PAGEREF _Toc265067961 h 17 HYPERLINK l _Toc265067962 （四）人员治理

6、PAGEREF _Toc265067962 h 18 HYPERLINK l _Toc265067963 五、公司战略 PAGEREF _Toc265067963 h 19 HYPERLINK l _Toc265067964 （一）公司概述 PAGEREF _Toc265067964 h 19 HYPERLINK l _Toc265067965 （二）公司使命与可能存在的威胁 PAGEREF _Toc265067965 h 19 HYPERLINK l _Toc265067966 （三）企业文化及形象 PAGEREF _Toc265067966 h 20 HYPERLINK l _Toc265

7、067967 （四）企业进展战略 PAGEREF _Toc265067967 h 20 HYPERLINK l _Toc265067968 六、市场营销 PAGEREF _Toc265067968 h 23 HYPERLINK l _Toc265067969 （一）目标市场 PAGEREF _Toc265067969 h 23 HYPERLINK l _Toc265067970 （二）产品策略 PAGEREF _Toc265067970 h 23 HYPERLINK l _Toc265067971 （四）销售渠道 PAGEREF _Toc265067971 h 25 HYPERLINK l _

8、Toc265067972 （五）销售目标 PAGEREF _Toc265067972 h 25 HYPERLINK l _Toc265067973 （六）策略 PAGEREF _Toc265067973 h 26 HYPERLINK l _Toc265067974 （七）推广策略 PAGEREF _Toc265067974 h 26 HYPERLINK l _Toc265067975 七、财务分析 PAGEREF _Toc265067975 h 27 HYPERLINK l _Toc265067976 （一）投资构成 PAGEREF _Toc265067976 h 27 HYPERLINK l

9、 _Toc265067977 （二）初始投资估算 PAGEREF _Toc265067977 h 27 HYPERLINK l _Toc265067978 （三）设备明细 PAGEREF _Toc265067978 h 28 HYPERLINK l _Toc265067979 （四）销售目标 PAGEREF _Toc265067979 h 28 HYPERLINK l _Toc265067980 （五）成本费用 PAGEREF _Toc265067980 h 29 HYPERLINK l _Toc265067981 （六）财务报表 PAGEREF _Toc265067981 h 30 HYPE

10、RLINK l _Toc265067982 （七）财务指标分析 PAGEREF _Toc265067982 h 31 HYPERLINK l _Toc265067983 （八）不确定分析 PAGEREF _Toc265067983 h 32 HYPERLINK l _Toc265067984 八、风险分析与防范 PAGEREF _Toc265067984 h 33 HYPERLINK l _Toc265067985 （一）风险分析 PAGEREF _Toc265067985 h 33 HYPERLINK l _Toc265067986 （二）风险防范 PAGEREF _Toc265067986

11、 h 35 HYPERLINK l _Toc265067987 九、风险投资的退出 PAGEREF _Toc265067987 h 37 HYPERLINK l _Toc265067988 （一）利润分配的方式 PAGEREF _Toc265067988 h 37 HYPERLINK l _Toc265067989 （二）定期收益的方式 PAGEREF _Toc265067989 h 37 HYPERLINK l _Toc265067990 十、创业团队简介 PAGEREF _Toc265067990 h 38 HYPERLINK l _Toc265067991 十一、附 件 PAGEREF

12、_Toc265067991 h 40一、摘 要（一）公司翔鹰器检有限责任公司是以研究开发汽车零部件检测设备为主的企业，公司地点设在吉林省长春市高新开发区。公司理念：国际化视野、产业化思维、特色化进展。公司目标：近期目标是5年后走向国际市场，长期目标成为世界500强。（二）产品本公司研制的汽车离合器综合性能试验台采纳分体式底座结构，功能齐全，自动化程度高，工作可靠，模拟性好，有用性强，测试精度高，可维护性好。相对国内外同类产品，该试验台具有以下优点：1、可进行双离合器试验，效率高，节约能源，试验成本低；2、采纳气动比例方式或伺服电机加载施加道路阻力矩与实现离合器的分离、结合，相对液压加载能更好的

13、模拟实车工况；3、采纳气动加载方式，相对液压方式具有环保，清洁的优点；4、温度测量点多，能更准确的反映被试离合器的实际温度状态。杭州西湖汽车零部件集团有限公司使用了该试验台，差不多使用了半年，工作可靠，未发生任何故障，用户对使用效果特不中意。图1 分体式台架结构，床身与滑座部分 图2 道路阻力矩加载方式该试验台不仅相对国内传统离合器性能检测设备其检验效率提高了近10倍，经科技查新和调查（附：国内外汽车离合器综合性能测试台同类产品要紧技术参数对比表），该产品在国内外同类产品中，处于国内领先、国际先进水平。另外，该产品价格优势特不明显，每台仅售80万元左右，国外同类产品售价在500万元左右。在价格

14、和可靠性上具有如此优势的产品，投入市场后定会受到汽车零部件制造厂、汽车厂、质检部门、汽车研发中心的青睐，市场销售前景特不可观。（三）市场分析经济时代有需要就有商机，依照对目前市场的调查和分析统计，得到如下结论：1、具有宽敞的市场前景：随着汽车产业高速进展离合器产业得到迅速进展，汽车离合器需求量特不大，目前国内有离合器生产厂家、汽车生产厂家、汽车底盘生产厂家、汽车研究中心和质检部门2000多家，按照行业标准每批离合器必须进行检测，汽车生产厂也需通过检测确定供货厂商，质检部门推断产品是否合格也需进行检测。国外的测试设备价格昂贵，国内绝大部分厂家急需价格合理、性能优越的国产设备，汽车离合器综合性能试

15、验台有着宽敞的市场应用前景。2、具有较小的市场风险：随着汽车行业的进展，市场容量比较大，在价格和可靠性方面具有优势，市场风险较小。3、具有可观的经济效益：国外同类产品价格在500万元左右，我们所研制的汽车离合器综合性能试验台每台成本40万左右，售价80万元左右，其经济效益十分可观。4、具有较大的社会意义：汽车是我国的支柱产业，汽车检测仪器的研究与产业化对我国的经济进展有着十分现实的意义，对我国老工业基地改造的完成与平稳度过这次经济危机有着积极的推动作用。关于加速汽车制造业的核心技术的自主进展，提升我国汽车制造业的制造生产水平具有深远意义。假如设备能在我国产业化，也必将为减轻社会就业压力做出积极

16、的贡献。（四）竞争关于一个新兴的公司来讲，在各个方面都会存在着现有的和潜在的竞争者。目前国内在离合器综合性能检测方面领先的有中国船舶重工集团公司第七一一研究所，重庆汽车研究所等研究单位，这些单位在离合器综合性能检测方面开展了大量的研究工作。国外先进工业国家的汽车产业大都相当发达和成熟，在离合器检测方面闻名的企业如法国的VELEO公司、德国的申克公司、美国的贝尔实验室、日本的AUTOMAX公司等。他们制造的汽车离合器综合性能试验台均采纳计算机操纵，带有多层次的用户编程接口，最终用户能够通过二次开发构建适应自身要求的功能，但其产品价格昂贵。本产品在市场上的竞争力极强，要紧表现为：（1）可进行双离合

17、器试验，效率高，节约能源，试验成本低；（2）采纳气动比例方式或伺服电机加载施加道路阻力矩与实现离合器的分离、结合，相对液压加载能更好地模拟实车工况；（3）采纳气动加载方式，相对液压方式具有环保，清洁的优点；（4）温度测量点多，能更准确地反映被试离合器的实际温度状态；（5）检测精度高、可靠性高、自动化程度高、可适应不同规格汽车的离合器；（6）我们定价为80万元每台，售价上我们不到国外同类产品的1/6。（五）资金需求本公司的性质为有限责任公司，企业大量的资金包括两部分我们团队投资和资金风险公司投资，其中我们团队投资600万元，占投资的比率为60%，技术入股50万，风险投资公司投资资金为350万，占

18、35%的股份。本公司可能在一年之内收回投资额，并力争在第5年面向全世界范围内生产销售试验台，风险投资资金能够以红利的形式撤出。（六）组织机构及人力资源治理本公司的有限责任公司的性质决定我们公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司的所有权和经营权都由总经理一人掌管，在总经理下面下设五个部门经理即研发中心部门经理，质量保证部门经理，生产部门经理，综合治理部门经理以及营销部门经理。本公司的各个部门经理创业小组的成员担任，并由长春工业大学工商治理学院张智利教授作为治理顾问，软件职业技术学院张邦成教授作为技术顾问。公司组织机构如图3所示。电装组嵌装组机加组电装组嵌装组机加组质量保证部营销部生产部综合治理

19、部研发中心治理组总经理董事会监视会图3 公司组织机构二、产品介绍（一）产品概述汽车离合器是汽车的整个动力系统之中一个关键部件，其工作性能直接关系到汽车的整体性能和汽车的行驶安全性。离合器结构复杂，综合性能要求较高，依照汽车行业标准，汽车离合器出厂前必须通过测试。我们公司生产的汽车离合器综合性能试验台要紧用于汽车离合器生产中的质量操纵、产品开发、汽车生产厂家产品检测以及质量技术监督部门的质量检验等。以下是我公司的要紧产品“汽车离合器综合性能试验台”的相关信息。图4 汽车离合器综合性能试验台该产品设计了可调惯量盘来模拟不同汽车的平移质量，道路阻力矩采纳盘式制动加力传感器或按日本丰田标准采纳双离合器

20、方式来完成，通过气动比例阀操纵或伺服电机操纵位移来实现，可模拟不同汽车离合器的道路阻力矩；采纳气动比例阀操纵或伺服电机驱动分离机构，可操纵被试离合器分离距离、次数、时刻长短，动作迅速，工作可靠；设计了相应机构可通过更换花键轴对不同规格的离合器进行试验；采纳三菱PLC作为下位机，研华工控机作为上位机以及检测、操纵元件设计构成试验台操纵与检测硬件系统，设计的操纵与检测系统满足检测的精度、速度与安全要求。（1）试验台结构设计试验台由主机、操纵系统、检测系统这三部分组成。注：1、直流电动机 2、储能飞轮 3、试件安装机构 4、分离结合机构 5、转矩转速测量机构 6、焊接底座 7、制动、道路阻力矩机构

21、8、施加道路阻力矩机构图5试验台机械结构 图6 离合器试验件安装部分 图7 惯量盘（2）人性化的、便于操作的可视化界面设计工具工具栏操纵条测量条状态栏图8 汽车离合器综合性能试验台界面图（3）实验台工作的差不多过程被试离合器的型号调整好惯量盘和道路阻力矩，将被试离合器安装在试验台的飞轮上，离合器从动盘安装在花键轴上并与从动轴相连，确认离合器在分离状态，阻力矩加载缸、制动缸、静摩擦实验加载缸处在卸载状态。输入相应的实验参数，安装好防护装置，启动电机，达到规定的转速后，离合器结合，施加阻力矩，当主动转速和从动转速一致后，卸载阻力矩，分离离合器，完全分离后，制动，制动使从动部分停止后，卸载制动汽缸，

22、完成一次循环。在实验完成后，工控机将所测得值与规定的合格指标进行比较就能够推断该工件是否合格，并通过人机界面进行显示，如此一次检测过程就完成了。（4）产品的特点可进行双离合器试验，效率高，节约能源，试验成本低；采纳气动比例方式或伺服电机加载施加道路阻力矩与实现离合器的分离、结合，相对液压加载能更好地模拟实车工况；采纳气动加载方式，相对液压方式具有环保，清洁的优点；温度测量点多，能更准确的反映被试离合器的实际温度状态；检测精度高、可靠性高、自动化程度高、可适应不同规格汽车的离合器 。（5）技术指标开发的离合器综合性能试验台实现了对离合器的热负荷、静摩擦力矩、滑动摩擦力矩、衬片摩擦磨损性能与制动性

23、能的综合性能检测 ，并在一定范围内满足不同规格工件的测量，自动化程度高，满足了生产质量检验的要求，检测及国内外同类产品技术参数对比结果表明：其综合性能指标处于国际领先水平。具体指标如表2.1所示。表2.1 技术指标参数名称参数检测精度最大扭矩1000Nm0.2%（F.S）；温度范围室温4500.5%（F.S）；试验最高转速2000r/min0.05%（F.S）；最大道路阻力矩650 Nm，0.1%（F.S）；接合周期30s（6）产品的创新点我公司生产的试验台拥有自己的专利技术，其技术创新有以下两点：针对试验台的转速操纵系统操纵精度要求与实现单一设备对不同规格离合器的检测需要改变试验台的转速系统

24、的转动惯量的要求，设计开发了自整定模糊PID操纵算法并应用到试验台转速操纵系统。解决了以往采纳PID操纵不能进行参数整定、操纵精度不高的问题。在信号处理方面，在不增加硬件设备投入的情况下，设计开发了Kalman 滤波器，较好地操纵干扰噪声和量测噪声对系统的阻碍，提高了检测平台的操纵与检测精度。我公司生产的试验台在结构创新上有以下4点：采纳气动、伺服电机加载代替原有的液压加载，一方面达到了环保的要求，另一方面提高了离合器的分离、操纵精度，实现了精确模拟离合器在不同工况下的分离、组合。离合器综合性能试验台的道路阻力矩的施加装置采纳道路阻力矩采纳盘式制动钳加上力传感器和采纳双离合器方式来完成，通过气

25、动比例阀操纵或伺服电机操纵唯一来实现，实现了对不同汽车、各种工况的离合器道路阻力矩的模拟，解决了以往采纳磁粉制动器由于其低速加载性能好，但高速存在易燃结，且滑差功率较低，其性能不能满足高速、大力矩的加载，电涡流功机转速太低时无法加载，其性能不能满足坡路起车等工况的模拟等关键问题。设计开发的汽车离合器的综合性能检测平台的台架采纳卧式台架结构，将底座分为床身和滑座两部分，相对整体底座结构，具有工件装卸方便、调整容易的优点。采纳双离合器结构，可同时对2个离合器进行性能检测，相关于单离合器结构提高了效率。(7)产品技术相关的知识产权及专利爱护我公司生产的试验台是由长春工业大学研究开发的项目成果，其研究

26、开发成果及知识产权由长春工业大学所有。2009年1月10日该项目通过吉林省科学技术厅组织的科技成果鉴定，项目名称：汽车离合器综合性能试验台，证书号：吉科鉴字2009第034号，鉴定委员会认为该项目研究成果达到了国内领先水平。2009年申请发明专利与有用新型专利，发明专利受理号：200910066881.6，其中发明专利2009年10月公开，正在公示时期，有用新型专利2009年2月授权。（二）产业背景 1商机背景 随着我国汽车工业的飞速进展，我国现有的汽车产量急剧增加，致使每年汽车的正常使用对离合器需求量特不大，目前国内离合器生产厂家、汽车生产厂家、汽车底盘生产厂家、汽车研究中心和质检部门200

27、0多家，汽车离合器的需求还会大大增加。另外我国离合器出口量也在飞速增长，加之离合器是一种一次性易损零件，从而更进一步致使市场对汽车离合器的需求量越来越大，使我国离合器行业飞速进展，从而使我们的离合器试验台有着一个巨大的商业机遇。一汽技术中心底盘试验室差不多使用该产品半年多，工作可靠，未发生任何故障，用户对使用效果特不中意，性能指标达到了国外先进水平，该试验台相对国内传统离合器性能检测设备其检测效率提高了近10倍，为产品质量提供了保证，完全满足批量生产的检测要求。本项目所研制开发的微机操纵汽车离合器综合性能试验台，为国内首创。2应用前景汽车是我国的支柱产业，汽车检测仪器的市场化对我国的经济进展有

28、着十分现实的意义，对我国老工业基地改造的完成与平稳渡过这次经济危机有着积极的推动作用。对此检测台的市场化，定会开拓我们的视野，为今后对更多的汽车检测仪器进行更深的探讨和研究打下基础，为我国汽车零部件生产达到国际标准提供技术支持和保障。这关于加速汽车制造业的核心技术的自主进展，提升我国汽车制造业的制造生产水平具有深远意义。汽车检测设备在我省形成产业化，也必将为减轻社会就业压力做出积极的贡献。目前，国外各大汽车厂商都有相关测试设备，国外汽车厂商对我国进行技术保密，而且其产品价格昂贵。从实际的情况我们也看得出来，与我国各大汽车厂家合作的国外汽车厂商大多差不多上把我国的汽车厂作为他们的生产车间，而他们

29、的研发、测试部门都在自己的国内。因此，国内各个汽车厂及零部件生产厂迫切需要研发与汽车设计、制造相关的各种测试设备。研究高精度、高可靠性、自动化程度高、可适应不同规格汽车离合器的综合性能试验台是适应我国汽车高速进展的必定要求。国外同类产品价格在500万元左右，我们所研制的试验台每台售价可能在80万元左右（每台成本约40万元），在市场上具有专门大的竞争力，按每个生产厂家需要2台计算，国内至少需要4000台，通过市场调查，保守可能我们的市场占有率能达到20%，销量能达到800台，产值大约在6.4亿元，经济效益和应用前景十分可观。可能销售分析： 由图可见，销售增长趋势明显；销售收入逐年增加且呈较快增长

30、趋势，因此该方案前景较好。三、市场分析（一）需求分析我们公司的目标市场是国内外市场，针对那个方面的问题我们通过详细的市场调研。目前中国市场上离合器综合性能试验台的供应商差不多上是国外的供应厂家，价格昂贵，如法国VELEO公司，德国申克公司，美国贝尔实验室，日本AUTOMAX公司等。国内只有中国船舶重工集团公司第七研究所和重庆汽车研究所有这项研究技术，但都未产业化，因此关于我们来讲全中国离合器生产厂家、汽车生产厂家、汽车底盘生产厂家、汽车研究中心和质检部门差不多上我们的市场，乃至国外。本公司在市场上的竞争力极强，核心技术和关键技术的创新点是其他厂家难以短期模仿的。另外我们在价格上优势明显,我们定

31、价为80万元每台，售价上我们不到国外同类产品的1/6，这使得离合器生产厂家能够用合理的价格买到自己想要的产品，同时又让他们降低了成本，增加了效益。表3.1 国内外汽车离合器综合性能试验台同类产品要紧技术参数对比一览表国内外研究单位指标对比法国VELEO公司德国申克公司美国贝尔实验室日本AUTOMAX公司中国船舶重工集 团公司第711研究所重庆汽车研究所翔鹰器检有限责任公司最大扭矩及检测精度最大扭矩：800Nm，检测精度：0.2%（F.S）最大扭矩：1000Nm，检测精度：0.5%（F.S）最大扭矩：800Nm，检测精度：0.5%（F.S）最大扭矩：1000Nm，检测精度：0.2%（F.S）未讲

32、明未讲明最大扭矩：1000Nm，检测精度：0.2%（F.S）温度范围室温400室温450室温450室温450未讲明未讲明室温450试验最高转速及检测精度试验最高转速2000r/min，检测精度：0.1%（F.S）试验最高转速1500r/min，检测精度：0.05%（F.S）试验最高转速2000r/min，检测精度：0.05%（F.S）试验最高转速1500r/min，检测精度：0.05%（F.S）未讲明未讲明试验最高转速2000r/min，检测精度：0.05%（F.S）最大道路阻力矩及检测精度500 Nm，检测精度：0.5%（F.S）550 Nm，检测精度：0.1%（F.S）600 Nm，检测精

33、度：0.2%（F.S）650 Nm，检测精度：0.1%（F.S）未讲明未讲明650 Nm，检测精度：0.1%（F.S）试验标准VELEO企业标准德国雷贝斯托标准美国通用汽车标准日本丰田汽车标准国家汽车行业标准（1992版）国家汽车行业标准（1992版）国家汽车行业标准（1992版、2004版）、日本丰田标准、德国雷贝斯托标准试验效率单件单件单件单件单件单件两件主电机加载方式直流电动机直流电动机直流电动机直流电动机电磁调速电机电磁调速电机直流电动机分离加载方式液压气动比例气动比例，伺服电机气动比例，伺服电机液压液压气动比例，伺服电机道路阻力矩加载方式测功机测功机测功机测功机磁粉离合器磁粉离合器气

34、动比例，伺服电机试验功能热负荷、静摩擦力矩、滑动摩擦力矩、衬片摩擦磨损性能试验热负荷、静摩擦力矩、滑动摩擦力矩、衬片摩擦磨损及制动性能试验热负荷、静摩擦力矩、滑动摩擦力矩、衬片摩擦磨损及制动性能试验热负荷、静摩擦力矩、滑动摩擦力矩、衬片摩擦磨损及制动性能试验热负荷、静摩擦力矩、滑动摩擦力矩、衬片摩擦磨损性能试验未讲明热负荷、静摩擦力矩、滑动摩擦力矩、衬片摩擦磨损及制动性能试验温度采集2路（飞轮、离合器中径温度）2路（飞轮、离合器中径温度）2路（飞轮、离合器中径温度）2路（飞轮、离合器中径温度）1路（离合器中径温度）1路（离合器中径温度）4路（离合器外径、中径、内径温度）总体检测温度一般高高高一

35、般高高随着我国汽车工业的飞速进展，汽车生产对离合器的需求量越来越大，加之离合器结构复杂，综合性能高，是一种一次性易损零件，而我国生产与现有的汽车量特不大，依照汽车行业标准，汽车离合器在出厂之前必须通过测试，导致对离合器需求量也特不大，另外我国离合器出口第三世界的出口量也在飞速增长，汽车离合器的需求大大增加，使离合器行业在迅猛地进展。近几年市场需求量按照20%的速度增长，统计数据如表3.2所示。表3.2 离合器市场需求程度需求量 年2007年2008年2009年国内离合器需求量7200万套8600万套10200万套国外离合器需求量31000万套34000万套37000万套按照行业要求，离合器生产

36、厂家必须对生产的每批汽车离合器进行综合性能检验。通过对离合器性能综合测试一方面能够检测其是否达到安全使用的合格要求，确保产品合格率；一方面也有助于离合器生产厂家准确了解产品的疲劳寿命等性能指标，对离合器的设计、制造工艺、材料选择等进行指导，进而修改设计、改善工艺、材料选择及配比，解决产品质量和可靠性差等问题。同时，还可对汽车生产厂家同一型号的不同供应商的离合器进行对比，快速地得出试验结果，便于企业做出生产决策，提高产品质量，同时减少进口设备和材料，增强企业市场竞争力。国外先进工业国家的汽车产业大都相当发达和成熟，一个特不重要缘故是拥有相当丰富和成熟的产品检测和加工手段。目前，国外各大汽车厂商都

37、有相关测试设备，国外汽车厂商对我国进行技术保密，而且其产品价格昂贵。从实际的情况我们也看得出来，与我国各大汽车厂家合作的国外汽车厂商大多差不多上把我国的汽车厂作为他们的生产车间，而他们的研发、测试部门都在自己的国内。因此，国内绝大部分汽车厂及零部件生产厂家迫切需要研究高精度、高可靠性、自动化程度高、可适应不同规格汽车离合器的综合性能试验台，而且，生产出如此价格合理、性能优良的国内产品也是适应我国汽车业高度进展的必定要求，其市场应用前景极其宽敞。（二）市场划分 目前中国市场上离合器综合性能试验台的供应商差不多上是国外的供应厂家，价格昂贵，如法国VELEO公司，德国申克公司，美国贝尔实验室，日本A

38、UTOMAX公司等。国内只有中国船舶重工集团公司第七一一研究所和重庆汽车研究所有这项研究技术，但都未产业化，因此关于我们来讲全中国离合器生产厂家、汽车生产厂家、汽车底盘生产厂家、汽车研究中心和质检部门差不多上我们的市场，乃至国外。（三）渗透趋势预测通过以上的分析，我们的市场就有了一定的清晰度，我们有了明确的目标市场。目前我国国内有离合器生产厂家、汽车生产厂家、汽车底盘生产厂家、汽车研究中心和质检部门2000多家，随着我国汽车工业的进展，汽车离合器的需求还会大大增加，按每个生产厂家需要两台计算，国内至少需要4000台，通过市场调查，保守可能我们的市场占有率能达到20%，销量能达到800台，产值大

39、约在6.4亿元。为了更加有效地拓展国内和国际市场，公司预成立国内市场部和国际市场部，在全国范围内设立五个办事机构，建立起庞大的市场营销网络系统。同时，公司大力推广网络宣传，使用户通过网络专门容易找到我们的公司和我们的产品。此外，我们的价格和技术优势使设备具有更高的市场竞争力，使接产单位生产的该设备在全国市场占有率达到20%以上，使产品在5年后走出国门。四、企业治理（一）质量治理全面按照“产品质量法”要求，经营、加工、生产和销售符合用户要求的产品；为用户服务、让用户中意和对用户负责，建立全员负责和总经理负全责的质量责任制。对公司职员树立QSTC综合质量的新观念。综合质量是指：提供满足需求的实物质

40、量（Q）；提供良好的服务（S）；保证按需及时交货（T）；有合理的性能价格比（C）。公司设有质量保证部，负责组织协调全公司的质量工作，建立质量治理体系，贯彻质量责任制，进行综合性的质量治理工作。进厂产品和零件检查入库，出厂产品检查签发合格证，协调处理公司内、外部门之间的质量纠纷，对出现的质量事故进行组织分析，并提出处理意见和方法。（二）营销治理为了更加有效地开展国内和国际市场，公司预成立国内市场部和国际市场部，在全国范围内设立五个办事机构，建立起庞大的市场营销网络系统。同时，公司大力推广网络宣传，与国际搜索引擎Google和国内搜索引擎Baidu建立更紧密的联系，使用户通过网络专门容易找到我们的

41、公司和我们的产品。如：输入“平衡机、离合器、试验机”等等。（三）生产治理公司预建立项目部负责制度，使新项目的研发和生产衔接得更加紧密，由主管生产的执行副总经理负责，主抓项目部、生产部，建立了一套完整的项目工艺流程体系。公司拥有现代化的加工车间，分不由四部分组成，治理组、钳装组、机加组、电装组。严格执行生产区和生活区分离，人、物流分开制度，依据工艺流程合理布局，有效的防止交叉污染。门窗、通道、风口、灯具与天棚或墙壁的连接部位均密封处理，无颗粒状物质脱落。公司拥有设施齐全的仓储设备，设有物资储备科，库内配置独立空气净化系统，操作在洁净的环境下进行。库内温度保持在10度以上，有效保障了产品的储存质量

42、。公司拥有高性能的生产设备和国内先进的生产线。公司拥有先进水平的检验设备和培训了一批高质量的检测队伍，对仪器生产的各个环节进行严格监控，保证了产品出厂合格率达到100%。（四）人员治理建立了绩效治理体系，公司通过充分分析企业的进展时期，依照绩效治理的侧重不同，结合本企业特点分析与把握，有针对性的建立符合公司实际绩效治理水平提升、工作效率提高、业绩上场，促进内部沟通合作，建设良好的工作氛围，为企业的长期稳步进展注入动力。实行高管人员激励约束机制，有效的高管人员激励约束机制能够充分实现高管人员的自身价值和贡献相匹配，激励高管人员与企业的长期进展相结合，同企业成长共进退。我公司将通过高管人员与企业的

43、长期激励约束机制的合理设计，以保证支付给高管的薪酬中各部分激励的作用，同时将高管的薪酬与其业绩紧密地联系起来，实现对高管人员的有效激励与约束。长期激励机制建设。股权激励是实现浮动薪酬的要紧方式之一，通过这种与企业股本增值挂钩的激励方式，进而使企业要紧经管者、治理人员和要紧技术骨干分享企业增值的好处。我公司通过制定了股权奖励、长期业绩奖励、职员持股打算等原理体制，对重要岗位的倾斜，实现了企业吸引和保留核心人员的目的。企业文化建设。企业文化是企业竞争力的源泉所在。文化治理的特点是以人为中心，培育共同价值观，实质在于调动人的积极性、主动性和制造性，最大程度地挖掘人的潜力。在规范动作的基础上，我公司将

44、企业精神和思路转化为成为理念，理念转化为制度，制度转化为规范，提升企业治理水平。五、公司战略（一）公司概述我们公司是以从事研究开发汽车零部件检测设备为要紧目的的企业。本公司设在交通便利的吉林长春，地处高科技技术开发区。吉林地处东北三省的中心，汽车是吉林省的支柱产业，同时，随着我国汽车工业的飞速进展，我国现有的汽车产量急剧增加，导致每年汽车的正常使用对离合器需求量特不大，另外我国离合器出口量也在飞速增长，加之离合器是一种一次性易损零件，使得对离合器的检测工作越发需要更高的效率和质量。本公司打算进一步完善汽车离合器综合性能试验台的功能，提高软件界面的人机友好性与产品的可靠性，降低成本，使设备具有更

45、高的市场竞争力，使接产单位生产的该设备在全国市场占有率达到20%以上，使产品在5年后走出国门。本公司秉承竞争、开放的经营理念；扩大市场、拓展市场、降低成本的经营战略；公司利润最大化、股东权益最大化的经营宗旨；外部市场化，内部紧密化的经营机制；规范、严谨、诚信的经营准则。我们的进展目标是真正建设成业务突出、资产优良、股权多元化、技术创新、治理科学、财务严谨的汽车行业服务公司。（二）公司使命与可能存在的威胁本公司旨在进一步完善汽车离合器综合性能试验台的功能，提高软件界面的人机友好性与产品的可靠性，降低成本，使设备具有更高的市场竞争力，使接产单位生产的该设备在全国市场占有率达到20%以上，使产品在5

46、年后走出国门。可能存在的威胁及分析：1、国外竞争者的威胁：国外先进工业国家的汽车产业大都相当发达和成熟，如：法国的VELEO公司、德国的申克公司、美国的贝尔实验室、日本的AUTOMAX公司等。2、国内竞争者的威胁：中国船舶重工集团公司第七一一研究所，重庆汽车研究所等研究单位，这些单位在离合器综合性能检测方面开展了大量的研究工作。3、潜在进入的威胁：这是视察感的一个边角空隙，小的企业没有太多的空闲资金和相应的技术来开发那个市场，因此潜在进入者的威胁不是专门大。（三）企业文化及形象企业理念: 国际化视野、产业化思维、特色化进展治理理念：始于科学、至于技术经营理念：全员化的经营意识，全过程的市场引导

47、，全方位的效益质量服务理念：没有最好，只有更好。（四）企业进展战略1制订战略，明确目标，实现企业可持续进展“物竞天择，适者生存”，市场不同情弱者。在当前市场经济秩序差不多差不多建立和完善的大好环境下，结合本企业目前的实际情况，必须专门好地明确企业进展的近期、中期、远期目标，从而突出各时期工作的重点。一步一个脚印，使企业能更好的适应市场的变化，幸免进展中的大起大落，实现企业可持续健康进展。高起点绘就企业进展蓝图，长远的、具有前瞻性和可操作性的进展战略规划，能够对我们企业的进展起到专门好的指导性作用，同时，也能提高企业的凝聚力，使职员自觉融身于企业的进展目标中，群策共力。鉴于此，我们已编制公司5年

48、进展战略规划，为公司进展进一步理清思路，明确目标，突出重点。我们企业在试生产期的3年内利润逐渐上升，从第一年的1158万到第三年的6480万，企业的近期目标是5年后走出国门，长期目标成为世界500强。为了实现那个目标，我们必须立足于长春那个基地，那个地点是我们的基础，通过各种宣传方式让我们企业成为各汽车生产公司离合器检测的唯一选择。在那个地点站稳脚跟之后，再逐步的向全国延伸，之后确实是面向全世界。2基于公司战略及业务进展的公司内部治理实施方案（一）实施人才战略，缓解和消除公司进展的“瓶颈”公司要进展，光靠目前的人员显然不够，市场的竞争，实际是人才的竞争，因此，要在做好企业现有人员素养情况调查的

49、基础上，认真分析企业人才结构，依照企业以后进展需要，制定企业培养人才的实施打算。要改变用人观念，大力加强人才的引进和培养，在用好公司现有人才的基础上，对公司目前急缺的靠引进和聘用来解决，同时加强新来大学生的培养力度，做好人才储备。（1）建立人才激励机制，使人能尽其才。企业参与市场竞争，要生存，要进展，离不开稳定的人才队伍，因此在人才的使用上，要建立一整套“事业留人，感情留人，政策留人” 的用人奖惩机制。公司要尽力解决他们的后顾之忧，生活上多关怀他们，为他们营造一个尊重、和谐、进取的环境，让他们去发挥、去制造；让职员参与到企业治理中去，充分发挥职员的聪慧才智，调动积极性，实行自我治理；放开渠道，

50、鼓舞职员为公司的进展献计献策，只要有利于公司的进展壮大，有利于提高公司的经济效益，按贡献大小给予不同的奖励。使每个职员产生一种归属感和成就感,充分发挥自己的才能，使他们感到公司不仅仅是发挥才能的地点，同时也是他们提升才能的地点。做到公司与职员在利益上的双赢。（2）鼓舞学习，不断提高。公司要建立奖励制度，鼓舞职员积极学习，考取适合公司进展的各种执业资格。为赢得市场做好人才储备。（二）调整公司内部机构设置，灵活应对市场变化公司现行的科室机构设置和人员配置，对公司的进展起了专门大的作用，但随着市场竞争的加剧，已专门难适应市场的变化，依照汽车行业的特点和公司目前情况，对公司内的机构设置要进行必要的调整

51、和加强，突出经营和工程治理在公司机构设置中的重要位置，以更有利于公司的市场化经营。初步设想是： （1）在有条件的地区设立办事处。（2）各机构成立后，对业务分工和人员做适当调整和加强。（3）成立公司智囊团，充分发挥公司科技人才的聪慧才智。（三）建章立制，实行公司规范化治理（四）树立品牌意识，加强公司网站建设公司在一定规模后必须宣传自己、推销自己，恰如其分的宣传造势，会给企业进展带来更多的市场、机遇和信息。扩大在本行业、本地区、乃至全国的知名度和阻碍力，扩大市场占据份额。因此，公司将加大自我包装宣传的力度，积极主动地利用各种合适的媒介和载体，特不是加强建设公司网站，与不的网站加强沟通，相互链接，及

52、时刷新，多一些项目和内容，提高网站的扫瞄量，从而达到宣传自己的目的。六、市场营销（一）目标市场该产品打算面向国内和国外汽车离合器生产厂家及汽车制造企业和质量技术监督部门等相关研究单位。1、中试和试生产时期：要紧面向国内汽车离合器生产厂家、汽车生产厂、质量技术监督部门销售。2、达产后：在占据国内各要紧汽车零部件生产厂的同时，考虑为国家创汇，要紧打算面向国外汽车零部件生产厂商进行销售，要紧目标市场有日本、韩国、伊朗、印度、土耳其、俄罗斯、巴西等国家。 （二）产品策略1产品汽车离合器综合性能试验台及相关测试设备。2服务质量服务 我们研发的汽车离合器综合性能试验台能够针对离合器质量检验要求和相关标准，

53、模拟离合器实际工况，在试验台上完成离合器的热负荷、动力摩擦力矩、衬片摩擦磨损性能等参数的测定，具有自动化程度高、检测效率高，检验精度高等特点。质量可靠。技术服务 我们的项目为用户提供以下技术服务：（1）信息服务：技术服务组织与有代表性的用户建立长期、稳定的联系，及时取得用户对产品的各种意见和要求，指导用户正确使用和保养产品。（2） 安装调试服务：依照用户要求在现场（或指导用户）进行产品的安装调试工作。（3） 维修服务：维修服务一般分为定期与不定期两类。定期技术维修是按产品维修打算和服务项目所规定的维修类不进行的服务工作。不定期维修是指产品在运输和使用过程中由于偶然事故而需要提供的维修服务。（4

54、） 供应服务：向用户提供产品的有关备品配件和易损件。（5） 检测服务：为使产品能按设计规定有效运转所进行的测试、检查、监控工作，以及所需要的专用仪器仪表装置。由于检测服务的工作量日益繁重，各种专用仪表也日益增多，检测服务趋向于建立各种综合性或专业性的测试中心。（6） 技术文献服务：向用户提供产品讲明书、使用讲明书、维修手册以及易损件、备件设计资料等有关技术文件。（7） 培训服务：为用户培训操作和维修人员。培训内容要紧是讲解产品工作原理，关心用户掌握操作技术和维护保养常识等，有时还可在产品的模拟器或实物上进行实际的操作训练。3品牌我们的试验台是由长春工业大学研发的，具有先进完备的现代化办公设备和

55、优良的测试手段，不管从实验场地、测试设备、技术人员和经费都能为项目的转化提供有力的保证。通过产品的质量和价格优势，树立市场初期良好的品牌形象，收集客户反馈信息，研究优化制造工艺，提高生产效率和产品质量扩大品牌知名度，提高产品美誉度。品牌是辨不产品差不的重要手段，我公司将利用网络媒体做各种宣传广告以扩大宣传力度。为了加深各离合器生产公司对我公司产品的认识与了解，我们精心设计了美观大方，通俗易明白的产品标识。 （三）价格表6.1 国内外汽车离合器综合性能试验台同类产品价格表公司价格法国VELEO公司500万元人民币左右德国申克公司500万元人民币左右美国贝尔实验室500万元人民币左右日本AUTOM

56、AX公司500万元人民币左右中国船舶重工集团公司第七一一研究所未产业化重庆汽车研究所未产业化翔鹰器检有限责任公司70-80万元人民币针对国内市场需求情况、成本核算等综合因素制定我们的竞争定价的价格策略，我们定价为80万元每台，售价上我们又比国外知名企业的产品廉价专门多，让离合器生产厂家用合理的价格买到自己想要的产品，同时又让他们降低了成本，增加了效益。（四）销售渠道我公司利用长期学习商业销售和治理的知识，同时依照信息化时代的特征，预备建设网络营销部门为需方服务，另外依照客户分布情况分区建立销售部门或通过代理商进行销售,再者通过中试生产后所了解的销售情况在国内上海、沈阳、青岛建立分公司或办事处，

57、最后我们还能够充分利用国家政策,积极的与有关部门配合，这些部门能够使我们的产品走向国际市场。（五）销售目标运营后1年内收回所有投资，开展国内的市场，确立翔鹰器检品牌效应。并在上海、沈阳、青岛等各大都市中建立几个销售基地。接着推广品牌，以价格及质量优势迅速占据国内市场。运营后（2-3年）品牌成熟，以国内市场为要紧销售基地同时向国外市场开展。（六）策略汽车离合器综合性能试验台要紧面向汽车行业,市场容量大，针对客户对我们生产的产品不了解的情况我们要紧从培育市场宣传产品入手，参加各种大型的博览会等。改变过去传统的“酒香不怕巷子深”的观念。要让产品在最短时刻内尽快占据市场,制造出功能和品牌效应,一方面缩

58、小市场的风险度,另一方面要加快资金的周转,缩小周转周期,以期获得快速和巨大的投资回报。因此本项目在注重产品的开发和技术含量及高附加值的同时,对产品的营销已未雨绸缪,提早进行了营销策划,制订了营销方案。 （七）推广策略利用传媒塑造公司形象:要注意各种传媒在经济活动中所起的作用,依照项目实施的过程和产品功能的不断提高和完善,把握时机和传媒手段,针对产品的不同使用阶层和不同用途,掌握好宣传的持续量,进行有针对性宣传,扩大产品与企业的知名度。七、财务分析（一）投资构成 投资总额：1000万元。其中，无形资产：专利技术50万自筹现金：我们团队投资600万汲取风险投资机构现金投资：350万（风险公司）（二

59、）初始投资估算 表7.1 初始投资估算表（第一年）项目金额（万元）设备（两条生产线）13.55厂房租赁费20开办费3原材料720人职员资142流淌资金101.45合计1000（三）设备明细 表7.2 融资租赁设备明细表项目数量（台、套）金额（万元）车床216铣床228钻床17数控铣床169检验用组合卡具13示波器10.5计算机22.5便携式硬座计11.5激光测距仪12合计135.5（四）销售目标表7.3 产品销售目标项目 年份第一年第二年第三年合计目标销量(台)3080150260单价（万元）808080销售收入（万）240064001200020800（五）成本费用表7.4 第一年成本费用表

60、单位：万元生产成本原材料720燃料动力费65生产人职员资100维修费6治理费用治理人职员资42办公费20销售费用广告费12财务费用租赁33.5合计998.5（六）财务报表表7.5 利润表单位：万元项目第一年第二年第三年一.营业收入2400640012000减：营业成本998.52678.547785营业税金及附加120320600销售费用121515治理费用626567财务费用33.53435二.营业利润11743287.56504.5加：营业外收入000减：营业外支出000三.利润总额11743287.56504.5减：所得税费用00975.7四.净利润11743287.55528.8注：所