天台县国土资源系统廉政风险点排查一览表

1、PAGE PAGE 70天台县国国土资源源系统廉廉政风险险点排查查一览表表序号岗位名称称岗位职责责风险内容容风险来源源风险等级级1局长负责全面面工作。1、人事事任免过过程；2、土地地利用总总体规划划修改；3、建设设用地报报批；4、土地地出让过过程中相相关条件件的设定定；5、土地地供应过过程中资资源的配配置；6、重大大建设项项目招投投标过程中相相关条件件的设定定；7、土地地确权；8、本系系统国有有资产管管理；9、利用用职权，为子女女、亲属属谋私利；权力风险险环境风险险管理风险险政策风险险人员素质质风险一级2副局长副书记协助局长长分管土土地规划划、土地地调查、土地测测量、信信息化建建设、基基本农田

2、田保护、土地开开发整理理、农村村土地综综合整治治和农民民住房改改造建设设等工作作；联系系规划信信息中心心、土地地开发站站、苍山山第一国国土资源源所、苍苍山第二二国土资资源所。1、土地地开发整整理项目目立项条条件认定定；2、土地地开发整整理项目目发包；3、土地地开发整整理项目目资金使使用；4、土地地开发整整理项目目验收；5、灾毁毁耕地复复耕补助助；6、土地地利用总总体规划划修改；7、规划划修编、土地测测量、土土地调查查等专项项工作的的合同谈谈判；8、信息息化建设设中有关关设备的的采购；9、人事事任免过过程；10、利利用职权权，为子子女、亲亲属谋私私利。权力风险险环境风险险管理风险险政策风险险人员

3、素质质风险一级天台县国国土资源源系统廉廉政风险险一览表表序号岗位名称称岗位职责责风险内容容风险来源源风险等级级3副局长协助局长长分管财财务、行行政审批批、地籍籍管理、土地利利用、征征地管理理、建设设用地报报批、土土地供应应和收储储等工作作；联系系办公室室、行政政审批科科(地籍籍科)、耕地保保护科(估价所所)、城城关国土土资源所所。1、本系系统后勤勤事务、基本建建设资金金的往来来；2、财务务管理；3、本系系统国有有资产管管理；4、建设设用地报报批；5、确定定土地收收购的评评估价格格、补偿偿拆迁的的标准；6、土地地评估价价格确认认；7、土地地权属确确认；8、土地地市场化化运作过过程中相相关条件件的

4、设定定；9、闲置置土地查查处；10、利利用职权权，为子子女、亲亲属谋私私利。权力风险险环境风险险管理风险险政策风险险人员素质质风险一级天台县国国土资源源系统廉廉政风险险一览表表序号岗位名称称岗位职责责风险内容容风险来源源风险等级级4副局长协助局长长分管矿矿产资源源管理、绿色矿矿山建设设、地质质灾害防防治、地地质遗迹迹保护、安全生生产等工工作；联联系地质质环境管管理站(矿产管管理科)、白鹤鹤国土资资源所。1、采矿矿点设置置；2、矿业业权（探探矿权）出让；3、矿业业权变更更；4、废弃弃矿山治治理；5、绿色色矿山建建设项目目；6、涉矿矿爆破证证明；7、地质质灾害预预防和工工程治理理；8、安全全生产；

5、9、珍贵贵化石保保护；10、利利用职权权，为子子女、亲亲属谋私私利。权力风险险环境风险险管理风险险政策风险险人员素质质风险一级5纪委书记记协助局长长分管纪纪检监察察、执法法监察、法制建建设、信信访调处处、党务务政工、组织人人事、工工青妇和和老干部部等工作作；联系系人事监监察室、监察大大队(法法规监察察科)、平桥国国土资源源所、街街头国土土资源所所。1、在查查处纪检检案件或或协助办办案时，办人情情案；2、泄露露重大案案情；3、对破破坏基本本农田的的行为隐隐瞒不报报或不作作处理；4、重大大涉土案案件不集集体讨论论、从轻轻处罚或或办错案案；5、故意意拖延，造成重重大涉土土信访，引发群群体性事事件；6

6、、行政政诉讼、行政复复议；7、人事事安排建建议；8、各项项活动资资金使用用；9、利用用职权，为子女女、亲属属谋私利利。权力风险险环境风险险管理风险险政策风险险人员素质质风险一级天台县国国土资源源系统廉廉政风险险一览表表序号岗位名称称岗位职责责风险内容容风险来源源风险等级级6办公室主任岗1、负责责办公室室全面工工作；2、负责责接待，内外、上下、左右联联系和沟沟通协调调工作；3、负责责全系统统阶段性性工作、年度重重点工作作的督查查等事务务性工作作。4、负责责全系统统的后勤勤保障、物品、礼品的的采办；5、负责责全系统统车辆调调度，组组织好驾驾驶员的的安全教教育；6、负责责党务有有关工作作；7、参与与

7、政务、管理事事务、搞搞好会务务。1、在接接待过程程中违反反规定操操作；2、在社社交过程程中，接接受个体体业主的的变相贿贿赂；3、在采采购过程程中，接受业业主礼品品；4、公车车私用；5、泄露露党政机密密信息。环境风险险管理风险险人员素质质风险一级7文书岗1、负责责文件资资料的收收发、登登记、分分办、传传阅、归归档、信信函的收收发、保保密及印印章、介介绍信和和校正章章管理；2、协助助后勤保保障、福福利或礼礼品的采采办；3、负责责年度综综合统计计工作。1、利用用职务之之便，盖盖“人情章章”；2、对于于保密文文件中的的文字或或数据，泄露给给相关利利益人。3、不按按规定接接收、发发布政务务信息，贻误工工

8、作正常常进行，造成被被动、不不良工作作影响。4、文件件归档管管理不及及时，遗遗失重要要原始档档案；采购物资资时，索索要或收收受对方方礼品、回扣，接受对对方宴请请。5、统计计上报数数据严重重错误。管理风险险权力风险险人员素质质风险二级天台县国国土资源源系统廉廉政风险险一览表表序号岗位名称称岗位职责责风险内容容风险来源源风险等级级8秘书岗1、负责责综合文文字材料料起草，本系统统对外综综合材料料及文件件的修改改把关工工作；负责国土土资源宣宣传、信信息工作作。1、违反反有关文文字信息息和数据据保密规定定。2、把关关、校对对不严，导致文文件严重重出错。管理风险险人员素质质风险三级9财务岗一一1、负责责财

9、务日日常工作作；2、负责责全系统统的预算算编制及及年终决决算报表表；3、负责责会计结结算中心心的凭证证审核，及国土土所经费费拨付和和工会报报表；4、负责责土地出出让保证证金征收收审核、土地出出让金成成本核算算、土地地开发资资金提取取、土地地储备中中心的财财务核算算。1、审核核记账工工作不细细致、不不到位，导致存存在不合合法、不不合理的的凭证，形成错错误的财财务报表表；2、瞒报报、虚报报国土所所财务数数据；3、对未未到帐的的土地出出让招拍拍挂保证证金进行行到帐确确认；4、不认认真核算算，导致致数据严严重出错错。管理风险险环境风险险人员素质质风险二级10财务岗二二1、做好好相关单单位的审审核记帐帐

10、工作；2、负责责日常帐帐务处理理。3、负责责非税票票据管理理；4、负责责全系统统劳动工工资档案案管理。1、不按按规定制制单、审审帐，导导致帐务务核算不不合法、不规范范；2、不按按照国家家相关法法律法规规进行日日常帐务务处理，出现帐帐实不符符，导致致假帐产产生；3、对报报销单据据把关不不严。管理风险险环境风险险人员素质质风险三级级天台县国国土资源源系统廉廉政风险险一览表表序号岗位名称称岗位职责责风险内容容风险来源源风险等级级11出纳岗一一1、做好好全系统统及个事事业单位位的工资资、各种种资金福福利的制制单；2、按季季缴纳医医保及养养老保险险；3、负责责土地出出让保证证金收取取，以及及土地出出让金

11、上上缴财政政的整个个过程。1、票据据是否有有大小票票现象发发生，是是否有不不符合收收费许可可证的内内容，帐帐面数与与开票额额是否一一致；2、对土土地出让让招拍挂挂报名信信息的泄泄漏，影影响该地地块交易易的竞争争力、成成交价；3、会计计档案是是否有不不符合规规定流出出等现象象。管理风险险环境风险险人员素质质风险二级12出纳岗二二1负责向向县会计计结算中中心报账账及现金金管理；2、定期期和会计计核对账账目；3、整理理会计档档案及归归档工作作。1、在向向会计结结算中心心报账工工作中，对支出出的原始始凭证审审核、检检验工作作不细致致、不到到位，导导致实际际不符要要求的原原始作证证进行报报账。2、不按按

12、照规定定管理现现金，滞滞留大额额现金；3、库存存现金和和账目严严重不符符，管理理混乱。管理风险险环境风险险人员素质质风险二级13档案室岗岗一负责全系系统档案案管理，指导系系统内各各单位档档案工作作的开展展。1、违反反保密规规定，泄泄露秘密密档案内内容；2、违反反档案查查询规定定，泄露露有关用用户信息息；3、违规规加盖“与盖原原件相符符印章”；4、更改改原始档档案；5、管理理不善，导致档档案严重重受损。权力风险险 人员素质质风险管理风险险二级天台县国国土资源源系统廉廉政风险险一览表表序号岗位名称称岗位职责责风险内容容风险来源源风险等级级14档案室岗岗二协助档案案归档、装订、查询工工作。1、违反反

13、保密规规定，泄泄露秘密密档案内内容；2、违规规查阅档档案，泄泄露有关关用户信信息；3、管理理不善，导致档档案严重重受损。人员素质质风险三级15文印人员员岗负责文字字材料的的打印，文字、图片整整理工作作。1、打印印工作严严重出错错；2、未按按规定收收取、上上交复印印费。人员素质质风险管管理风险险三级16驾驶员一一1、负责责全系统统车辆油油料分配配工作；2、做好好车辆的的维修、保养、定期检检查等工工作；3、坚决决杜绝重重大交通通事故，减少违违章驾驶驶、一般般碰擦事事故。1、油料料分配时时以权谋谋私；2、汽车车加油时时以公谋谋私；3、保养养维修、装潢时时，收受受对方礼礼品、回回扣；4、不按按照规定定

14、出车；5、公车车私用或或开人情情车。管理风险险人员素质质风险三级17驾驶员二二1、做好好车辆的的维修、保养、定期检检查等工工作。2、坚决决杜绝重重大交通通事故，减少一一般碰擦擦事故，做好安安全教育育工作。1、汽车车加油时时以权谋谋私；2、保养养维修、装潢时时，收受受对方礼礼品、回回扣；3、不按按照规定定出车；4、公车车私用或或开人情情车。环境风险险人员素质质风险三级天台县国国土资源源系统廉廉政风险险一览表表序号岗位名称称岗位职责责风险内容容风险来源源风险等级级18监察室主任岗1、对党党员干部部进行党党、政纪纪教育；2、受理理党员、干部申申诉、控控告、检检举；33、查处处党组织织、党员员干部的的

15、违纪案案件；4、承办办局党委委、上级级纪检监监察部门门交办的的事宜。5、承担担干部的的考察、考核、任免、奖惩工工作；6、会同同有关部部门搞好好监督工工作；1、干部部考察、考核时时，不按按规定的的程序和和要求进进行，发发现问题题不及时时汇报；2、压案案不报不不查，收收受被监监察对象象、单位位的礼金金、有价价证券和和宴请等等；3、泄露露重大案案情；4、泄漏漏来信、来访案案件信息息，受收收被监察察对象、单位的的礼金、有价证证券和宴宴请等；5、对上上级领导导交办事事项应付付了事，造成严严重后果果。个人素质质风险权力风险险环境风险险一级19监察室人员岗1、做好好干部职职工教育育培训工工作；2、受理理党员

16、、干部申申诉、控控告、检检举；33、承担担专业技技术人员员的继续续教育和和职称评评聘工作作；4、承担担人事档档案管理理工作等等。1、压案案不报不不查，收收受被监监察对象象、单位位的礼金金、有价价证券和和宴请等等；2、泄漏漏来信、来访案案件的查查处信息息，受收收被监察察对象、单位的的礼金、有价证证券和宴宴请等；3、工作作人员的的职称评评聘上不不按原则则及规定定的要求求办理；4、更改改人事档档案资料料。环境风险险管理风险险人员素质质风险三级天台县国国土资源源系统廉廉政风险险一览表表序号岗位名称称岗位职责责风险内容容风险来源源风险等级级20行政审批批科科长长岗负责行政政服务科科全面工工作。受受权审批

17、批个人建建房、土土地登记记、设施施用地、抵押登登记等事事项。1、管理理、监督督不到位位，导致致出现不不合格件件受理，或未按按标准收收费；2、由于于人情等等各种原原因，要要求经办办人员受受理材料料欠缺的的办件，发“人情证证”；3、在处处理客户户加急件件上有一一定的决决定权；4、在个个人建房房、设施施用地审审批时具具有一定定的自由由裁量权权，批“人情地地”；5、收受受服务对对象的礼礼金、有有价证券券和宴请请等。环境风险险权力风险险管理风险险一级19行政审批批科副科科长岗1、负责责日常土地地登记发发证的审审核工作作；2、负责责土地权权属争议议调处等等工作；负责数数字地籍籍调查工工作；3、负责责因土地

18、地登记发发证引发发的行政政复议和和行政诉诉讼工作作；4、参与与房地产产开发建建设项目目竣工验验收等工工作。1、不按按规定办办理土地地登记及及注销、土地抵抵押登记记或注销销，发人人情证。2、竣工工验收时时，对房房地产公公司擅自自改变用用途和超超面积用用地的情情况隐瞒瞒不报，收受当当事人的的礼金、有价证证券和宴宴请等；3、在调调处土权权属议时时，收受受当事人人的礼金金、有价价证券和和宴请等等；4、数字字地籍调调查时，收受合合作单位位的礼金金、有价价证券和和宴请等等；5、降低低或提高高标准收收费。环境风险险权力风险险人员素质质风险一级天台县国国土资源源系统廉廉政风险险一览表表序号岗位名称称岗位职责责

19、风险内容容风险来源源风险等级级20行政审批批科副科科长岗1、负责责划拨土土地使用用权让工工作；2、协助助采矿权权出让受受理工作作。1、因为为熟人打打招呼，受理材材料过程程中，材材料不齐齐全仍接接收办理理；2、在划划拨土地地使用权权转让时时，不按按规定收取取土地出出让金；3、降低低或提高高标准收收费。环境风险险权力风险险人员素质质风险二级21行政审批批科岗一负责城镇镇日常土土地登记记发证权权属初审审工作。在日常工工作中接接受办事事对象宴宴请吃喝喝、送礼礼，办“人情件件”；泄露当事事人资料料秘密。在处理客客户加急急件上有有一定的的决定权权。4、在分分割证材材料审查查上有一一定的自自由裁量量权。权力

20、风险险环境风险险人员素质质风险二级22行政审批批科岗二1、负责责乡镇日日常土地地登记发发证权属属初审工工作；2、负责责土地登登记公告告事项；3、负负责土地地证书盖盖章环节节；4、负责统统计报表表工作。1、在日日常工作作中接受受办事对对象宴请请吃喝、送礼，办理“人情件件”；2、泄露露当事人人资料秘秘密；3、在处处理客户户加急件件上有一一定的决决定权；4、在分分割证材材料审查查上有一一定的自自由裁量量权；5、把关关不严，盖“人情章章”；6、统计计报表严严重出错错。权力风险险环境风险险人员素质质风险三级天台县国国土资源源系统廉廉政风险险一览表表序号岗位名称称岗位职责责风险内容容风险来源源风险等级级2

21、3行政审批批科岗三三负责地籍籍资料扫扫描、归归档工作作。1、在日日常工作作中接受受办事对对象宴请请吃喝、送礼，办理“人情件件”；2、泄露露当事人人资料的的秘密；3、在处处理客户户加急件件上有一一定的决决定权；4、遗失失重要的的原始档档案。环境风险险人员素质质风险三级24行政审批批科岗四四1、负责责农村村村民住宅宅用地规规划、权权属、地地类审核核；2、负责责设施用用地权属属、地类类审核；3、负责责耕地保保护措施施审查事事项。1、接受受审批对对象的礼礼金、有有价证券券和宴请请等；2、权属属审核不不准；3、地类类认定出出错；4、未认认真审查查耕地保保护措施施。环境风险险人员素质质风险三级25行政审批

22、批科岗五五承办补交交土地出出让金发发票工作作，负责责土地证证书发证证事项。1、在日日常工作作中接受受办事对对象宴请请吃喝、送礼，办理“人情件件”；2、泄露露当事人人资料的的秘密；3、在处处理客户户加急件件上有一一定的决决定权；4、开具具出让金金发票时时严重差差错；5、发证证时未核核对领证证人的真真实身份份。环境风险险人员素质质风险管理风险险三级天台县国国土资源源系统廉廉政风险险一览表表序号岗位名称称岗位职责责风险内容容风险来源源风险等级级26行政审批批科岗六六负责地籍籍档案管管理事项项。1、在办办理土地地登记查查询工作作中，泄泄露用户户资料秘秘密；2、出具具土地证证遗失证证明时，未核对对真实身

23、身份；3、更改改地籍档档案资料料；4、档案案管理出出现重大大责任事事故。管理风险险人员素质质风险三级27行政审批批科岗七七承办地籍籍档案摘摘录工作作。1、在办办理土地地登记摘摘录工作作中，影影响客户户资料的的保密性性；2、出具具虚假摘摘录单。3、未核核对摘录录人的真真实身份份。管理风险险人员素质质风险三级28行政审批批科岗八八承办土地地使用证证制作事事项。1、制作作土地使使用证时时出现严严重差错错；2、制作作虚假土土地证。人员素质质风险权力风险险三级天台县国国土资源源系统廉廉政风险险一览表表序号岗位名称称岗位职责责风险内容容风险来源源风险等级级28行政审批批科岗九九1、承办办乡镇土土地使用用证

24、缮证证；2、土地地登记档档案装订订事项。1、未按按照档案案原始资资料缮证证；2、装订订前复核核材料不不仔细，遗失原原始资料料；3、透露露客户保保密资料料信息。管理风险险人员素质质风险三级30行政审批批科岗十十1、受理理个人建建房、土土地开发发、采矿矿许可等等相关办办件；2、出具具国有划划拨住宅宅用地同同意抵押押证明书书。1、受理理过程中中收受服服务对象象的礼金金、有价价证券和和宴请等等；2、不按按规定出出具抵押押证明书书。人员素质质风险权权力风险险三级31行政审批批科岗十十承办土地地登记发发证前期期调查、勘丈、资料收收取事项项。遗失用地地对象珍珍贵原始始档案；实地勘丈丈时弄虚虚作假；未核对指指

25、界人签签章真实实身份；4、收受受服务对对象的礼礼金、有有价证券券和宴请请等。管理风险险人员素质质风险三级天台县国国土资源源系统廉廉政风险险一览表表序号岗位名称称岗位职责责风险内容容风险来源源风险等级级32耕地保护护科科长长岗负责耕地地保护科科全面工工作。1、在建建设用地地预审时时，通过不不符合土土地利用用总体规规划的用用地项目目；2、对非非法占用用、侵占占基本农农田的用用地项目目进行报报批；3、在建建设用地地报批过过程中，不按相相关法律律法规的的规定，擅擅自拟定定土地补补偿和安安置补偿偿方案，降低补补偿标准准，损害害群众利利益；4、在重重大项目目预审报报批过程程中，弄弄虚作假假，更改或授授意更

26、改相关关资料，骗取上上级主管管部门的的批准；5、违反反国家供供地政策策、产业业政策和和环保要要求，实实施供地地行为；6、设置置不合理理的土地地出让条条件，降降低地块块竞争力力、成交交价；7、出让让信息披披露不充充分，降降低地块块竞争力力、成交交价；8、以划划拨方式式违规供供应土地地；9、忽视视建设用用地批后后管理。管理风险险人员素质质风险政政策风险险权力风险险环境风险险一级天台县国国土资源源系统廉廉政风险险一览表表序号岗位名称称岗位职责责风险内容容风险来源源风险等级级33耕地保护护科副科科长岗一一1、负责责经营性性土地招招拍挂出出让、合合同变更更等工作作；2、负责责国有土土地收储储工作；3、负

27、责责房地产产开发项项目竣工工验收。1、出让让方案制制定中设设置不合合理条件件，降低低地块竞竞争力、成交价价等；2、出让让信息披披露不充充分，降降低地块块竞争力力、成交交价；3、帮助助竞买单单位相互互串通，降低地地块竞争争力、成成交价；4、发现现竞买单单位相互互串通，未及时时报告处处理；5、成交交信息未未公告、不透明明；6、变更更受让方方人或成成交单位位；7、未按按合同约约定，延延缓缴纳纳出让金金及税费费；8、在土土地拍卖卖时，未未严格按按照规定定落槌成成交；9、竣工工验收时时，隐瞒瞒超容率率、超占占地面积积行为；10、超超过实际际价值收收储国有有土地；11、收收受当事事人的礼礼金、有有价证券券

28、和宴请请等。环境风险险权力风险险管理风险险人员素质质风险一级天台县国国土资源源系统廉廉政风险险一览表表序号岗位名称称岗位职责责风险内容容风险来源源风险等级级34耕地保护护科副科科长岗二二1、负责责国有建建设用地地使用权权出让工工作；2、负责责工业用用地竣工工验收等等批后监监管工作作。3、负责责闲置土土地处理理工作，并提出出处理意意见。1、出让让方案制制定中设设置不合合理条件件，降低低地块竞竞争力、成交价价等；2、出让让信息披披露不充充分，降降低地块块竞争力力、成交交价；3、帮助助竞买单单位相互互串通，降低地地块竞争争力、成成交价；4、发现现竞买单单位相互互串通，未及时时报告处处理；5、变更更受

29、让方方人或成成交单位位；6、在重重大项目目报批过过程中，材料弄弄虚作假假，骗取取上级国国土资源源部门的的批准。7、违反反国家供供地政策策、产业业政策和和环保要要求，实实施供地地行为；8、竣工工验收时时，隐瞒瞒超容率率、超占占地面积积行为；9、对事事实上的的闲置土土地不予予认定，导致大大面积、长时间间闲置；10、收收受当事事人的礼礼金、有有价证券券和宴请请等。环境风险险权力风险险管理风险险人员素质质风险一级天台县国国土资源源系统廉廉政风险险一览表表序号岗位名称称岗位职责责风险内容容风险来源源风险等级级35耕地保护护科副科科长岗三三1、负责责国有土土地使用用权出让让底价评评估工作作；2、负责责全县

30、基基准地价价更新工工作，33、负责责改制企企业土地地评估工工作；44、负责责转让材材料的报报批，拟拟定转让让合同文文本。1、不按按规定，大幅提提高或降降低土地地出让底底价；2、对涉涉及土地地转让的的土地评评估报告告中发现现问题，不作处处理或隐隐瞒不报报；3、国有有土地使使用权转转让时的的价格严严重偏低低，不作作处理或或隐瞒不不报；4、收受受基准地地价更新新合作单单位的礼礼金、有有价证券券和宴请请等；环境风险险权力风险险管理风险险人员素质质风险二级35耕地保护护科工作作人员岗一1、负责责编制招招拍挂请请示报批批县政府府；2、负责责编制招招拍挂标标书；3、负责责在报纸、网络等等媒体发发布招拍拍挂公

31、告告信息；4、组织织接受竞竞买单位位报名，审核报报名资格格；5、协助助实施国国有土地地公开出出让工作作；6、发布布成交信信息；7、负责责发放招招拍挂成成交通知知书；8、负责责填写出出让报表表；9、协助助办理国国有土地地收储工工作。1、出让让方案不不合理，降低地地块竞争争力、成成交价；2、出让让信息披披露不充充分，降降低地块块竞争力力、成交交价；3、帮助助竞买单单位相互互串通，降低地地块竞争争力、成成交价；4、发现现竞买单单位相互互串通，未及时时报告处处理；5、成交交信息未未公告，信息披披露不充充分；6、变更更受让方方人或成成交单位位；7、出让让金未足足额缴纳纳，就签签订出让让合同；8、参与与竣

32、工验验收时，隐瞒超超容率、超占地地面积行行为；9、超过过实际价价值收储储国有土土地；10、收收受当事事人的礼礼金、有有价证券券和宴请请等。人员素质质风险政政策风险险权力风险险环境风险险二级天台县国国土资源源系统廉廉政风险险一览表表序号岗位名称称岗位职责责风险内容容风险来源源风险等级级36耕地保护护科工作作人员岗二1、负责责农转用用组件报报批；2、编制制“一书一一方案”；3、审查查征地协协议及相相关手续续；4、发布布征地公公告。1、在重重大项目目报批过过程中，组件材材料弄虚虚作假；2、不按按相关法法律法规规的规定，擅擅自拟定定土地补补偿和安安置补偿偿方案，降低补补偿标准准；3、拖延延发布征征地公

33、告告；4、收受受用地对对象的礼礼金、有有价证券券和宴请请等。权力风险险管理风险险人员素质质风险三级37耕地保护护科工作作人员岗三1、协助助做好国国有土地地使用权权出让底底价评估估工作；2、协助助做好改改制企业业土地评评估工作作；3、协助助做好转转让材料料的报批批，拟定定转让合合同文本本。1、不按按规定，大幅提提高或降降低土地地出让底底价；2、对涉涉及土地地转让的的土地评评估报告告中发现现问题，不作处处理或隐隐瞒不报报；3、国有有土地使使用权转转让时的的价格严严重偏低低，不作作处理或或隐瞒不不报；4、收受受服务对对象的礼礼金、有有价证券券和宴请请等。权力风险险管理风险险人员素质质风险三级38耕地

34、保护护科工作作人员岗四1、负责责建设用用地报批批组件；2、负责责建设用用地系统统数据录录入；3、协助助做好闲闲置土地地处理工工作，并并提出处处理意见见。1、不按按相关法法律法规规和文件件拟定土土地补偿偿和安置置补偿方方案，降降低补偿偿标准；2、建设设用地系系统数据据录入严严重出错错；3、收受受闲置土土地当事事人的礼礼金、有有价证券券和宴请请等。管理风险险人员素质质风险三级天台县国国土资源源系统廉廉政风险险一览表表序号岗位名称称岗位职责责风险内容容风险来源源风险等级级39监察大队队大队长岗岗负责监察察大队全全面工作作。1、有案案不查，导致违违法既成成事实；2、利用用工作之之便，为为违法当当事人开

35、开脱或私私自从轻轻处罚；3、压案案不报，帮助当当事人逃逃避法律律制裁；4、重大大涉土案件件不集体体讨论、从轻处处罚或办办错案；5、故意意拖延，造成重重大信访访，引发发群体性性事件；6、诉讼讼、复议议逾期，造成严严重社会会影响；7、接受受违法当当事人吃吃请及各各类礼金金、有价价证券。环境风险险管理风险险权力风险险一级40监察大队队副大队长长岗一1、负责责国土资资源信访访调处工工作；2、协助助做好执执法监察察工作。1、对人人民来信信来访隐隐瞒不报报、取证证不实、逾期处处理；2、故意意拖延，造成重重大涉土土信访，引发群群体性事事件；3、有案案不查，导致违违法既成成事实；4、利利用工作作之便，为违法法

36、当事人人开脱或或私自从从轻处罚罚；5、压案案不报，帮助当当事人逃逃避法律律制裁6、接受受当事人人吃请及及各类礼礼金、有有价证券券，作出出片面的的信访调调查意见见。权力风险险人员素质质风险二级天台县国国土资源源系统廉廉政风险险一览表表序号岗位名称称岗位职责责风险内容容风险来源源风险等级级41监察大队队副大队长长岗二协助做好好执法监监察工作作；2、负责责巡查台台帐、报报表统计计工作。1、擅用用自由裁裁量权，办人情情案、关关系案、包庇纵纵容违法法用地行行为，充充当保护护伞；2、压案案不报，导致违违法既成成事实；3、避开开领导，从轻处处理土地地违法行行为；4、利用用职务之之便，收收受各类类礼金、有价证

37、证券；5、对来来信来访访隐瞒不不报、取取证不实实，逾期期处理。权力风险险人员素质质风险一级42监察大队队工作人人员岗一协助做好好国土资资源信访访调处工工作。1、对人人民来信信来访隐隐瞒不报报、逾期期处理；2、拖延延重大信信访案件件，造成成严重社社会影响响。权力风险险人员素质质风险三级天台县国国土资源源系统廉廉政风险险一览表表序号岗位名称称岗位职责责风险内容容风险来源源风险等级级43监察大队队工作人员员岗三1、协助助做好国国土资源源执法监监察工作作；2、协助助做好违违法行为为立案查查处工作作，并向向法院提提出强制制申请；3、参与与建设用用地项目目预审、竣工验验收事项项；4、统计计报表等等工作。1

38、、审核核案件时时，把关关不严；2、该申申请法院院的不申申请或不不及时申申请；3、用地地预审时时出具虚虚假意见见；4、竣工工验收时时，隐瞒瞒超容率率、超占占地面积积行为；5、利用用职务之之便，为为违法当当事人说说情；6、接受受当事人人吃请及及各类礼礼金、有有价证券券，故意意不予立立案。权力风险险人员素质质风险二级44监察大队队工作人员员岗四1、协助助做好国国土资源源执法监监察工作作；2、负责责巡查记记录、收收集整理理谈话记记录工作作。1、漏报报、瞒报报土地违违法行为为；2、更改改、更换换并制作作虚假谈谈话记录录；3、更改改、更换换案件证证据；4、利用用职务之之便，为为违法当当事人说说情；5、接受

39、受当事人人吃请及及各类礼礼金、有有价证券券，故意意不予立立案。环境风险险人员素质质风险二级45监察大队队工作人员员岗五负责行政政诉讼、行政复复议工作作。1、故意意疏忽案案件证据据，导致致案件败败诉；2、更改改、更换换案件证证据；3、工作作大意，导致诉诉讼、复复议逾期期，造成成严重社社会影响响；4、接受受吃请及及各类礼礼金、有有价证券券等。权力风险险人员素质质风险三级天台县国国土资源源系统廉廉政风险险一览表表序号岗位名称称岗位职责责风险内容容风险来源源风险等级级46土地开发发站站长长岗全面负责责土地开开发整理理工作。1、受理理实施项项目材料料过程中中，对申申报项目目的材料料发现缺缺项的不不作处理

40、理或降低低标准；2、项目目立项弄弄虚作假假；3、项目目发包暗暗箱操作作；4、虚报报工程量量，工程程造价畸畸高；5、违规规拨付建建设资金金；6、工程程质量把把关不严严；7、验收收成果缺缺乏透明明度；8、收受受项目施施工单位位的吃请请及各类类礼金、有价证证券等。环境风险险权力风险险人员素质质风险管理风险险一级47土地开发发站工作人员员岗一协助做好好土地整整理标准准农田建建设、宅宅基地整整理建设设用地复复垦工作作，具体体负责有有关项目目立项、投资核核算、质质量验收收、灾毁毁耕地立立项等工工作。1、工程程量虚报报；2、虚报报耕地面面积；3、工程程质量把把关不严严；4、投资资核算不不严，工工程造价价畸高

41、；5、验收收成果缺缺乏透明明度；6、虚报报灾毁耕耕地复耕耕项目及及造价；7、收受受项目施施工单位位的吃请请及各类类礼金、有价证证券等。权力风险险管理风险险人员素质质风险二级48土地开发发站工作人员员岗二协助做好好低丘缓缓坡垦造造耕地项项目，具具体负责责有关项项目立项项、投资资核算、质量验验收等工工作。1、项目目弄虚作作假，造造成水土土流失等等严重后后果；2、工程程量虚报报；3、虚报报耕地面面积；4、工程程质量把把关不严严；5、投资资核算不不严，工工程造价价畸高；6、验收收成果缺缺乏透明明度；7、收受受项目施施工单位位的吃请请及各类类礼金、有价证证券等。权力风险险管理风险险人员素质质风险二级49

42、土地开发发站工作人员员岗三负责土地地整理标标准农田田建设、低丘缓缓坡垦造造耕地、建设用用地复垦垦等项目目工程量量测算、工程造造价预算算工作。提供虚假假的工程程量测算算报告；2、提供供虚假的的工程造造价预算算报告，造价畸畸高；3、收受受项目施施工单位位的吃请请及各类类礼金、有价证证券等。权力风险险人员素质质风险二级 50土地开发发站工作人员员岗四协助重大大项目的的勘测定定界，经经营性用用地的验验收，协协助地籍籍测绘、宗地测测量、放放样、绘绘图、地地籍数据据的入库库工作，为城市市建设、村镇建建设提供供测量保保障。提供虚假假测绘成成果；验收中对对超面积积进行技技术处理理予以通通过；3、移位位放样；4

43、、对服服务对象象吃、拿拿、卡、要，接接受吃请请及各类类礼金、有价证证券。权力风险险人员素质质风险二级天台县国国土资源源系统廉廉政风险险一览表表序号岗位名称称岗位职责责风险内容容风险来源源风险等级级51地矿科科长岗负责地矿矿科全面面工作。1、矿业业权（探探矿权）出让方方案不合合理，降降低竞争争力、成成交价；2、出让让信息披披露不充充分，降降低竞争争力、成成交价；3、帮助助竞买单单位相互互串通，降低地地块竞争争力、成成交价；4、发现现竞买单单位相互互串通，未及时时报告处处理；5、同意意受让人人不按合合同约定定足额缴缴纳出让让金；6、变更更合同，受让方方和成交交单位不不一致；7、玩忽忽职守，因地质质

44、灾害造造成重大大人员伤伤亡事故故；8、收受受合作单单位的吃吃请及各各类礼金金、有价价证券；9、擅自自收藏、赠送、出售各各类珍贵贵的化石石等。环境风险险权力风险险管理风险险人员素质质风险一级52地矿科工作人员员岗二承担地质质灾害预预防、应应急调查查、工程程治理等等工作，督导乡乡镇街道道撤离、避让、搬迁隐隐患点村村民。1、防灾灾措施不不到位，造成重重大人员员伤亡事事故；2、利用用职务之之便，设设置人为为条件，便于熟熟悉的应应急调查查、工程程治理单单位中标标；3、收受受应急调调查、工工程治理理等合作作单位的的吃请及及各类礼礼金、有有价证券券等。管理风险险权力风险险人员素质质风险二级天台县国国土资源源

45、系统廉廉政风险险一览表表序号岗位名称称岗位职责责风险内容容风险来源源风险等级级53地矿科工作人员员岗一承担矿产产资源管管理工作作，办理理采矿权权登记、矿业权权设置、涉矿爆爆破等事事项；1、矿业业权（探探矿权）出让方方案不合合理，降降低竞争争力、成成交价；2、帮助助竞买单单位相互互串通，降低地地块竞争争力、成成交价；3、发现现竞买单单位相互互串通，未及时时报告处处理；4、违规规提出矿矿业权设设置建议议；5、违规规出具涉涉矿爆破破证明，导致爆爆炸物品品管理失失控；6、收受受服务对对象的吃吃请及各各类礼金金、有价价证券。管理风险险权力风险险人员素质质风险二级54地矿科工作人员员岗二承担采矿矿权出让让

46、金、治治理备用用金、储储量登记记、业务务报表等等工作1、透露露采矿出出让报名名信息，降低竞竞争力、成交价价；2、不按按合同约约定，足足额缴纳纳出让金金；3、不按按规定收收取治理理备用金金；4、储量量登记严严重失实实。5、收受受服务对对象的吃吃请及各各类礼金金、有价价证券。管理风险险权力风险险人员素质质风险三级天台县国国土资源源系统廉廉政风险险一览表表序号岗位名称称岗位职责责风险内容容风险来源源风险等级级55规划信息息中心主任任岗全面负责责土地规规划管理理、信息息化建设设工作。1、擅自自调整土土地利用用总体规规划或局局部规划划；2、擅自自变更土土地类别别；3、擅自自更改耕地补补充方案案；4、在建

47、建设用地地审查办办理过程程中，对对违反国国家供地地政策、产业政政策及不不符合集集约用地地标准的的项目不不作处理理或隐瞒瞒不报，给予上上报；5、收取取合作单单位的吃吃请及各各类礼金金、有价价证券。6、在信信息化建建设过程程中的设设备维护护、采购购工作中中，收受供供货商的的好处，违反政政府采购购程序，降低验验收标准准，购买买质次价价高的电电脑设备备环境风险险权力风险险管理风险险一级56规划信息息中心副副主任岗岗负责全系系统信息息工作的的统一规规划和系系统建设设，建立立网络运运行制度度；负责责“天台县县国土资资源局网网站”建设及及运行；对外发发布国土土资源信信息。1、发布布信息把把关不严严，导致致机

48、密数数据外泄泄；2、在信信息化建建设过程程中的设设备维护护、采购购工作中中收受供供货商的的好处，违反政政府采购购程序，降低验验收标准准，购买买质次价价高的电电脑设备备。环境风险险权力风险险管理风险险人员素质质风险二级天台县国国土资源源系统廉廉政风险险一览表表序号岗位名称称岗位职责责风险内容容风险来源源风险等级级57规划信息息中心工工作人员员岗一负责局域域网运行行、维修修管理；负责“天台县县国土资资源局网网站”建设及及运行，对外发发布国土土资源信信息和服服务工作作、负责责效能信信访件回回复工作作。1、在信信息化建建设过程程中的设设备维护护、采购购工作中中收受供供货商的的好处，违反政政府采购购程序

49、，降低验验收标准准，购买买质次价价高的电电脑设备备；2、违规规发布信信息，导导致机密密数据外外泄；3、工作作不认真真，超期期回复效效能件。权力风险险管理风险险人员素质质风险三级58规划信息息中心工工作人员员岗二负责地籍籍管理信信息系统统管理。1、在信信息化建建设过程程中的设设备维护护、采购购工作中中收受供供货商的的好处，违反政政府采购购程序，降低验验收标准准，购买买质次价价高的电电脑设备备；2、管理理不当，导致机机密数据据外泄；权力风险险管理风险险三级59规划信息息中心工工作人员员岗三负责土地地调查、统计报报表工作作。1、收取取合作单单位的吃吃请及各各类礼金金、有价价证券；2、工作作不认真真，

50、统计计报表严严重出错错，造成成被动工工作局面面。人员素质质风险管理风险险三级天台县国国土资源源系统廉廉政风险险一览表表序号岗位名称称岗位职责责风险内容容风险来源源风险等级级60国土所所长岗1、负责责辖区地地籍管理理、规划划管理工工作；2、负责责辖区土土地利用用、建设设用地管管理、土土地挂牌牌出让工工作；3、负责责辖区执执法监察察和信访访调处工工作；4、负责责辖区土土地资源源保护、基本农农田保护护和土地地开发整整理工作作；5、负责责本所财财务管理理工作。1、在宅宅基地审审核过程程中，收收受好处处，把资资料和手手续不齐齐的材料料上报，并说人人情打招招呼；2、在土土地挂牌牌出让过过程中，透露出出让底

51、价价、报名名信息等等需保密密的内容容；3、对发发现的非非法占用用、擅自自改变用用途、非非法转让让等各类类违法用用地隐瞒瞒不报，对违法法行为不不制止或或制止不不力；4、在违违法案件件查处过过程中，说人情情打招呼呼；5、地质质灾害防防范措施施不到位位，发生生重大安安全责任任事故；6、泄露露重大案案件举报报信息；7、违反反征地政政策；8、不严严格执行行各项财财政纪律律，缺乏乏内部监监管，贪贪污、挪挪用和外外借公款款；9、以增增加干部部职工福福利为名名，乱发发资金、实物及及公物私私用；10、利利用公款款吃喝玩玩乐，挥挥霍浪费费，或用用公款为为个人购购买非公公用品；环境风险险权力风险险人员素质质风险管理

52、风险险一级天台县国国土资源源系统廉廉政风险险一览表表序号岗位名称称岗位职责责风险内容容风险来源源风险等级级61国土所副所长岗一1、对所所长负责责，完成成分管的的工作，所长不不在位时时，按照照所长的的安排，代行所所长的职职权；2、分管管监察、信访工工作3、分管管矿产资资源管理理和地质质灾害防防治工作作4、对分分管的工工作范围围内重大大问题提提出意见见，集体体研究决决定；5、完成成所长交交办的其其它工作作。1、利用用职务之之便，与与相关部部门人员员相互串串通，以以权谋私私；2、压案案不报，发生重重大违法法占地行行为；3、批“人情地地”，办“人情案案”；4、玩忽忽职守，发生重重大信访访行为；5、地质

53、质灾害防防范措施施不到位位，发生生重大安安全责任任事故；6、泄露露重大案案件举报报信息；7、放纵纵非法采采矿行为为；8、利用用公款吃吃喝玩乐乐，挥霍霍浪费，或用公公款为个个人购买买非公用用品。9、利用用职务之之便，收收取服务务对象的的吃请及及各类礼礼金、有有价证券券环境风险险权力风险险人员素质质风险管理风险险二级天台县国国土资源源系统廉廉政风险险一览表表序号岗位名称称岗位职责责风险内容容风险来源源风险等级级62国土所副所长岗二1、对所所长负责责，完成成分管的的工作；2、分管管土地开开发整理理工作；3、分管管地籍管管理工作作；4、对分分管工作作范围内内重大问问题提出出意见，集体研研究决定定；5、

54、完成成所长交交办的其其它工作作。1、利用用职务之之便，与与相关部部门人员员相互串串通，以以权谋私私；2、批“人情地地”，办“人情证证”；3、发现现土地开开发整理理项目弄弄虚作假假，隐瞒瞒不报；4、明知知权源依依据不全全或不合合法，仍仍帮助办办理土地地证；5、对土土地登记记过程中中发现的的重大违违法用地地行为，隐瞒不不报；6、土地地权属争争议调处处时有失失公正；7、利用用公款吃吃喝玩乐乐，挥霍霍浪费，或用公公款为个个人购买买非公用用品；8、玩忽忽职守，因地质质灾害造造成重大大人员伤伤亡事故故；9、利用用职务之之便，收收取服务务对象的的吃请及及各类礼礼金、有有价证券券。环境风险险权力风险险人员素质

55、质风险管理风险险二级天台县国国土资源源系统廉廉政风险险一览表表序号岗位名称称岗位职责责风险内容容风险来源源风险等级级63国土所工作人员员综合岗1、负责责国土所所内部日日常事务务工作；2、负责责日常财财务及各各类材料料的归档档工作；3、负责责国土所所综合内内勤工作作。4、负责责出纳、记帐工工作；5、做好好联系片片工作。1、利用用工作之之便，为为各种国国土资源源违法行行为说人人情打招招呼，收收受当事事人好处处；2、不严严格执行行各项财财政纪律律，缺乏乏内部监监管，贪贪污、挪挪用和外外借公款款；3、压案案不报，造成重重大违法法占地行行为；4、不严严格执行行各项财财政纪律律，缺乏乏内部监监管，贪贪污、

56、挪挪用和外外借公款款；5、采购购物资时时，索要要或收受受对方礼礼品、回回扣，接接受对方方宴请；6、利用用联系片片工作机机会，吃吃、拿、卡、要要。权力风险险人员素质质风险二级64国土所工作人员员农民建房房审核岗岗1、承担担辖区宅宅基地审审核；2、参与与宅基地地定桩样样；3、承担担宅基地地批后管管理；4、做好好联系片片工作。1、老屋屋处置等等分家析析产是不不合理；2、老屋屋拆除是是否到位位；3、相邻邻关系处处置；4、家庭庭人口计计算；5、建房房选址是是否符合合土地利利用总体体规划；6、确定定使用土土地类别别；7、移位位放样建建房；8、少批批多建；9、利用用联系片片工作机机会，吃吃、拿、卡、要要。环

57、境风险险权力风险险人员素质质风险管理风险险二级天台县国国土资源源系统廉廉政风险险一览表表序号岗位名称称岗位职责责风险内容容风险来源源风险等级级65国土所工作人员员耕保岗1、承担担土地招标标拍卖挂挂牌出让让；2、承担担农用地地转用工工作；3、承担担土地利利用总体体规划等等工作；4、参与与建设用用地项目目竣工验验收；5、负责责土地利利用现状状变更调调查及统统计工作作；6、承担担建设用用地批后后管理；7、做好好联系片片工作。1、在土土地挂牌牌出让过过程中，透露出出让底价价、报名名信息等等需保密密的内容容，违背背公开、公平、公正的的原则；2、在建建设用地地预审过过程中，不按相相关规定定，未经经当地政政府及相相关部门门会审，私自办办理申报报；3、在规规划初审审过程中中，对不不符合总总体规划划的项目目隐瞒不不报；4、未按按时做好好“两公告告一登记记”工作，造成严重重后果；5、发现现建设项项目侵占占基本农农田隐瞒瞒不报；6、竣工工验收时时，隐瞒瞒超容率率、超占占地面积积行为；7、隐瞒瞒闲置土土地，收收受当事事人好处处；8、土地地利用现现状变更更调查严严重出错错；9、利用用联系片片工作机机会，吃吃、拿、卡、要要。环境风险险权力风险险人