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文档简介

第18章 企业内部控制流程一一信息系统18. 1信息系统开发控制18. 1. 3信息系统自行开发流程1 .信息系统自行开发流程与风险控制图2.信息系统自行开发流程控制表18. 1. 4信息系统开发招标流程1 .信息系统开发招标流程与风险控制图信息系统开发招标流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶22.信息系统开发招标流程控制表318. 2信息系统运行与维护控制18. 2. 2信息化会计档案的管理流程1 .信息化会计档案的管理流程与风险控制图信息化会计档案的管理流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段信息部经理会计档案管理员财务部经理会计2.信息化会计档案的管理流程控制表18. 2. 3会计信息管理人员操作流程1.会计信息管理人员操作流程与风险控制图会计信息管理人员操作流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段财务总监财务部经理会计信息主管会计信息操作员2 .会计信息管理人员操作流程控制表

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