ZXWY-C-05职责任务权限(质量)

1、质量管理理职责、任务、权限明明细表ZXWYY-C-05序号 部门门过程职责权限限内容责任部门门责 任 人执行岗位位14.1总总要求按ISOO90001：220000标准要要求建立立管理体体系，特特别是要要把劳务务分包过过程纳入入控制之之内。办 公 室办公室主主任24.2.1总 则批准质量量方针和和质量目目标。总 经 理3编制三标标一体化化管理手手册。安全质检检部办公室主主任4编制三标标一体化化程序文文件。各 部 门部门经理理6批准三标标一体化化管理手手册。总 经 理7审核三标标一体化化程序文文件管理者代代表发布程序序文件。办 公 室办公室主主任8编写各程程序文件件所需要要的支持持性文件件（即管

2、管理规定定、办法法、细则则、作业业指导书书等第三三层文件件）各 部 门部门经理理11编制记录录表格文文件，并并下发各各单位，说说明记录录表式文文件的使使用方法法和传递递要求。办 公 室办公室主主任124.2.2管理手册册管理管理理手册要要对ISSO90001标标准删减减的条款款说明充充分必要要的理由由，列出出文件目目录表。办 公 室办公室主主任134.2.3文件控制制编写和修修订文件件控制程程序。办 公 室办公室主主任14建立公司司管理体体系文件件总清单单。办 公 室办公室主主任15各部门、项目部部建立本本单位所所需要的的管理体体系受控控文件清清单，确确保管理理文件发发放到相相关人员员手中。各

3、 部 门项 目 部部门经理理项目经理理164.2.4记录控制制编写和修修订记录录控制程程序。办 公 室办公室主主任17建立公司司管理体体系记录录总清单单。办 公 室办公室主主任18各部门、项目部部建立本本单位所所形成的的管理体体系质量量记录清清单，对对记录的的标识、保护、储存、检查满满足标准准要求。各 部 门项 目 部部门经理理项目经理理195.1管理承诺诺制定质量量方针。总 经 理20制定质量量目标。总 经 理21向公司员员工传达达满足顾顾客要求求的重要要性。总 经 理22主持管理理评审会会议。总 经 理23确保建立立和实施施质量管管理体系系所需人人、材物物等资源源合理配配置。总 经 理序号

4、 部门门过程职责权限限内容责任部门门责任人执行岗位位245.2以顾客为为关注焦点点阅读招投投标文件件，听取取职能部部门的工工作汇报报，充分分了解顾顾客的要要求，并并组织员员工精心心施工以以满足顾顾客的要要求。总 经 理25重视顾客客满意度度调查活活动，不不断提高高公司服服务管理理水平。总 经 理26应收集和和提供“管理承承诺”和“以以顾顾客为关关注焦点点”活动的的证据资资料。总 经 理275.3质量方针针制定公司司经营宗宗旨文件件。总 经 理28质量方针针应与公公司经营营宗旨想想适应。总 经 理29要有持续续改进质质量管理理体系有有效性的的追求和和行动。总 经 理30加强与各各层次管管理人员员

5、对质量量方针的的沟通、理解和和评审，并并留有活活动记录录。总 经 理315.4.1质量目标标公司质量量工作会会议，确确定公司司创优计计划和年年度工程程质量目目标。总 经 理32制定质量量目标。各部门部门经理理33审核批准准各部门门质量目目标。管理者代代表34批准公司司质量目目标。总 经 理355.4.2质量管理理体系策策划在策划、评审、修改质质量管理理体系文文件时要要保持质质量管理理体系的的完整性性。办 公 室办公室主主任365.5.1职责和权权限编制质量量管理职职责、任任务、权权限明细细表。办 公 室办公室主主任37批准质量量管理职职责、任任务、权权限明细细表。管理者代代表385.5.2管理

6、者代代表履行管理理手册中中规定的的管理者者代表的的职责和和权限。办 公 室办公室主主任395.5.3内部沟通通汇总在体体系运行行中出现现的问题题。办 公 室办公室主主任40对各部门门在体系系运行中中出现的的问题，要要及时收收集和处处理有关关问题信信息，确确保质量量管理体体系持续续进行的的有效性性。办 公 室各 部 门办公室主主任部门经理理415.6管理评审审编写管理理评审计计划。办 公 室办公室主主任42组织和策策划有关关部门、项目部部编写管管理评审审输入报报告。办 公 室办公室主主任43编写管理理评审输输入报告告。各 部 门部门经理理44主持管理理评审会会议。总 经 理45编写管理理评审报报

7、告，并并落实和和验证管管理评审审报告所所提出的的持续改改进的工工作任务务和管理理要求。办 公 室办公室主主任466.1资源提供供为实施、保持管管理体系系并持续续改进其其有效性性所需的的技术人人员和管管理人员员。总 经 理47满足顾客客要求，增增强顾客客满意所所需的设设备、设设施和必必要得检检测器具具等。总 经 理486.2人人力资源源编写和修修订人力力资源控控制程序序。办 公 室办公室主主任49确定培养养需求，提提供年度度人员培培训计划划，检查查有关单单位落实实情况。办 公 室办公室主主任序号 部门门过程职责权限限内容责任部门门责任人执行岗位位506.2人人力资源源安排质量量、安全全应取得得法

8、定资资格人员员的培训训。办 公 室办公室主主任51审核批准准各部门门提出的的参加外外培申请请。办 公 室办公室主主任52对公司管管理人员员和项目目部管理理人员对对规范标标准和体体系文件件的培训训。办 公 室办公室主主任53对劳务供供方组织织进行质质量管理理教育，并并提出具具体施工工质量的的要求。工程技术术部部门经理理54对确定的的材料供供方进行行质量管管理教育育和保证证所提供供的原材材料符合合质量标标准要求求。成套设备备部部门经理理55对劳务供供方操作作人员进进行质量量管理教教育，并并提出保保证施工工质量的的具体要要求。项 目 部项目经理理566.3基基础设施施项目部要要提供办办公设施施、住宿

9、宿、试验验、通讯讯及信息息传输等等现场施施工的基基础设施施。项 目 部项目经理理576.4工工作环境境及时提供供施工过过程、现现场检验验为保证证工程质质量所需需要的工工作环境境。项 目 部项目经理理587.1产品实现现的策 划划编写和修修订工程程施工方方案编制制与控制制程序。工程技术术部部门经理理 59新开工的的项目要要召开质质量策划划会议，充充分研讨讨满足标标准要求求的工作作任务，并并形成质质量策划划会议纪纪要。项 目 部项目经理理60编写施工工组织设设计（施施工方案案）。项 目 部项目经理理61审核和批批准施工工组织设设计（施施工方案案）。工程技术术部部门经理理 627.2与顾客有有关的过

10、过程编写和修修改产品品要求评评审程序序。市 场 部部门经理理63参与投标标活动，宣宣传公司司质量目目标，了了解和分分析顾客客明示的的要求和和潜在的的要求市 场 部部门经理理64组织和实实施项目目评审活活动，完完成产品品要求评评审记录录。市 场 部部门经理理65主动与顾顾客沟通通，及时时处理顾顾客反馈馈意见和和顾客抱抱怨，并并做好活活动记录录。市 场 部部门经理理66建立施工工合同的的日常管管理。市 场 部部门经理理677.4采购编写和修修改采购购控制程程序。成套设备备部工程技术术部部门经理理68提供合格格供方名名单（材材料、劳劳务两方方面）。成套设备备部工程技术术部部门经理理69提供材料料合格

11、供供方评价价资料（包包括甲方方提供的的材料、设备）。成套设备备部项 目 部部部门经理理项目经理理70提供劳务务合格供供方评价价资料。工程技术术部部门经理理71建立材料料采购合合同台帐帐，按合合同采购购。成套设备备部项 目 部部部门经理理项目经理理72办理进场场劳务人人员的户户籍管理理手续。项 目 部项目经理理序号 部门门过程职责权限限内容责任部门门责任人执行岗位位737.5生产和服服务提供编写和修修改工程程安装和和服务提提供控制制程序。工程技术术部部门经理理74阅读施工工图,进进行施工工图会审审,及时时解决施施工图存存在的问问题,为为施工过过程打好好基础,要有图图纸会审审和设计计交底记记录。工

12、程技术术部项 目 部部门经理理项目经理理75编写施工工组织设设计、施施工方案案等文件件，并按按规定进进行审核核和批准准。项 目 部项目经理理76审核批准准施工组组织设计计、施工工方案。工程技术术部办 公 室部门经理理管理者代代表77配置必须须的计量量监测器器具。项 目 部项目经理理78按工程验验收规范范要求组组织竣工工验收和和做好交交付前的的工程产产品的保保护。项 目 部项目经理理79确认特殊殊过程，编编写特殊殊过程的的施工方方案，交交工程技技术部审审核，报报公司技技术负责责人批准准后方可可施工。项 目 部项目经理理80如果在施施工中发发现有质质量问题题，应进进行再确确认。项 目部部项目经理理

13、81制定产品品标识和和可追溯溯性管理理规定，并并按管理理规定要要求实施施监督检检查，项项目部按按管理规规定要求求落实产产品的标标识，保保证标识识内容齐齐全。安全质检检部项 目 部部门经理理项目经理理82做好对顾顾客提供供的材料料、设备备的验收收、保管管和标识识，建立立顾客财财产清单单。项 目 部项目经理理83制定产品品防护管管理规定定，并按按管理规规定对项项目部实实施监督督检查。工程技术术部部门经理理84做好分项项工程、分部工工程交付付前的产产品防护护工作，要要有具体体措施，专专人负责责，做好好记录。项 目 部项目经理理85对进场劳劳务人员员进行安安全教育育。项 目 部项目经理理867.6监视

14、和测测量装置置的控制制编写和修修订测量量和监控控装置控控制程序序。安全质检检部部门经理理87针对计量量器具的的特定要要求，制制定计量量器具的的购置、使用、核准、周检、保管等等管理规规定。安全质检检部部门经理理88建立公司司计量器器具总台台帐，计计量器具具周检计计划，监监督检查查项目部部执行情情况。安全质检检部部门经理理89建立计量量器具台台帐，按按时周检检，做好好记录。项 目 部项目经理理90建立项目目部所使使用的计计量器具具的台帐帐，与公公司总台台帐保持持一致，保保证计量量器具按按时周检检，做好好计量器器具校准准记录。项 目 部项目经理理91保证所使使用的计计量器具具符合标标准要求求，一旦旦

15、出现不不符合要要求的应应立即纠纠正。安全质检检部部门经理理序号 部门门过程职责权限限内容责任部门门责任人执行岗位位927.6监视和测测量装置置的控制制要不定期期对项目目部的计计量管理理进行监监督检查查，做好好记录。安全质检检部部门经理理93对主管部部门监督督检查所所发现的的不符合合项应立立即纠正正，并做做好纠正正记录。项 目 部项目经理理958.1总总则按建筑筑安装工工程资料料管理规规程做做好施工工过程记记录，证证实产品品的符合合性。项 目 部项目经理理96要对项目目部形成成的施工工过程记记录进行行检查指指导，以以便符合合城市档档案馆归归档要求求。工程技术术部部门经理理97按ISOO90001

16、：220000标准监监督检查查各部门门、项目目部执行行质量手手册的主主动性，确确保质量量管理体体系的符符合性。办 公 室办公室主主任98要求各职职能部门门、项目目部要坚坚持使用用统计技技术，实实施纠正正和预防防措施，持持续改进进质量管管理的有有效性。各 部 门部门经理理998.2.1顾客满意意编写和修修订顾客客满意测测量控制制程序。安全质检检部部门经理理100对每个工工程项目目在施工工期间及及完工后后，分别别进行顾顾客满意意度调查查。安全质检检部部门经理理101将顾客满满意调查查表进行行统计，编编写顾客客满意度度分析报报告，发发放给公公司领导导和各要要关单位位。安全质检检部部门经理理1028.

17、2.2内部审核核编写和修修订内部部审核程程序。办 公 室办公室主主任103编写内部部审核计计划并组组织实施施。办 公 室办公室主主任104项目部应应做好内内审准备备工作，并并认真接接受内审审、保证证内审活活动顺利利进行。项 目 部项目经理理105组织实施施内审活活动，并并在充分分研究的的前提下下开出不不符合项项报告，要要求迅速速整改，有有效的满满足质量量方针目目标的实实现。办 公 室办公室主主任106编写内审审工作报报告并落落实和验验证不符符合项纠纠正措施施的落实实。内审组长长1078.2.4产品的监监视和测量编写和修修订产品品测量和和监控程程序。安全质检检部部门经理理108项目部要要对每一一

18、个分项项工程有有一个明明确的认认识，明明确应监监视和测测量哪些些工序，要要保证每每一个分分项工程程符合验验收规范范要求（可可绘制工工艺流程程图来说说明）项 目 部项目经理理109做好分项项工程、分部工工程的质质量验评评工作，做做好分部部工程验验收工作作。项 目 部项目经理理110参加规定定的分项项、分部部工程的的质量验验评活动动，对每每一项参参与活动动应有参参与活动动的记录录。安全质检检部部门经理理111工程项目目上所使使用的原原材料产产品、配配套件产产品、工工程设备备等产品品，都应应验收合合格后方方可使用用，填写写并保存存验收记记录。项 目 部项目经理理序号 部门门过程职责权限限内容责任部门门责任人执行岗位位1128.3不合格品品控制编写和修修订不合合格品控控制程序序。安全质检检部部门经理理113做好不合合格工序序的返工工或返修修。项 目 部项目经理理114做好不合合格原材材料、配配套件、设备的的标识、隔离、记录、和处置置工作。项 目 部项目经理理115对交付后后发现工工程有不不合格工工序，由由售后服服务人员员进行维维修服务务，安全全质检部部负责监监督检查查，以保保证顾客客满意。项 目 部安全质检检部项目经理理部门经理理1168.4数数据分析析依据质量量工作会会议确定定的质量量目标，