生产安全事故隐患排查治理制度

1、 生产安全事故隐患排查治理制度一、 目的第一条：为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，进一 步深化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作，加 强生产安全事故隐患 (以下简称“事故隐患”) 排查治理，落实生产 安全事故隐患排查治理责任，有效防范事故发生，确保安全生产形势 持续稳定，结合分厂实际，特制定本制度。二、编制依据第二条：中华人民共和国安全生产法第三条：国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知(国 发201023 号)第四条：安全生产事故隐患排查治理暂行规定 (国家安全生 产监督管理总局令第 16 号)第五条：企业安全生产标准化基本规范 (GB/T 33000-2016

2、) 第六条：xx维吾尔自治区安全生产事故隐患排查治理条例 第七条：xx公司、xx公司、集团公司及上级文件精神三、适用范围第八条：本制度适用于公司成型分厂生产 安全事故隐患排查治理工作。四、术语及定义第九条：事故隐患，是指在生产、经营、建设等过程中，违反安 全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度规定，或 者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险 状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。第十条：事故隐患分级为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事 故隐患是指危害和整改难度较小、能够立即整改排除的隐患；重大事 故隐患是指危害和整改难度较大、需要采取全部或者局部停产停业、 停止

3、使用等措施进行治理，方能排除的隐患，或者因外部因素影响致 使生产经营单位自身难以排除的隐患。重大事故隐患判定标准，国家有规定的，依照国家规定执行；国 家没有规定的，由公司安委办组织人员判定或依据上级部门和公司下 发重大事故隐患项有关规定执行。五、职责范围第十一条：单位是事故隐患排查治理的责任主体，应当落实下列 责任：1、制定事故隐患排查治理工作制度，按照安全风险管控措施和 基础要求，编制隐患排查标准清单，有效开展工作。2、明确单位负责人、安全生产管理和职能管口、具体岗位从业 人员等事故隐患排查治理责任。3、保障事故隐患排查治理所需专项资金。4、对从业人员进行事故隐患排查治理技能教育和培训，如实

4、告 知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故 应急措施。5、建立事故隐患排查治理信息台账，如实记录事故隐患排查治 理情况，并向从业人员通报。6、按规定向上级管理部门报告事故隐患排查治理情况，并及时 报告重大事故隐患。第十二条：单位主要负责人是本单位事故隐患排查治理的第一责 任人，对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，并应当履行下列职 责：1、组织制定事故隐患排查治理的各项工作制度。 2、保证事故隐患排查治理投入的有效实施。3、定期组织全面的事故隐患排查。4、组织推进双重预防体系网络平台的全面运行。5、督促检查事故隐患排查治理工作，及时消除事故隐患。其他 负责人对各自职责范围

5、内的事故隐患排查治理工作负责。第十三条：安全管口是隐患排查治理主管口，应当组织开展好隐 患排查治理工作，并指导、督促和检查本单位和各班组的事故隐患排 查治理工作；各班组应当履行好职责范围内的事故隐患排查治理工 作。第十四条：单位主要负责人负责本部门事故隐患排查治理工作， 对发现的各类事故隐患按照单位人员分工督促跟踪落实整改，需要协 调解决的问题可协助相关业务主管部门进行专项督促整治。第十五条：单位一线从业人员应当根据岗位职责，对事故隐患进 行经常性排查，发现事故隐患或者其他不安全因素的，应当立即向现 场安全生产管理人员或者本单位负责人报告，接到报告的人员应当及 时予以处理。六、保障执行程序要求

6、第十六条：事故隐患分级、分类及排查类型1、事故隐患分级：重大事故隐患、督办项事故隐患、一般事故 隐患。2、事故隐患分类：管理上的缺陷、物的不安全状态、人的不安 全行为。3、事故隐患排查类型： 日常性、综合性、专业性、季节性、重 大活动及节假日前、事故防范措施整改及夜间。4、事故隐患排查周期：每班、每周、每旬、每月。第十七条：事故隐患排查规定 各类事故隐患排查实施前，应根据排查类型、人员数量、时间安 排及季节特点，制定排查项目清单，明确针对性的具体排查项目、计 划分工及考核要求，完善安全检查表及隐患排查签到表 (附表 1、附 表 2) ，安全检查表应包括被检单位、检查内容、检查组长及记录人 等内

7、容。1、分厂厂长及各分管领导隐患排查规定(1) 分厂主要负责人组织，每月组织开展一次综合性事故隐患 排查，提前由分厂主要负责人签发排查通知，并提前发布，分厂安全 员具体承办，抽调全分厂范围内的安全、技术人员参加。分厂综合性 检查原则上定于每月 10 日开展，如遇节假日可临时调整，依据检查 计划于检查前一 日下发检查重点、检查分组及相关检查专用表。检查 前召开检查预备会。(2) 分管领导负责组织，每旬组织开展一次分管业务范围内的 专项隐患排查，由分管领导签发排查通知，并提前发布，分管领导对 应生产、设备具体承办，抽调分管业务相关人员参加；分管领导分管 多个业务主管部门的，可组织开展联合排查。原则

8、上专项检查召开检 查预备会安排检查重点及分组情况，检查结束后不再召开汇总会，各 检查组将排查出的问题电子版纸质版于当日下班前汇总。(3) 分厂团委，对单位每月至少开展 1 次安全生产事故隐患专 项夜查活动，组织方式、时间、人员由分厂结合实际自行决定。(4) 分管业务主管组织，每月分别召集本部门人员，对分厂至 少开展 1 次业务范围内对口不定期专业隐患排查，检查人员至少满足 2 人，并及时下发隐患排查通报，按照“五定”原则限时整改。2、班组隐患排查规定(1) 单位所有班组，每班由当班班长组织，开展一次日常性隐 患排查，岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班 检查和班中巡回检查，按照

9、本单位规定，完成闭环管理，并保存印证 资料。3、其他隐患排查规定(1) 单位按照分工，在有关安全生产法律法规、标准规范发布 或者变更修改、有可能影响安全的作业条件、设备、设施、工艺技术 及工艺参数改变、复工、发生事故或者险情、极端或异常天气、重大 节假日、大型活动前等，应当随时组织开展事故隐患排查。(2) 工、团组织应当结合自身实际，定期组织开展“零点行动”、 “青安岗”、“群众监督排查”，明确隐患排查组织部门、排查频次 和检查标准，下发专项排查通报，按照“五定”原则限时完成闭环管 理。(3) 单位按照“双重预防”体系运行平台中“隐患排查治理运 行程序模块”要求，实现各级隐患排查无纸化目标。(

10、4) 单位事故隐患排查不应当将上级部门组织开展的事故隐患 排查，列入本单位开展的隐患排查，并作为完成指标项目。第十八条：隐患排查程序要求1、制定隐患排查清单单位各类事故隐患排查应按照各类安全风险的全部控制措施和 基础管理要求，编制包含全部安全风险在内的隐患排查治理清单。清 单分为安全生产基础管理类、生产现场设备设施类、生产现场各类作 业类，隐患排查项目清单等，至少包括：排查项目、排查内容及标准、 排查类型、排查周期、组织层级及排查人员和排查结果等信息。2、制定隐患排查计划单位各类隐患排查应当制定隐患排查计划，并下发隐患排查通知，明确排查时间、目的、要求、范围、组织级别及人员分工等，按 照隐患排

11、查内容和标准逐项进行排查，并严格按照隐患排查模板逐项 记录排查结果，排查期间各排查人员应当留存排查时隐患图片。3、制定隐患排查通报(1) 单位各类隐患排查结束后，组织部门应当下发隐患排查通 报，明确隐患治理责任单位、责任人、时限和闭环管理要求，各类隐 患通报原则上应当涵盖隐患描述、隐患判定依据、原因分析、建议整 改措施、隐患治理前图片。(2) 公司安全监督管理部门日常巡查发现事故隐患，一律移交 相关分厂或业务主管督促整改，并跟踪落实整改情况。4、实施隐患治理(1) 一般隐患实施治理要求隐患治理责任单位立即组织整改；一时难以整改的一般隐患，在 实施隐患治理前，制定不同治理措施和标准，明确整改计划

12、和应急监 控预案，按照“五定” (定任务、定时间、定人员、定措施、定资金) 原则落实整改。(2) 督办事故隐患实施治理要求隐患治理责任单位在实施隐患治理前，应当由本单位主要负责人 或经本单位主要负责人授权安全副职组织相关安全、工程技术人员等 方面的人员，召开专题会议，形成事故隐患分析评估报告，制定治理 措施和标准，明确整改计划和应急监控预案，按照“五定”(定任务、 定时间、定人员、定措施、定资金) 原则落实整改。(3) 重大事故隐患实施治理要求1) 隐患治理责任单位在实施隐患治理前，应当由本单位主要负 责人或经本单位主要负责人授权安全副职组织相关安全、工程技术人 员等方面的人员，召开专题会议，

13、形成事故隐患分析评估报告，明确 分析事故产生原因及制定事故隐患监控措施、治理方式、治理期限等 内容，制定治理方案应当涵盖以下主要内容： a) 治理的目标和任务b) 采取的方法和措施c) 经费和物资的落实d) 负责治理的机构和人员 e) 治理的时限和要求f) 安全措施和应急措施2) 对发现的重大事故隐患，隐患治理责任单位应当及时制定治 理方案，认真落实整改，并及时向公司安全管理部报告；由公司按照 规定向上级有关部门报告。3) 对存在的重大事故隐患，应当按照“重患必停”原则，立即 停工停产整顿；重大事故隐患按照有关规定整改完毕并验收合格后， 方可组织复工复产。(4) 事故隐患治理延期要求1) 各级

14、事故隐患排查组织，针对查出隐患提出明确限时整改日期，隐患治理责任单位如须提出延期整改的，应当自事故隐患整改通 报下发之日起，3 个工作日内提出延期申请报告，说明延期整改原因， 并按照“五定”原则制定整改措施；2) 提出隐患延期的责任班组，延期时间不超过整改期限一倍时 间的，隐患治理责任班组无须组织召开专题会，但应当写明隐患延期 整改原因及“五定”整改措施；延期时间超过整改期限一倍时间以上 的，隐患治理责任单位须经主管安全副职组织召开专题分析会，形成 分析报告，明确隐患延期整改原因及“五定”整改措施；各类事故隐 患整改延期项只准延期一次，不得二次延期 (外部原因除外) ；各类 事故隐患延期项必须

15、经过隐患排查组织部门主管领导审批通过后，方 可视为准许延期项，并将经隐患排查组织部门主管领导审批同意的延 期报告，报送隐患排查组织部门，否则，一律不准延期，并给予考核 处罚。3) 隐患延期期间发生生产安全事故的按照公司相关文件要求， 提级调查处理。4) 隐患整改所需购买物资的，应当采取紧急购买程序，物资采 购部门按照紧急采购程序要求限时到货，未按照要求限时到货的，给 予考核。5、治理情况反馈及验收(1) 一般和公司督办事故隐患治理责任单位按照“五定”原则， 治理完毕后，应当向隐患排查组织部门反馈治理情况；隐患排查组织 部门收到隐患治理责任单位反馈后，7 个工作日内应当完成隐患治理 验收工作。(

16、2) 重大事故隐患治理完成后，隐患排查组织部门应对隐患整 改效果组织验收，出具验收意见，重大事故隐患整改验收情况由公司 负责，按照国家和xx公司有关规定，报xx公司和政府有关部门备 案。(3) 单位隐患整改反馈必须附加照片，未附加照片视为隐患未 整改 (特殊区域除外) 。(4) 隐患整改反馈必须按照下发通报期数反馈，不得合并，必 须一期一反馈。隐患整改反馈完成项和延期项应分开建表反馈，不得 合并。(5) 单位安全监督管理日常巡查发现事故隐患，被移交给相关 业务主管督促整改的，事故隐患治理反馈由业务主管负责反馈。6、隐患排查治理月度信息报送及预警要求(1) 单位各类各级隐患排查应当对排查出的事故

17、隐患全部登记 建档，建立事故隐患排查治理台账，应当包括下列内容：1) 事故隐患排查的时间、具体部位或者场所。 2) 发现事故隐患的数量、级别和具体情况。3) 参加事故隐患排查的人员及其签字。4) 风险评估记录。5) 事故隐患治理方案。6) 事故隐患治理情况和复查验收时间、结论、人员及其签字。7) 事故隐患排查治理统计信息报表(2) 单位各类各级隐患排查应当汇总进行月度总结分析，形成 月度事故隐患月度分析报告；各级组织部门均应当依据隐患分类和分 级标准，归类总结分析造成事故隐患深层次原因，并制定下一阶段隐 患排查重点和管控措施。(3) 单位月度事故隐患排查治理台账、月度事故隐患分析报告 和延期事

18、故隐患项整改进度及方案，应当于下一月 1 号前，报送至公 司安全管理部，之后由公司安全管理部按照上级有关部门要求进行上 报。第十九条：隐患分析要求1、隐患分析范围(1) 成型分厂、xx公司进行的隐患排查，由分厂厂长组织召 开隐患问题分析会。(2) 分厂进行的月度综合检查，班组要隐患下发后在两天内在 班前会议上提出分析。2、隐患分析内容隐患事项描述、隐患对应照片、隐患产生的原因、隐患整改的方 法和整改标准，如何防止类似隐患再次出现。3、隐患分析方法(1) 单位要提前制作隐患分析课件，采用大屏投影的方式组织 管理人员进行集中分析，禁止采用纸质版宣读的方式进行分析，每次 分析由单位主要负责人组织 (

19、主要负责人请假的由书记组织) 。(2) 在分析前要对隐患进行分类，查找总结日常管理的薄弱环 节，后期进行重点整治。(3) 单位在进行隐患分析前，要提前通知公司安全管理部，安 全管理部将根据当天工作情况安排人员适时参加。第二十条：将生产经营项目、场所、设备发包、租赁给其他单位的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，明确各方的事故 隐患排查治理责任，并对承包、承租单位的事故隐患排查治理工作进 行统一协调和管理；发现承包、承租单位存在事故隐患的，应当及时 督促其治理。第二十一条：单位在事故隐患治理过程中，应当采取必要的措施 防止事故发生。重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全 的，应当从

20、危险区域撤出作业人员，及时疏散可能危及的其他人员， 暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备和装置，并设置警戒标志， 必要时应当派员值守；对难以停产或者停止使用的相关设施、设备和 装置，应当加强监护，防止事故发生。事故隐患涉及相邻地区、单位 或者公众安全的，单位应当及时报告所在地人民政府及其有关部门， 告知相关单位采取适当方式加以明示，并加强对治理工作的协调。第二十二条：事故隐患报告和举报1、单位应当明确事故隐患举报的方式、受理部门、处置程序及 奖惩标准，并向本单位永久公布举报联系方式。2、任何单位和个人发现下列情形之一的，有权向公司安全管理 部举报，举报联系方式：电话/p>

21、3、举报事故隐患范围包含但不限于下列范围：(1) 存在重大事故隐患隐瞒不报的。(2) 对事故隐患排查治理不力或者弄虚作假的。 (3) 存在事故隐患排查治理其他违法违规行为的。(4) 违章指挥、强令冒险作业及违反操作规程的行为。4、举报人举报的事项应当客观真实，对其提供材料内容的真实 性负责，不得捏造、歪曲事实，不得诬告、陷害他人。5、安全管理部是各类事故隐患举报受理单位；在接到举报后， 应当登记编号及时核查处理；应当由其他部门受理的，转交有关部门 处理；应当由上级部门处理的，应当及时移交上级有关部门。6、受理举报的部门应当对署名举报人及时反馈查处结果。对上 级部门交

22、办的举报信息，应当及时报送办理结果。7、受理的实名举报，经查证属实的，按照公司安全生产奖惩管 理制度相关规定给与奖励，并为举报人保密。第二十三条：典型事故隐患项划分1、天车制动器失灵、制动力量不一致、保护限位起不到作用的， 钢丝绳达到报废标准未及时更换的，钢丝绳卡固定数量不符合国家规 定的，钢丝卡固定不符合标准的；2、天车道轨固定螺栓出现2个以上 (含2个) 松动的；3、设备设施限位失灵的；4、生产现场出现电压36V以上裸露线头的；5、设备安全防护设施缺少或不起作用的；6、检修电源箱安全保护装置损坏或起不到作用的；需安装漏电保 护器的设备未安装的或漏电保护器失灵的；7、高、低压室绝缘靴、手套等

23、工具缺少、未及时校验、破损、不 起作用的；8、氧气、乙炔表损坏继续使用的,氧气、乙炔瓶间距不够5m,氧气、 乙炔瓶防护盖和减震圈缺少的，乙炔使用时减压表缺少回火阀的；9、电焊机、等离子切割机等可以移动带电设备缺少接地线的； 10、电磁阀松动、打火的；11、成型消防泵房不能正常启动的或启动后不能正常使用的；12、在厂区内使用明火、电热汀、电炉取暖或做饭的；13、安全通道不畅或堆放杂物占用安全通道的；14、生产现场内易燃、易爆、有毒物品没有定点安全存放的和在 仓库内与易燃物品混放的；15、消防栓箱内扳手、水带、枪头缺损或水带无接头的；16、新老员工应知应会 (包括危险源辨识、应急预案、岗位安全 规

24、程及操作规程、相关岗位行车指挥手势、阶段性学习性文件精神等) 不能熟练掌握的；17、各低压室抽屉开关、现场电源箱柜内、控制箱积尘较多的；18、电动机无接地线、接地线固定不规范或接地线不起作用的；19、电器开关保护未整定或整定值不合理的，或随意甩掉各种保 护的；20、减速机、过桥、液压站、变压器等看不清油位的或油位不在 规定范围内的；21、皮带严重跑偏，缺少托辊3个 (含3个) 以上；斗子连续缺少2 个 (含2个) 以上的；22、铁丝吊挂电缆的；23、吊钩防脱装置及导绳器损坏的；24、导热油、沥青、水路、蒸汽、压缩空气存在严重“跑、冒、 滴、漏” 问题未及时进行处理的；25、备用设备不能起到备用

25、作用的；26、压力表、电压表、电流表、燃烧架热电偶等各类仪器仪表失 灵后继续使用的;27、电机、减速机、风机外壳地脚螺栓松动的；28、夹钳夹爪磨损严重或缺少销钉的；29、楼梯、护栏、护笼、平台围栏高度不够、起不到防护作用， 缺少踢脚板的；30、厂房防雷带断裂的；31、所辖区域内车辆停在斜坡上的；32、炭块库安全通道处炭块码放超过三层的；33、天车承重件螺丝松动或承重件有损伤的；34、电机、风机、设备本体振动异常未及时采取措施的；35、电缆、电气元件出现异常起热的；36、设备冷却水不通的；37、伴热带出现打火现象的；38、因检修及其他原因造成设备设施未恢复原状或丧失其原有功 能的；39、班组隐患

26、治理报表所列问题超过三天未整改完毕或采取防范 措施的；44、其他经办公室研究决定，可认定为重大隐患项 的。七、监督考核程序第二十四条：各单位事故隐患排查执行情况实施综合监督检查， 出现下列情形的，一经发现，责令其整改，并按照安全生产绩效考 核制度、安全生产奖惩管理制度等相关条款进行考核；1、未制定事故隐患排查治理工作制度的；未编制隐患排查标准 清单的；未建立事故隐患排查治理信息台账，如实记录事故隐患排查 治理情况的；未按规定向上级管理部门报告事故隐患排查治理情况， 并及时报告重大事故隐患的；2、单位未履行职责范围内的事故隐患排查治理工作的；未按照 规定完成隐患排查指标的；未按照公司“双重预防”

27、体系运行平台中“隐患排查治理运行程序模块”要求组织排查的；3、未按照隐患排查程序要求，编制排查清单、下发计划、通报的；未按照实施隐患治理相关规定开展工作的；未按照事故隐患治理 延期要求执行的；未按照治理情况反馈及验收要求执行的；未报送隐 患排查治理月度信息的；4、未明确事故隐患举报的方式、受理部门、处置程序及奖惩标准，并按要求公示的；5、对事故隐患未按要求限期整改，导致发生事故的；6、在事故隐患排查治理过程中发现存在违法违规行为，未及时 查处，造成后果的；7、存在重大事故隐患，隐瞒不报或者整改不力的；8、不按照规定处理事故隐患举报的；9、有其他玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊行为的；10、其他未符合项目。八、考核办法1、每次检查查处隐患项整改责任班组长及时传到每个职工；2、安全专题会议 (班长例会和临时通知会议) 严禁缺席，迟到 的罚款 50 元，缺席的每次罚款 100 元；3、对自查查处的隐患，要及时张贴并下发至责任班组整改；4、没有认真执行会议精神和安排的工作没有按要求完成等情况对班长每项罚款 100 元，扣除执行力考核分 5 分。连续出现的