集团公司国内业务区异常出货流程

1、公司公司国内业务区异常出货流程公司公司国内业务区异常出货流程公司公司国内业务区异常出货流程文件种类业务流程文件级别3编号WD-SB10-P06见效日期版本V2.0大中华业务区异常出货流程第1页总7页页码目的：以实行公司产品，与客户建立优异的合作关系为基础，控制公司产品赠予、非生产领料的次数及数量，降低运营成本；规范商品借出还入环节的管理，明确办理借出的条件，保证还入的及时性。范围：适用于大中华业务区各业务团队。定义借出：指没有签校正式销售合同或订单的情况下，需发出公司产品时所采用的一种出货方式。赠予：分为三种，一是为拓展公司业务，实行公司产品而向客户供应的测试产品；二是销售合同中约定的备品也许

2、赠予；三是为与客户建立优异的合作伙伴关系，而向客户赠予的公司产品。非生产领料：是指生产车间（个人化中心和设备制造车间）以外的生产管理中心手下部门及公司内其他部门进行领用物料（包括包装物、半成品、成品、耗材等所有物料）以及生产设备耗材的领用。职责：4.1各业务团队销售人员确定异常出货的需求并提出申请。4.2各业务团队部门经理审批需求。4.3客服专员负责合同约定的备品也许赠予以及借出的ERP下单。4.4商务部国内业务专员审察ERP订单。4.5商务部库房管理员负责出库手续的办理。原则：5.1销售人员借出产品时，商品借出单必定由总监签字审批。非电信业务团队销售人员单次借出高出10万元人民币（以借出品的

3、同类产品售价计算）需要业务区副总裁审批。5.2销售人员也许技术支持在单个项目上累计领出读写器一台、KEY三套、测试样卡编制人温小静审察人陶娟赞成人李开泰日期2009-07-20日期2009-02-20日期2009-02-20文件种类业务流程文件级别3编号WD-SB10-P06见效日期版本V2.0大中华业务区异常出货流程第2页总7页页码五张之内，申请人签字确认；高出上述范围，领料申请单需要部门经理签字确认。5.3销售人员走赠予管理流程；技术支持走非生产领料流程。工作程序：6.1赠予管理流程：依照销售合同条款产生的赠予：部门助理、客服人员依照销售合同的赠予比率在ERP中下受订单。商务部国内业务专员

4、依照合同编号审察受订数量。库房管理人员办理销货单。物流人员安排发货。合同外的赠予：销售人员确定需求后，填写领料申请单。库房管理人员依照领料申请单在ERP系统中办理非生产领料单，交付货物，将ERP非生产领料单号填入纸制领料申请单后，整理保存。每个月一号，库管人员将非生产领料单整理成套交送财务部。财务部将该单据与系统单据一一对应，并作为花销记录的原始凭证存档备查。财务部依照系统记录生成财务凭证，将各部门领用记入相对应的部门费用。单次领用高出5台读写器、10个KEY、50张卡片，销售人员填写赠送申请单，并经销售部门经理审批赞成后由客服人员参照执行。单次领出高出50台读写器、100个KEY、100张卡

5、片需要业务区副总裁签字，由客服人员参照执行。6.2非生产领料：技术支持确定需求后，填写领料申请单。库房管理人员依照领料申请单在ERP系统中办理非生产领料单，交付货物，将ERP非生产领料单号填入纸制领料申请单后，整理保存。每个月一号，库管人员将非生产领料单整理成套交送财务部。财务部将编制人温小静审察人陶娟赞成人李开泰日期2009-07-20日期2009-02-20日期2009-02-20文件种类业务流程文件级别3编号WD-SB10-P06见效日期版本V2.0大中华业务区异常出货流程第3页总7页页码该单据与系统单据一一对应，并作为花销记录的原始凭证存档备查。财务部依照系统记录生成财务凭证，将各部门

6、领用记入相对应的部门花销。单次领用高出5台读写器、10个KEY、50张卡片，销售人员填写赠予申请单，并经销售部门经理审批赞成后需要由客服人员参照执行。6.3借出还入：借出人员提出商品借出申请，填写商品借出单。若为电信卡类业务，业务部经理对商品借出单进行初审，审察通过后签字。商务部受订单审察员负责对商品借出单进行复核，确认吻合借出条件后报销售服务主管签字确认。借出申请人将商品借出单交与商务部1#库管保存。商务1#库管收到纸制借出单后进行复核，如无误则马上邮件通知3#库管审察ERP借出单,3#库管如未接到通知则无权审察。商务部3#库管负责商品出库ERP手续办理。每个月底盘库从前，商务部库管负责把借

7、出未还入单明细表发送给各借出货物人员，提示该人员及时还入借出商品。对于高出3个月还没有还入的商品，商务部把这部分借出单明细表发送给财务，由财务部依照借出人员或项目办理，同时通知部门经理和当事人。以督促借出商品还入的及时性。对电信卡类业务的未还入货物，转为部门花销.对电信机具类业务、非电信业务的业务员以及业务部经理的未还入货物，转为个人借款；别的对于因特别原因高出3个月仍未还入的电信卡片，并经业务部总经理书面认可，同时经商务部销售服务主管和财务部经理赞成的，还入限时可延长为6个月，到期仍未还入的，按执行。编制人温小静审察人陶娟赞成人李开泰日期2009-07-20日期2009-02-20日期200

8、9-02-20文件种类业务流程文件级别3编号WD-SB10-P06见效日期版本V2.0大中华业务区异常出货流程第4页总7页页码引用文件非生产领料工作流程赠予管理方法商品借出还入工作流程相关记录领料申请单非生产领料单赠予申请单商品借出单编制人温小静审察人陶娟赞成人李开泰日期2009-07-20日期2009-02-20日期2009-02-20文件种类业务流程文件级别3编号WD-SB10-P06见效日期版本V2.0大中华业务区异常出货流程第5页总7页页码领料申请单领料时间：领料部门：归属客户：ERP非生产领料单号：货物名称货物规格单位数量备注（计划写入的产品编号等）申请人：部门经理：领料用途：库管：

9、备注：1：领用读写器1台或卡片5张或KEY3个以上，均需要部门经理签字赞成。2：此领料单重视注明的地方，必定填写清楚，否则拒绝领用。编制人温小静审察人陶娟赞成人李开泰日期2009-07-20日期2009-02-20日期2009-02-20文件种类业务流程文件级别3编号WD-SB10-P06见效日期版本V2.0大中华业务区异常出货流程第6页总7页页码赠予申请单申请时间：申请部门：归属客户：ERP受订单号：货物名称货物规格单位数量备注（计划写入的产品编号等）申请人：部门经理：赠予原因：客服审批：备注：1：单次赠予高出5台读写器、10个KEY、50张卡片需要业务区部门经理赞成2：单次赠予高出50台读

10、写器、100个KEY、100张卡片需要业务区副总裁签字审批编制人温小静审察人陶娟赞成人李开泰日期2009-07-20日期2009-02-20日期2009-02-20编号WD-SB10-P06大中华业务区异常出货流程版本V2.0商品借出单客户名称：借出部门：借出日期:预还入日期:借出单号：品号:数量:借出原因:文件种类业务流程文件级别3见效日期页码第7页总7页业务员签字：业务部总监签字：客服部签字：商务部库管签字：备注编制人温小静审察人陶娟赞成人李开泰日期2009-07-20日期2009-02-20日期2009-02-20内容总结（1）目的：以实行公司产品，与客户建立优异的合作关系为基础，控制公司产