12万只优质肉兔养殖基地扩建项目申报书

1、扶持对象：农民专业合作社项目类别：种养项目（畜牧养殖）项目代码：国家农业综合开发产业化经营财政补助项目*市*农民专业合作社项目申报书项目名称： * 市* 县 12 万只优质肉兔养殖基地扩建项目项目单位： * 县合顺泰兔业专业合作社 项目法人代表：项目建设地点： * 省 * 县南盐池 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 一、合作社基本情况 1（一）合作社概况1（二）运营状况21、主业发展情况 22、 项目申报前年度合作社的财务及分配情况 4（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 4 HYPERLINK l bookm

2、ark6 o Current Document 二、项目立项背景5（一）必要性分析51、 人们的膳食结构需要改善 52、 养兔是畜禽产品结构调整的着力点 53、 养兔是解决与人争粮矛盾的切入点64、 兔的优良肉质适应市场需求，成为新的亮点 65、 养兔可发展循环经济，促进农民增收和生态环境建设 76、 养兔可促进加工和流通业的发展7（二）优势分析81、自然条件及饲料优势 82、技术优势3、市场优势83、市场优势8 TOC o 1-5 h z 4、政策优势 8（三）市场分析10（四）合作社成员对申请项目的支持情况 11 HYPERLINK l bookmark8 o Current Docume

3、nt 三、 项目目标 12 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 四、 项目建设方案13（一）主要建设内容131、主要建设地点 132、技术路线（农艺措施）及流程 133、设备购臵 134、设施建设 145、科技措施 14（二）兔养殖主要技术参数15（三）项目涉及的相关环保措施 15（四）项目组织与管理151、 建设期机构设臵及职责 152、 运营期机构设臵及人员配备 153、 进度安排 1617五、投资估算与资金来源 TOC o 1-5 h z （一）总投资估算171、 建设投资 172、 设备投资 17（二）资金来源18（三）财政补助资金使用和

4、管理 18（四）自筹资金的使用和管理19六、效益分析 20（一）经济效益201 、项目投入产出情况 202、成员增收情况 203、 可分配盈余及分配情况 20（二）社会及生态效益 21附录附表：1、政府补助项目申报单位基本情况表（农业专业合作社）2、项目投资估算汇总表2-1 设施投资明细表2-2 设备投资明细表2-3 科技措施投资明细表2-4 流动资金测算表3、财政资金使用明细表4、盈余及盈余分配表4-1 经营收入、营业税金及附加和增值税测算表4-2 成本费用测算表附图：1、项目区位示意图2、项目规划图3、项目平面布局图附件：1、工商局证明2、合作社营业执照、组织机构代码证及税务登记证3、合作

5、社章程、相关制度、入社成员名单（包括姓名、身份、住址、身份证号、联系方式）及合作社变更法人成员大会决议4、任职文件5、合作社社员入社协议书6、新增社员大会决议7、申报项目社员大会决议8、自筹资金证明9、合作社社员自筹资金签名10、项目申报前一年度财务报表11、土地承包使用协议12、环境部门出具的意见13、动物防疫条件合格证14、销售合同15、技术服务协议、合作社基本情况 、合作社基本情况 一、合作社基本情况 一合作社基本情况（一）合作社概况：*县合顺泰兔业专业合作社，2009年11月30日在*县工商局 登记注册，合作社成员出资额500万元。该合作社位于*县西郭城镇 南盐池村，养殖场占地30亩。

6、合作社以养殖肉兔为纽带，组织肉兔养 殖、收购及销售。合作社法人代表韩立军。原法人焦路山因工作变动 不再担任合作社法人，2010年8月9日召开合作社成员大会，经合作 社全体成员表决，任命韩立军为*县合顺泰兔业专业合作社法人代表 （理事长）。附大会决议和工商局证明材料。目前，该合作社已发展成 员户56户，主要分布在有多年养兔传统的西郭城镇、小吕寨镇和周边 的几个乡村，56户成员全部为农民社员。*县合顺泰兔业专业合作社，现有管理人员5人，技术人员3人， 饲养人员12人。具有较完备的办公条件，现有办公室4间和相应的防疫 药品库和饲料库5间，职工宿舍2间，门岗1间等300平方米。合作社建立建全了各项管理

7、制度和规章制度，并设有生产技术部、 销售部、财务部、办公室4个科室。生产技术部：负责合作社兔业养殖、繁育、防疫、灭病、消毒等 技术，保证养殖健康发展。销售部：负责合作社种肉兔的销售，及时了解市场动态、成员户 需求，保证货源供给、组织成员产品销售。财务部：根据有关规定制订合作社财务管理制度，按照 集体决策、 民主理财”的原则，做好合作社的各项财务管理工作。办公室：负责协调各部门工作，做好内部管理和外部联系工作。收益分配机制。本社从当年盈余中提取5%的公积金，用于扩大生 产经营，弥补亏损或者转为成员出资。从当年盈余中提取5%公益金，用于成员的技术培训，合作社知识教育以及文化、福利事业和生活上 的互

8、助互济。前项规定返还后的剩余部分，按成员入股比例返还总额 不低于可分配盈余的60%，具体比例由成员大会讨论决定。本社如有 亏损，经成员大会讨论通过，用公积金弥补，不足部分也可以用以后 年度盈余弥补。债务用本社公积金或者盈余清偿，不足部分依照成员 个人账户中记载的财产份额按比例分担，但不超过成员账户记载的出 资额和公积份额。合作社法人代表韩立军，男，1964年12月出生，*省*县西郭 城镇南盐池村人，中专文化，从1990年开始喂养灰兔和黄兔，至今已 有20多年历史。通过多年的喂养积累掌握了丰富的养殖技术和养殖经 验。从1990年几只种兔创业起家，至今发展到拥有种兔 1500只养殖 规模的免业专业

9、合作社，带动了当地 300多个农户发展养兔业，合作 社法人代表韩立军同志不辞辛劳，20多年来为养殖户解决很多难题，多次受到县乡级表彰，合作社被评为先进合作社。（二）运营状况1、主业发展情况*县合顺泰兔业专业合作社成立以来，积极组织社员及广大养兔 专业户扩大养殖规模和引进优良品种，带动了全县兔业养殖的发展。 为广大社员及养殖大户提供饲养、繁殖、防疫等全过程的技术服务， 通过合同养殖、合同回收，保障了养殖户的利益，促进了农民增收。 合作社拥有养兔基地30亩，现有标准化兔舍12栋，兔笼10000个。 合作社先后引进了大耳白、新西兰等品种，目前基础母兔存栏量达到 1500只，年出售商品兔7.8万只，年

10、销售收入280.3万元，实现盈利 43.9万元。合作社已成为集繁育、养殖、回收、销售为一体的兔业专 业合作社，是*市最大的优质肉兔繁育养殖基地，在华北地区也是较 大规模的优种兔繁育养殖基地。合作社实行五统一管理模式，即统一供应基础母兔、统一防疫消 毒、统一供应饲料、统一供应药物、统一销售。规范管理促进兔业养 殖发展，在合作社带领下很多农户参与养兔，发展一户成功一户，涌 现出一批兔业养殖示范户，为更好发展养兔业夯实基础。合作社成功走出 公司+合作社+农户”的经营模式。该合作社与青 岛康大集团、*康大宝誉鑫公司签订了养殖回收合同，明确最低保护 价格每市斤8元，公司负责提供饲料、疫苗、兔苗等服务，青

11、岛康大 集团派技术员2名常住合作社进行养殖全程技术指导。同时合作社还 定期不定期聘请*农校、市县畜牧局有关专家进行养兔技术讲座，发 放技术资料。强有力的技术支撑和全方位服务，实现了养殖户零风险。合作社与大公司优势互补，互惠互利。合作社与康大公司签订最 低保护价合同（每市斤8元），打破了兔贩垄断市场价格现象，直接提 高养兔效益。很多养殖大户都纷纷要求加入合作社，合作社从5户发起 成立，到目前已发展成员户56户，成员户主要分布在有多年养兔传统 的西郭城镇、小吕寨镇和周边的几个乡村，56户合作社成员全部为农民 社员。合作社坚持立足本地带动周边的原则，按照大户带小户、小规模 大群体的生产模式和携手共赢

12、的经营理念，与社员及养殖大户签订养殖 合同，并负责饲养技术、新品种引进、防疫灭病等服务，使兔业养殖 不断得到壮大发展。2、项目申报前年度合作社的财务及分配情况合作社2010年12月底净资产543.9万元，固定资产净值262.5万 元，生物性资产19.5万元。年出栏商品兔7.8万只，销售收入280.3 万元，实现盈余43.9万元。应付剩余盈余（按股金分配）39.5万元。（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况本合作社以前年度没有财政资金扶持。、项目立项背景】、项目立项背景、项目立项背景 、项目立项背景 （一）必要性分析*县是一个农业县，以种植粮食、棉花、油料等作物为主。畜牧 业是我县推广发展

13、的重要产业，大力发展规模化养殖是促进我县农业 农村经济腾飞的主要措施。畜牧业生产已成为我县农民增加收入的重 要来源。养兔可谓是提高农民人均收入的好门路，改善膳食结构的良 方，是调整产品结构的着力点，满足市场消费的新亮点。养兔发展十 分必要，而且可行。1人们的膳食结构需要改善随着人们生产水平的提高和膳食结构的改善，对高蛋白、低脂肪、 低胆固醇、低药物残留肉类产品需求量越来越大。兔肉是一种营养价 值较高的肉食品种，而兔的饲料又是以草类和作物秸杆为主，很适合 消费者对绿色食品的消费理念，是改善膳食结构最理想的食品。1984年，世界卫生组织曾预测未来兔肉消费会占全部肉食的30%。据有关资料显示，要实现

14、这一目标，既有难度也有很大发展空间。目前我国 兔肉仅占肉类总产量的0.64%，人均占有360克。比世界卫生组织的 预测差距更远，养兔业发展空间非常大。2、养兔是畜禽产品结构调整的着力点目前，我县猪禽肉产量仍占畜禽肉类总产量的95%左右，品种结构单一，这与人们对肉类多样化需求很不适应，有必要调整肉类产品 结构向名、优、特、新品种发展。养兔乃是一个具有投资少、周期短、 见效快的养殖项目。据分析，按4-5只母兔和一只公兔组合，每个组合 一年可育成仔兔120-150只。按每只活兔重三公斤，每只兔可盈利 10 元计，一个家庭养5-6只兔（合一个组合），除了购种和饲料、药物费 600元成本外，一年可获利1

15、200-1500元左右，产兔肉180-230公斤， 相当于养2-3头肉猪。如果能养百只种兔年可获利三万元。这是广大农 民投资较少，本小利大的养殖项目。无疑是调整畜禽品种结构，提高 兔产品在市场上占有的份额，满足人们多样化需求的着力点。3、养兔是解决与人争粮矛盾的切入点兔是以青粗饲料为主适应辅以精料的一种小动物。具有繁殖率高、生长快、周期短这一特点，一只母兔每年可获35-40只仔兔后代，繁殖 能力和产肉效益远优于其它家畜。它们的饲料配方中的粮食类约占 23%，而猪禽约占70%，相比少了一半多。每天的采食量，青饲料与 精料比是4: 1。其次，兔有发达的胃和盲肠，对饲料中的各种营养物 质利用率很高，

16、以干苜蓿粉为例，兔、猪的利用率分别是73.7%和50%。 这说明养兔不需要大量粮食。这对我市人均耕地面积小、粮食短缺、 资金不足的市情，发展以草食为主的肉兔生产，无疑是缓和与人争粮 食矛盾的节粮养殖业，我们应以此作为切入点来大力发展养兔。4、兔的优良肉质适应市场需求，成为新的亮点俗话说：飞禽莫如鸽，走兽莫如兔”。兔肉营养丰富，具有高蛋 白质、高赖氨酸、高消化率、低脂肪、低胆固醇、低热量的三高三低” 特点，几项指标都优于猪、牛、羊、鸡，被人们誉为美容肉”、益智肉”、保健肉”的理想食品，是 中国营养改善行动计划”倡导发展的肉 类，符合当今人们食物结构朝着高蛋白、低脂肪和养身保健的消费方 向，市场需

17、求会越来越大。5、养兔可发展循环经济，促进农民增收和生态环境建设一是能有效地利用农副产品，提高秸秆利用率，使农副产品变废 为宝，利于农民增收；二是农作物秸杆经兔过腹而排类尿是优质肥料， 用于种植，增加土壤有机质，减少对化肥的依赖，降低种植成本，利 于农民增收；三是兔粪尿是沼气的理想原料，而转化成的沼气又是解 决照明、燃料的问题，减少对树木的砍伐，对保护生态环境建设有利。6、养兔可促进加工和流通业的发展养兔业的发展，首先可促进饲料加工业的发展。其次是促进肉兔 加工企业的发展，不仅能促进出口创汇，打入旅游市场和丰富餐桌上 的美食，而且可提高兔肉增加值和市场调节能力。此外商品流通，如 交通运输与相关

18、服务行业亦可同步发展，对提供就业和发展经济无疑 是一个双赢。如上所述，肉兔繁殖率高，生长速度快，青粗饲料为主，适应性 较强，在农村有悠久的饲养历史。兔肉肉质细嫩，肉味鲜美，营养丰 富，符合人们对绿色食品的消费理念，很有商业价值，市场前景广阔。 引入公司，建立基地，进村入户，技术服务，开展产品深加工，实行 产、加、销一体化经营，更能进一步提升兔产业的生产水平，扩大就 业门路，提高养殖效益和市场竞争力。此外，目前兔的养殖已向饲养 管理科学化水平发展，疫病防治措施保障有力，为肉兔产业化发展奠 定坚实基础，发展养兔是切实可行的。（二）优势分析1、自然条件及饲料优势*县属暖温带半干旱气候，夏季炎热多雨，

19、冬季寒冷干燥。年平 均气温13C, 月平均气温-35C，四月平均气温145C,七月平均 气温26.8C，十月平均气温13.9C。无霜期约207天。年平均降水量 532毫米，多集中在七、八月份，年日照 2738小时，雨热同期，光照 充足，非常适宜农作物和饲草生长。*县是个农业大县，*县农作 物秸杆和牧草种植量大，均成养兔业发展的饲料基础。本项目周边地 区主要种植小麦、玉米、大豆、花生、苜蓿等优质牧草种植近年来规 模也不断扩大，水源丰富水质良好，电力供应充足，供电设施齐全， 能够满足本项目需求，为肉兔养殖打下了良好的基础。2、技术优势*县合顺泰兔业专业合作社，现有职工 12人，其中管理人员5 人，

20、技术人员3人。5名管理人员中有4人从事养兔业多年都有丰富的 养殖经验和技术。合作社以*农业校为技术依托，同时聘请*市畜 牧水产局、*县畜牧局专家担任技术顾问，定期聘请专家讲课。康大 集团2名技术员常年驻社跟踪指导，这些都为项目的实施提供了强有 力的技术支撑。二、项目立项背景3、市场优势合作社肉兔养殖销售有保障，实行定单生产销售。 合作社与青岛康大集团、*宝誉鑫食品有限公司签订了肉兔养殖 合同，严格按照 五统一”养殖模式（五统一养殖模式：即统一供种、 统一防疫、统一供应饲料、统一用药、统一收购），进行标准化饲养， 规范化管理。乙方养殖场按甲方规划要求建设，符合备案场要求。甲 方保证优良种兔供应，

21、全部回收合作社养殖的肉兔。回收商品兔最低 保护价为16元/kg;当市场价格高于最低保护价时按市场价收购。青岛康大集团是以食品制造为主体的集团公司，涉及食品制造、 国内外贸易、畜禽养殖、蔬菜种殖、销售等多个产业，是国家级农业重点龙头企业”国家农产品加工示范企业”国家级星火外向型企 业”位列 中国食品工业100强”中国肉类食品行业50强”的重点企 业。2008年康大集团全资收购*宝誉食品有限公司，2009年在藁城 市建设了现代种兔繁育场，该场已成为集种兔繁殖、肉兔养殖、屠宰、 加工于一体的一条龙生产企业。工厂位于藁城市常安镇里庄村，厂区 占地面积为21000平方米，工厂拥有自动化程度较高的生产流水

22、线， 生产车间4050平方米，具有40吨的速冻能力和1000吨冷藏储存能力。 厂区周围环境优美，交通便利，是理想的食品加工经营场所，2008年被*省政府评定为省农业产业化重点龙头企业。生产的兔肉主要销往 欧盟市场，俄罗斯、美国等国家和地区。二、项目立项背景4、政策优势*县兔业养殖有着多年历史，广大群众在饲养家兔方面有丰富的养殖经验，很多乡村养兔已成为人们的习惯。近几年来，*县委、县政府对养兔业更加重视，并多次召开会议 研究如何搞好兔业产业化发展，制定兔业发展规划，出台兔业生产的 一系列优惠政策和措施，并对规模化、标准化养殖给予多方面扶持政 策。（三）市场分析兔业养殖是一个新兴的、前景看好的产业

23、，有较大的发展空间，特别是肉兔养殖，虽然目前兔肉在肉类总产量中的比重很低，但随着 人们生活水平的提高和消费需求的多元化，对兔肉需求的市场动力将 逐步增强，发展的市场潜力较大。随着经济和社会的发展，人民消费 水平和消费质量越来越高，对兔肉的需求量越来越大，而且兔肉和猪 肉、牛肉、禽肉相比无论是价格还是营养质量都具有竞争优势。合作 社引进伊拉兔种兔，逐步发展成主要饲养品种。1、伊拉兔是康大集团从法国引进的优良品种，其特点是：成活率 高、生长速度快、饲料回报率高。兔皮需求量日渐增大，价格提高， 用伊拉兔皮做的裘皮服装、领子、帽子等高档服饰可替代一些野生裘 皮制品，除国内一部分销量外，大部分产品出口韩

24、国、日本、俄罗斯 等地，用量很大。2、试验兔的品种主要以白色伊拉兔为主。使用单位从原来的制药 厂、科研院所到现在的生物制药。生物制药厂需求扩大，目前需使用 的药源兔数量很大。 、项目立项背景 3、伊拉兔的发展前景和发展潜力很大。我国有13亿人口，人均年兔肉消费量仅不到一斤，与西方发达国家年人均消费兔肉比，只有 1/10。随着人们对兔肉营养认知水平的提高、烹饪加工技术的普及，兔业必将得到更快更大的发展。根据市场需求分析，伊拉兔价格呈稳中有升的趋势，预计 2012年 全国活兔平均销售价为20-25元/公斤，同比上涨10%。随着人民生活 水平的日益提高，兔产品的消费量逐年增加，价格不断上涨，发展前

25、景看好，市场风险较低。（四）合作社成员对申请项目的支持情况2011年7月12日，*县合顺泰兔业专业合作社召开全体社员大 会，就申报农业开发产业化项目进行讨论表决。经合作社成员大会反 复讨论和研究，一致同意申报*县12万只优质肉兔养殖基地扩建农 项目。总投资172.6万元，申请农业综合开发财政补助资金 86万元， 合作社成员同意自筹资金86.6万元。申请的财政资金86万元形成的资 产平均分配到每个合作社成员。制订了项目实施方案和筹资方案。大 家同意自筹资金2011年8月31日前筹集到位。三、项目目标三、项目目标*县合顺泰兔业专业合作社养兔基地 30亩，建有标准化兔舍12 栋，拥有兔笼10000个

26、，以大耳白、新西兰兔为主要饲养品种。目前， 基础母兔存栏量达到1500只，存栏育肥兔1万余只。2010年出售商品 兔7.8万只，销售收入280.3万元，实现盈利43.9万元。合作社已成为 集繁育、养殖、回收、销售为一体的兔业专业合作社，是*市最大的 优质肉兔繁育养殖基地，在华北地区也是较大规模的优种兔繁育养殖 基地。合作社实行五统一管理模式，即统一供应基础母兔、统一防疫 消毒、统一供应饲料、统一供应药物、统一销售。规范管理促进兔业 养殖发展，在合作社带领下很多农户参与养兔，发展一户成功一户， 涌现出一批兔业养殖示范户，为更好发展养兔业夯实基础。项目完成后，扩建现代化高标准兔舍1128平方米，增

27、加笼位417 组，引进伊拉种兔2500只。年出栏商品兔可增加12万只，产值可增 加432万元，可实现利润66万元。项目建设使合作社养兔规模显著扩大，年种出栏商品兔可达19.8万只，实现利润109万元。合作社采用集中饲养，按照 五统一 ”模式 养殖，即：统一供种，统一防疫，统一供应饲料，统一用药，统一收 购，实现标准化饲养，规范化管理。四、项目建设方案四、项目建设方案（一）主要建设内容1、主要建设地点本项目建设地点在*省*县西郭城镇南盐池村东600米处，东 经114 53 57.85北纬37 15 310占地30亩，项目占地是承包的 荒沟地。远离村庄，四周为农田，空气流动性好，地理位臵优越，环

28、境优美，适宜肉兔养殖。2、技术路线（农艺措施）及流程采用左右立体建设工艺，自然采光、自然通风、自动饮水器、人工控温、自动回收粪便槽等实行半封闭式技术工艺管理方案。一 是笼位成立体式三层仔母笼，内臵产仔箱。兔笼使用26#镀锌冷拔丝制 作，笼底板用标准的竹片钉集而成，自漏粪便至倾斜式滑板自动落入 粪槽。二是采用管道式自动饮水器24小时供水。三是采用透明采光保 证8小时以上的自然光照等技术方案。4-1种兔繁育工艺流程图选育四、项目建设方案3、设备购臵项目设备购臵共451台套。其中，主要设备兔笼417组（每组6个 笼位，兔笼使用26#镀锌冷拔丝制作，笼底板用标准的竹片钉集而成， 每个笼位配有料槽）。辅

29、助设备共31台套，其中：消毒设备8台，自动 饮水系统2套，高位水罐1个，清粪车6辆，运输车1辆，拖拉机1台， 水帘4套，风机8台。其它设施3台套，其中：水井1眼，水泵1台，变 压器1台。4、设施建设土建总建筑面积1460平方米，其中：主体工程兔舍1128平方米 （47X12,两栋），兔舍采用钢架结构，复合彩钢顶，地面硬化。辅助 工程92平方米，其中：消毒池16平方米，蓄水池76平方米，深2.5 米。厂区硬化240平方米。5、科技措施引进优质伊拉种兔2500只（种母兔2200只，种公兔300只），发 展优良群体。伊拉兔是目前世界上最优良的的皮、肉兼用品种。它体 形中等背毛浓密稍长，适合做各种裘皮

30、服装以及帽子、领子、围脖等； 兔肉又是咼蛋白，低脂肪食品，具有很咼食用价值和经济价值。在引 进新品种的同时，运用一些先进饲养技术，来提高养殖水平，聘请 * 农业学校、市县畜牧局专家担任技术顾问。同时康大集团公司2名技术人员常年技术指导，定期举办培训班，提供疫苗、兽药、技术资料四、项目建设方案 保证养殖顺利发展。（二）兔养殖主要技术参数4-2兔养殖主要技术参数名称配种率产仔数成活率死亡率淘汰率料肉比单位（%）908-10 只980.2-0.522.5:1（三）项目涉及的相关环保措施伊拉兔属小型动物养殖，粪便排放较少，粪便类型为干型轻度异 味，不会造成大的环境影响，通过堆放和生物发酵可全部利用于种

31、植 生产粮食作物的有机肥。*县合顺泰兔业专业合作社肉兔养殖项目位 于西郭城镇南盐池村东，该项目占地30亩，南邻、东邻、西邻均为耕 地，北邻乡村土路，周围无自然环境敏感点。该项目在村外养殖，距 最近居民较远（600米），场内种植树木，粪便用于场内树木种植及出 售，无需锅炉、无烟尘、废水，粪便外排。年用水量 39602 m3，为种 肉兔饮用水及生活用水。（四）项目组织与管理1、建设期机构设臵及职责为保证项目的顺利实施，成立了项目建设领导小组，领导小组办 公室设在本合作社院内，由合作社一名理事任组长，选派合作社两名 成员为组员，负责项目建设的全过程。2、运营期机构设臵及人员配备根据扩建优质肉兔繁育基

32、地的生产特点，劳动定员本着精干、高 效、适用的原则进行核定，正常运行需固定人员 26名。建立建全各项 五、投资估算与资金来源 四、项目建设方案 管理制度和规章制度，建全科室。设臵生产技术部、销售部、财务部和办公室4个科室。管理人员5人，技术人员3人，生产人员18人。3、进度安排2011年812月完成项目申报和论证，2012年2 4月完成土建设 备安装，4 5月引进种兔，正式生产详见项目实施进度表。4-3项目实施进度表年季项目2011 年2012 年7891011121234前期准备VVVVV兔舍VVV其他附属设施VV五、投资估算与资金来源五、投资估算与资金来源（一）总投资估算本项目总投资172

33、.6万元，其中：建筑工程费65.84万元，设备投 资53.56万元。其它费用50.2万元（前期费用2.2万元，引进牲畜资产 48万元）。铺底流动资金3万元。（具体内容见投资估算汇总表）1、建设投资土建投资65.84万元，建筑面积1460平方米。其中：兔舍1128平 方米，钢构复合彩钢顶（47mX12m）2栋，520元/平方米，投资58.6万 元；消毒池16平方米，混凝土结构87.5元/平方米，投资0.14万元； 储水池76平方米，深2.5米，钢混结构723元/平方米，投资5.5万元； 厂区硬化240平方米，地基处理后砟砖66元/平方米，投资1.6万元。2、设备投资购臵设备451台套，设备总投资

34、53.56万元其中：兔笼417组，规 格（1.6mX0.5mX1.8m）三层六笼为子母笼，每组569元，投资23.7万元； 储水罐1个，投资0.5万元；自动饮水器2套，每套1.95万元，投资 3.9万元（水管、饮水嘴、不锈钢罐）；水帘4个，规格2mX4m，每个 0.195万元，投资0.78万元；115型风机8个，每个0.15万元，投资 1.2万元；解放赛龙140货车1辆；投资13.2万元；消毒设备8台套， 投资0.3万元，其中电动喷雾器6台，每台417元，投资0.25万元； 火焰消毒枪2套，每套0.025万元，投资0.05万元；水井1眼，深150m， 水泥管，投资2万元；临泉水泵7.5KW1台

35、，投资0.2万元；清粪车6 辆，每辆0.03万元，投资0.18万元；* 120拖拉机1台，投资1.6 万元；80KW变压器1台，投资6万元。（二）资金来源本项目总投资172.6万元。其中：1、申请财政资金86万元。中央资金61.43万元，省配套资金19.66 万元，市县配套资金4.91万元。2、自筹资金86.6万元，由合作社56名成员集资投入。3、无银行贷款。4、无其他资金投入。（三）财政补助资金使用和管理1、财政补助资金主要支持的环节申请财政资金86万元。用于：（1）兔舍建设35.8万元。（2）新品 种引进48万元。（3）前期费用2.2万元。（具体详见表3财政资金使 用明细表）。2、财政补助

36、资金的管理该项目利用财政资金86万元，该项资金实行专账专户专人管理， 实行县级财政报账制，做到专款专用，独立核算，财务人员要严格执 行财政资金使用管理制度，搞好日清月结，按时记账、报账、兑账，五、投资估算与资金来源 做好报账管理工作。（四）自筹资金的使用和管理该项资金实行专账专户专人管理，做到专款专用，独立核算，财务人员要搞好日清月结，按时记账、报账、兑账，做好报账管理工作;并接受董事会的监督。六、效益分析六、效益分析 # （一）经济效益1、项目投入产出情况项目总投资172.6万元，新增种兔存栏2500只，其中：种母兔2200 只，种公兔300只，年新增出栏商品兔12万只，按标准育肥，每只兔

37、4.5市斤每斤8元每只售价36元，每只饲料、防疫等综合成本 30.52 元计算，每只兔纯利润5.48元，按出栏16.64万只计算，年可实现销 售收入432万元，减去综合成本366万元，实现利润66万元。主要经营模式：公司+合作社+农户的经营模式。合作社与青岛康 大集团、*康大宝誉鑫公司签订了养殖回收合同，明确最低保护价格 每市斤8兀，公司负责提供饲料、疫苗、兔苗等服务，青岛康大集团 派技术员2名常住合作社进行养殖全程技术指导。签订最低保护价合 同（每市斤8元），打破了兔贩垄断市场价格现象，直接提高养兔效益。2、成员增收情况该项目建成后使51户成员（每户50只种兔）预计，每年出栏商 品兔可达13

38、.23万只左右，按每只4.5斤，每斤8元计算，销售收入可 达476.28万元左右，减去综合成本每只30.52元，可实现利润72.5万 元左右，每户可纯增收1.42万元以上。3、可分配盈余及分配情况本社从当年盈余66万元中提取5%的公积金3.3万元用于扩益分生 产经营，弥补亏损或者转为成员出资。从当年盈余66万元中提取5%公益金3.3万元用于成员的技术培训，合作社知识教育以及文化、福利事业和生活上的互助互济。剩余59.4万元按成员入股比例返还的总额不低于可分配盈余的 60%，具体比例由成员大会讨论决定。本社如有亏损，经成员大会讨论通过，用公积金弥补，不足部分 也可以用以后年度盈余弥补。本社的债务

39、用本社公积金或者盈余清偿，不足部分依照成员个人 账户中记载的财产份额按比例分担，但不超过成员账户记载的出资额 和公积份额。（二）社会及生态效益该项目带动养殖户可达到136户，每户平均40只种兔计算，种兔 存栏5440只，每年可出售商品兔28万只，产值780万元，增加农民 收入150万元。对推动现代农业产业化、服务 三农”加快社会主义 新农村建设和促进城乡经济和谐健康发展将产生不可替代的作用。我县农民主要是靠土地耕种维持家庭生活，以种植小麦、玉米和 油料作物花生为主，由于当前受市场价格影响，和生产成本的提高， 收益很低，每亩收入在500元至700元之间。通过项目建设的带动作用，按一户家庭饲养 4

40、0只基础母兔计算， 一年可出售商品兔2080只，每只商品兔销售收入按36元计算，除去 所有成本每只可获利润5.48兀左右，2080只商品兔可收入1.1万余兀。 如果走种、养结合的路子，把粮食秸秆转化为养兔饲料，其效益可大 大提高。从单纯的粮食生产到种养结合，从一户年收入几千元，综合六、效益分析 六、效益分析 #养兔所产生的净收入上万元，将大幅度提高农民的收入。综上所述，合作社扩建优质肉兔养殖基地项目，符合国家产业政 策，能够促进农民增收致富，具有较显著的经济效益、社会效益和生 态效益。 #财政补助项目申报单位基本情况表（农业专业合作社）申报单位名称*县合顺泰兔业专业合作社通讯地址*县西郭城镇南

41、盐池村邮政编码055250法定代表人姓名韩立军联系电机号人其他主要兼职情况无工商注册登记时间2009年11月30日工商注册证号130529NA000046X主要经营范围组织成员养殖、收购、销售肉兔主营产品名称新西兰肉兔入社社员人数56获得哪级名牌产品无经营类型（种植/养殖/流通/加 工/其他）养殖产品获 得国家 三品认 证情况无公害（是/否）否商标注册情独立注册（是/ 否）名称为否绿色（是/否）否况联合注册（是/ 否）名称为否有机产品（是/否）否是否制定实施生产质量标准否是否有龙头企业带动有依托龙头企业的商标名称为否政府认定情况无成员出 资

42、情况 （万元）合计500岀资情况货币岀资情况（万元）150其中：农民岀资500企业岀资非货币岀资金额（万元）350其他岀资财物状况2009 年2010 年安排就业人数（人）26资产总额543.9净资产543.9带动农民户数（户）136年销售收入280.3增加农民纯收入（万元）150年净利润43.9基地面积面积（亩） 或畜禽数量30亩年二次返利额其中：标准化基地面积面积（亩）或畜禽数量备注：表2-1 表2-1 项目投资估算汇总表单位：万元序号项目估算价值比例（）建筑工程费设备购臵费安装工程费其它费用1工程费用1.1主体工程（生产设施）58.623.7082.3047.6%1.1.1兔舍58.61

43、.1.2兔笼23.701.2辅助工程（辅助设施）7.2421.6628.9017%1.2.1消毒池0.141.2.2储水池5.501.2.3厂区硬化1.601.2.4储水灌0.501.2.5自动饮水器3.901.2.6消毒设备0.301.2.7拖拉机1.601.2.8清粪车0.181.2.9运输车13.201.2.10水帘0.781.2.11风机1.201.3其它工程（其它设施）8.208.204.7%1.3.1水井2.001.3.2水泵0.201.3.3变压器6.002工程建设其他费用50.2050.2029%2.1前期工作费2.202.2引进新品种48.003预备费3.1基本预备费3.2涨

44、价预备费4 建设投资小计5建设期利息6流动资金3.003.001.7%7总投资合计65.8453.5653.20172.60比例（）38.1%31%30.9%100% 1100%设施投资明细表序号项目建设性质（新建/ 改扩建）建设面积（平方米）单位造价（元/平方米）投资额（万元）备注1主体工程（生产设施）112858.61.1兔舍新建112852058.6钢构复合彩钢顶47mX12m（两栋）2辅助工程（辅助设施）925.642.1消毒池新建1687.50.14混凝土2.2储水池新建767235.534.5 M7 2.5=190m （钢混结构）3其它工程（其它设施）2401.63.1厂区硬化新建

45、240661.6砟砖3.2合计146065.84设备投资明细表序号项目数量（台、件、套）单价（元/台、件、套）投资额（万元）备注1主体工程（生产设施）41723.71.1兔笼41756923.726#镀锌冷拔丝制作2辅助工程（辅助设施）3121.662.1储水灌15000.5c 36m2.2自动饮水器2195003.92.3消毒设备83750.3电动喷雾器、火焰枪2.4水帘419500.782米卅米2.5风机815001.2115型2.6运输车113200013.2解放赛龙1402.7清粪车63000.182.8拖拉机1160001.6* 1203其它工程（其它设施）38.23.1水井1200

46、002深150米、水泥管3.2水泵120000.2LC-7.5KW3.3变压器及配套1660000680KW合计45153.56注：备注栏主要填列设备的规格型号。科技措施投资明细表序号项目内容简要工作量投资额（万元）主要作用单位计划数1技术引进2.21.1前期费用项目考祭、技术培训、审计2.22技术示范2.13技术培训3.14新品种引进示范484.1新品种引进优质伊拉兔只2500485其他5.1合计50.2流动资金测算表单位:万元序号项目最低周转天数周转次数计算期（年）1234561流动资产455212.8412.8412.8412.8412.8412.841.1现金25124444441.2

47、应收帐款10208.078.078.078.078.078.071.3预付账款1.4存货10200.770.770.770.770.770.771.4.1原辅材料10200.770.770.770.770.770.771.4.2燃料1.4.3在产品1.4.4产成品2流动负债20102.842.842.842.842.842.842.1应付账款20102.842.842.842.842.842.842.2预收账款3流动资金（1-2）1010101010104流动资金当期增加额合计101010101010 # 财政资金使用明细表单位:万元序号项目投资其中：财政投资备注1土建工程1.1兔舍58.63

48、5.81.2兔笼23.71.3消毒池0.141.4厂区硬化1.61.5储水池5.52设备投资2.1储水灌0.52.2自动饮水器3.92.3消毒设备0.32.4拖拉机1.62.5清烘车10.182.6运输车13.22.7水帘0.782.8风机1.22.9水井22.1水泵0.2变压器63科技投资3.1前期费用2.22.23.2新品种引进48484其他费用4.1流动资金3合计172.686 # 盈余及盈余分配表单位:万元序号项目合计计算期（年）1234561经营收入4324324324324324324322营业税金及附加00000003总成本费用3663663663663663663664其他收入

49、00000005盈余总额（1-2-3+4）666666666666666所得税00000007税后盈余（5-6）666666666666668提取公积金6.66.66.66.66.66.66.69弥补以前年度亏损000000010可分配盈余（7-8-9）59.459.459.459.459.459.459.411盈余返还000000012当年剩余盈余（10-11）59.459.459.459.459.459.459.413期末未分配盈余000000014未分配盈余累计（12+13）59.459.459.459.459.459.459.4表4-1经营收入、营业税金及附加和增值税测算表单位:万元序

50、号项目税率合计计算期（年）12345生产负荷1经营收入1.1商品兔营业收入432432432432432432单价（元）363636363636数量（万只）121212121212销项税额0000002营业税金与附加0000002.1营业税0000002.2消费税0000002.3城市维护建设税0000002.4教育费附加0000003增值税000000销项税额000000进项税额000000 表4-2成本费用测算表单位:万元序 号项目合计计算期（年）1234561原辅材料费251.73251.73251.73251.73251.73251.73251.73其中：1、饲料215.22215.22215.22215.22215.22215.22215.222、药品21.9121.9121.9121.9121.9121.9121.913、防疫14