工地试验室程序管理文件

1、工地试验室程序管理文件江苏东南交通工程实验检测有限公司江阴市芙蓉大道迅速化改造工程总监办工地实验室八月目 录TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc26604 一、人员管理程序 PAGEREF _Toc26604 1 HYPERLINK l _Toc8688 二、人员培训控制程序 PAGEREF _Toc8688 2 HYPERLINK l _Toc8925 三、质量监督控制程序 PAGEREF _Toc8925 3 HYPERLINK l _Toc8793 四、安全与环境控制程序 PAGEREF _Toc8793 4 HYPERLINK l _Toc12175 四、测量设

2、备管理程序 PAGEREF _Toc12175 7 HYPERLINK l _Toc28062 五、期间核查控制程序 PAGEREF _Toc28062 10 HYPERLINK l _Toc10318 六、原则物质控制程序 PAGEREF _Toc10318 11 HYPERLINK l _Toc26580 七、文献控制程序 PAGEREF _Toc26580 12 HYPERLINK l _Toc12271 八、纠正措施控制程序 PAGEREF _Toc12271 12 HYPERLINK l _Toc840 九、记录控制程序 PAGEREF _Toc840 12 HYPERLINK l

3、_Toc1836 十、抽样控制程序 PAGEREF _Toc1836 14 HYPERLINK l _Toc16104 十一、质量控制程序 PAGEREF _Toc16104 15 HYPERLINK l _Toc21997 十二、数据保护控制程序 PAGEREF _Toc21997 16 HYPERLINK l _Toc31970 附件1 实验室内部考核管理措施 PAGEREF _Toc31970 19 HYPERLINK l _Toc4075 附件2 实验室环境温度、湿度控制规定一览表 PAGEREF _Toc4075 23 HYPERLINK l _Toc6980 附件3 工地实验室登记

4、表格 PAGEREF _Toc6980 24为了使工地实验室的管理原则化、程序化，本工地实验室在参照及母体实验室质量手册、程序文献的基本上，根据公路工程工地实验室原则指南的有关规定，特制定本程序文献。工地实验室的平常管理中应严格按照有关程序进行。一、人员管理程序1 目的规定了人员管理环节，做好人员管理工作，保障各项工作开展的有效性。2 合用范畴合用于工地实验室全体人员活动管理的控制。3 职责3.1 因工地实验室属于公司（母体实验室）的派出机构，人员的配备、聘任和借调由公司负责。3.2 在公司人员管理的基本上，工地实验室负责人员的培训筹划、组织培训实行及培训资料的归档管理。4 程序4.1 人员招

5、聘（公司执行）4.2 人员能力甄别（公司执行）4.3 人员正式入职档案、权限的分派4.3.1 正式入职的人员应按公司有关规定建立档案；4.3.2 人员达到工地实验室后，应填写个人简历（母体实验室提供有关证书复印件和证明材料），由实验室主任安排职务、岗位（实验室主任由公司授权担任）。4.4人员工作流程4.4.1 人员应按有关程序文献规定开展工作；4.4.2工地实验室作为总监办的直属机构，实验室全体人员应执行总监办有关人员管理制度，并积极响应指挥部的有关规定；4.4.3为保证工地实验室优质高效的服务与总监办，工地实验室制定了实验室内部考核管理措施；4.4.4 总监办应保障实验室人员工作的正常开展；

6、4.4.5总监办应收集解决工作人员的需求、投诉，并解决和分析这些需求，以达到改善工作环节或体系规定。4.7 人员活动记录的管理4.7.1 工地实验室全体人员应将自己的工作活动进行记录，并在规定的格式或软件途径中加以记录，可以追溯；4.7.2 人员的各项记录应能充足保证外部组织、机构、个人对工地实验室检测能力的信任感。4.8人员在体系中的体现应作为对其能力的考核根据之一。5 支持性文献人员培训控制程序质量监督控制程序实验室内部考核管理措施6 有关记录实验检测人员一览表人员档案目录人员简历表二、人员培训控制程序1 目的对实验室人员进行系统和专业的培训，增强员工的质量意识，使其掌握有关知识和技能，提

7、高人员素质。2 合用范畴合用于工地实验室全体人员培训管理活动。3 职责3.1 实验室主任负责培训、考核筹划的批准；3.2 实验检测工程师负责制定人员培训筹划和对人员培训效果的评价工作；3.4 实验检测工程师负责组织开展实行人员培训活动及人员培训记录和技术档案管理工作；3.5 实验室全体人员按需参与学习、培训和考核活动。4 程序4.1 实验检测工程师应根据需要制定人员培训筹划，由实验室主任审核后实行；4.2 培训筹划涉及下面内容：a 参与人员、时间、地点；b 培训内容、培训方式及考核方式；4.3 有关人员在接到培训告知后，应积极参与培训，做好记录；4.4 实验检测工程师应对技术培训及考核成果进行

8、评价；4.5 工地实验室应及时填写实验检测人员培训状况登记表。5 支持性文献质量监督控制程序6 有关记录检测人员培训状况登记表检测人员培训考核筹划表检测人员考核登记表三、质量监督控制程序1 目的对核心检测环节和核心岗位人员进行常常性的足够监督，解决有关过程控制中的弊病，保证检测工作质量。2 合用范畴合用于工地实验室所有实验检测活动的监督。3 职责3.1 工地实验作为母体实验室的派出机构，其质量监督控制程序由母体实验室负责；3.2 工地实验室主任应积极配合母体实验室的质量监督检查。4 程序4.1 工地实验室备案验收前，应邀请母体实验室进行技术指引；4.2 平常运作中，母体实验室应每季度对工地实验

9、室各专业检测活动中的核心岗位人员和核心检测活动（覆盖检测全过程，涉及检测措施、检测成果、数据解决及评价、检测记录、报告等）进行充足地监督；4.4 监督规定和关注点涉及（但不限于）：(1)人员的资质能力；(2)检测环节；(3)仪器设备的溯源和工作状态；(4)检测工作环境；(5)原则/技术规范的合用性和现行有效状态等；4.3 有关质量监督按母体实验室有关程序进行，工地实验室积极配合；4.4 由于工地实验室的特殊性，工地实验室还受行业主管部门、指挥部、以及业主中心实验室的质量监督管理，工地实验室应积极配合。4.5 工地实验室应将质量监督管理中暴露出来的问题积极整治，并反馈到有关部门。5 有关记录质量

10、监督记录、通报工地实验室整治状况反馈表 四、安全与环境控制程序1 目的为保证工地实验室检测设施，环境条件符合检测工作，出具的数据精确有效，同步保障人员的人身安全和财产安全，保证检测工作正常进行和检测工作质量，也为了保护环境，避免检测工作对环境导致不利影响，工地实验室根据实际状况设立相应的环保规定并加以控制，对也许影响环境质量的检测工作进行控制，以保证环保的需要，制定本程序。2 合用范畴本程序合用于工地实验室检测设施和检测环境、也许影响环境质量的所有检测工作与设施、安全作业场合的监控和管理。3 职责3.1 工地实验室全体人员，都应当维护实验室的设施和环境条件；3.2 实验检测人员根据各自的职责发

11、现并提出也许对环境导致不利影响的检测工作有关因素，提出相应的环保应对方案；3.3 实验室主任负责对提出的环保方案进行评估，并拟定相应的环保实行方案并实行；3.4 各专业检测室负责人负责本部门安全防护等安全作业管理工作；3.5 检测人员遵守安全防护等管理规定，履行有关职责；3.6 实验检测工程师负责安全防护设施的配备和维修。4 工作程序4.1 设施和环境条件4.1.1 设施和环境规定的来源：各检测室负责人应辨认仪器设备使用或检测原则对环境和安全的规定，提出实验室设计改造方案，以及设施、装备和环境配备规定，经实验室主任审核后实行；4.1.2 若环境条件对检测成果和设备精度有影响，应按影响限度采用不

12、同的监控措施，必要时配备相应的监控设备、调节设备并记录环境条件。设备管理员应将监控环境条件用的设备（温湿度计、温度计等）与检测用仪器一同编入量值溯源筹划，执行量值溯源控制程序。4.1.3 核心实验区域、仪器室应能与外界有效隔离，在相应区域的入口处悬挂隔离标记；4.1.4 检测区域应保持清洁卫生，卫生设施能满足清洗和消毒规定；4.1.5 检测区域配备合适的消防设施；4.1.6 也许产生交叉污染的实验区之间应有效隔离，若无条件隔离，实验时间应错开，不可同步进行。4.2 环保规定4.2.1 实验检测人员应对有关工作进行评估，保证在正常工作状况条件下，所从事的各项工作不会对环境导致污染。废水、废气、噪

13、声排放符合国家和地方排放原则。多种也许导致环境污染的工作应保证符合环保的规定，同步不会对周边环境导致不利影响。4.2.2 实验室应布局合理，并采用有利措施，避免产生污染环境的不利因素。4.2.3 实验检测过程有强噪声产生，应采用减噪声或隔声措施；有废气、废水、烟雾产生的实验室和实验装置，应配有合适的排放系统，并保证检测工作不对检测人员和环境导致影响。4.2.4 外场检测工作时，现场检测人员应注意自身工作职责，并避免污染环境的行为。4.3 安全防护和措施4.3.1 实验室全体人员，必须接受安全和防护知识培训。4.3.2 培训的内容涉及：对安全操作、消防知识、常用灭火器材的特性与使用措施等。4.3

14、.3 各类培训和考核记录定期归档。4.3.4 实验室配备有合适的水、电、照明等设施。4.3.5 检测区必须配备灭火器材，保持正常状态。并摆放在明显、便于使用的地方。4.3.6 多种仪器设备应有固定的放置场地，不得随意摆放，以免错拿误用，导致事故。4.3.7 非固定场合的检测现场应设立隔离带。当需要进入相对封闭的场合、高空作业场合、高温作业场合开展检测时，检测场合应根据需要，配备合适的安全接地、屏蔽等设施，检测人员应采用合适的防护措施，以保证检测工作质量和检测人员的健康、人身安全和设备安全。4.3.9 检测人员要注意用电安全，不能用湿布去擦带电的电源开关、插座、电器以及仪器，未擦干水的手严禁触摸

15、带电开关、插头插座、仪器、电炉与电器，以避免触电事故。4.3.10 遇到突发性的停水、停电、着火或人员触电、烧烫伤时，应立即断开电源开关，切断气源、水源、火源，保持人员和仪器的安全，并立即向实验室主任报告，采用有效措施，避免事故的进一步扩大。4.3.11 对于发生的安全事故的受伤人员（中毒、烧伤、触电、外伤等），应立即采用有效的急救措施进行解决，并尽快送往医院或请医生来诊治。4.4 管理4.4.1 在进行检测前，检查设施和环境条件应保证符合 4.1 条的相应规定。4.4.2 当检测环境和设施浮现异常，有也许危害检测工作时，应立即停止检测，并告知实验室主任及时采用措施。4.4.3 检测区域内严禁

16、吸烟、餐饮、会客、喧哗，不得带入私人物品，不得解决私人事物。未经许可，无关人员不得随意入内。4.4.4 加强治安、防盗工作，提高警惕，发现异常状况及时向保卫部门或公安机关报告。4.4.5 下班后离开实验区时，需认真检查水、电、气、门窗及实验设备等以保证安全。4.4.6 检测人员要掌握灭火的基本知识，熟悉灭火器具的操作和寄存地点，会对的使用灭火器，灭火器必须定期检查、更换，做好内务管理、文明卫生、消防安全。4.4.7 实验结束后，实验人员要及时的清理工作场合，保持实验室清洁。5 支持性文献实验室环境温度、湿度控制规定一览表6 有关记录原则养护室温湿度监控记录水泥原则养护箱温湿度监控记录化学品（试

17、剂）购买状况登记表化学品（试剂）领用记录原则溶液配制记录四、测量设备管理程序1 目的对工地实验室仪器设备进行有效的控制与管理，以保证检测成果的精确可靠。2 合用范畴合用于工地实验所有仪器设备的管理。3 职责3.1 工地实验室主任根据检测工作的需要，向母体实验室提出仪器设备配备申请；3.2 母体实验室负责仪器设备的采购、调拨；3.3 工地实验室负责仪器设备的平常管理。4 程序4.1 根据工地实验室的申请，母体实验室完毕仪器设备的购买、调拨；4.2 验收、调试及检定4.2.1 仪器设备到位后应经调试、验收合格，并经计量检定合格后方能投入使；4.2.2 验收内容涉及：(1)检查包装与否完好工程，整机

18、完整性与外观检查，检查主机、附件与合同及装箱单与否一致，使用阐明书等技术资料与否齐全；(2)根据合同规定的技术规定和相应的原则、规程、使用阐明书等对仪器设备的性能及技术指标进行质量验收；(3)由设备安装、调试机构进行调试。4.2.3 验收后解决(1)验收合格的仪器设备按本程序4.3条款建档。(2)验收不合格的仪器设备应做退货解决。4.3 工地实验室负责仪器设备的统一编号并登记；4.4 使用4.4.1 凡对检测成果、抽样成果的精确度和有效性有影响的测量仪器设备，涉及辅助测量设备（例如用于测量环境条件的设备），在投入使用前必须通过检定或校准。由获得检定授权的校准检测机构或公司对设备按照国家检定规程

19、、校准规范或商定规定进行性能检定或确认，提供有效的检定、校准证书。4.4.2 当使用阐明书不够具体、局限性以指引操作，或会对检测工作带来危害时，由检测部负责编写仪器设备操作规程。仪器设备操作规程的重要内容为：(1)设备开机前规定：涉及环境条件规定和配件安装、接线等规定。(2)接通电源开机后规定：涉及开机环节，预热时间、有关数据显示规定、状态记录等。(3)设备状态检查及比对操作规定：涉及设备零位、满量程调节及检查，与原则样品的比对及数据记录等。(4)正常检测时的具体操作环节。(5)检测结束后设备的操作规定：涉及设备及配件的复位，有关数字批示、显示规定等。(6)设备使用完毕后操作规定：按顺序关闭电

20、源，电源插头的连接及必要的后解决等。(7)设备操作过程中的注意事项。(8)操作过程中浮现故障的解决。(9)必要时，仪器设备操作规程应涉及维护和期间核查规定的内容。4.4.3 仪器使用者应熟悉使用最新版阐明书或仪器设备操作规程的内容，不得随意对设备固有的连接和设立进行调节，拆解，避免操作不当导致人员和设备事故。4.4.4 使用仪器前，必须检查其与否在合格或准用有效期内，并检查环境条件与否符合使用规定，使用后应在仪器设备使用记录中作好登记。4.4.5 仪器设备凡发生曾通过载或处置不当、已显示出缺陷、超过规定限度时，应立即停止使用，贴上“停用”标志，必要时进行有效隔离。4.4.6 实验检测工程师应检

21、查由于上述缺陷对此前所进行检测工作的影响。如果有影响，则运营程序不符合检测工作的控制。同步应组织有关人员对该仪器所出具的数据加以追溯，如发现所出具数据影响所发出的报告时应立即执行纠偏。4.4.7 尽量对所有仪器设备编制维护筹划并准时实行。4.4.8 必要时应进行仪器设备的期间核查，详见期间核查控制程序。4.5 标记管理4.5.1 仪器设备应悬挂仪器设备管理卡。4.5.2 仪器设备的使用状态分为“合格”、“准用”、“停用”三种，分别用“绿”、“黄”、“红”三色标签进行标记。4.5.3 没有仪器设备管理卡和使用状态标记的仪器设备不容许使用。4.6 发现仪器设备有故障或校准/计量显示有缺陷时，应立即

22、暂停使用,并贴上红色“停用”标记。4.7 修理4.7.1 经检定/校准不合格或检测过程中发既有问题的仪器设备，应进行修理。4.7.2 修复的仪器必须通过检定/校准表白能正常工作，证明满足规定后方可投入使用。4.7.3 修理状况需登入仪器设备档案中。5 引用文献期间核查控制程序6 有关记录仪器设备（参照原则、有证原则物质）一览表仪器设备计量管理状况登记表实验检测仪器设备使用记录实验检测仪器设备维护记录五、期间核查控制程序1 目的为保证工地实验室仪器设备和原则物质量值精确性和可溯源性，以保持设备校准状态的可信度，制定的期间核查程序并实行。2 合用范畴合用于工地实验室使用频率较高、核心性能、量值易发

23、生变化、使用环境恶劣的仪器设备和原则物质期间核查的控制管理。3 职责3.1 实验检测工程师负责组织实行仪器设备和原则物质的期间核查。3.2 实验室主任负责评价期间核查的有效性。4 程序4.1 实验检测工程师组织有关人员根据既有技术能力和经济条件对哪些仪器设备和原则物质需要进行期间核查进行辨认和确认。4.1.1 工地实验室使用频率较高、核心性能、量值易发生变化、使用环境恶劣的仪器设备需要做期间核查。4.1.2 有证的原则物质不用做期间核查，只核查其有效期、合用范畴、存储条件与否满足证书规定；非有证的原则物质务必要做期间核查，通过有证原则物质、机构间的比对、能力验证中得到满意成果而留样的稳定物质等

24、措施来进行核查。4.2 由仪器设备使用人员根据设备和原则物质使用书或校准规程或检测措施中规定的设备核查的方式进行核查。4.3 期间核查的时间间隔在该仪器设备的两次校准/检定之间，或根据需要定期或不定期进行。期间核查的覆盖面应比较足够。4.4 期间核查应进行有关记录，涉及：仪器设备期间核查表、原始数据、也许的质量控制记录等。4.5 仪器设备和原则物质在期间核查时发现问题，应立即停用。5 引用文献测量设备管理程序6 有关记录实验检测仪器设备期间核查状况登记表仪器设备期间核查登记表六、原则物质控制程序1 目的对原则物质实行有效的控制与管理，保证其完整性和有效性。也许时，原则物质应溯源到SI测量单位或

25、有证原则物质。2 合用范畴合用于工地实验室因此原则物质的管理。3 职责3.1 实验检测工程师负责原则物质申购、报废的审核；3.2 工地实验室主任负责原则物质申购、报废的批准；3.3 有关实验检测人员负责原则物质使用和平常维护；4 程序4.1 在实验室主任的批准下，有关人员完毕原则物质的购买。4.2 有关人员应对原则物质进行记录，建立仪器设备（参照原则、有证原则物质）一览表，使人员能通过该表直观的懂得每种原则物质的用途，并保持对一览表的动态更新和管理；4.3 工地实验室应收集所有原则物质也许的标物证书或合格证，并根据证书规定单独固定寄存原则物质，妥善保管，避免污染或损坏。4.3.2 有关人员应对

26、每种原则物质的使用频率进行熟悉，定期对原则物质进行检查，确认与否需要补充或更换。4.4 工地实验室应对原则物质的领出时间、领取人员进行登记，保证原则物质的使用能被追溯；领用人员领取原则物质时必须检查其与否在合格或准用有效期内，并填写原则物质使用登记表，用完后登记，并放归原处。4.5 工地实验室应每季度对库存原则物质进行核查，锈蚀、破损和超过有效期的原则物质应停用，超期的应按溯源规定送检；每半年对原则物质进行期间核查，以保持其状态的有效性，且通过核查保证原则物质可以溯源到 SI 测量单位或有证原则物质，详见期间核查控制程序。5 引用文献期间核查控制程序6 有关记录仪器设备（参照原则、有证原则物质

27、）一览表七、文献控制程序有关文献控制程序按指挥部和总监办有关规定统一进行，并参照母体有关程序。八、纠正措施控制程序参照母体实验有关程序进行。九、记录控制程序1 目的保证工地实验室的质量和技术记录及档案内容真实、填写规范、保存完整、检索便利。2 合用范畴合用于工地实验室所有质量和技术活动记录及档案的控制。3 职责3.1 实验检测工程师负责记录格式的编制、实验室主任审核；3.2 工地实验室全体人员按规定执行。4 程序4.1 记录填写规范4.1.1 填写规定(1) 所有记录必须按照有关记录格式填写。(2) 所有记录应采用钢笔或碳素笔填写，应做到内容完整、文字简洁、笔迹清晰。(3) 记录是工地实验室实

28、验检测活动的真实记载。记录应涉及足够的信息，以便在也许状况下找出影响检测成果不拟定度的各不拟定度分量。(4) 原始记录应完整地记录原则措施、规范中规定的信息，涉及检测条件、检测过程、计算公式、数据解决、检测成果、质控记录以及影响不拟定度的多种因素，保证检测过程的可复现性。对于登记表式中无内容可填的空白栏，应用“”标记或“如下空白”标记。(5) 所有记录应有该记录的填写人员的签字及有关的审核或批准人员签字。(6) 对于检测过程中的有必要阐明的问题，应记录在备注栏内。4.1.2 涂改规定原始检测记录由于笔误，需要涂改的，不容许以修正液和涂抹方式修改，对的的涂改措施，应当在错误处划二道平行线，在其旁

29、边补上对的的文字或数字，并加盖更改印章或签名。4.1.3 数值修约（1）检测成果应采用国家法定计量单位。（2）采用原始数据进行数据解决，应遵循测量误差和数据解决计算规则。（3）在原则没有具体规定数值修约方式时，采用四舍六入五单双，奇进偶不进的数值修约规则。（4）检测数据的有效数字应在检测措施和检测仪器的敏捷度内。4.2 检测原始记录的校对和整顿4.2.1 检测人员填写原始记录后，应由实验检测工程师进行复核，并在原始记录上签名。4.2.2 检测和复核工作结束后，检测人员负责对所有原始记录进行整顿、装订并交成果报告。4.3 记录的标记和编目4.3.1 资料管理人员按照记录的分类，分别建立各项记录档

30、案。4.3.2 记录档案按记录的分类进行编目和标记，资料管理人员应建立并维持案卷目录，以以便对记录进行检索和管理。4.4 记录的归档4.4.1 各项记录（或报告），应及时归档，建立可以查询的索引目录。4.4.2 记录或报告归档时，由文献管理员对记录进行分类和编号，每一案卷内应具体登记。4.4.3 对于某些持续进行记录等，可定期交由文献管理员归档。4.5 记录的保管4.5.1 所有的记录档案应寄存于合适的环境，并采用防火、防盗、防蛀、防潮等措施，避免记录的损坏、变质和丢失。4.5.2 以电子形式存储的记录，按照数据保护控制程序规定进行存储。5 引用文献数据保护控制程序6 有关记录档案资料目录清单

31、十、抽样控制程序1 目的控制抽样过程，使抽样过程统一、规范，保证抽样过程具有公正性、客观性、科学性，保证检测成果的有效性，以便对整体被测物进行质量评价。2 合用范畴合用于工地实验室所有抽样任务。3 职责抽样人员按照抽样筹划进行抽样。4 程序4.1 准备工作4.1.1理解被测物质的有关状况，如规格、数量等；4.1.2选用抽样原则，拟定抽样数量；4.1.3准备抽样工具、样品容器、抽样单、封条等。4.2 抽样过程4.2.1 抽样人员在被抽样单位负责人的陪伴下，随机抽取有代表性的样品，抽样人员必须亲自在现场抽样，严禁被抽样方代为抽样。4.2.2 抽样工作按有关原则进行。4.2.3 抽样负责人在抽样过程

32、中填写“抽样单”，经抽样人及被抽样单位负责人签字，各留存一份。4.2.4 抽样过程中如果发生特殊状况而导致抽样过程偏离抽样原则，应重新抽样。4.2.6 抽样过程中注意安全，保管好抽样单、样品。5 登记表格样品取样单原则养护室（箱）试件出入登记表样品标记卡样品留样登记表留样标记卡十一、质量控制程序1 目的为保证工地实验室提供检测数据的精确性，应采用有效的核查措施对检测质量进行控制，并对这些措施的有效性进行评价。2 合用范畴合用于工地实验室实验检测活动的质量控制。3 职责工地实验室主任负责组织全体人员进行质量控制。4 程序规定4.1 对检测有效性的质量监控4.1.1 工地实验室检测有效性质量监控是

33、一项有筹划的质量活动。实验室主任应在每年年初制定“质量控制筹划”。该年度筹划一般涉及如下内容：1） 目的；2） 质量监控环节和具体规定；3） 选择的措施；4） 实行的时间和负责人；5） 质量监控的评价措施等。4.1.2 在拟定质量监控环节和具体规定期，应着重选择：新开展的、有新员工上岗的、技术变化较大的、仪器设备变更或性能不稳定的、发生过重大质量事故的质量监控的项目或参数。4.1.3 在拟定质量监控所采用的措施时，应选择最适合于质量监控的目的，所得数据的记录方式便于发现数据发展趋势的，适合于所开展质量监控对象的技术原理和特性的现实可行的措施。4.1.5 实验检测人员在实行过程中做好具体记录，并

34、及时提交检测成果。4.1.6 整个质量监控活动中，由实验室主任召集有关人员对每一阶段的监控成果进行分析，并填写写质量控制活动评价表，并在内部沟通活动中加以报告和总结。4.2 能力验证和实验室间比对实行规定对于没有原则物质的检测参数，可通过参与能力验证和实验室间的比对来验证检测成果的精确可靠性。4.3 使用原则物质进行质量控制工地实验室可以使用有关原则物质对检测的设备精度、检测敏捷度、检测成果等进行质量控制。4.4 不同措施的使用和样品复测4.4.1 某同样品的检测完毕后，再用相似或不同的措施对该样品的相似参数进行复测，将两次或两措施的检测成果进行对比，以验证检测成果的可靠性。4.4.2 若两次

35、检测成果不一致，应采用有效的方式(可以是本程序中的措施)查找因素，并对与错误成果同批检测的样品进行复测。4.5 样品不同特性的有关性检测4.5.1 同同样品的某些参数之间往往有一定的内在联系，对这些参数的检测成果进行比较，亦可作为判断检测成果可靠性的方式之一。4.5.2 若有关参数检测成果互相矛盾，应查找因素，对有疑问的项目进行复测，使有关参数间的关系趋于合理。4.6 成果评价及后解决4.6.1 若经确认检测成果错误，应立即报告总监办并刊登改正报告，以避免或挽回由此引起的损失。4.6.2 采用有效措施，避免类似状况再次发生。 5 有关记录质量控制筹划质量控制活动评价表十二、数据保护控制程序1

36、目的保证数据输入或采集、数据存储、数据传播、数据解决的合用性、完整性和保密性。2 合用范畴本程序合用于检测成果有关的数据的采集、解决、记录、报告、存储或检索。3 职责3.1 实验室主任负责本程序的实行。3.2 检测人员负责检测数据的采集、解决、记录、报告和电子方式存储。4 控制程序4.1 数据的采集、记录4.1.1 检测人员在检测过程中要及时将检测数据记载在原始记录上，填写内容要真实、精确。原始记录要根据记录控制程序的规定规范填写。4.1.2 计算机和自动化设备采集和解决的检测数据要随时打印出来，并标记与检测样品有关联的编号，作为检测原始记录保存。4.1.3 计算机和自动化设备内的数据要随时备

37、份，以避免数据丢失。4.2 数据的传播4.2.1 数据每次转移都必须审核；检测人员完毕检测工作后，对原始数据进行解决、计算所得出检测成果进行自核；实验检测工程师对原始记录中的原始数据、计算过程、检测成果等进行核对，实验室主任进行最后的全面审核并签发。4.2.2 数据在传送过程中不得向外部人员提供。4.2.3 数据在传播过程中要避免被非法修改。4.3 数据的报告检测成果以检测报告或类似的形式由实验室主任签字对外签发。4.4 数据的保存原始数据及记录、报告和备份的数据由应统一登记、管理并保存。4.5 检测用计算机及数据采集自动化设备的控制4.5.1 计算机或自动化设备的使用环境条件必须符合其使用规

38、定和检测工作规定（如温度等），必要时，应进行有效的监控。4.5.2工地实验室所使用的自动化设备的现行软件或商品化的现行软件，在其设计应用范畴内使用，可以觉得已通过了充足验证。4.5.3 不得擅自修改计算机和自动化设备内的程序文献和数据。4.5.4 外来电子格式的文献，在进入工地实验室计算机和自动化设备时应进行充足的检查，以防带入病毒破坏储存的数据。4.5.5 需要对计算机或自动化设备进行设立的，应由经培训的操作人员进行操作，并检查输入数据或参数设立的完整和对的性。4.5.6 计算机和自动化设备进行数据采集、解决过程中，必须保证整个采集、解决过程的持续和完整性。在过程完毕后，应进行检查、核对。若

39、在过程中发生异常状况，应重新进行采集和解决。4.5.7 检测数据通过模拟传播的形式发送时，应对传播装置和线路进行定期检查。数据传播前后如需进行数据压缩、打包或解压缩操作时，应由具有有关专业知识人员进行操作，有也许应对传播前后数据的稳定性和一致性进行检查。4.5.8 对于录入计算机或自动化设备采集的数据，以及通过计算机解决后的数据及成果必须妥善地加以保存，及时地进行备份。检测成果应打印以便于长期保存。5 引用文献文献控制程序记录控制程序附件1 实验室内部考核管理措施一、零宽容守则为了维护工地实验室安定的工作秩序，强化员工的纪律意识，工地实验室实行零宽容制度，对触犯零宽容守则的员工，将处以扣除当月

40、绩效工资、奖金的惩罚。1、出具虚假检查报告或原始记录数据（样品）者；2、严重违背采样、检查操作规范者；3、违背岗位安全操作规程，导致一定后果（影响）者；4、工作严重失职，给工地实验室正常工作带来影响者；5、检查、采样和办公设备损坏或遗失，金额达到一定数量者；6、未经批准外借试剂（特别是有毒及强腐蚀性试剂）者；7、不服从管理和工作安排者；8、盗窃公私财物者；9、打架斗殴者；10、月度考核不满50分值者。二、工作（20分）1、明确工作任务，没有及时精确完毕各项任务者，每次扣3分；2、违背采样、分析操作规范，尚未导致后果者，每次扣3分；3、违背采样、分析安全操作规程者，每次扣3分；4、原始记录数据作

41、假者，一次扣2分；5、报出检测成果错误者，一次扣2分；6、取样时，监理、施工单位必须认真填写记录，双方签字确认，没有认真填写或没有签字的，每次扣1分；7、采样设备入库后，设备未定置定位者，每次扣1分；8、原始记录不按规定填写或浮现填写错误、漏项者，每一次扣1分；9、样品检测完毕后要送到指定地点寄存。发既有乱放、混放现象者，一次扣1分；10、报告单、文献发放时，发送人必须监督接受者在记录本上进行签字确认，特殊状况要注明因素，否则一次扣发报告人1分。三、仪器设备（32分）1、爱惜实验室的所有仪器设备，有损坏仪器设备的，按损坏限度，扣520分，严重者按比例进行补偿；2、在使用各仪器设备过程中必须严格

42、遵守仪器设备操作规程进行操作，违背操作规程者一次扣分5分；3、不得使用仪器设备配备的电脑进行与工作无关的操作，发现一次扣5分；4、设备员准时对仪器设备校验，及时张贴校验标记，未准时校验者，一次扣5分；5、建立仪器设备管理台帐，未建立仪器设备管理台账者，扣5分，台帐记录不及时或不全者扣1分；6、仪器设备负责人要定期对仪器设备进行维护保养并认真做好记录，维护保养不到位或记录未做好者发现一次扣1分；7、设备负责人必须定期对设备的备品备件进行清查并及时申报采购筹划，如因备品备件准备不充足影响检查者，每次扣1分；8、仪器设备使用完毕后必须将设备关闭，并将设备现场打扫干净，认真填写使用记录，执行不好者每次

43、扣1分；9、在仪器使用过程中如发现运营状况异常或备品备件数量不正常者必须立即报告，隐瞒不报或擅自维修者一经查出一次扣1分；10、分析样品前必须对仪器设备的运营环境进行检查，保证运营环境符合规定后，方可进行分析，违者每次扣分1分；11、各类物品要分类定置摆放，并要标记清晰，执行不好者一次扣1分。四、现场卫生（8分）1、检查现场不得寄存、晾晒私人物品，违者一次扣2分；2、每天上下班时间各检查人员必须将各自所负责卫生区域卫生收拾干净，收拾不干净者发现一处扣0.5分；3、卫生打扫完毕后，将多种打扫工具归位，不得随处乱扔，发现一次扣0.5分；4、每项工作告一段落时必须立即将现场收拾干净，将多种物品摆放整洁，违者一次扣0.5分；5、保持好个人卫生，工作服要干净整洁并穿戴整洁，仪表要端正，精神要饱满，个人卫生不好者发现一次扣0.5分；6、多种量器具用完后必须及时清洗干净，清理不净或无端不清理者每次扣0.5分；7、在班人员要保持好现场卫生不得随处乱扔垃圾、吐痰等发现一次扣0.5分。五、安全（15分）1、使用试剂时，必须小心谨慎，严格按照使用措施使用，如有试剂（特别是有毒试剂）或样品洒漏应及时解决干净，用过的器具必须及时清洗解