酒店采购规章制度

1、Word 酒店采购规章制度 酒店选购规章制度 在日新月异的现代社会中，我们每个人都可能会接触到制度，制度是在肯定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。制度究竟怎么拟定才合适呢？下面是我为大家整理的酒店选购规章制度，盼望对大家有所关心。 酒店选购规章制度1 一、目的 为规范公司内部物资申购和采办行为及物流管理，更好地开源节流、降本增效，特制定以下物资管理制度。 二、适用范围 本制度适用于公司范围内及所属各管理项目所需的由公司负责选购并支付费用的全部物资（物品）选购、领用行为。 三、职责 1、本制度所规定范围内的物资选购和领用发放由公司行政部负责统一管理。 2、财务部负责对物资选购价格的审核及费用的掌

2、握。 3、公司所属各管理项目应严格根据本制度要求实施物资（物品）的申购、领用。 四、程序 1、选购方案 （1）公司各职能部门或所属管理项目，应于每月5日前将当月所需购置（领用）的物资材料方案以物资方案表形式报行政部核定后再交副总经理审批后，由公司行政部进行选购。 （2）公司行政部应于每月8日前将各职能部门或项目的选购方案汇总后，按选购物资的轻重缓急、价值大小，根据质优价廉、售后服务完善为原则进行市场询价，实行货比三家。 （3）行政部在确定物资选购价格后，应报财务部进行价格核定后，报总经理室审批、执行。 2、物资选购 （1）行政部选购人员或其指定的相关人员应严格根据审批的选购方案进行选购。 （2

3、）临时急用的物资选购，须由职能部门或管理项目负责人依据详细状况，在征得公司副总经理批准后，由行政部或有关人员进行选购。当月急用物品的购置，需列入下月选购方案，同时作相应说明。 （3）选购物资到货后，公司行政部或相关管理项目人员应仔细地根据选购方案和送货清单对物资（包括随货的资料配件）进行核对验收，无误后方可签收。对由销售单位（或生产厂家）负责安装的设备、设施，则应在安装完毕，并试运行正常后方可签字确认。 （4）选购物资验收后，行政部应依据货物清单按品种做好物资的入库手续，建立库存物资台帐。 （5）财务部应凭购物正式发票和入库单及总经理签批方可予以报销入帐（报销签字程序按原规定执行）。 在办理报

4、销手续时，应供应经相关领导签批的购物申请及入库单作为入帐凭证的附件。在填制和签批费用报销单时，按财务管理要求，一律使用签字笔或钢笔。 3、物资的领用发放 （1）全部物资应由有关职能部门或管理项目向行政部统一领用。 （2）全部固定资产或工具耐用消耗品的领用，必需有领用部门或项目负责人签字认可，行政部方可发放。 （3）行政部应负责做好物品的库存、领用和发放台帐，并做到帐物相符。 （4）财务部负责对行政部物资库存、领用和发放状况及相关台帐进行监督和指导。财务部和行政部应按月、季、年对库存物品进行盘点，并填制盘点表。 4、公司所属管理项目依据项目管理合同（协议）的条款商定，由甲方支付物品选购费用的，相

5、关物品的选购及报销由项目负责人执行。其间，如甲方有异议或投诉，则由项目负责人担当相关责任。 一、设备物资选购的审批 各处室或人员所需物资因学校仓库中没有存放而需要临时选购的，则须填写“试验中学物品选购、修理资金审批表”（见附表1）后报总务处，由总务处视状况报校长室、上级教育部门审批。单笔数额100以上报校长室审批，300元以上报服务中心审批，1000元以上报教育局审批。 二、设备物资的选购 选购小组一律凭审批表选购和报销。选购小组应当充分了解和把握有关状况，要“货比三家”，真正做到价廉物美。 （一）临时选购 “临时选购”又称“程序选购”，因每一项物资的选购都按肯定的程序进行。 1、临时选购物资

6、中经上级教育部门审批同意学校自行选购的，其中单笔数额超过100元的要求询价后确定选购，超过300元的要求两人以上共同选购，超过1000元的要求提交总务处集体争论确定，并填写询价表。 2、临时选购物资中假如服务中心仓库有货可供的可以直接向服务中心申请领货（如一次性塑料杯、粉笔、签字笔、档案袋、跳绳等文体用品，节能灯、开关等电器用品）。 （二）集中选购 做好集中选购有利于工作支配，削减审批环节，提高工作效率。每学期一次的集中选购各相关处室人员要发动有关人员科学合理的制定选购方案，并在规定时间内报总务处以便准时汇报。 1、每学期一次到服务中心集中领货。 2、集中选购物资中假如是经招标上门供货的（如横

7、幅、喷绘、写真、校徽、空白奖状、荣誉证书、标牌、装订等等），由各处室讨论打算后自行选购、自行验收（规格、材质等），到每月月底前把一月来的选购状况汇总到总务处，每月2号前由总务处把上个月所选购的物品根据规定的格式汇总后上报服务中心。 （三）大宗设备物资选购 每年年底总务处依据学校自身状况拟制、提交选购报告，根据服务中心大宗物资选购程序进行。 三、设备物资的验收 （一）学校设备物资选购招标验收小组职责 1、全面负责学校各类物资的验收工作，并接待上级验收小组的验收工作检查； 2、负责对验收的选购招标物资填写验收报告（见附件2或附件3）； 3、对验收不合格的选购招标物资有权退回，并向学校汇报，准时处理

8、。 （二）学校设备物资验收标准 1、数量验收（包括生产厂商、设备型号和购置台件等）和资料验收（包括购置申报审批材料、财务票据、随机技术资料等）。 2、质量验收（包括产品外观、技术性能和技术指标等）。设备物资与招标文件、中标通知书、选购供货合同所规定的名称、品种、型号、规格、技术参数等要求相符；选购设备物资包装密封完好、产品资料齐全、质量合格、运行状态良好，能够正常使用。 （三）学校设备物资验收报告的填写 1、一般物资，填写完整审批表（附件1）即可； 2、固定资产，须填写“试验中学固定资产入库、验收、出库单”（附件3）； 3、经服务中心招标选购的直接上门供货的选购物品，须根据服务中心招标文件中的

9、有关技术商务要求和供应商在招标中的承诺条款对选购物品进行验收，并由接收人、验收人、负责人、供货人在月末共同填写签字“物品验收结算清单”（附件2）以备结账。 四、设备物资的入库 选购的设备物资到校当天，学校物资验收小组根据合同选购标准和产品标准验收，验收合格后出具验收报告，办理入库手续；验收不合格不得入库，无入库手续不得办理财务付款、报销业务。 （一）一般物资的入库：由选购人、验收保管人或总务处主任签字后入库（见附件1或2）。 （二）固定资产（教学设备）的入库：由选购接收人、项目验收人、总务处主任或教务处主任、主管副校长或校长签字后入库，同时需交归档资料于仓库保管（见附件3）。 五、设备物资的出

10、库 （一）一般物资的出库要由物资使用者提出申请，经总务主任签字批准后，凭“试验中学物品领单”到仓库领物。 （二）固定资产设备物资的出库管理 1、固定资产设备物资的出库 固定资产设备物资的出库要由设备物资使用处室或人员向总务处申请，填写“试验中学固定资产入库、验收、出库单”原单（附件3），经总务主任、主管副校长或校长签字批准后，才能办理出库手续。 2、固定资产设备物资的填卡记账 （1）购买的设备由总务处依据“试验中学固定资产入库、验收、出库单”通过设备物资管理系统录入设备原始数据，办理固定资产入账，由总务处打印设备物资管理卡片和设备标签，卡片由总务处和使用部门各保存一份。 （2）各设备使用部门管

11、理员凭“试验中学固定资产入库、验收、出库单”记账，负责将设备标签贴在仪器设备上。 六、设备物资盘存报损 对校内全部物资一年盘存清点一次及以上，实行资产报损制度。做到学校物资“进要入账，出要报损”，使之物尽其用，去向明确，帐物相符。 （一）一般物资报损：总负责人张追红 详细管理人员如下：老师办公用品（黄进）、水电修理零件（俞树勇）、卫生工具（张启星）。 （二）教学用品报损：总负责人黄占宁 详细管理人员如下：体育器材（黄爱宵）、试验耗材（张民强等试验员）。 （三）固定资产报损：总负责人楼美胜 详细管理人员如下：电教仪器（吴金良）、办公设备（徐时亮、张追红、陈剑明） 七、食堂、服务部物资管理 食堂、

12、服务部物资根据服务中心供应的商家进货，确保价格、质量和卫生。 （一）选购：由食堂事务长、服务部店长依据学校需求提出其选购清单，直接向供货单位、服务中心申报。 （二）验收：由食堂事务长、服务部店长和学校食堂、服务部负责人（或店员）共同签字入库。发觉不合格食品、商品坚决清退，并做好记录。 （三）出库：食堂大米、面粉、食用油、调料等须由事务长、使用者共同签字，并在使用前进行质量检验，以防变质食品食用，发觉问题准时报告。 酒店选购规章制度2 一、选购员在选购材料和物质前要遵循货比三家，性价比最优的原则，选购物美价廉的材料。 二、选购员不得在选购过程中违规操作（拿回扣，暗箱操作），一经发觉扣除当月工资和

13、全年奖金，情节严峻者予以开除。 三、选购员所购买的全部原材料本着以质为命，以诚为本的原则，必需保证100%合格，若因材料不合格造成公司损失的，公司追究其责任，给以从重惩罚。 四、选购人员应随时了解原材料的需求、供应、价格，以确保公司生产所需，掌握降低选购成本。 五、公司全部的材料选购必需先以书面形式提交选购方案，填写选购通知单，财务签字确认交总经理签字后方可选购。 六、公司全部选购付款必需先以书面形式上报，经总经理签字批准，在交由财务签字方可付款。 七、每月月末必需把选购报表交由总经理审核，报表内容包括（选购的物质材料、数量、单价、总价，目前所欠的款项等）。 八、选购部门所选购的任何东西必需要供应商本单位的原始依据，交由财务做账，以确定月末财务与选购部门账账相符。 九、选购的付款方式，原则上实行转帐方式，尽量避开用现金购买。 十、若选购中用现金购买的物品，必需三天之内报帐并清帐。 十一、选购人员所选购的物质材料，若数量、金额等与实际不相符，造成的损失由选购人员