事故隐患排查治理日常检查制度

1、事故隐患排查治理日常检查制度为加强和规范事故隐患排查治理工作，对事故隐患排查 治理工作实施情况开展有效监督与检查，确保事故隐患排查 治理各项工作按照要求推进落实，特制订本制度。一、具体内容.建立工作机制。建立事故隐患排查治理责任体系，由 矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查 治理工作，确定安全健康环保监察部为事故隐患排查治理工 作部门，负责健全工作制度，明确事故隐患排查、治理和监 督管理等工作流程。.开展事故隐患排查。要求制定年度事故隐患排查计划 和月度排查工作方案，明确矿长、矿各分管负责人以及管理 技术和各岗位人员的排查频次和范围，除矿领导每月、旬的 定期组织排查，管理、技术

2、和安检人员每天要进行排查，岗 位作业人员随时要进行排查。.组织事故隐患治理。事故隐患治理突出分级治理和现 场管理，需要根据隐患的影响范围、危害程度和治理难度， 确定不同层级的治理责任单位和人员，强调隐患治理责任、 措施、资金、时限和预案“五落实”，确保隐患治理到位， 治理过程要通过安全措施、专人指挥、现场监督等确保安全， 不安全不治理。.实施过程监督管理。事故隐患治理过程实施分级督办, 治理完成并经验收合格后予以销号、解除督办，实现隐患治 理闭环管理。对于挂牌督办的重大隐患、煤矿自行排查发现 和有关政府部门机构检查发现的事故隐患，根据规定明确其 验收、督办程序和责任主体。.落实保障措施。要求在

3、对事故隐患排查治理的同时， 对全过程实施信息化管理，及时将工作中形成的数据进行汇 总归类归档，为预判生产过程中可能出现的隐患、提升隐患 排查治理水平等提供信息和数据支撑；同时通过定期专题会 议的形式，对隐患排查治理情况进行统计分析，及时发现矿 井事故隐患产生的规律和安全生产工作中的薄弱环节、存在 的普遍性问题。二、工作要求.安全健康环保监察部牵头建立事故隐患排查治理工 作责任体系，明确矿长全面负责、分管负责人负责分管范围 内的事故隐患排查治理工作；各业务部室、区队分别负责建 立完善业务部室及区队、班组、岗位人员事故隐患排查责任 制，明确职责要求。.各专业部室负责完善相关专业事故隐患分级清单，各

4、 业务部室、区队对排查出的事故隐患对照事故隐患分级清单 进行分级，并按照事故隐患等级明确相应层级的单位（部门）、 人员负责治理、督办、验收。.各业务部室要在编制年度生产作业计划时，同时编制 事故隐患年度排查计划，并且做到同时编制、同时下发、同 时落实，对于因特殊情况延期落实的，必须及时调整计划。.安全健康环保监察部牵头每月至少组织开展一次覆 盖矿井生产各系统和各岗位的事故隐患大排查，各业务部室 参加人员必须按照安全健康环保监察部制定的工作方案进 行认真排查，确保做到排查“全覆盖”。.各业务部室每旬组织相关人员对分管领域进行1次全 面的事故隐患排查，排查必须有分管领导参与，并且做到排 查“全覆盖

5、”。.生产期间，每天安排各部室管理、技术人员，各区队 管理人员、班组长、技术人员以及安检人员进行巡查，对作 业区域开展事故隐患排查，并按要求填写现场事故隐患排查 记录。.各区队岗位作业人员在作业过程中要随时排查事故 隐患，并填写现场事故隐患排查记录。.各业务部室及区队要根据事故隐患排查周期要求分 旬、分月建立事故隐患排查台账，逐项登记排查出的事故隐 患。.各业务部室及区队排查发现重大事故隐患后，应立即 上报安环部，由安环部向当地煤矿安全监管监察部门书面报 告，并建立重大事故隐患信息档案。.各业务部室及区队建立的事故隐患治理台账要符合 责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求。.各业务部室及区

6、队对于不能立即治理完成的事故隐 患，必须制定合理的治理方案，并且由治理责任单位（部门） 主要责任人按照治理方案组织实施。.各区队对于能够立即治理完成的事故隐患，必须当 班采取措施，及时治理消除，并在区队、班组等隐患排查记 录中做好相关记录。.各业务部室及区队对于事故隐患治理要编制相应的 安全技术措施，并落实到位（对区队、班组当班能够立即治 理完成的隐患，安全技术措施可以口头形式告知）。.各单位对治理过程危险性较大的事故隐患，治理过 程中现场必须班组长及以上安全生产管理人员进行专人指 挥，并设置警示标识，同时有安检员在现场监督。.各业务部室及区队必须明确事故隐患治理督办的责 任单位（部门）和责任

7、人员；对未按规定完成治理的事故隐 患，必须交由上一层级单位（部门）和人员实施督办；对于 挂牌督办的重大事故隐患，治理责任单位（部门）必须及时 记录治理情况和工作进展，并按规定上报。.各业务部室及区队排查发现的事故隐患完成治理后, 按照轿子山分公司安全隐患整改复查闭合流程相关规定， 由验收责任单位（部门）负责验收，验收合格后予以销号。.各业务部室对于负有煤矿安全监管职责的部门和煤 矿安全监察机构检查发现的事故隐患，完成治理后及时上报 反馈到安环部。.安环部牵头管理主动预防型信息化系统，通过内部 办公网定期公布各类隐患情况，各业务部室及区队排查出的 事故隐患应及时录入主动预防型系统。.安环部牵头，

8、各业务部室配合每月召开综合隐患排 查治理会议，坚持“问题导向”，对下月及今后隐患排查治 理、安全生产管理工作提出针对性、可操作性的意见及建议。.企管部牵头建立安全生产费用提取、使用制度，做 到事故隐患排查治理工作资金有保障。.人力资源部（培训）牵头，每年至少组织安全管理 技术人员进行1次事故隐患排查治理方面的专项培训，培训 可结合实际，灵活采取集中学习、专题讲座、专题研讨等形 式开展。三、考核奖惩.安全健康环保监察部每月对各单位事故隐患排查治 理工作进行严格监督、考核，对于区队的检查结果纳入月度 安全生产标准化考核，对于部室检查结果纳入月度安全生产 责任制考核。.矿领导的考核纳入正职考核副职。

9、.对不按规定组织排查的专业，对排查不到位、没有排 查出的事故隐患，而被上一级排查出来的按照矿规定进行处 罚。.本单位及管辖区域内存在重大事故隐患不上报的，罚 队长500元；造成不良后果的，追究单位负责人行政责任。.对人为造成事故隐患的责任单位管理人员进行责任 处罚，罚队长500元，罚副队长、班组长各300元；造成不 良后果的，追究单位负责人的行政责任。.对于存在的事故隐患实行源头追溯制，当现场隐患存 在时，路经该地点的相关管理人员未能及时发现、及时汇报、 及时安排解决造成不良后果或事故的，罚相关管理人员 100-500元（依隐患级别确定）。情节严重者加重处理，并 追究行政责任。.对责令停产整顿的不坚持“不安全不生产”原则，不 采取措施，冒险蛮干的，罚队长1000元，跟班队长停工学 习。.由于整改不力或不及时整改事故隐患，造成一般安全 事故或重大安全事故的，对责任单位及单位领导进行责任追 究，并按照轿子山分公司安全责任追究制度规定进行处 罚。9、各单位事故隐患排查不到位，出现的重大隐患及重 大隐患造成不良后果或事故的，对相关责任人进行行政责任 追究。（1）因事故隐患排查不到位，出现