工程质量内控管理制度汇编

1、- PAGE 37 -目 录TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc386962040 第一章、施工测测量复核核制度 PAGEREF _Toc386962040 h 22 HYPERLINK l _Toc386962041 第二章、设计文文件、图图纸审核核制度 PAGEREF _Toc386962041 h 44 HYPERLINK l _Toc386962042 第三章、施工技技术交底底制度 PAGEREF _Toc386962042 h 55 HYPERLINK l _Toc386962043 第四章、开工报报告申请请制度 PAGEREF _Toc386962043

2、 h 77 HYPERLINK l _Toc386962044 第五章、劳务用用工管理理制度 PAGEREF _Toc386962044 h 99 HYPERLINK l _Toc386962045 第六章、材料、设备进进场检验验及储存存 PAGEREF _Toc386962045 h 12 HYPERLINK l _Toc386962046 第七章、检验批批、分项项、分部部、单位位工程 PAGEREF _Toc386962046 h 115 HYPERLINK l _Toc386962047 第八章、隐蔽工工程及关关键部位位验收制制度 PAGEREF _Toc386962047 h 188

3、HYPERLINK l _Toc386962048 第九章、关键工工序、特特殊工序序和隐蔽蔽工程“三检制制” PAGEREF _Toc386962048 h 20 HYPERLINK l _Toc386962049 第十章、成品、半成品品保护制制度 PAGEREF _Toc386962049 h 222 HYPERLINK l _Toc386962050 第十一章章、关键键岗位人人员培训训、持证证上岗制制度 PAGEREF _Toc386962050 h 244 HYPERLINK l _Toc386962051 第十二章章、质量量事故报报告、调调查和处处理制度度 PAGEREF _Toc38

4、6962051 h 26 HYPERLINK l _Toc386962052 第十三章章、工程程试验管管理制度度 PAGEREF _Toc386962052 h 28 HYPERLINK l _Toc386962053 第十四章章、质量量信息管管理制度度 PAGEREF _Toc386962053 h 31 HYPERLINK l _Toc386962054 第十五章章基础技技术资料料管理制制度 PAGEREF _Toc386962054 h 366 HYPERLINK l _Toc386962055 第十六章章、施工工工艺流流程设计计、试验验制度 PAGEREF _Toc386962055

5、h 338 HYPERLINK l _Toc386962056 第十七章章、施工工质量技技术资料料管理制制度 PAGEREF _Toc386962056 h 400第一章、施工测测量复核核制度施工测量量复核制制度流程程图勘查设计单位总工程师（组织交接桩）工程部对交接桩进行复核复测有误复测无误监理单位审批甲方备案施工放样技术主管对放样结果进行复核复测有误复测无误下一步施工1、由总总工程师师组织开开工前交交接桩、施工复复测工作作，以及及重要构构造物如如特大桥桥控制网网的布控控，施工工中由工工程部组组织各种种控制测测量及放放样，由由技术主主管具体体组织实实施。2、测量量记录采采用专门门记录薄薄，记录

6、录簿要标标明页码码，在现现场逐项项记录测测量数据据，铅笔笔记录，测量记记录必须须规范，字迹工工整清晰晰，禁止止随意涂涂改，撕撕毁，如如果有误误要用明明显的记记号标识识，记录录参加人人员、设设备、日日期、地地点、天天气情况况等应完完备并签签字。测测量记录录资料的的结果要要注明是是否有效效，以便便其他人人员使用用或检查查。3、工程程复测、重要建建筑物的的控制测测量、竣竣工测量量成果应应形成书书面文件件，测量量成果书书资料齐齐全、计计算准确确、字迹迹工整、清楚，必须有有计算者者、复核核者的签签字，总总工程师师签认下下发，并并在总工工程师处处备案。4、技术术主管对对每道工工序、每每个分项项工程的的中线

7、、水平必必须进行行专门的的复核（不包括括工程部部的复核核）。5、测量量仪器的的管理制制度工程部部应有专专人负责责测量仪仪器的使使用、保保养、管管理，建建立管理理台帐，非正常常损坏或或丢失，由责任任人写出出书面情情况报告告，并按按有关规规定严肃肃处理。测量仪仪器按计计量设备备管理规规定的周周期由工工程部派派专人定定期检定定或送检检。测量仪仪器保管管人员调调离工作作时，必必须办理理交接手手续，按按规定双双方签字字认可。第二章、设计文文件、图图纸审核核制度1、审核核工作应应与施工工技术调调查、工工程数量量计算、施工复复测相结结合，对对本工程程按专业业分工，逐项审审核设计计文件，审核的的同时比比较施工

8、工方案，为优化化施工组组织设计计创造条条件，审审核工作作完成后后，须对对设计文文件（图图）标记记，加盖盖审核章章确认其其有效性性，无问问题的只只须审核核人签字字和注明明审核日日期；发发现问题题的应在在图上简简要注明明情况并并填写设设计文件件（图）会审记记录，为为保证准准确性，由工程程部长安安排第二二人等复复核确认认，并填填写图纸纸审核记记录及附附件，联联系建设设、设计计单位进进行订正正，并及及时填写写所提问问题的跟跟踪解决决过程以以及交底底情况。订正后后加盖订订正章，用新图图代替旧旧图，原原图加盖盖作废章章，工程程部对分分部及施施工队及及时下发发交底，说明图图纸变化化情况。2、经理理部管辖辖范

9、围内内的工程程所需的的技术资资料经工工程部审审核无误误后，由由工程部部批准后后统一管管理、下下发。技技术主管管接到设设计文件件（图）后须及及时复核核，复核核情况、结果在在接到文文件后两两天内反反馈给工工程部部部长或项项目总工工，对反反映的问问题，工工程部或或总工都都须及时时给予答答复。工工程部建建立统一一的收发发文台帐帐并认真真填写记记录。关关键的和和重要的的技术文文件资料料（如管管段贯通通测量、施工组组织设计计、重要要工程或或工序的的施工方方案、变变更设计计等），须经项项目总工工审核批批准。3、工程程部和技技术主管管对于设设计文件件（图）审核的的侧重点点不同。工程部部主要控控制总体体（如大大

10、的断面面尺寸、桥梁跨跨度等）；技术术主管要要审核细细部（如如桥梁下下部的细细部尺寸寸等）。4、建立立图纸审审核、复复核记录录台帐，没有经经过加盖盖审核和和复核章章的图纸纸严禁使使用。第三章、施工技技术交底底制度施工技术术交底制制度流程程图技术主管对所交底进行复核、细化交底有误确认无误技术人员（技术交底）作业层接收双方签字确认核对交底的执行情况甲方会同有关单位（设计文件等）项目总工程师工程部长云南六曼公路建设指挥部指导更改1、甲方方会同监监理单位位、勘察察设计单单位向施施工单位位进行设设计技术术交底。2、项目目总工程程师组织织相关人人员对设设计技术术交底进进行学习习、讨论论，对其其中的疑疑问以书

11、书面形式式上报建建设、监监理、设设计单位位。3、工程程部根据据设计文文件编制制“工程手手册”向施工工管理人人员进行行工程内内容的全全面交底底。4、工程程部对技技术主管管交底包包括实施施性施工工组织设设计，年年、季度度施工计计划和作作业指导导书、设设计文件件补充说说明等。5、技术术主管接接到工程程部交底底书后，须立即即对重要要数据、资料进进行核实实，并与与现场情情况进行行对照，有问题题的要及及时反馈馈给工程程部部长长或项目目总工。6、对可可能疏忽忽的细节节要特别别说明，提出工工艺标准准、质量量标准和和克服通通病的措措施，交交底人和和被交底底人应当当面交接接，交细细交深，确认不不会误解解后双方方签

12、认，一份留留存备查查，并跟跟踪检查查，控制制工程施施工。重重要工程程部位的的技术交交底要由由项目总总工或工工程部部部长和技技术主管管主持，相关技技术人员员、各项项目队长长、技术术工种工工人参加加，交底底完毕，相关资资料上报报工程部部备案。7、综合合性技术术交底及及关键工工程技术术交底要要有质量量措施、安全保保证措施施、文明明施工和和环保要要求等。8、建立立技术交交底台帐帐，注明明交底人人、复核核人、接接收人，工程部部位、内内容摘要要、日期期，交底底资料须须字迹工工整清楚楚。9、施工工过程中中发现问问题时，技术主主管以及及工程部长长有权发发通知整整改，情情形较严严重且紧紧急时可可先口头头通知整整

13、改后签签发书面面整改通通知书。10、发发现问题题不被理理解时，可逐级级上报或或越级上上报。11、因因技术交交底不清清或技术术交底错错误造成成损失且且损失无无法弥补补的，分分别要对对相关责责任人进进行处罚罚。第四章、开工报报告申请请制度工程开工工前，工工程部要要做好各各项施工工准备工工作和施施工图综综合审核核工作，经检查查合格后后，才能能申请开开工。工工程开工工必须具具备以下下条件: 开工报告告申请流流程图编制技术方案及施工组织设计报驻地监理工程师报业主单位审批施工大临设施编制开工报告报监理、业主单位批准开工场地、材料、机械设备及人员准备、经批批准的设设计文件件、施工工图纸或或施工资资料能满满足

14、施工工需要，符合铁铁道施工工规范要要求。、征地地、拆迁迁、环保保评估已已经完成成。、中线线复测及及工点放放线已经经进行，施工桩桩撅完毕毕。、施工工组织设设计已经经编制完完毕，并并已经公公司及监监理单位位、审核核批准。、施工工图审核核工作已已经完成成。、机械械、设备备、材料料和劳动动力准备备能满足足开工需需要。、质量量保证体体系、安安全保证证措施已已经建立立和健全全。、工地地试验室室已经建建立、并并能满足足施工要要求，且且已通过过资质认认可验收收。进场场各项材材料检验验已经完完毕。、工地地布置、施工用用水、用用电、便便道等临临时工程程能满足足开工要要求。10、向向监理递递交开工工报告并并批准同同

15、意，开开工报告告中应包包含以下下资料：主要原原材料试试验报告告；进场场施工机机械、设设备报验验单；主主要进场场人员报报审表；进场材材料、设备报报验单；施工测测量放样样报验单单。第五章、劳务用用工管理理制度劳务用工工管理流流程对劳务用工队伍进行资质审查签定劳务用工协议岗前安全质量教育技术交底施工作业质量验收综合办记工合同部、财务部结算支付工资过程技术、质量、安全控制 SHAPE * MERGEFORMAT 1、本项项目严禁禁工程分分包，但但可选择择具有资资质的单单位提供供劳务用用工，并并依法签签订劳务务用工协协议，按按协议要要求管理理劳务用用工队伍伍。2、劳务务用工队队伍必须须配备施施工管理理人

16、员，并根据据施工需需要配足足各工种种作业人人员。由由管理人人员负责责对经理理部工作作联系，在施工工过程中中，管理理人员要要坚守工工作岗位位，未经经经理部同意，不得离离开施工工现场。3、工程程部对施施工技术术管理负负直接责责任。外外协队伍伍在现场场施工时时，各道道工序、每班作作业都必必须有技技术交底底书，现现场技术术人员在在场监督督、指导导，不得得放任自自流。4、安质质部对施施工质量量及安全全负直接接责任。劳务用用工队伍伍所施工工的各道道工序转转换时，应严格格执行“三检”制度，质检人人员负责责检查外外协队伍伍施工的的各道工工序质量量及报检检，对验验收不合合格工序序签发整改通通知单并复查查，对验验

17、收合格格工序签签发工工序转换换通知。 5、综合合办公室室每天对对劳务用用工队伍伍的出勤勤情况根根据实际际进行记记工。工工程的完完成过程程中工程程部对劳劳务用工工队伍的的施工生生产负主主要责任任。6、构成成工程实实体的主主要材料料由经理理部统一一供应，采购物物资到场场后由物物机部验验收并签签字确认认，现场场施工员员及现场场材料管管理员对对材料的的管理负负责。7、劳务务用工队队伍使用用的机具具要按照照规程操操作，损损坏的机机具要按按价赔偿偿。8、安质质部督促促并坚持持检查劳劳务用工工队伍对对其施工工人员的的安全、质量教教育，提提高施工工人员的的安全、质量意意识。9、综合合办公室室检查特特种作业业人

18、员的的持证上上岗情况况。10、要要求劳务务用工队队伍严格格执行公公司的质质量、环环境、职职业健康康安全一一体化管管理体系系的各项项要求，及时填填写各种种记录，并对各各项安全全、环境境、污染染指标进进行检测测和监控控，对施施工项目目中存在在的重大大危险源源和重要要环境因因素制定定相应的的管理方方案。11、深深入现场场了解合合同履约约情况，参与调调解合同同纠纷，及时汇汇报合同同履约情情况并认认真做好好记录。12、劳劳务用工工队伍在在领取工工资前，应将经经劳务用用工队伍伍负责人人及工人人共同签签认当月月施工队队工人工工资单报计财财部，计计财部在在付款前前，按工工资单对对工人（用工）支付工工资并由由工

19、人签签字确认认。13、计计财部应应建立并并及时登登记外协协队伍工工资支付付台帐。14、计计财部支支付工资资时应做做到：a、拒绝绝任何领领导签批批的白条条付款；b、合同同手续不不完备不不付款；c、结（决）算算签认手手续不完完备不付付款；d、结（决）算算依据不不完备不不付款；e、不使使用统一一规定的的格式不不付款；f、不符符合财务务规定的的签字不不付款。15、外外协工程程清算后后，要办办理合同同履行封封闭手续续，填写写合同封封闭记录录。16、合合同履行行过程中中应注意意的问题题（）严严禁预付付或超付付工资。（）对对首次进进入项目目部的劳劳务用工工，可以以采取让让其所有有务工人人员签名名。（）对对劳

20、务用用工的工工资支付付时，按按记工表表和工资资单对用用工支付付，并由由工人签签字确认认。（）及及时纠正正劳务用用工队伍伍的违规规行为。第六章、材料、设备进进场检验验及储存存管理制度度材料检检验流程程合格供货方进货物机部取样送检安质部试验室收检检验实验室反馈试验结果合格后送工地监理审批不合格直接退料入库物质储存存管理制制度储存设施完善各种材料分类存放分类标记 建立各项材料台帐认真做好各种材料发放记录 对所有进进场材料料、设备备均应按按规范规规定批次次、数量量由试验验人员进进行抽样样检验，检验中中采用科科学合理理的检测测方法和和先进的的检测手手段，形形成自检检与专检检相结合合的材料料检查制制度，严

21、严格控制制进场材材料、设设备、构构配件质质量。1、各项项原材料料、设备备、构配配件依照照与合格格供方签签订的物物资合同同要求的的规格、数量等等进行进进货。2、对进进货的原原材料、设备等等进行取取样送到到试验部部门进行行试验。3、试验验部门对对物机部部送检的的原材料料、设备备等进行行检验。4、试验验部门把把实验结结果对物物机部进进行反馈馈。5、对不不合格物物资物机机部门进进行退料料处理，合格物物资送工工地监理理审批。6、合格格物资由由物机部部门入库库，并加加强材料料限额管管理和发发放工作作，健全全现场材材料管理理制度，避免材材料损失失、变质质，确保保材料质质量。7、按规规定检查查材料的的仓储、保

22、管是是否合理理，特别别对水泥泥料仓，检查其其通风、防雨、隔潮、堆放位位置、堆堆放高度度、存储储时间等等是否符符合要求求，若发发现有结结团、结结块、存存放期超超过规定定期限等等现象，立即通通知材料料部门将将失效的的水泥清清出库房房另行堆堆放，禁禁止用于于工程上上。8、加强强设备的的贮存、保管，做到防防潮湿、防高温温、防低低温、防防泄漏等等，避免免配件、备件的的遗失以以及设备备遭受污污染、锈锈蚀和控控制系统统的失灵灵。9、根据据施工需需要，设设置必备备的物资资储存仓仓库和料料棚。物物资检验验计量器器具，保保管条件件必须符符合所保保管物资资的基本本要求。消防设设施齐全全，状态态完好。10、入入库物资

23、资验收记记录，技技术证件件齐全，数量准准确，质质量良好好。工程程盈余物物资及时时盘点入入库。11、仓仓库具有有防锈、防潮、防腐、防盗、防虫鼠鼠害的措措施。12、料料场分类类布局合合理，物物资、料料具分类类存放，下垫上上苫，堆堆码整齐齐，牢固固安全，便于盘盘点。施施工料具具、周转转材料、小型机机具有专专人维修修，保养养，无残残缺损坏坏，配套套齐全。使用管管理制度度健全。砂石料料存放有有水泥硬硬化地面面，堆码码整齐，无污染染，无散散失水泥泥。库内内地坪水水泥硬化化，干燥燥，门窗窗关闭严严密。不不同品种种、强度度等级的的水泥库库内不混混存。散散灰按标标准计量量装袋，地面无无散灰。库房无无漏雨渗渗水，

24、库库房周围围排水系系统通畅畅。13、仓仓库帐项项清楚，物资进进出、存存储动态态记录正正确，坚坚持月终终盘点。每年进进行一次次大清查查有记录录，库存存物资数数量正确确，帐、卡、物物相符。出库凭凭证齐全全。手续续完备，数量准准确，质质量完好好。按工工号限额额发料，分部班班组工具具保管员员配备齐齐全。14、各各类管理理台帐齐齐全。单单项工程程物资定定额供应应、消耗耗、分析析台帐、低值易易耗品台台帐，集集体（个个人）工工具，劳劳保用品品使用保保管卡片片，能源源节约统统计台帐帐，物资资核销及及其他上上级规定定填报的的物资统统计资料料准确、及时、清晰整整洁。第七章、检验批批、分项项、分部部、单位位工程质量

25、检查查、申报报、签认认制度检验批检检查、申申报、签签认流程程班组质检员填写报驻地监理签认编制申报资料得出结论分项工程程检查、申报签签认制度度工程部填写各项记录报驻地监理签认编制申报资料得出结论分部工程程检查、申报签签认制度度安质部填写各项记录项目人员签字确认编制申报资料报监理勘测设计单位检查验收得出结论单位工程程检查、申报签签认制度度安质部填写各项记录质检工程师复核确认驻地监理签认编制申报资料得出结论工程施工工质量验验收时按按从检验验批到分分项工程程、分部部工程、单位工工程的顺顺序进行行。检验验批验收收是工程程质量验验收的基基本单元元，是分分项工程程、分部部工程和和单位工工程施工工质量验验收的

26、基基础。分分项工程程、分部部工程和和单位工工程施工工质量的的验收，是在检检验批质质量验收收合格的的基础上上进行的的。1、检验验批检验批合合格质量量的规定定：主控控项目的的质量经经抽样检检验合格格，其实实测值必必须在允允许偏差差范围内内，不允允许超出出偏差范范围；一一般项目目的质量量经抽样样检验合合格，对对于一般般项目中中有允许许偏差的的抽检点点，合格格点率应应达到880%及及以上，且其中中不合格格点的最最大偏差差不得大大于规定定允许偏偏差的11.5倍倍。此项项由班组组质量检检查员负负责组织织检查、填写，报经理理部专职职质量检检查员检检查、复复核，经经分项工工程技术术负责人人审核后后，再报报请监

27、理理工程师师检查、签认。2、分项项工程分项工程程质量验验收合格格的规定定：分项项工程所所含的检检验批均均应符合合合格质质量的规规定；分分项工程程所含的的检验批批的质量量验收记记录应完完整并签签字齐全全，安质质部认真真、及时时收集工工序质检检员提供供的各项项原始资资料。此此项由分分项工程程技术负负责人组组织填写写后报监监理工程程师签认认。3、分部部工程分部工程程质量验验收合格格的规定定：分部部工程所所含分项项工程的的质量均均应验收收合格；质量控控制资料料应完整整；有关关结构安安全及使使用功能能的检验验和抽样样检测结结果应符符合有关关规定。此项由由安质部部填写，项目经经理签字字确认后后报请监监理单

28、位位、勘察察设计单单位签字字确认。4、单位位工程单位工程程质量验验收合格格的规定定：单位位工程所所含分部部工程的的质量均均应验收收合格；质量控控制资料料应完整整；所含含分部工工程有关关结构安安全和使使用功能能的检测测资料应应完整；主要功功能的抽抽查结果果应符合合有关标标准规范范的规定定；观感感质量验验收应符符合要求求。此项项由安质质部填报报，由建建设单位位组织监监理单位位、勘察察设计单单位、咨咨询单位位、施工工单位检检查验收收，得出出结论，并签字字盖章。第八章、隐蔽工工程及关关键部位位验收制制度隐蔽工程程验收流流程 班组质检员自检专职质检员检查质检工程师专项检查监理工程师检查确认进行下道工序施

29、工关键部位位检验验验收流程程:编制详细操作细则组织操作人员进行岗前培训专职质检员全过程跟踪检查质量验收小组对关键部位进行检查验收各项内业资料安质部存档1、安质质部全面面负责隐隐蔽工程程、关键键部位的的检查验验收及报报验工作作。 2、 本本工程钢钢筋、模模板、防防水板为隐蔽蔽工程，需要报报请监理理工程师师进行施施工前隐隐蔽检查查确认。3、本工工程钢筋筋、砼 、防水水层、保保护板为关键键部位。4、工地地质检人人员把工工序检查查情况报报质量检检查工程程师，质质检工程程师到工工地进行行专项检检查，检检验不合合格签发发整改通通知，合合格则如如实填写写检查证证及工序序质量评评定表。 5、质检检工程师师填写

30、隐隐蔽工程程检查表表后请驻驻地监理理工程师师对相应应工序进进行专项项检查。6、驻地地监理工工程师对对隐蔽检检查签认认后方可可进行下下道工序序施工。7、对关关键部位位设专职职质检员员进行全全过程跟跟踪检查查，发现现质量隐隐患及时时处理。8、项目目部成立立质量验验收小组组对各关关键工序序施工质质量及成成品主体体进行组组织验收收，如发发现不合合格项或或其他问问题，组组织专人人从源头头逐项进进行检查查，切实实查出问问题、解解决问题题，追究究相关责责任人责责任。9、质量量验收小小组定期期对工地地施工质质量情况况进行验验收，每每次验收收结果以以书面形形式报送送给项目目经理，发送至至相关工工序作业业层；如如

31、检验不不合格应应由质检检工程师师签发书书面整改改通知书书给经理理部或作作业班组组，限期期整改并并组织人人员对问问题工序序进行复复查验收收。10、各各工序所所有检查查情况在在成品验验收后均均以书面面形式报报安质部部存档。第九章、关键工工序、特特殊工序序和隐蔽蔽工程 “三检制制”1.建立立健全施施工质量量检查体体系配齐各级级专（兼兼）职质质检人员员，制定定自检互互检、专专检实施施办法，保证工工程质量量“三检”制度得得到落实实。2.自检检1).操操作人员员在操作作过程中中必须按按工序工工程质量量要求进进行自检检，并经经班组长长验收后后，方可可继续进进行施工工，避免免造成返返工浪费费。2).领领工员应

32、应督促班班组长自自检，为为班组创创造自检检条件（如提供供有关表表格、协协助解决决检测工工具等）要对班班组操作作质量进进行中间间检查。3.互检检：1).工工种间的的互检，上道工工序完成成后下道道工序施施工前，班组长长应进行行交接检检查，填填写交接接检查表表，经双双方签字字，报质质检人员员检查。2).上上道工序序出成品品后应向向下道工工序办理理成品保保护手续续，而后后发生成成品损坏坏、污染染、丢失失等问题题时由下下道工序序的单位位承担责责任。3).测测量成果果、计算算资料、技术交交底资料料、量测测记录等等按照技技术管理理办法和和互检要要求进行行复核检检查，确确保内业业资料准准确无误误。4.专检检：

33、1).分分项、分分部、单单位工程程进行工工序质量量检查、材料质质量检查查、成品品、半成成品质量量检查、隐蔽工工程检查查、预检检项目、检测检检验必须须由质检检工程师师、专职职质检人人员、试试验人员员按程序序、按设设计标准准和验收收标准进进行检查查、检验验检测。同时按按规定报报请监理理工程师师进行检检查见证证，进行行质量检检验评定定。2).隐隐蔽工程程报检必必须在自自检合格格、质检检工程师师检查认认定后履履行报检检手续，并主动动配合监监理工程程师的隐隐蔽工程程检查工工作。3).分分部根据据工程进进展情况况，按照照工程检检查制度度定期组组织工程程质量检检查和专专项质量量检查（含内业业资料）活动，扩展

34、专专检内含含，促进进专检工工作。4).将将已完工工程的分分项、分分部、单单位工程程内部验验评工作作纳入专专检范畴畴，按照照铁路路工程施施工质量量验收标标准及及客运运专线铁铁路工程程施工质质量验收收暂行标标准组组织内部部验评。验评时时，内业业资料必必须与工工程同步步进行5).专专检内业业资料做做为竣工工文件的的一部分分（或辅辅助资料料）收集集、存档档，以作作竣工文文件编制制备用。第十章、成品、半成品品保护制制度成品、半半成品保保护流程程班组质量意识教育车间对本工序进行保护安质部日常检查成品保护出厂成品、半半成品保保护，首首先要教教育全体体职工树树立质量量观念，自觉爱爱护公物物，尊重重他人和和自己

35、的的劳动成成果，施施工操作作时要珍珍惜已完完成的和和部分完完成的成成品。其其次，要要合理安安排施工工顺序，采取行行之有效效的成品品、半成成品保护护措施。安质部部全面负负责成品品保护工工作，半成品品的保护护工作由由相关项项目队、作业队队负责。一、施工工顺序与与成品、半成品品保护合理地安安排施工工顺序，按正确确的施工工流程组组织施工工，是进进行成品品、半成成品保护护的有效效途径之之一。1、严格格按施工工工艺流流程施工工。2、各工工序施工工完毕后后及时清清理，不不留废弃弃物。3、各工工序合理理衔接，确保施施工质量量。 以上说明明，只要要合理安安排施工工顺序，便可有有效地保保护成品品、半成成品的质质量

36、，也也可有效效地防止止后道工工序损伤伤前道工工序。二、成品品、半成成品保护护的措施施 1、对对于加工工完成的的半成品品如型钢骨架、钢钢筋骨架架等，设设置平整整、坚硬硬的场地地进行放放置，必必要时设设置防护护设施。 2、拆拆模后的的砼外露面面与机具具接触部部位设置置防护垫垫以免油油污等污污染梁体体。 3、大风风、下雨雨时禁止止拆模作业业，防止止雨水污染染砼。总之，在在工程项项目施工工中，必必须充分分重视成成品、半半成品保保护工作作。 成成品保护护，除合合理安排排施工顺顺序，采采取有效效的对策策、措施施外，还还必须加加强对成成品、半半成品保保护的日日常检查查工作，切实做做到施工工生产过过程中的的保

37、护工工作。第十一章章、关键岗岗位人员员培训、持证上上岗制度度关键岗位位持证上上岗控制制流程职工岗前培训合格后发放上岗证办公室存档职工持证上岗为了加强强对关键键岗位的的培训和和技能考考核工作作，做到到关键岗岗位作业业人员持持证上岗岗率达到到1000%，特特制定本本制度。1、综合合办公室室根据施施工的需需要制定定培训计计划，及及时地向向公司人人力资源源部申报报关键岗岗位人员员培训申申请，并并积极地地送培；2、国家家规定的的特种作作业人员员要与地地方职能能部门联联系培训训，对于于属于特特种作业业范围而而当地又又没有开开展的业业务，可可由公司司先培训训，发给给相应的的操作证证；3、关键键岗位、特种作作

38、业人员员必须持持证上岗岗，未经经培训或或培训不不合格的的人员不不得从事事特种作作业；4、关键键岗位、特种作作业人员员应按操操作证注注明的操操作项目目进行操操作，不不得从事事与资质质不符的的工作；5、关键键岗位、特种作作业人员员的操作作证统一一由公司司安全质质量监察察部保管管，综合合办公室室可持复复印件，以备复复查。如如因检查查等需要要要使用用原件时时可到公公司安全全质量监监察部办办理借用用手续；6、综合合办公室室要根据据安全质质量监察察部提供供的关键键岗位、特种作作业人员员证件的的有效期期情况，及时申申报进行行复审工工作，保保持证件件的有效效性；7、由综综合办公公室建立立关键岗岗位、特特种作业

39、业人员台台帐，并并及时对对其有效效性进行行识别，以便及及时换发发新证。8、关键键岗位检检查人员员包括：质检工工程师、试验员员；9、关键键岗位作作业人员员包括：混凝土土作业人人员、钢钢筋作业业人员、防水板板作业人人员。第十二章章、质量事事故报告告、调查查和处理理制度质量事故故报告、调查和和处理流流程班组质检员记录并上报安质部编制事故报告向相关单位（部门）报告提出书面处理意见有关部门报批组织进行事故处理1、质量量事故发发生后，现场工工序质检检员及时时向质检检工程师师汇报并并做好记记录。2、安质质部根据据各种施施工记录录情况会会同工程程部对所所发生的的质量事事故进行行事故分分析找出出事故原原因及责责

40、任人，提出书书面处理理意见。3、书面面处理意意见经项项目经理理批准后后，由相相关作业业队对所所发生的的质量事事故进行行处理。4、较大大质量事事故发生生后，经经理部应应立即用用电话或或传真、电报，报告公公司和驻驻地监理理工程师师。5、重大大质量事事故发生生后，经经理部应应在三天天内向业业主单位位提出书书面报告告，并按按规定逐逐级上报报。报告告内容包包括：发生的时时间、地地点、工工程项目目；发生的简简要经过过、损失失情况；发生原因因的初步步分析；采取的应应急措施施及事故故控制情情况；处理方案案及工作作计划；事故报告告单位。6、质量量事故由由项目部部负责人人负领导导责任。7、工程程质量事事故的调调查

41、处理理，必须须做到查查明事故故发生的的原因，查明事事故责任任作业层层及主要要责任者者，提出出防止类类似事故故再次发发生的有有效措施施。8、工程程质量事事故造成成人身伤伤亡的，其事故故的调查查和处理理，除按按铁道部部劳动安安全有关关规定执执行外，有关事事故报告告应同时时报建设设单位；各级建建设主管管部门参参加事故故调查和和处理。9、造成成工程重重大质量量事故的的直接责责任者，由集团团公司主主管部门门给予行行政、经经济处罚罚；触犯犯刑律的的，移送送司法机机关追究究刑事责责任。10、造造成工程程重大质质量事故故的，应应追究相相应的经经济责任任，并按按企业资资质质量量管理规规定进行行资质处处罚。对对负

42、有领领导责任任的直接接责任单单位的领领导人给给予行政政处罚。11、重重大质量量事故隐隐瞒不报报、擅自自处理的的，对事事故责任任单位和和领导要要加重处处罚。第十三章章、工程试试验管理理制度原材料试试验流程程 料源调查原材料进场检验出具试验报告试验情况反馈给物机部分类建立各项材料试验台帐定期对各项试验数据统计分析工序试验验流程 试件制备按标准进行试验出具试验报告下发相关通知单到作业层分类建立各项试验台帐定期对各项试验数据统计分析为加强工工程质量量管理的的力度，遵守国国家对质质量检验验机构计计量认证证的严格格要求，满足公公司开展展ISOO2000系列质质量保证证和管理理认证的的需要，必须切切实加强强

43、工程试试验工作作，发挥挥试验工工作在工工程质量量监督和和检验中中的作用用，并结结合本工工程实际际情况制制定本制制度。一、取样样送样:施工人员员在现场场进行原原材料取取样和试试块制作作时，必必须有见见证人在在旁见证证，见证证人有责责任对试试样进行行监护，并和施施工人员员一起将将试样送送检测试试验单位位。二、材料料检验：1、工作作伊始，试验室室应参加加工程主主要材料料料源的的调查和和质量的的鉴定工工作，协协助选定定料源，检验不不合格的的原材料料不得例例外放行行。2、督促促物资机机械部及及时提供供信息，做好原原材料的的检验工工作，并并建立相相应的详详细台帐帐。协助助物资机机械部做做好原材材料的状状态

44、标识识和保管管工作。3、各种种材料的的取样严严格按照照作业指指导书要要求依照照相关频频率、数数量进行行取样。4、应按按标准随随机对各各种试件件进行制制备。5、根据据原材料料类别分分别建立立台帐，必须详详细注明明材料进进场和检检验的时时间。对对本试验验室无能能力进行行的检验验项目，必须注注明抽样样、送检检和收到到试验报报告的时时间。对对合格（不合格格）原材材料要有有允许（不允许许）使用用通知单单，由试试验室具具体签发发。6、对一一些随时时间延长长容易发发生变质质的原材材料（水水泥、外外加剂等等）应经经常巡库库检查，对时间间较长或或对其质质量有怀怀疑的材材料，及及时按有有关规范范标准进进行复验验，

45、确定定其质量量状况，将复检检结果及及时反馈馈有关部部门。7、原材材料试验验检查报报告单应应分类存存放，妥妥善保管管，不得得丢失，其编号号和进场场检验台台帐、原原材料放放行（禁禁用）通通知书及及样品登登记单要要一一对对应。8、试验验室负责责人每月月对原材材料进场场、检验验台帐、原材料料放行（禁用）通知书书和样品品登记单单进行一一次清点点检查，并做好好记录。9、除了了原材料料检验外外，施工工前还应应做好有有关检测测工作：混凝土土理论配配合比设设计、砂砂浆配合合比等常常规试验验。三、仪器器设备管管理1、试验验仪器设设备应做做到“严格管管理，合合理使用用，精心心保养，定期检检定”，使仪仪器设备备始终处

46、处于完好好状态。2、试验验室对仪仪器设备备建立台台帐，做做好帐物物相符，主要试试验机应应建立履履历表，及时记记录机具具的使用用、检定定、修理理，发生生故障等等情况，仪器设设备档案案应有试试验室统统一保管管，不得得外借，不得损损坏或丢丢失。3、计量量仪器设设备，按按规定周周期由具具有资格格的计量量部门检检定校正正，取得得合格证证后使用用。4、对有有辐射源源、有毒毒源的设设备及试试剂应单单独存放放，并在在醒目位位置挂上上相应标标记，制制定相应应的管理理细则，妥善保保管。四、检测测管理制制度1、建立立工作日日志制度度，必须须每天坚坚持记录录。日志志内容包包括：每每天主要要工作，工作遇遇到的问问题和解

47、解决处理理办法及及结果，重大事事情的汇汇报记录录等。2、委托托他人试试验室进进行各种种材料性性能试验验时，需需详细填填写委托托单一式式两份，双方签签认后，双方各各一份。3、材料料检测之之前必须须检查试试验仪器器、量具具、所用用材料及及试验用用水、电电等条件件是否符符合要求求，并做做好有关关记录。4、检测测中必须须做好原原始记录录，原始始记录要要求完整整无缺、字迹清清楚，不不得使用用铅笔，不得涂涂改和抄抄整，如如确需改改动应在在改动地地方签字字盖章。5、检验验人员应应根据误误差分析析理论正正确处理理检测数数据，不不得擅自自舍取数数据，所所有测试试数据原原始记录录，应如如实记录录所要求求达到的的有

48、效精精度，试试验数据据在计算算时按有有关标准准进行取取位。原原始记录录应有检检测人员员、复核核人员签签字。第十四章章、质量信信息管理理制度质量信息息管理流流程工序、业主、参观人员等信息汇总 安质部整理与工程部沟通、出具处理意见总工程师审核确认具体实施相关资料归档1、安质质部全面面负责本本项目的的信息传传递、处处理等工工作。2、工序序信息、业主意意见、来来现场参参观人员员投诉信信息的最最后归档档管理部部门为安安质部，工程保保修的实实施和记记录归档档保存的的部门为为工程部部。3、各部部室设信信息员一一名，各各项目队、施工工班组的的质检员员兼任信信息员，各质量量信息员员要认真真学习施施工技术术规范，

49、及时收收集施工工过程中中的质量量信息并并进行分分类，上上报安质质部。4、来现现场参观观检查人人员反馈馈的信息息，按照照谁接待待谁收集集的原则则，使用用统一印印制的表表格，请请来场参参观人员员留言记记录后交交安全质质量监察察部归档档保存，信息员员登记后后并按一一定渠道道反馈给给项目部部领导，必要时时在各业业务部门门传递，需要处处理的则则交由相相关部门门或分部部及时予予以处理理。5、安质质部设专专人负责责质量信信息管理理工作，建立健健全用户户回访制制度，密密切配合合驻场监监理工程程师，积积极与业业主联系系，收集集业主意意见和投投诉，分分类登记记，经项项目总工工程师确确认，在在施工生生产中予予以纠正

50、正，并将将处理结结果反馈馈给业主主。6、业主主、监理理反馈的的书面资资料（如如传真、文件、验收报报告、投投诉等），经领领导决定定后，由由某个部部门（或或分部）协商解解决或维维修，实实施维修修人员都都应自带带保修记记录一份份，在现现场检查查、保修修实施完完毕后，填写好好保修记记录，请请业主签签字确认认保修工工作已达达到规定定要求，返回后后将工程程保修记记录移交交生产部部保存归归档。7、业主主反馈给给经理部部的奖励励方面的的资料如如授予的的奖牌、评比获获得的名名次等原原件，不不归安质质部保存存，但保保存原件件的部门门应将其其复印件件一份交交安全质质量监察察部保存存，作为为业主反反馈给的的业绩证证明

51、文件件。质量信息息反馈流流程图：(见上上图)8、 各各工序信信息员要要深入工工地，及及时收集集相关工工序的质质量信息息，以便便即使反反馈给相相关工序序作业层层和安质质部，发发现隐患患及时采采取措施施。9、本办办法依据据：、铁道道部建建设项目目管理信信息系统统、云南南六曼公公路第三三合同段段工程程质量管管理办法法附属表格格：、业主主反馈信信息登记记表、来经经理部考考察人员员反馈信信息登记记表、现场场工序质质量信息息反馈登登记表。业主反馈馈信息登登记表编号：业主名称称工程名称称反馈时间间信息内容容： 业主主签字（或）盖盖章：来经理部部考察人人员反馈馈信息登登记表编号：所属团体体或单位位名称考察人姓

52、姓名或职职称考察人员员总数信息内容容：考察时间间考察地点点现场工序序质量反反馈信息息登记表表编号：业主名称称工程名称称反馈时间间信息内容容： 业主主签字（或）盖盖章：第十五章章 基础础技术资资料管理理制度基础技术术资料管管理流程程各工序资料记录签字齐全报工程技术部项目经理或总工程师签认工程技术部归档、各部部门的技技术资料料向外发发放或上上报由项项目总工工或项目目经理签签认，资资料管理理员登记记备案。、施工工文件、图纸必必须有专专人管理理，用完完后及时时放回文文件柜，无关人人员不得得翻阅；重要技技术资料料不得个个人保管管，经工工程部长长审核，由部门门统一管管理。、未经经同意不不得使用用工程部部电

53、脑或或从电脑脑中拷贝贝文件。、工程程部建立立专门的的设计文文件、技技术资料料收发登登记薄、借阅登登记薄，对设计计文件归归类编号号管理。控制使使用范围围，做到到保密性性强，不不流失，不损坏坏，不私私自复制制，严格格管理制制度，有有违反者者将视其其情节轻轻重给以以罚款或或赔偿。、工程程部要及及时填写写生产跟跟踪表、产品合合格证等等，各项项记录经经技术主主管审核核确认后后及时归归档。、安质质部负责责各项原原材料的的检验、各项施施工工序序通知单单的发放放、梁体体外型尺尺寸的量量测、隐隐蔽工程程的检查查、验收收批的检检验评定定等工作作；各种种信息、资料的的正确性性需经部部长审核核、更改改后，由由专人保保

54、管。、安质质部负责责提供各各项原材材料的检检验报告告、砼灌灌注记录录、砼强强度报告告及各项项施工生生产过程程控制参参数等。、工程程部全面面负责基基础资料料的最后后归档工工作，对对归档的的资料必必须经过过严格的的审核，由项目目总工签签认后归归档。第十六章章、施工工工艺流流程设计计、试验验制度根据施工工组织设设计及设设计图纸纸、设计计交底等等文件编编制分项项施工方方案、作作业指导导书、技技术交底底书等必必须遵循循以下原原则：1、施工工工艺的的确定：1.1、深入现现场，掌掌握、检检查、复复核现场场地质、地形等等与设计计是否相相符，了了解现场场劳力、机具、材料等等运用情情况，当当某一施施工工艺艺确定后

55、后，研究究分析施施工中可可能存在在的主要要问题和和薄弱环环节，加加以提醒醒约束，并积极极联系有有关部门门予以解解决，加加强施工工控制和和落实施施工管理理。1.2、针对工工程的进进展特点点，制定定新的施施工技术术方案，不断改改进技术术措施，做好施施工结构构设计和和临时工工程设计计，及时时解决施施工中的的关键技技术问题题。1.3、结合生生产实际际，组织织开展“双革”活动，积极推推广新技技术、新新工艺；指导作作业队的的技术培培训及岗岗位练兵兵，提高高工人的的技术素素质，提提高施工工能力。1.4、积极推推进责任任成本管管理工作作及各种种形式的的施工经经济责任任制，加加强施工工工艺推推新力度度，认真真作

56、好设设计变更更的资料料积累，及时签签认、建建档，真真正从施施工技术术上做好好成本核核算的各各项基础础工作。2、工艺艺可行性性试验试验、检检测、监监控工作作是控制制工程质质量的核核心，是是评价工工程质量量的手段段；科学学研究是是指导现现场施工工、提高高工程质质量的途途径。必必须从检检测方法法、检测测设备、科研方方法和人人员素质质等方面面给予高高度重视视。科研研必须为为现场生生产服务务，为各各项工序序的施工工提供科科学准确确的施工工参数和和数据，不断改改进施工工工艺和和施工方方法，确确保质量量全面实实现。当某一工工序施工工工艺确确定后，应充分分利用科科学先进进的试验验、检测测、监控控手段选选取具有

57、有代表性性的工程程，在监监理工程程师的现现场见证证下对工工艺实施施过程中中的各项项参数进进行试验验、记录录。2.1、经理部部建立工地地试验室室、测量量队和勘勘测监测测队，配配备满足足本工程程需要的的工程监监测、检检测和科科研仪器器设备。试验室负负责取得得本经理理部管段段内各工工序施工工工艺中中的实验验参数和和获取本本单位内内部检测测评定结结果、原原材料的的检验和和试验。勘察检检测队负负责对本本合同段段地质状状况进行行检查，对各种种监测装装置进行行埋设保保护，收收集分析析整理数数据，测测量队负负责对全全线进行行精确测测量控制制，经理理部对试验室和监监测队工工作予以以指导，对试验验监测结结果进行行

58、跟踪分分析，确确定出指指导施工工的各项项参数，对重大大项目和和工艺进进行科技技攻关，解决施施工过程程中的难难点和重重点问题题。如对对路基试试验段的的压实度度、填料料干湿度度、填料料厚度等等一系列列参数进进行试验验、监控控。2.2、加强科科技投入入和科技技攻关力力度，确确保重大大项目有有实质性性突破对对重大项项目设课课题组，实行总总工程师师负责制制，配备备充足的的仪器设设备和人人员，加加大推广广应用力力度，努努力使科科研成果果尽快转转化为生生产力，紧密协协同设计计院和监监理单位位，进行行广泛的的交流与与合作，确保重重要项目目有实质质性进展展。第十七章章、施工工质量技技术资料料管理制制度1、总则则

59、施工质量量技术资资料文件件包括： a向经经理部内内部和外外部提供供关于经经理部管管理体系系整体信信息的文文件，即即管理方方针、质质量目标标、环境境目标、职业健健康安全全目标与与公司管管理体系系文件。 b经理理部提供供的一致致信息的的文件。c经理理部针对对本项目目的文件件，即质质量计划划(包括括施工组组织设计计及其他他相关技技术性、管理性性文件)、环境境和职业业健康安安全管理理方案。d经理理部结合合工程项项目的特特点编制制的实施施性施组组、管理理方案、作业指指导书等等。.记录录，包括括管理体体系运行行所需要要的证据据资料和和施工竣竣工所要要求的资资料。文件的性性质和范范围应满满足合同同、法律律、法规规要求，以及业业主和相相关方的的需求和和期望，并与经经理部的的运作相相适应。2、文件件控制为确保管管理体系系运行的的各相关关场所