2022最新煤矿机电运输战线工作机制精选汇编全分析

1、2022最新煤矿机电运输战线工作机制精选汇编全分析资料汇编目 录1、煤矿文印管理制度2、园兴煤矿领导带班下井制度3、XX煤矿内部财务管理制度4、永跃煤矿维修班（组）长安全生产责任制5、陈四楼煤矿安全“五自”管理体系汇编煤矿文印管理制度文印管理制度1、上级来文必须于当日填制文件传阅卡，送交有关领导批阅；2、各级领导批阅完毕的文件，要及时归档，需有关部门组织落实的，及时将文件精神传达级有关部门,；3、以公司名义发文、上报或下发的文字资料、报表等必须经分管经理审核，经理签发，交办公室打印。4、凡上报或下发的文件，必须做到字迹清晰，书面整洁。文印员负责文字把关，打印稿交拟稿人核稿无误后打印、发送。5、

2、为加强文印室微机及复印机的维护和管理，非本室工作人员，未经办公室领导同意，不得随便使用微机、复印机。6、文印人员对复印后的多份和废品要及时销毁。园兴煤矿领导带班下井制度园兴煤矿领导带班下井制度为认真贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知、煤矿领导带班下井及监督检查规定（国家安全生产监督管理总局第33号令）的文件精神，以及集团公司安委会关于加强煤矿领导轮流带班下井制度的规定，落实安全生产主体责任，督促各级领导深入现场了解安全生产实际情况，及时发现和消除事故隐患，有效制止违章违纪现象，结合我矿的实际情况，特制定本制度。一、带班下井规定1、带班人员范围：矿长、总工程师、生产副矿长、机电副

3、矿长、安全副矿长、安全生产技术负责人。2、带班次数：矿长每月带班下井不得少于10次，总工程师、副矿长每月带班下井不得少于15次。3、每月28日前，由安全科编制下月矿领导带班下井安排表，经矿长签字确认后，由办公室下发到所有带班人员。4、带班人员严格按照排定的班次进行带班，如遇特殊情况不能带班时，必须提前与其他带班人员协商调换，并通知矿值班领导，严禁私自调换，确保每班至少有一名领导带班。5、带班人员入井时间：早班8：00、中班16：00、夜班00：00，做到与工人同时下井、同时升井。6、带班人员下井时必须携带瓦斯报警仪，并在井口公示牌填写带班领导姓名。7、月度带班完成情况，要在月初安全例会上进行通

4、报，并在井口或矿宣传栏进行公示，接收群众监督。二、带班人员职责1、带班人员必须掌握当班的安全生产状况。即人员到岗情况、设备情况、生产（作业环境）安全情况、生产任务（产量）完成情况等，对当班的安全生产负领导责任。2、带班人员必须做到两同时、三不放过。两同时即与工人同下同上；三不放过即发现隐患和不安全行为不放过、对安全隐患找不出原因不放过、安全隐患得不到处理不放过。3、带班人员必须坚守岗位，加强对重点场所、关键环节的检查巡视，及时发现并组织消除事故隐患和险情，及时制止违章、违纪行为，严禁违章指挥，严禁超能力组织生产。4、认真检查各作业点的工作人员是否按操作规程执行，有无违章作业现象，协调所在区域的

5、区队之间、各环节的关系，维护安全生产秩序。5、发生危及职工生命安全的重大隐患时，带班人员必须立即采取停产、撤人、排除隐患等紧急处置措施，并及时向矿调度室汇报。6、认真做好交接班记录，将本班安全生产情况、存在的问题及处理情况、以及对下一班的检查重点等，填写在交接班记录簿中，同时在带班记录上如实填写本班的安全生产现场情况。三、考核1、由矿部相关技术安全人员对带班人员进行考核，报公司审定后执行。2、带班人员必须执行井下现场交接班制度，上一班带班领导必须向接班领导详细说明井下安全状况。存在的问题及原因，需要注意的事项等，并认真填写交接班记录本。违反规定，罚款500元/次。3、煤矿领导带班升井后，应当将

6、下井时间，地点、发现问题及处理情况、意见进行登记，并有专人负责整理和存档备查。违反规定，每项罚款500元/次。4、煤矿带班领导必须与工人同时下井、同时升井。违者罚款500元/次。5带班领导擅离职守，视情节给予警告直至撤职的行政处分，并罚款1000元/次。无故未完成带班次数的，罚款500元/次。发生事故而没有领导带班的，免去当班应带班领导职务，并罚款20000元。同时按有关规定追究事故相关责任人的责任。园兴煤矿2011年1月18XX煤矿内部财务管理制度XX煤矿内部财务管理制度1.2.1 总 则 为了规范我矿财务管理和会计核算，不断促进企业财务工作的标准化、规范化和制度化建设，全面提高我矿综合经济

7、管理水平及经济效益，依照会计法、企业财务通则和企业会计准则及企业会计制度的基本原则，结合煤炭行业生产经营实际制定本制度。 厂长全面领导和负责本企业经营成果及承包经营指标的完成工作，领导全厂生产经营工作，支持各级财务及经济核算人员开展工作，督促财务科门进行资金筹措，成本费用计划，进行经济活动分析。 厂财务科负责全厂财务管理；会计核算；综合统计管理；医疗及住房公积金管理；工资转存等管理。对厂属各班组会计及经济核算进行业务指导、监督。完成全矿经营成本、会计成果报告，正确全面的分析经营成果和财务状况，承担全矿财会人员技术培训、业务指导及进行财务科职工，岗位工种的调整。 厂属其它各部门，在厂长和分管厂长

8、领导下，按各部门的业务性质，承担并完成厂部分解的各项经济指标，进行分工协作综合性的经济管理工作，并承担相应责任。 财务收支实行集中管理，各生产班组模似法人承包经营，宏观调控，自负盈亏的“责、权、利”相结合的市场运作方式，以制度规范全厂财务管理工作，确保财务活动有续开展，如实反映财务状况，圆满完成年度各项生产经营目标任务。 第五条 贯彻执行国家颁布实施的各项财经法规，制定本厂内部财务管理制度。严格会计核算，实行会计监督，规范会计行为，强化财务管理，科学运营资本，提供准确、完整、客观的财务会计信息，正确分析和评价本厂的经营业绩和财务状况，为本矿扩大发展规模和提高经济效益，提供可靠的依据。1.2.2

9、 XX煤矿财务管理基础工作 财产物资管理及清查盘点制度 加强财产物资的管理和清查是保证财产物资安全完整，国有资产保值增值，有效提高财产物资的利用率，降低成本支出的有效途径。为此，必须加强财产物资及日常管理和定期不定期的清查盘点工作。 固定资产的管理 实行固定资产统一协调与分级归口相结合的管理方法，建立健全固定资产使用单位岗位责任制。做到层层负责任，物物有人管，使固定资产的安全保管和有效利用得到可靠保证。 建立固定资产卡片进行统一管理，固定资产在使用时的大修理、折旧计提、内部转移、停用等都应在卡片上进行登记，报请批准报废，调出后，应及时进行卡片注销。 在购入固定资产及在建工程完工交接时，财务科门

10、应参与现场验收、鉴定，主要参与固定资产及工程项目的合同，发票验收单、形象进度、竣工报告等资料的整理及资金使用情况的监督。 固定资产的使用应根据其性能，安排熟练工人上岗操作，严格执行设备使用操作规程，建立健全设备运行台帐及维护检修记录。 财务科门经常与各分管部门查对帐卡，以帐对卡，以卡对物，达到帐、卡、物三相符。 各分管部门组织固定资产的修理，应加强计划性，事先做好固定资产修理的计划和各项准备工作。在修理过程中要注意节约修理支出，合理地节省修理时间，以提高固定资产的利用率。材料、存货、低值易耗品的管理 供应部门门根据本矿生产经营的实际要求，认真核定各种材料的合理库存量，认真执行材料发出限额、定额

11、制度。 所有材料存货应按实际成本价，按照移动加权平均法进行入库计价，发出并登记帐薄。 低值易耗品归口建立领用、使用台帐，管理部门的低值易耗品统一由办公室进行台帐登记管理，并负责清查盘点，财务科行使监督职能。 各种应收款项管理 各种差旅费、工伤、其它借款实行个人申请，矿长签批制度。 财务科门应按照少量多次原则，办理各种借款项目，各类借款经办人员必须于次日内办理完毕借款报销手续，个人借款原则应在当年核销。 未经许可，矿属任何单位部门不得从事各类押金、费用、罚款的现金收取。 调拨材料必须先由供应部门门划价，财务科收取费用后，方可办理出库手续，否则，由此造成的损失，概由材料发出人员及部门 负责人承担。

12、 未经矿方许可，任何单位、个人无权从事材料、设备的转借、租出、变卖或挪为私用等行为。 内部责任成本按照XX煤矿年初制定的内部经营承包责任书进行内部责任成本核算、考评。 财务计划编制 财务收支计划的编制必须坚持“收支平衡，留有余地”的原则，主要包括，材料物资消耗计划、工资支出计划、费用支出计划。各项财务收支计划统一由矿财务科组织编制，各部门应给予协作。 第十二条 财务分析制度 主要包括资产类分析、经营成本分析、资金收入分析、会计报表分析等，财务分析要求数据准确、详实。会计月报、年报必须附有财务分析，同时还应进行不定期专门财务分析。 第十三条 财务开支、审批管理 财务开支审批对象 主要按照股份公司

13、年度下达的经营责任书核定，控制指标内的工资、材料、电力、管理费用等经营成本资金及维简、改扩建结算资金开支的审批。 财务开支审批人员、权限程序 1涉及财务开支的审批对象实行矿长“一支笔”签批制，主管审批500元以上10万元以下额度的各项经营性财务开支对象。10万元以上项目提交矿党政会计审定后由矿长签批，矿长外出，支付紧急的由委托主持经营工作的矿级领导审批，限额50010000元。 2各项开支，本着严格管理，节约使用的原则进行控制及审批。 材料物资采购，严格材料物资采购的计划管理，各单位应根据生产经营计划安排及生产经营实际需求，提出材料物资采购的申请计划，经供应部门门审批、汇总，报请主管矿长审批后

14、，统一由供应部门门负责采购，货到验收入库后，由矿长签批，财务科办理资金支付。 工资由人力科门进行统一结算，财务科控制监督并负责转发。 差旅费报销，严格按照XX煤业集团差旅费报销规定填报执行，由部门主管审核，交矿长审批后，财务科监督报销支付，本费用不含途中外出活动的各种业务招待费用、礼品及其它不属本费用列支项目的费用。 办公及低值易耗品，指管理部门及生产单位耗用的文具、印刷、纸张及其办公用品，其费用应统一核定总额，控制包干使用，超支自付的原则，先行报送申购计划，报销程序同材料物资采购报销程序。 业务招待费，全年按照股份公司核定数进行总额控制，年度业务招待费开支情况应接受纪检，审计部门及职代会审计

15、、检查，日常性业务招待用品及费用由矿长审批，矿办公室统一管理，就餐管理同业务招待用品管理。同时，提倡工作餐，杜绝一人就餐，多人陪餐现象。确因工作需要，在外的公务性招待开支，事先须经矿长批准。 通讯、传真、电报费用统一由矿长审批，财务科报销开支。 机关车辆经费开支及标准 机关使用的车辆统一由矿小车队进行管理，包括公务车、大型通勤车、救护车、洒水车，其中长途公务车按出勤天数10元/天计发公车补助，其它车辆统一按200元/月计发补助，财务科按矿办审批路单核报补助。 车辆日常维护，外勤小轿车及越野车控制在400元/月以内，其它车辆控制在300元/月以内，车队每月临时调剂费用在200元/月，超支不补。涉

16、及车辆大修、装潢及重大开支项目应事先由小车队提交计划，经主管矿长批准方可施行，矿内领用材料及机油等应纳入单车控制费用以内，燃油部门由车队进行台帐记录加以控制。 车辆外出勤途中，因驾驶员自身原因形成的违章罚款，概由其本人承担，造成的保险外损失及其他民事责任，单位保留合法的经济损失追偿权利。 其他开支按照有关文件规定进行开支管理。 第十四条 会计核算基础管理 矿属财务结算部门实行二级会计核算，核算主体为原煤制造成本及相关期间费用，同时对企业的资产及权益负有保值、增值的核算、管理责任，并存其它财务管理职能。 第十五条 成本费用会计核算及管理 成本费用核算的原则：成本费用核算原则遵守会计核算的十三项原

17、则，即：客观性原则；可比性原则；一贯性原则；相关性原则；及时性原则；明晰性原则；权责发生制原则、配比原则；历史成本原则；划分收益性支出与资本性支出原则、谨慎性原则、重要性原则、实质重于形式原则。 成本核算对象，按照股份公司规定的煤质指标，经生产、产品、质检等管理部门确认。验收合格的商品煤是成本核算的对象。 即：（1）发热量21.1MJ/KG (2) 含水份18% (3) 含矸率3% （4） 灰份13% 3、成本计算方法：采用品种法进行成本计算。 4、成本费用损益核算帐户，应设置生产成本、管理费用、财务费用、营业外支出等帐户进行会计核算。 5、生产成本主要对原煤生产过程中发生的直接材料、直接人工

18、及制造费用进行核算归集，按以下二级科目进行明细核算： 工资：从事原煤生产，为原煤生产提供劳务的人员工资、津贴、奖金。 材料：进行原煤生产而耗用的所有材料及部门规定核准内的工具及不构成固定资产的小型设备。 电费：为原煤生产而耗用的电力。 折旧费：即固定资产按年限平均法计提的折旧。 维简费：按商品煤产量 8 元/吨成本提取数。 井巷工程基金：按商品煤产量 2.5元/吨提取的井巷工程专项费用。 管理费用：主要核算为组织及管理生产经营而发生的费用，主要包括：住房公积金、职工教育经费、工会经费、失业保险金、劳动保险费、无形资产摊销、管理人员工资、应付福利费、应由管理费用列支的修理费、低值易耗品、差旅费、

19、办公费、会议费、咨询顾问费、诉讼费、业务招待费、技术转让费、绿化费、警卫消防费、地面塌陷补偿费、独生子女补助费，水电取暖补贴以及各种税金（即印花税、房产税、车船税、土地使用税）等。 财务费用：主要核算银行贷款利息、金融业务手续费及工本费等。 营业外支出：主要核算各类与原煤生产及其它经营业务的各类支出，包括固定资产盘亏、固定资产净损失、罚款支出、捐款支出及其它非常损失等。 第十六条 经济核算资料会计档案管理 企业内部会计档案的保管与保管期限应严格按照国家财政部会计档案管理办法的统一规规定执行，企业内部的其它经济核算资料应视同会计档案进行保管，主要包括物资收发料单、各种收费收据存根，原始记录台帐，

20、工资表。 资料应按月进行装订，按年归档，经济核算及财务人员岗位调整时，应按规定进行移、监、交接工作，经济核算资料保管期限暂定为10年（附表：会计档案保管期限表）。 第十七条 会计电算管理及办法 根据企业规模及会计核算要求，按照集团公司统一安排，率先运用国家财政部验收通过的“安易”财务软件进行会计核算。为规范会 计人员对会计软件的操作行为，保证电算化系统的安全运行和会计档案资料安全、完整，根据财政部会计电算化工作细则对会计电算化的管理具体如下： （一）计算机系统使用管理 1、电算化系统运行环境及操作环境参数设定后，未经财务科负责人批准，任何人不得实施改动。 2、用于会计核算的计算机属专机专用，非

21、指定人员未经允许不得使用，指定人员不得将专机作其他用途。 3、任何人员不得直接打开数据库文件，随意增、删、改数据。 4、服务器操作应建立操作登记簿，记录操作人、操作内容及时间。 5、软件操作人员要按其工作性质、内容、操作权限设置密码，并定期更换新的密码。 6、操作人员必须严格按规定步骤开关机和按程序要求安全进入或退出软件系统。 （二）会计业务处理程序管理 1、严格按照财政部会计基础工作规范要求进行帐务处理。 2、原始凭证须经有关人员审核后，在保证合法、合格情况下方可录入，凭证号应避免重号、漏号、断号。 3、摘要表达要求简明，扼要。 4、科目使用正确。 5、凭证记录与审核工作不得同一人担任。 6

22、、结帐前应对各类数据进行备份。 7、会计报表按统一规范定期进行编报。 （三）系统安全管理 1、用于会计电算化的计算机应定期进行病毒检查，提倡实施开机检测病毒，防毒软件要及时升级。 2、任何人不得在计算机光盘、软驱动器上播放各种娱乐软件或进行游戏，娱乐及其它非正版软件的硬盘复制、运行。 3、工作人员及其它人员禁止进入本系统以外的其他网络。 4、备份盘应标记清楚，备份资料属会计档案，应采用严格的安全措施，磁质资料要防磁、防尘、防高温，并定期复制，双份归档。打印资料管理视同一般会计档案进行管理。 5、电算化信息及资料属企业会计档案资料，未经财务科负责人许可，任何人不得以任何理由进行复制、转借、传播，

23、属合法调阅，必须办理调阅审批手续。 第十八条 财务科科长及副科长职责 财务科长 在XX煤矿党政领导下，全面负责财务工作，对企业主管领导负责。 认真贯彻国家有关财务法律、法规和制度，教育引导工作人员正确处理管理与服务相统一的关系。 参与企业经营成本决策，完成股份公司下解的各项经济指标。 负责财务科全面工作。 执行国家上级部门财经、法纪、廉洁自律。 主管企业财务开支、工资资金管理、维简资金调度，财务会计责任工作。 负责月度财务收支计划，月度财务成果及经营成本分析。 负责定期不定期向领导和职工代表会报告各项财务开支成本执行情况。 搞好与上级各主管部门业务协作关系。 完成矿领导交办的其它工作任务。 抓

24、好财务科内部其它工作，组织决定对职工各种奖惩。 副科长 副科长协助科长搞好财务科各项业务工作的开展，主要负责会计核算，计划维简，统计工作。 受财务科科长领导，执行国家各项财经纪律，抓好财务科相关业务核算工作。 分管会计核算，维简工程结算和经济统计工作，负责矿属各单位经济核算整章建制，规范核算及内部成本控制，维简专项工程与结算管理工作。 定期布置、检查、总结各项分管工作的工作进度、工作质量，不断提高员工工作效率及工作水平。 负责企业内部责任成本考评工作。 搞好财务科及相关单位成本管理规范化，制度化建设工作。1.2.3 附 则 本矿的财务收支及财务管理行为，接受同级职代会审查，并接受股份公司审计部

25、门的年度定期不定期审计。年终决算按股份公司统一布置进行汇算，财务管理和会计核算业务接受股份公司财务科指导。 本制度经XX煤矿党政会议审查后执行，并报股份公司备案。 本制度由XX煤矿财务科负责解释。 本制度自下发之日起执行。XXX煤矿职工差旅费开支管理暂行规定 出差人员的住宿费报销 出差人员的住宿费实行限额凭据报销办法，按出差的实际住宿天数计算报销。 一般工作人员去本省的兰州市及省外的一般地区出差，每人每晚住宿费标准为50元；去深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省出差，每人每晚住宿费标准为70元，去省内地区（州、市、县）所在地出差，每人每晚住宿费标准为30元；处级（含副处级）干部去本省的兰州市及省外

26、的一般地区出差，每人每晚住宿费标准为60元；去深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省出差，每人每晚住宿费为80元；去省内地（州、市、县）所在地出差，每人每晚住宿费标准为40元。 出差住宿费按照规定的限额标准内凭当地税务机关配发的发票据实报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。 出差人员的交通费报销 乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十二小时的，可购硬席卧铺票。 出差人员原则上不允许乘坐飞机，因路程远而出差任务紧急的，经矿领导批准后方可乘坐单程飞机。 工作人员出差期间，

27、每人每天发市内交通费3元，包干使用，不再凭票据报销市内交通费。对出差人员经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车费用可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。下列人员不实行市内交通费包干办法：到基层单位实习，支援工作的人员；到外地参加会议和各种培训的人员；自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员。 第三条 乘坐火车符合第二条1款的规定，而不买卧铺票的，按本人实际乘坐的火车硬席座位票价的下列比例计发给个人补助费： 乘坐火车慢车和直快列车的，分别按慢车和直快列车硬座席座位的60%计发；乘坐特快列车的，按特快列车硬席座位票价的50%计发；乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的，分别按

28、新型空调特快列车和新型空调直达特快列车硬席座位票价的30%计发。 原则上不允许乘坐火车软席卧铺。 第四条 夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过六小时的，每人每夜按第五条1款规定的标准，加发一天伙食补助费。出差人员的伙食补助报销 出差伙食补助费，不分途中和住宿，每人每天补助标准为：一般地区15元，特殊地区20元（按在特殊地区的实际住宿天数计发伙食补助费），在途期间按一般地区标准计发伙食补助费。 为鼓励出差人员乘坐火车不乘坐飞机，以节约开支，并鉴于在途期间伙食费用较高等原因，在途期间，连续乘车超过十二小时（含十二小时）的，可凭车票每满十二小时，加发30元伙食补助费。 第六条 外出参加会议

29、，培训。会议、培训期间的伙食补助费、住宿费按实报销。但对到省外参加各单位召开的订货、配件、物资分配、产品验收、鉴定、评比和小型调查研究会等，其伙食补助费、住宿费、市内交通费由参加会议的人员回所在单位按差旅费开支规定办理。其余有关会场租赁费、会议公杂费、空房费等均由召开会议的单位开支，不得开具证明要与会人员分摊会议费，转嫁负担。 工作人员出差的交通费开支标准如下：一般工作人员乘坐火车、轮船的等级标准分别为硬席车及三等舱位。乘坐的其他交通工具不包括出租小汽车及飞机。乘坐出租小汽车及飞机以外的其他交通工具发生的交通费按实报销。 工作人员去本县辖区20公里以外（含XX到安口、安口到XX），每人每天发误

30、餐补助费4元，每人每晚住宿费控制在15元内报销。 临时出国人员的差旅费报销要严格按照财政部、外交部的有关规定办理。派出参加学习人员，学习时间在三个月以内伙食补助按出差对待；三个月以上一年以内外出学习人员，只发给三个月的出差伙食补助，超过天数不再发给伙食补助，住宿费凭培训单位单据报销；一年以上的外出长期学习人员，不再发给伙食补助费。第十一条 职工差旅费借款的管理 职工差旅费借款，要从严从细控制。差旅费借款额要按照出差天数和伙食补助费标准与住宿费标准及路程远近计算核定，利用出差为本单位或本部门兼搞采购的，所用的款额要另行办理借款手续。 第十二条 职工差旅费报销的管理 职工差旅费是职工为了完成本单位

31、的出差任务而发生的往返车船费、市内交通费、住宿费以及伙食补助费。利用出差为本单位或本部门采购的工器具、用品的发票不能附于差旅费单据之后混合在差旅费中报销，应按有关规定另行报销。 职工差旅费报销管理的程序是： 1、出差人员的部门审核签字，登记台帐。各部门都要建立出差人员报销的专门台帐，列明各出差人员每次出差的始至日期及报销金额，以防止重复报销和多计出差天数。 2、差旅费要在出差人员返回半月内报销完毕，以便财务科门及时作帐处理，因延期报销致出差借款不能按期偿还的，从借款人当月工资中按比例扣缴。差旅费中的住宿费发票必须是当地税务机关配发的发票。除定额发票外普通发票必须填制出差人员姓名、住宿日期、住宿

32、天数、住宿费金额。而且金额大小写要一致，并要加盖有关印章，无涂改。否则，财务科门拒绝报销。永跃煤矿维修班（组）长安全生产责任制永跃煤矿维修班（组）长安全生产责任制1、班（组）长是本班（组）的第一责任者，对本班（组）的安全、质量工作方面负全面责任。2、执行安全生产方针，三大规程，质量标准和措施以及矿、队规章制度，抓好自主保安，确保安全生产。3、掌握本工种操作标准，严格现场施工质量，做到工程质量班班合格。4、在提升、运输的井巷维修时，要及时设置警戒牌及灯光信号，设置安全防护装置，要随时掌握施工现场情况的变化，有问题及时汇报和处理。5、做到工完场清，保证施工段的工业卫生达到要求，对于因施工而临时撤除

33、的管、线、设备加以保护，工完后恢复原状。6、及时处理本班（组）在施工现场的三违和质量问题，及时处理不安全隐患。7、认真参加安全活动日活动，参加队安全办公会，例检和其它活动。8、负责本片的井巷失修率降到7%以下，严重失修率3%以下，盖板，水沟卫生达到要求；9、参加本班（组）所发生的事故的调查，分析和处理，认真吸取教训，防患于未然。陈四楼煤矿安全“五自”管理体系汇编陈四楼煤矿安全五自管理体系汇编目 录第一部分 矿井自主篇1陈四楼煤煤矿安全生产双基建设工作标准及考核办法3陈四楼煤矿事故隐患排查与整改制度29陈四楼煤矿生产安全事故管理制度41陈四楼煤矿三违人员管理规定49陈四楼煤矿安全质量标准化管理制

34、度57陈四楼煤矿员工教育培训管理制度62陈四楼煤矿领导干部安全双基考核办法65第二部分 系统自控篇75陈四楼煤矿六控、四警安全风险评估实施办法77陈四楼煤矿采掘工程质量管理制度85陈四楼煤矿机电设备管理制度102陈四楼煤矿电气管理制度112陈四楼煤矿轨道大巷运输管理制度123陈四楼煤矿斜巷运输管理制度129陈四楼煤矿一通三防管理制度131陈四楼煤矿防治水管理办法194陈四楼煤矿安全准运证使用管理制度235陈四楼煤矿安全隐患检查治理管理规定236第三部分 区队自治篇241陈四楼煤矿3211安全自治型区队考核实施办法243陈四楼煤矿区队隐患治理双确认管理制度246陈四楼煤矿区队安全生产双基建设考核

35、办法248陈四楼煤矿区队安全质量标准化管理制度251陈四楼煤矿区队精细化实施细则252陈四楼煤矿生产对标交流管理实施办法256第四部分 班组自理篇259陈四楼煤矿6+2安全优胜班组实施办法261陈四楼煤矿班组交接班制度265陈四楼煤矿班前会制度及流程266陈四楼煤矿班组员工安全生产岗位责任制268陈四楼煤矿班组安全双基建设考核办法307陈四楼煤矿班组安全检查与奖惩制度310第五部分 员工自律篇311陈四楼煤矿2212安全诚信之星管理实施办法313陈四楼煤矿安全股票实施办法316陈四楼煤矿安全伙伴实施办法318陈四楼煤矿问询式安全检查实施办法321安全五自管理体系矿井自主材料之一陈四楼煤矿安全生

36、产双基建设工作标准及考核办法为认真贯彻落实安全第一、预防为主、综合治理的安全生产方针，进一步强化安全生产责任制，充分调动有关人员参与安全管理的积极性，确保我矿安全形势持续、稳定、健康发展，根据河南煤化集团安全生产双基建设工作标准及考核办法、永煤集团安全生产双基建设工作标准及考核办法以及各级2010年安全一号文等文件精神，结合我矿实际情况，特制定陈四楼煤矿安全生产双基建设工作标准及考核办法，望认真遵照贯彻执行。第一条 陈四楼煤矿安全生产双基建设工作目标1、坚持人本管理，积极践行从零开始，向零奋斗的安全文化核心理念，拓展、延伸十零理念体系，探讨、确立专业零理念，营造浓厚的安全文化氛围。使安全零理念

37、成为员工的思维方式、工作标准和奋斗目标，推进安全文化落地。2、坚持抓系统，横向到边;系统抓，纵向到底的全面安全管理思路，建立三级安全考核体系，激发内生动力、形成内生机制，推进五自管理，努力构建自主管理型、系统管理型、科技支撑型、预防预控型、学习创新型和重奖重罚型安全长效机制。3、按照两提高、两规范的要求，坚持干什么学什么、缺什么补什么、学什么考什么、用什么考什么的原则，创新员工安全培训，工作学习化、学习工作化、工学一体化，提升员工基本技能和安全意识，打造本质安全型员工。4、加强区队班组建设，推广白国周班组管理法，做到质量合格在班组、消除隐患在班组、杜绝三违在班组、五小创新在班组。安全管理重心下

38、移、关口前移，实现班组自理。5、依靠科技兴安战略，强化管理和技术创新，夯实安全基础工作。发挥安全管理创新项目带动作用，力争在激活管理要素和激发内生动力上取得突破。6、构建以治理抓源头、系统抓过程和评价抓效果为主要内容的专业安全管理预防预控体系，推进精细化管理，建设本质安全型企业。第二条 为保证双基建设工作标准及月度考核工作落到实处，矿成立双基建设和考核领导小组。组 长：矿长 党委书记副组长：矿班子成员成 员：矿长助理 副总工程师 生产科 机电科 安检科 调度室供应科 企管科 培训科 劳资科 工会办 政工科 团委保卫科 监察科 行政办 技术中心 通风队 监测队等单位主要负责人领导小组下设办公室，

39、办公室设在安检科，安检科科长兼任办公室主任，具体牵头负责双基建设与考核工作的组织、实施工作。双基考核成员：安检科、生产科、机电科、培训科等单位相关具体负责人。领导小组成员责任分工：l、矿长负责安全生产双基建设全面工作。2、党委书记负责指导政工科、团委开展双基建设工作。3、安全副矿长负责安全生产双基建设工作标准及考核办法的实施和考核工作。分管安检科，负责考核制度的建立，对全矿的安全监督管理负领导责任。4、总工程师分管技术中心、生产科、培训科、通风队、钻机队、监测队，积极开展安全技术管理以及科技创新工作。负责完善并实施安全技术管理网络、培训制度及其相关技术人员的安全技术责任制。5、经营副矿长分管企

40、管科、供应科和服务公司，负责安全费用和国债资金的提取、使用和管理。6、机电、生产副矿长分管机电科、调度室，保证矿内所用设备具备MA标志，负责按规定上齐平巷、斜巷乘人设备或助力装置。7、纪委书记分管监察科、工会办、保卫科，建立安全宣传教育网络，指导班组建设工作，做好安全文化宣传工作、地面安全检查工作(含劳动纪律督察)。8、采煤、掘进副总工程师协助总工程师做好采煤、掘进、开拓技术工作。并按照事故隐患排查制度、安全检查制度的要求，牵头对顶板专业进行每月两次隐患排查与每月四次安全检查，指导责任单位落实整改检查中存在的问题;牵头组织顶板非伤亡事故的追查处理，并督促生产科建立相应的非伤亡事故台帐。9、通风

41、副总工程师协助总工程师做好一通三防技术及爆破技术工作，并按照事故隐患排查制度、安全检查制度的要求，牵头对一通三防、火工品专业进行每月两次隐患排查与每月四次安全检查，指导责任单位落实整改检查中存在的问题;负责牵头制定矿井灾害预防与处理计划、事故应急救援预案，并定期修汀;牵头组织一通三防及爆破专业非伤亡事故的追查处理，并督促通风队建立相应的非伤亡事故台帐。10、矿长助理重点协助经营矿长开展经营管理工作;协助党委书记开展对外宣传工作。11、生产科负责安全技术审批制度、防治水效果评价体系、开工、复工工程许可制度和停工工程检查验收制度、安全技术责任制等制度的制定、落实工作;健全安全技术管理网络体系，采掘

42、、防治水等必须有系统设计，及时填绘矿井地质和水文地质图、井上下对照图、巷道布置图、采掘工程平面图;牵头负责采煤、掘进、地测防治水等专业的安全质量标准化管理、规划、考核等工作;按照事故隐患排查制度、安全检查制度要求，负责顶板、防治水等专业每月两次隐患排查与每月四次安全检查工作;按分管业务负责顶板、水灾等专业内的三级及以上非伤亡事故的追查、处理工作;负责水害治理零突水、零淹面、零影响;顶板管理零片帮、零空顶、零冒顶;隐患排查(专业内)零盲区、治理零搁置、效果零反弹等零管理台帐的建立、总结及分析;负责上级生产部室检查问题的落实反馈工作。12、机电科负责矿用设备、器材使用管理制度、操作规程管理制度等制

43、度的制定、落实工作;及时填绘井下运输系统留、井上下配电系统图和井下电气设备布置图、排水和压风管路系统图;负责牵头机电、运输专业的安全质量标准化管理、规划、考核等工作;按照事故隐患排查制度、安全检查制度要求，负责机电、运输等专业每月两次隐患排查与每月四次安全检查工作，按规定上齐平巷、斜巷乘人设备或助力装置，按分管业务负责机电、运输等专业内的三级及以上非伤亡事故的追查、处理工作;负责机电管理零失爆、供电零中断、运输零失控;隐患排查(专业内)零盲区、治理零搁置、效果零反弹等零管理台帐的建立、总结及分析;负责上级机电部室检查问题的落实反馈工作。13、安检科负责全矿日常安全管理和监督检查工作;负责建立健

44、全各项安全管理和监督检查制度，主要包括：安全生产责任制度、安全会议制度、安全目标管理制度、安全质量标准化管理制度、事故隐患排查与整改制度、安全监督检查制度、安全奖罚制度、入井人员管理制度、安全举报制度、安全责任追究制度、安全质量结构工资等制度的制定、落实工作;负责月度上级、矿双基检查问题的落实及奖罚，对各单位贯彻落实上级文件、安全生产会议情况的检查，建立专门的安全工作落实考核办法和考核台帐;月度安全质量标准化的汇总、统计，建立全矿三违、事故档案，牵头组织矿井每月一次的隐患排查与安全检查工作，收集月度各专业隐患排查的落实情况;负责监督隐患的闭环工作;负责人身伤亡事故的追查、处理工作，监督、协助各

45、类非伤亡事故追查处理工作;负责安监零盲区、行为零违章、廉政零违纪;隐患排查零盲区、治理零搁置、效果零反弹等零管理台帐的建立、总结及分析;负责安监局检查问题的落实反馈工作。14、调度室负责协调指挥井上下的安全生产;制定矿领导干部值班、带班制度、管理人员下井及带班制度，组织牵头制定灾害预防和处理计划、事故应急救援预案和演练计划等，并负责定期开展演练;负责每月调度专业安全质量标准化管理、规划、考核工作;不定期地组织跟值班情况的检查，每月对副科级及以上干部入井情况进行统计和考核;负责公司调度室、煤质中心检查问题的落实反馈工作。15、培训科负责安全教育与培训制度、年度培训计划、安全培训效果评价体系的制定

46、和落实工作;负责落实全矿安全生产管理人员及特殊工种人员取证培训、复训工作;负责对一般工种人员的取证培训、复训工作;对培训情况月底要有小结、年底有总结和评估报告，严格按规定保证全员持证上岗;负责岗位知识零漏洞、岗位技能零缺陷、岗位操作零失误等零管理台帐的建立、总结及分析。16、政工科负责健全安全宣传教育网络，开展企业安全文化活动;负责梳理拓展全矿理念体系;做好安全文化宣传报道工作;配齐区队工程技术人员，将安全生产考核结果纳入干部考核。17、团委负责健全青年安全岗员管理制度及网络建立，负责青安岗员的管理，明确奖惩办法，充分发挥青安岗员作用。18、工会办负责群监员管理制度、班组长选聘制度的制定，健全

47、群监员网络体系，明确奖惩办法，充分发挥群众监管作用;做好三违人员处罚仲裁及申诉;积极开展优秀班组建设，提升班组管理水平。19、企管科负责安全费用投入保障制度、安全投入效果评价体系的制定;负责外来施工单位的资质审核，组织签定安全协议，明确安全责任，纳入矿统一管理;负责上报月度安全费用计划，建立安全费用提取和使用台帐，确保安全投入到位;负责安全生产管理协议内容零缺陷、执行零距离、项目零事故等零管理台帐的建立、总结及分析。20、供应科严格按照事故隐患排查制度、安全检查制度要求，负责每月两次火工品隐患排查与每月四次安全检查工作;负责隐患排查(专业内)零盲区、治理零搁置、效果零反弹等零管理台帐的建立、总

48、结及分析。21、劳资科负责按规定为职工办理工伤保险;按规定为职工发放劳动保护用品;制定劳动定员，明确井下作业人员每班工作时间。每月牵头检查区队二级安全考核体系的落实兑现情况。22、技术中心负责全矿新工艺、新设备、新材料及安全生产双基建设新经验、好做法的技术推广工作，并有安全技术措施。23、监察科负责安监员管理制度的制定，负责定期对安检员的工作考核;公平、公正处理职工对安全处罚提出的异议，确保安全管理规章制度公正、公平地执行;牵头对各单位安全生产工作会议精神贯彻情况进行督察检查：配合劳资科每月检查区队二级安全考核体系的落实兑现情况。24、保卫科负责全矿地面日常防灭火专项检查、地面火工品押运、日常

49、检查及矿区治安保卫工作。25、行政办公室负责上级部门安全检查的接待工作和安全办公会议纪要的整理、发布。26、通风队负责矿井主要灾害预防制度、瓦斯区域治理效果评价体系的制定、落实工作;及时填绘井下避灾路线图、通风系统图、防尘系统图：负责一通三防、爆破等专业安全质量标准化管理、规划、考核工作;按照事故隐患排查制度、安全检查制度要求，负责一通三防专业每月两次隐患排查与每月四次安全检查工作;按分管业务负责一通三防及爆破专业的三级及以上非伤亡事故的追查、处理工作;负责以风定产零超限、瓦斯治理零突出等零管理台帐的建立、总结及分析。27、监测队负责填绘安全监测监控布置图、井下通讯系统图;负责矿井安全监测监控

50、设备的配套完善和正常运行;负责监测检查零盲点管理台帐的建立、总结及分析。28、各承办督办科室负责指导、监督、检查所涉及基层区队的双基管理制度及相关考核内容，主要包括：区队双基建设考核办法、安全生产责任制、安全检查制度、重点岗位交接班制度、安全奖罚制度、安全培训制度、安全互联保制度、安全质量标准化管理制度等，做到区队人员熟知制度内容，并认真落实到位。29、各区队按照双基文件规定和工作标准建立健全内部管理制度并严格执行。建立健全区队rarr;班组rarr;个人安全考核制度;认真开好班前会;坚持组织好每月安全活动日活动;每月组织召开一次出班组长参加的安全、双基建设工作会议，对安全工作有布置、有检查、

51、有落实，且记录齐全;积极开展每周不少于1次的安全检查活动，检查有记录、有台帐、有落实、有复查、有考核。30、以上未具体明确的考核项目，依据安全生产双基建设负责承办督办单位分工执行。见附表l第三条 矿双基建设考核奖惩办法l、矿对科室双基工作考核，实行月度考核办法，考核实行百分制计算，当月双基考核结果直接纳入当月安全质量结构工资及安全目标，实行逐月兑现。科室考核方法：安检科组织双基考核成员，每月不定期对全矿各职能科室进行考核。科室奖励标准：科室按职能分为生产科室及非生产科室。生产科室额定基准分为90分，凡超过额定基准分的奖励科长、分管科长各1000元，奖励双基具体负责人500元。非生产科室额定基准

52、分为95分，凡超过额定基准分的奖励科长、分管科长各800元，奖励双基具体负责人400元。当科室得分高于基准分的，每高0.5分加奖100元。2、矿对区队双基工作考核实行月度考核办法，由承办督办科室，按照文件分工进行检查考核，对区队双基检查结果，务必于每月28日17：00时之前报送至安检科，安检科根据区队双基内业考核以及事故、三违、隐患考核结果，直接纳入当月安全质量结构工资及安全目标，逐月兑现。区队考核方法：安检科、生产科、机电科、培训科结合本单位实际，分别制定针对区队的安全生产双基建设考核制度和实施办法，但必须涵盖安全生产双基建设所承办督办的考核项目。见附件1区队考核应用办法：安检科所占权重50

53、%;生产科所占权重20%;机电科所占权重20%;培训科所占权重lO%，双基建设注重安全效果，凡发生事故的单位，安全扣分直接从总分中扣除。注：按承办督办科室分工调度室、劳资科、监察科，所检查区队双基考核得分，全部纳入安检科所占权重部分执行。区队奖励标准：区队按系统分为直接单位、辅助单位及地面单位。直接单位第一名的奖励队长、书记各2000元，第二名的奖励队长、书记各1000元。辅助单位额定基准分为94分，凡达到额定基准分的奖励队长、书记各1000元。地面单位(含监测队)额定基准分为97分，凡达到额定基准分的奖励队长、书记各500元。双基具体负责人奖励按单位队长、书记的50%执行。第四条 公司双基建

54、设考核结果应用l、公司双基考核达到95分以上(含95分)，矿不再对单位或个人进行处罚。2、科室所负责的双基项目(以文件为准)，公司检查每扣0.1分(不足0.1分按0.1分计算，依此类推)，扣除该科室当月双基得分0.5分，另罚责任科室200元，由该科室负责人落实到人。3、因承办督办科室考核人员对区队双基建设工作指导、检查不到位造成公司检查区队扣分的，每扣0.1分(不足0.1分按0.1分计算，依此类推)，罚承办督办科室考核人员100元。4、公司双基考核所抽查区队因内业工作不到位扣分的，每扣0.1分(不足0.1分按0.1分计算，依此类推)，扣除该队当月双基得分0.5分，另罚单位队长、书记各300元，

55、同时罚该区队双基具体负责人100元。5、因公司小分队、公司部室及以上领导查出的安全隐患而造成双基扣分的单位，每扣0.1分(不足0.1分按0.1分计算，依此类推)，扣除该队当月双基得分0.5分，另罚责任单位队长、书记、责任人各300元。6、公司双基考核，迎检单位未造成扣分的，且矿井双基得分在94分以上，每次奖励单位主要负责人、分管负责人各2000元，奖励双基具体负责人1000元。(非生产科室和辅助单位减半执行，地面单位比照辅助单位减半执行)7、依据公司双基考核得分达到92分，给予矿承办督办科室考核人员1000元/人奖励，给予副总工程师、矿长助理：1000元/人奖励。当考核得分每高0.5分加奖10

56、0元。当考核得分低于92分，不再进行奖励。(调度室、劳资科、监察科减半执行)第五条 各级领导检套问题奖惩办法1、矿领导早调度会通报隐患，按下述标准进行处罚：一般隐患每条罚单位负责人及责任人各300元，重大隐患每条罚单位负责人及责任人各1000元。对重复性出现的一般、重大隐患加重一倍处罚。2、公司部室及安全小分队对井下作业现场日常检查的隐患，按下述标准进行奖罚：掘进头以2条、采煤面、辅助单位以3条为标准，每少l条奖跟、值班队长各300元，奖主管队长、书记各200元：每超l条罚跟、值班队长各200元，罚主管队长、书记各1000元。公司周报通报或重复出现的一般隐患每条罚主管队长、书记各200元、责任人500元。重大隐患每条罚主管队长、书记各1000元、责任人2000元，跟班副队长停工7天，到安检科学习。3、永煤公司副总级领导日常检查出隐患，按下述标准进行处罚：一般隐患每条罚单位负责人