建筑工程采购管理制度流程

1、公司采买部流程管理制度采买制度严格依照公司的质量系统要求。采买过程简化，程序可循，做到有据可查，防备风险，降低成本。一，采买计划负责公司采买计划，接到采买计划报公司总经理同意后，保证各项采买任务完成，此中包含工程采买，物质采买和工具采买等。1，采买申请单下达：工程项目采买申请单由项目经理签字确认，交于公司采购部，采买部核实库房库存，递交公司总经理审察批复后一致下达采买部。采买计划单中应注明：工程名称、产品名称、数目、型号、及相关技术参数、备（推）选厂家等。2，采买计划单改正：非该项目项目经理下达的采买计划概不采买。采买计划改正（此中包含数目增减、型号改正、增减项目等）需由项目经理签字确认，采买

2、部接到改正通知，需要和工程合同进行校核，内容和工程合同一致报总经理批复，不一致及时登记存案报告总经理，以便往后追加工程款。3，采买时效管理：全部采买计划依据工程详细状况，确立哪些资料先到位，哪些资料订货周期长，力争做到资料不耽误工程进度的前提下，资料及时到位，不挤占、积压公司采买货款。全部下达的采买计划在供应商供货期没有改正的状况下按采买计划规定的时间完成任务，做到及时采买、及时追踪、及时发货、及时反响现场收货状况以及资料使用状况。4，建立工程采买档案：将采买相关资料由电子文档和书面文档分项管理，每一年的工程采买合同与工程清单一致管理：工程询价单、直接采买清单设备报价单一致管理。供应商合同依据

3、详细工程一致管理，直接采买部分依据详细采买人直接收理。二，采买平常多熟习和掌握公司所需的各种物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。阅读相关网站，准时按量按质完成采购供应计划指标，踊跃开辟货源市场，做到货比三家，控制降低采买成本。对于特别产品采买，按合同商定要求厂方提供相关证件或检测报告。采买活动详细实行分为询价、比价、议价、供应商管理等四个方面：1，询价：询价可以经过多种方式，包含网络盘问，直接找寻供应商，供应商自我销售，展会等形式。确立部分合适长久合作的合作伙随同时，也要不停开辟新的供应商，找寻新的产品。对于物质采买产品依据市场行情合理报价，对于所报价产品进行及时沟通，说明价格涨落的原

4、由以及供货周期，对于用户指定而市场面对裁减的产品，因介绍新产品（若对方坚持，应说明存在的质量问题以及保修问题，尽量有文字依照），产品询价，报价时应注明产品名称、规格型号、单价、金额、税金、运费、质保、售后、付款方式等状况，以及供应商厂家，联系人，联系电话等信息。2，比价：对供应商所报的产品价格进行有效的核对（对拥有可比性的的厂产业品进行比价）。对于单项产品做到货比三家，以正规比价格式存于计算机或手工记录文字资料，在比价时做出价格解析。3，议价在确立厂家后进行产品价格商务谈判，尽量降低采买成本，争取有益的付款方式。4，供应商管理：经过找寻新的货源拓展供应商范围，增强老供应商管理。每年对供应商一次

5、评定（以质量、售前售后服务、生产力、交货期、付款、价格等方面核查），对不合格供应商及时调整。对于合格的年度复审。三，合同管理与供应商签订采买合同，敦促合同的正常履行，并催讨所欠、退或索赔款项。1，合同签订：一致拟定标准合相同本，主要表此刻产品明细、价格、质保，主要技术参数、运输、到货限期、质保期，付款方式，税金等几方面。最好尽可能留有质保金，附上采买清单。2，合同管理按详细工程项目细分，每一个项目采买合同归类到每个工程项目名下，直接采买的按采买人分。3，合同交于公司财务部一致管理，采买部留备份，采买部与供应商签订购买合同后，第一时间提交给财务管理。四，验货采买部和库房一起负责物质列席查收，全部

6、物质列席后一定详细查察，盘点做到送货单，发票与实物的数目规格，单价一致，并及时入库。五，库房管理1，入库管理：供应商送交物料时，仓管员依据公司的采买清单仔细核对货物的数目、规格、质量、价格，判断合格后详细填写入库单保存第二联，第一联交于财务，财务人员凭入库单和客户送货单（一定有工程名称、供应商公司名称、联系方式）做对付货款，缺乏相同，财务不予做对付款（库房每个月月尾前一定将入库单递交给财务）。如发现不合格，有权拒收，退，换不合格产品。2，物料保存：物料的储蓄保存，应依据物料的特色和用途规划库房地域，定置存放管理。物料的堆放应尽量做到过目点数，检点方便，成行成列，整齐易取。物料若有损失，报废等，

7、仓管员要及时向公司报告，审批后方可办理，未经同意一律不可以私自办理。库房物料也禁止私自借出，拆件零发，私自挪用，损坏等3，物料出库：如需从库房借或领用物料时，需要填写领料单，是领用还是借用要注明清楚，由项目经理签字，领用人签字，方可领取物料，仓管员要及时填写出库单并让项目经理签字，及时登记账目并保存好出库单，做好库账，做到物账切合。物料出库后，如未完整使用完，一定退回库房，退回库房也是用入库单。若有突发状况需要领用物料的仓管人员可以视状况采纳先发料后补单的程序，并做好记录，领料人要在第一时间内补办手续，交给库房。4，库房盘点：依据工期可以进行周、月、季、年的限期做好入库，出库，节余库存汇总工作。六，采买部责任1，负责与财务协调做好进出库，发票清理和结款，合同管理工作2，及时与技术部、工程部认识项目进行状况和紧迫改动情况3，物质售后服务，负责返修和调换产品明细。由详细采买负责人与厂家协商、追踪，保证产品在最短时间返还到施工现场。七，采买岗位责任1，采买应严格遵守采买程序，有效地进行采买2，不停的开辟建立新的物质供应渠道，找