法律法规与其它要求获取及合规性评价程序

1、法律法规与其它要求获取及合规性评价程序1、目的为了及时获取、更新、识别和评价适用于本公司质量、环境和职业健康安全法律、法规、标准及其他要求，评价对适用环境法律法规的遵守情况，防止违法并满足相关方的要求。2、范围适用于获取、更新与管理体系有关的法律、法规、标准和其他要求，确认其适用性并确认其合规性。3、引用标准 GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T280012011标准及公司的管理手册。4、职责和权限4.1施工安全部4.1.1负责获取环境、职业健康安全法律、法规、标准和其他要求，确认其适用性，进行合规性管理、检查、指导。4.1.2对公

2、司/分公司/项目部环境、职业健康安全法律、法规、标准和其他要求适用过程的合规性进行监督、检查、指导。4.2综合办公室负责公司文件清单的收集、编制、发放和对适用过程的符合性管理。4.3分公司经理对分公司/项目部环境、职业健康安全法律、法规、标准和其他要求适用过程的符合性进行管理。4.4分公司副经理对分公司/项目部环境、职业健康安全法律、法规、标准和其他要求适用过程的信息收集、审核、信息反馈及合规性进行对应落实。4.5项目经理对项目部环境、职业健康安全法律、法规、标准和其他要求适用过程的符合性进行管理。4.6项目技术负责人负责获取环境、职业健康安全法律、法规、标准和其他要求，确认其适用性，建立台账

3、，进行技术交底、实施过程适用环境法律法规遵守情况的对应落实及时反馈更新信息。4.7项目安全员对环境、职业健康安全法律、法规、标准和其他要求的适用性，进行合规性的监督检查。4.8各部门主任/分公司经理/项目部项目经理负责获取各自职责范围内的与管理体系有关的法律、法规、标准和其他要求，确认其适用性，评价对适用环境法律法规的遵守情况。5、工作程序5.1范围5.1.1法律、法规、标准与管理体系有关的法律、法规、标准：1) 国家法律；2) 行政法规；3) 部门规章；4) 地方法规、规章；5) 公司管理文件；6) 标准-施工规范、规程、通用图集。5.1.2其他要求上级文件、相关方和国际公约对管理体系的要求

4、。5.2获取5.2.1法律、法规、标准的获取与管理体系有关的法律、法规、标准由各部门通过政府机构、上级单位、专业机构、行业协会、出版刊物、报纸、电视、网络等渠道获取。5.2.2其他要求的获取1)相关方及内部职工的要求，由各部门/项目部进行获取，并通过协调会等形式进行沟通；2) 国际公约由各单位通过政府部门、出版刊物获取。5.3确认法律、法规、标准和国际公约由各单位确认其适用性，应用到体系管理中去，记录文件清单，综合办公室负责汇总实施电子邮件控制。5.4合规性评价1）各部门/分公司/项目部内审前依据：安全、环境检查表、物资系统检查表和后勤保障系统检查表对是否满足法律法规和其他要求进行评价，评价结

5、果反馈公司施工安全部。2）各部门/分公司/项目部内审前依据公司、项目部重要环境因素与法律法规对应表与职业健康安全法律法规合规性评价表评价对法律法规及其他要求的遵守情况，评价结果反馈公司施工安全部。3）施工安全部负责合规性评价，对不符合法律法规和其他要求应予以采取纠正措施并保存相关记录。4）分公司经理对分公司/项目部环境、职业健康安全法律、法规、标准和其他要求适用过程的符合性进行管理。5）分公司副经理对分公司/项目部环境、职业健康安全法律、法规、标准和其他要求适用过程的信息收集、更新及合规性进行监督落实。6、记 录记录表格名称填写部门保存部门保存期限公司、分公司、项目部重要环境因素与法律法规对应

6、（电子邮件控制）各部门、分公司、项目部各部门、分公司、项目部3年职业健康安全法律法规合规性评价表各部门、分公司、项目部各部门、分公司、项目部3年环境、安全检查表各部门、分公司、项目部各部门、分公司、项目部3年物资系统检查表各部门、分公司、项目部各部门、分公司、项目部3年后勤保障系统检查表各部门、分公司、项目部各部门、分公司、项目部3年 年合规性评价统计表施工安全部施工安全部3年职 业 健 康 安 全 法 律 法 规 合 规 性 评 价 表序号法律法规名称或编号适应要求实施情况合规性判定备注1中华人民共和国安全生产法杜绝死亡事故发生、轻伤事故频率控制执行本单位目标2中华人民共和国消防法火灾事故发

7、生率为零3职业病防治法对特殊人员建立健康档案，采取预防措施，防止职业病的发生4建筑业安全和卫生公约施工现场食堂必须有卫生许可证，炊事员有健康证，建立卫生制度，落实到人。5建筑机械使用技术规程主要机械设备防护设施设置率100%。6建设工程施工现场消防安全技术规范临时用房、临时设施、材料堆放与易燃易爆物品的安全距离应达到标准要求施工现场应合理配备灭火设施成立消防小组，应急突发事故的发生7建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程安装、拆除单位必须取得各项资质。2.安装、拆除方案必须审批合格。3.安装、拆除人员及司机、信号指挥、司索人员必须持证上岗。4.安全装置必须灵敏可靠。5.附墙架结构、材质

8、、间距及与建筑结构连接必须符合说明书要求。6.多塔作业任意两台之间架设距离的符合安全距离。8建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程1.安装、拆除单位必须取得各项资质。2.安装、拆除方案必须审批合格3.安装、拆除人员及司机必须持证上岗。4.安全装置必须灵敏可靠。5.进料口防护棚、层卸料平台防护栏杆、防护门必须设置合格。6.动力与传动、通信、防护棚与避雷装置必须符合要求。9建筑施工起重吊装工程安全技术规范1.起重吊装方案必须审批合格。2.起重吊装采用索具必须符合要求。3.高处作业时作业平台、爬梯、安全带悬挂点必须符合要求。4.吊装时构件码放必须符合吊装要求。10建筑基坑支护技术规程边坡护栏及警

9、示牌应符合要求。11施工现场临时用电安全技术规范1.施工现场临时用电应采用TN-S保护接零系统。2.施工现场临时用电应按“三级配电，二级漏电保护”，“一机一闸一箱一漏电保护”布置。3. 照明用电不能与动力用电混用。12建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范脚手架必须分段验收合格后方可投入使用。13建筑施工高处作业安全技术规范施工现场“”四口“五临边”要有防护措施14建筑施工模板安全技术规范1.必须验收合格后方可浇筑砼。2.拆除时必须经过批准方可拆除。15劳动保护用品管理规定1.企业必须为工作人员配备合格的劳动保护用品。2.作业人员必须正确使用个人劳动保护用品。评价人： 审批人: 日期：环 境、安

10、 全 检 查 表 受检单位： 负责人 ：序号检查项目检查情况整改期限验证1污水废弃物排放控制1.现场搅拌站和洗车沉淀池 个。设施建设有无交底 。污水是否能够重复利用 。2.食堂隔油池 个。是否及时清理 。3.厕所化粪池 个。沉淀后排入市政管网 或委托环卫部门清运 有无委托书 。4.项目部、分公司对废水排放有无监督检查 。5.沉淀池、隔油池、化粪池管理措施 。6.现场搭设封闭垃圾站 ，生活垃圾应分类 。建筑垃圾与生活垃圾分离 。垃圾应及时清运 。7.渣土消纳证 。8.废弃物控制日常检查 。2现场对噪声控制1.对防噪设施的建设、防噪措施对施工人员有无交底 。夜间施工有无审批 。2.施工信号工是否采

11、用对讲机 、模板安装时尽量避免强噪声 、钢模修理应远离居民区 、装卸货物应轻拿轻放 、对认为大声喊叫应进行教育。3.对处于敏感带或有特殊要求的工程施工前完成降噪安全围帘包裹 。4.搅拌机棚、木工棚封闭隔音 。5.项目部对工作场所噪声控制和场界噪声有无日常检查 。6.对工作场所和场界噪声测量记录 。7.操作人员是否佩戴防护耳罩 。8.作业区噪声超过85dB时操作人员作业时间不能超过4h 。3消防设施1.消防器材配备是否齐全 。2.消防栓接口 个，消防管线设置是否满足消防安全要求 。4现场扬尘粉尘控制1.防尘措施对施工人员有无交底 。2.现场道路硬化 。每天派专人洒水降尘 。3.裸露地面种植绿色植

12、物或防尘处理 。4.存土采用喷洒防尘剂或苫盖、种植处理 。5.白灰等少量粉状物进行可靠苫盖或处理 。6.搭建封闭水泥库 。7.搅拌机棚应安装喷雾或除尘设备 。8.操作人员是否佩戴防护口罩 。9.结构面、装饰面、作业面作业时是否采取洒水降尘 。10粉尘控制有无日常检查 。5现场夜间无光污染1.施工现场夜间照明灯具 个、配备可拆除灯罩 、只能照射施工区域 。根据现场情况制定照明措施 。2.夜间是否使用手提档板遮挡电焊弧光 。6相关方控制1.（外协单位安全生产协议书）加盖公章 个。2.对临时进场人员是否登记 。3.对相关方进场施工人员是否有交底 。4.施工现场显著位置、出入口是否设置警示牌、宣传牌

13、。5.对工程供方进行技术和安全交底应有环保及职业病防治的内容 。6.工程供方单位编制环境保护措施，并上报项目部 。7.工程供方管理日常检查 。8.废弃物控制日常检查 。7垃圾存放1.废弃建筑垃圾密闭式存放处 个、回收建筑垃圾密闭存放处 个。2.生活垃圾箱 个。3.垃圾存放处地面是否硬化 。8运输无遗撒1.对有泥土的车辆轮胎出厂前是否进行冲刷 、砼罐车每次出厂前是否清洗下料斗 。2.垃圾、土方和松散材料运输是否使用苫布或其它材料苫盖 。9防护棚、操作棚1.混凝土搅拌机防护棚 。2.卷扬机防护棚 。3.钢筋制作操作棚 。4.木加工操作棚 。5.水泥库（棚） 。10脚手架工程的监控1.脚手架搭设前对

14、作业人员有无交底及交底的符合性 。有无分段验收并有责任人签字 。2.立杆基础设置（悬挑梁设置） （是、否） 按方案设置。3.架体与建筑结构拉结 （是、否）符合方案与标准要求。4.杆件间距与剪刀撑 （是、否）符合方案与标准要求。5.脚手板铺设与防护栏杆搭设 （是、否）符合方案与标准要求。6.杆件设置、连接 （是、否）符合方案与标准要求。7.层间防护 （是、否）符合方案与标准要求。8.构配件材质 （是、否）符合方案与标准要求。9.吊篮脚手架安全装置 （是、否）齐全可靠。10.吊篮脚手架悬挂机构、安装长度 （是、否）符合方案与说明书要求。11.吊篮脚手架钢丝绳、升降作业 （是、否）符合标准与交底要求

15、。12。分公司、项目部对脚手架的搭设有无日常检查并有效 。11基础坍塌控制1.有地下降水时对周围建筑物的监测 。2.放坡系数与方案的符合性 。3.护坡桩：桩深、桩距、桩径等与方案的符合性 。4.锚杆长度、钢筋网片间距、锚杆与钢筋网片的焊接、喷射砼厚度、锚杆的拉拔试验等与方案的符合性 。5.专人负责定期对边坡的位移和沉降情况进行观测 。6.安排有经验的人员每天对边坡进行巡视，并做好记录 。7.边坡是否设置护栏及警示牌 。8.项目部对边坡防护情况有无日常检查 。9.方案和抢险预案有无职业健康安全书面交底 。12模板工程监控1. 模板支设前 （是、否）进行了交底并有相关人员签字， （是、否）有分段验

16、收并有责任人签字。2.支架基础 （是、否）符合方案与标准要求。3.支架构造及稳定性 （是、否）符合方案与标准要求。4.支架杆件连接 （是、否）符合方案与标准要求。5.构配件材质 （是、否）符合标准要求。6.支架拆除 （是、否）符合标准要求。7.荷载堆放 （是、否）符合方案与标准要求。13高处作业1.施工现场人员佩戴安全帽情况 。2.施工现场安全网挂设的符合性 。3.高处作业人员安全带系挂的符合性 。4.临边、洞口、通道防护的符合性 。5.操作平台与卸料平台设置的符合性 。14施工用电1现场临电布置前交底的符合性 。2。现场临电布置与方案的符合性 。3。电气设备（机具）保护接零情况 。4。做防雷

17、机械设备做重复接地情况 。5。线路敷设、配电箱内电器元件连接的符合性 。6。配电系统采用三级配电、二级漏电保护情况 。7。配电箱位置、高度及周边通道的符合性 。8。配电箱箱体结构、箱内电器设置的符合性 。9。用电设备（机具） 是（否）配备各自专用的开关箱。10。配电箱内漏电保护器参数匹配情况 。11。漏电保护器灵敏度 。12。照明用电与动力用电 是（否）混用。13。特殊场所、手持照明灯具 是（否）使用安全电压。14。灯具与易燃物安全距离保持情况 。15。接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测及检测结果的符合性 。16.总包单位与分包单位订立临时用电管理协议的符合性 。17.外电防护方案的符合性 。

18、18.外电周围设施、材料、临建设置的符合性 。19.外电防护搭设的符合性 。20.配电室、配电装置布设 是（否）符合规范要求。21.配电室建筑耐火等级 是（否）达到三级。22.配电室配置灭火器情况 。23.配电室 是（否）采取防雨雪和小动物侵入的措施。24.配电室 是（否）设置警示标志。15物料提升机与施工升降机1.安装、拆除单位 是（否）取得各项资质。2.安装、拆除方案的符合性 。3.安装、拆除人员及司机 是（否）持证上岗。4.安全装置的符合性及灵敏度 。5.高度超过30米，未安装渐进式防坠落安全器、自动停层、语音及影像信号监控装置。6.进料口防护棚或设置、层卸料平台防护栏杆、防护门设置的符

19、合性 。7.吊笼门 是（否）符合规范要求。8.附墙架结构、材质、间距 是（否）符合说明书要求。9.附墙架与建筑结构连接的可靠性 。10.地锚设置的符合性 。11.验收程序的符合性 。12.动力与传动、通信、防护棚与避雷装置的符合性 。13.限位装置的符合性 。14.基础设置的符合性 。16塔式起重机与起重吊装1.安装、拆除单位 是（否）取得各项资质。2.安装、拆除方案的符合性 。3.安装、拆除人员及司机、信号指挥、司索人员 是（否）持证上岗。4.安全装置的符合性及灵敏度 。5.附墙架结构、材质、间距 是（否）符合说明书要求。6.附墙架与建筑结构连接的可靠性 。7。验收程序的符合性 。8.吊钩、

20、滑轮、卷筒与钢丝绳的符合性 。9.限位装置的符合性 。10.基础设置的符合性 。11.多塔作业方案的符合性 。12.多塔作业任意两台之间最小架设距离的符合性 。13.起重吊装方案的符合性 。14.起重吊装采用索具的符合性 。15.高处作业时作业平台、爬梯、安全带悬挂点的符合性 。16.吊装时构件码放的符合性 。17.吊装时警戒区及监护人设置的符合性 。17施工机具1.各机具安装、验收程序的符合性 。2。各机具防护装置的符合性 。3.相应机具作业区防护棚搭设的符合性 。4.各机具保护接零的符合性 。 检查单位： 检查人： 年 月 日物资系统检查表受检单位： 负责人 ： 序号检查项目检查情况纠正情

21、况1现场运输、搬运对环境和人员安全有危害的材料（物品）有相应预防措施。2按正规渠道采购安全防护物品、设施，不使用禁用和淘汰产品（材料）。3存放危险化学品（如：油漆、氧气）要设专用库，标识清楚并有防范措施。4盛装危险化学品容器不能乱扔、乱放，应及时回收处理。5散状颗粒材料（如：水泥、白灰）入库存放或苫盖保管。6能源定额（限额）使用，记录清楚，计量器具准确、齐全。7内业物资供方协议，运输资质8危险化学品收、发台帐9材料节约实施台帐10个人防护用品采购（发放）台帐11各种能源消耗报表12自检记录 检查单位： 检查人： 年 月 日后勤保障系统检查表 受检单位： 负责人 ： 序号检查项目检查情况整改期限验证1排污登记手续2粪便清掏协议3粪便清运资质复印件4排污设施交底及验收5排污设施日常维修6废弃物消纳协议7废弃物消纳