现场签证管理作业指引

1、 现场签证管理作业指引编号：版号：A/0页码：第1页共8页现场签证管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人现场签证管理作业指引编号：版号：A/0页码：第2页共8页1.目的规范工程现场签证的工作程序，确保工程现场签证的有效性、可执行性。同时加强对建设过程工程造价的管理监控，控制签证的费用，进而有效控制工程成本。2.适用范围适用于*公司所有开发、建设工程的现场签证管理。3.术语和定义3.1工程现场签证：在.合1同的承包范围内，在施工过程中发生的因施工图不完善或错误、现场自然条件等无法满足工程施工需要时，施工方依据甲方发出的工程指令或通知等实施完成的工程变化

2、所产生的费用的确认。3.1对.合2同承包范围外，施工方依据甲方发出的工程指令单或通知等实施完成的零星项目工程（事项）等所产生的费用的确认。工程现场签证的主要类型包括但不限于：3.2.施1工过程中出现的未包含在合同造价内的各种技术措施处理。3.2.施2工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减、材料代换或其他变化事项。3.2.合3同承包范围之外，甲方委托施工方完成的零星工程（事项）。3.2.施4工现场因工程实际施工需要实施的临时用工等。3.2合.同5承包范围内出现的施工方甩项工程（事项）及甲方另行安排他人施工的工程（事项）。4职.责4.1项目部4.1

3、.发1起工程现场签证审批单工程现场签证确认单的审批。4.1.下2发施工方审批后的工程现场签证审批单并监督项目现场执行情况。4.1.负4责签证完工后的验收。.负5责工程签证统计、汇总归档。.配6合成本部进行签证的测量、议价。监理单位.负1责审核现场签证的合理性，跟踪并监督工程签证的执行情况。4.3成本采购部负1责工程权限范围内的现场签证的成本变动额进行估算，审核工程签证。负2责签证编号的编制及汇总并建立台账。.负3责对变更发生的情况进行成本汇总分析，提出相应的管理改善建议。规划设计部负责因设计变更原因引起签证进行说明并进行权限范围内确认。营销管理部负责因销售原因引起签证进行说明并进行权限范围内确

4、认。分管副总经理按权限审核工程现场签证审批单工程现场签证确认单。总经理按权限审核工程现场签证审批单工程现场签证确认单。执行董事现场签证管理作业指引编号：版号：A/0页码：第3页共8页按权限审批工程现场签证审批单工程现场签证确认单。5.关键活动5.签1证流转1工程现场签证审批单的办理：5.1.1项.目1部根据工程实际情况、设计变更、营销需要等需要现场签证时，发起工程现场签证审批单及其附件（附件应明确施工范围、施工做法及相应工程量等）至成本部估算造价。5.1.成1本.部2估算造价后，项目部按审批权限分送相关部门审核。5.1.领1导.审3批后，成本部、项目部留存工程现场签证审批单原件。5.1.项1目

5、.部4根据审批的工程现场签证审批单发至施工方、监理方，施工方据此施工。5.1.签2证确认工程现场签证确认单的办理：签2证.工1程（事项）完成后，施工方提交工程现场签证确认单及其附件报监理方审核。5.1.2监.理2方审核同意后，移交项目部审核；项目部应着重对签证工程的工作内容、完成情况进行审核。5.1.2项.目3部审核同意后，移交成本部审核。5.1.2成.本4部按照权限审核后与施工方确认签证工程造价或计价方式。5.1.2项.目5部按权限分送相关领导审批。5.1.2审.批6后，成本部、项目部、施工方留存原件。理时间施1工方现场签证的工程（项目）完工后须在7日内将工程现场签证确认单及其附件上报至监理

6、方审核。逾期未报的，甲方将不予认可。施工单位每月须及时与甲方成本部核对经监理方及项目部审核的当月工程现场签证确认单。5.2.2监理方在收到施工方上报的工程现场签证确认单后，须在3日内完成审核工作。特殊情况下，须及时与项目部及甲方成本部沟通，及时办理。5.2.3项目部在收到施工方上报的工程现场签证确认单后，须在7日内完成审核工作。特殊情况下，须及时与监理方及成本部沟通，及时办理。每月22日，项目部须将当月（上月22日至本月21日，下同）施工方已完工且手续完备的工程现场签证确认单汇总后移交成本部审核，成本部按权限审核后报总经理。5.2.4营销部/设计部收到项目部移交的工程现场签证审批单后，须在2日

7、内完成审批工作。现场签证管理作业指引编号：版号：A/0页码：第4页共8页5.2.4成本部收到项目部移交的工程现场签证审批单后，须在3日内完成造价估算工作。收到每月项目部移交的工程现场签证确认单汇总后，须在8日内完成造价审核工作，报总经理审核。每月底前完成当月工程现场签证确认单的汇总、梳理工作。5.2总.经5理3个工作日内完成工程现场签证审批单工程现场签证确认单的审批工作。5.管3理原则5.3严.格1控制原则：有下列四种情形之一的，一律不予签证：施工方依据施工规范和施工经验所能预见的措施费用；因施工方原因造成的返工费用；施工方擅自超出设计施工图纸范围和施工规范产生的费用；施工方擅自先做后报产生的

8、费用。5.3形.式2规范原则：所有工程现场签证确认单等均须采用甲方统一的标准格式，且须连续编号，详见本管理办法附表。5.3权.力3限制原则：公司对工程现场签证的管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效，如对公司造成损失，追究越权签字人的责任。5.3完.工4确认原则：施工方应在工程现场签证的工程（项目）完工当日，及时通知监理方及项目部进行验收和确认。如验收当日不能及时办理验收和确认，必须在现场签证的工程（项目）完工后3日内办理验收和确认，否则将不予认可。如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前通知监理方及项目部验收和确认。5.3.一5月一清原则：每月项目部应及时将施工方上报的已完工且手续完备

9、的工程现场签证确认单移交到成本部审核。每月22日前，项目部须将当月（上月22日至本月22日，下同）施工方已完工且手续完备的工程现场签证确认单汇总后移交到甲方成本部进行审核。如当月不报的，除工程造价减少外，将视作技术洽商，成本部将不予认可。5.3一.单6一算原则：一份工程现场签证须单独编制一份预算或结算，对应一份工程现场签证确认单，且对应一份工程合同。同一原因引起的不同专业的变更、签证须同时办理，避免重复计费和分拆签证。5.3原.件6结算原则：工程现场签证确认单（含附件）的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算依据。5.3多.级7审核原则：工程现场签证至少要经过三级以上的审核：第一级为专业监理工

10、程师、总监理工程师、项目部现场工程师、项目部经理、成本部、成本部经理；第二级为分管副总经理、总经理。第三级为董事会。现场签证管理作业指引编号：版号：A/0页码：第5页共8页5.3时.间8限制原则：公司对工程现场签证的办理实行严格的时间限制，非经公司审批或授权的特殊情况，禁止事后补办。5.3法.律9约束原则：合同中对工程现场签证有约定的，按合同约定执行，但合同应有符合本管理办法的相应条款，或说明须执行本管理办法。.力1求0杜绝原则：要求事前控制，提高施工图质量，要尽量少发生、力求杜绝工程变更、现场签证。5.3.重1视1交楼标准原则：所有签证的发生，如与交楼标准不一致时，应征求营销部的意见，共同研

11、究对策，并报总经理批准。5.3.禁1止2拆分、肢解原则：工程现场签证金额是指单次（项）工程现场签证总额，禁止将签证拆分。肢解其他约定5.4通.过1实行工程现场签证审批单以及工程现场签证确认单来完成工程现场签证的审批和确认流程。工程竣工结算最终以工程现场签证确认单为准。5.4施.工2方、项目部均应对工程现场签证单进行连续编号，并整理归档、妥善保存。5.4所.有3工程现场签证确认单，施工方必须由工程合同中约定的项目经理或其授权代理人签字并加盖施工方有效印章后才能生效。监理方也应由工程合同中约定的工程总监/总监代表签字。5.4工.程4现场签证注意事项：5.4.关4于.临1时用工的签证事项，双方应在工

12、程现场签证确认单上洽商确定以下问题：工作内容及工作量、工日、工日单价（如为综合单价，则包含间接费、管理费和利润，并明确是否包含税金，合同有约定的按合同约定执行）；5.4.监4理.方2及项目部在办理工程现场签证确认单时必须认真核对签证工程的施工时间、工作内容、具体做法、发生原因、发生的工程量、工日数、机械台班数以及签证费用应由何方承担等。特别是对发生的原因以及责任单位的交代应详细、明了；5.4.对4于.措3词含糊、容易引起歧义的工程现场签证，现场工程师在签署时应征求成本部意见，避免用词不准在结算时造成经济纠纷；5.4.工4程.现4场签证内容实施完成后，监理方和项目部严禁在工程现场签证确认单上签署

13、类似“情况属实”或“工程量属实”等模糊性内容，而必须在实测实量后签字确认完成或未完成的事实或者工程量、材料材质和规格、工日数、机械台班等。合同有约定计价办法的，监理方和项目部不应直接签认有关单价或总价；5.4.如4.工5程现场签证确认单附有交工图纸，则监理方及项目部应审核图纸是否与实际施工结果相符，并在图纸上签字确认并盖章，此时可以不对工程量现场签证管理作业指引编号：版号：A/0页码：第6页共8页进行确认，由成本部按照图纸核算工程量；监理方及项目部对工程现场签证确认单上直接签定的工程量的准确性负责。工程现场签证确认单上直接签定工程量的，必须同时附有相关单位签字盖章的相关记录及计算内容；5.4.

14、如4现.场6签证单涉及到隐蔽施工、金额、工日、机械台班及其它事后不可复核的项目时，则应由项目部及成本部共同现场认定；对于出现合同承包范围内施工方甩项的工程（事项）及建设方另行安排他人施工的工程（事项），项目部须及时跟踪、落实、核定减少的具体内容，并与施工方形成书面记录，甲方成本部在结算时须严格审核，防止因漏报而给公司造成损失。5.审5批权限审1批权限工程现场签证审批单现场签证审批有效签字人（共同签署）责任人万元以下（不含万元）项目部、监理单位、成本部、设计营销部、分管副总经理分管副总经理万元万元（含万元）项目部、监理单位、成本部、设计营销部、分管副总经理、总经理总经理万元以上（含万元）项目部、

15、监理单位、成本部、设计营销部、分管副总经理、经理、执行董事执廿事.审2批权限工程现场签证确认单现场签证确认有效签字人（共同签署）责任人万元以下（不含万元）项目部、监理单位、成本部、分管副总经理分管副总经理万元万元（不含万元）项目部、监理单位、成本部、分管副总经理、总经理总经理万元以上（含万元）项目部、监理单位、成本部、分管副总经理、总经理、执行董事执行董事附.表工程现场签证审批单工程现场签证确认单现场签证管理作业指引编号：版号：A/0页码：第7页共8页工程名称签证编号施工单位所属合同补充协议签证事项提出单位设计部项目部营销部口施工单位口监理单位其他签证类型设计变更原因口工程变更签证口销售原因签

16、证其他附件及说明签证原因专业监理工程师:工程名称签证编号施工单位所属合同补充协议签证事项提出单位设计部项目部营销部口施工单位口监理单位其他签证类型设计变更原因口工程变更签证口销售原因签证其他附件及说明签证原因专业监理工程师:监理单位项目部交工标准变更口是否总监理工程师：（签章）日期:现场工程师:项目部经理:日期:项目部交工标准变更口是否总监理工程师：（签章）日期:现场工程师:项目部经理:日期:营销管理部成本部估算造价：造价工程师：部门经理：日期：签证金额小于万元分管副总签证金额万元万元分管副总总经理签证金额大于万元（含万元）分管副总总经理董事长规划设计部注：本单由项目部填报，项目部、成本部各执一份；“签证内容”等信息一律打印输出。设计变更设计变更口是否现场签证管理作业指引编号：版号：A/0页码：第8页共8页工程现场签证确认单工程名称审批单编号施工单位所属补充协议书签证事项施工起始时间年月日至年月日签证类型设计变更原因口工程变更签证口销售原因签证口其他附件及说明附件共页签证原因施工单位签证内容：申报金额：项目经理：（签章）日期：监理单位专业监理工程师：总监理工程师：（签章）日