CX410-1JL(1)内部质量审核用表(共9张表)_第1页
CX410-1JL(1)内部质量审核用表(共9张表)_第2页
CX410-1JL(1)内部质量审核用表(共9张表)_第3页
CX410-1JL(1)内部质量审核用表(共9张表)_第4页
CX410-1JL(1)内部质量审核用表(共9张表)_第5页
已阅读5页，还剩8页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、CX4.10-1/JL(1) 内部审核年度计划审批表计划审核的部门门计划审核的要素素时间安排年 月 日质量负责人意见见质量负责人： 年 月月 日审批意见经理：年 月 日CX4.10-1/JL (2)内部审核实施计计划序号受审核部门受审核部门负责人审核的要素审核组成员及分分工序号姓 名工作部门职 务审核项目12注：1. 本计计划由内审组组长编制，质质量负责人审批后后由办公室通知每每一位与会人人员。 2. 如遇时间安安排等困难，不不能准时到会会的，应提前前提出申请。 3. 请参加审核核的有关人员员，按照审核核内容准备文文件。计划编制人： 审审批人： CX4.10-1/JL (3)内部审核通知 ：经

2、研究决定，于于 年 月月 日至至 年 月 日，对你你部门进行内内部质量体系系审核，请你你们认真做好好准备，并指指定一名陪同同人员。如有有异议，可在在3个工作内内向中心提出出。特此通知 办公室 年 月 日日CX4.10-1/JL (4)内部审核日程安安排表日 期 年 月 日月 日8:309:00内审首次会议9:10122:00审员分别到现场场收集证据。查查阅记录、资资料和现场观察14:00115:00内审组成员碰头头资料整理15:00116:00补遗16:00117:00与被审核部门交交换意见，确确认不符合项项。17:00117:30内审末次会议备 注首次末次会议参参加人员为审审核组全体成成员及

3、各审核核部门负责人人。CX4.10-1/JL (5)内部审核会议签签到表内 容时 间地 点首 次未 次姓 名部 门职务姓 名部 门职务CX4.10-1/JL (6)内 部 审 核核 检 查 表被检查部门： 共 页页第 页页检查要素对应手册、程序序文件、准则条款检 查 内 容容检查结果不符合描述内审员： 日期： 被审核部门门负责人或陪陪同人员： 日期：CX4.10-1/JL (7) 不合格项项及纠正措施施跟踪报告单单 受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述述：不符合：手册： 程序： 标准： 审核员： 年 月 日被审核部门意见见： 部门门负责人： 年年 月 日 建议的纠正措施施计划： 部门负责人： 年 月 日 质量负责人： 年 月月 日 纠正措施完成情情况： 部门门负责人： 年 月 日纠正措施的验证证：审核员： 年 月 日CX4.10-1/JL (8)内部审核总结报报告 共 页 第第 页 受审核部门： 部门负责人：审核组组长： 审核组组员： 审核目的： 审核范围： 审核依据： 审核日期： 2200 年 月 日 至 2200 年 月 日内部审核综述：签字： （审审核组长）批准：日期：CX4.10-1/JL (9) 年度度内部审核纠正措施跟跟

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 商业贸易

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论