质量手册-整改后

1、信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号4质量管理体系版 本A页 码 PAGE 1/2PAGE 1 信阳市宏大电梯工程有限公司质 量 管管 理 体 系 文 件件编号：XHHDD/SC- 2014 版 本：A质 量 手手 册Qualityy Manuual（依据TSG Z00044-20077编制）受控状态： 分 发 号： 编 制： 审 核： 批 准： 2014年011月31日发布 20014年02月10日实施信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号文件修改控制页版 本A页 码 PAGE 0/1修改审批表序号号修改章节号修改方式批准人日期修改人信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号质量手册目录

2、版 本A页 码 PAGE 0/2质量手册目录章节号标题相关标准条款对对照GB/T190001-2000TSGZ00004-2007GB/T240001-1996GB/T280001-20010.0质量手册颁布令令0.1前言0.2质量手册的说明明0.3引用标准2220.4术语和定义3330.5质量方针发布令令5.1 5.31.14.24.20.6任命管理者代表表的通知1.31适用范围1112组织结构图和安安全管理结构构图1.23管理职能分配表表4质量管理体系4444.1总要求4.14.14.14.2.2质量手册4.2.22.14.4.44.4.44.2.3文件控制4.2.33.14.4.54.4

3、.54.2.4记录控制4.2.43.24.5.34.5.35管理职责514.4.14.4.15.1管理承诺5.14.24.25.2以顾客和相关方方为关注焦点5.244.3.1 4.3.224.3.1 4.3.225.2.1以顾客为关注焦焦点5.245.2.2环境因素5.24.3.15.2.3危险源辨识、风风险评价和风险控制的的策划5.24.3.15.2.4法律法规及其他他要求5.2184.3.24.3.25.3质量方针5.31.14.24.25.4策划5.44.34.35.4.1质量目标和指标标5.4.11.14.3.34.3.35.4.2质量管理体系策策划5.4.24.3.44.3.45.4

4、.3环境职业健康安全管理方案5.4.24.3.44.3.45.5职责权限与沟通通5.51.34.14.15.5.1职责和权限5.5.11.34.4.14.4.15.5.2管理者代表5.5.21.34.4.14.4.15.5.3信息沟通5.5.34.4.34.4.3章节号标题相关标准条款对对照GB/T190001-2000TSGZ00004-2007GB/T240001-1996GB/T280001-200015.6管理评审5.61.44.64.66资源管理64.4.14.4.16.1资源提供6.14.4.14.4.16.2人力资源6.2164.4.14.4.16.2.1总 则6.2.14.4.

5、14.4.16.2.2能力、意识和培培训6.2.24.4.24.4.26.3基础设施6.34.4.14.4.16.4工作环境6.44.4.14.4.17产品实现与运行行控制72.2, 22.3, 2.44.4 4.4.64.4 4.4.67.1产品实现的策划划7.12.2, 22.3, 2.44.4.64.4.67.2与顾客有关的过过程7.244.4.64.4.67.2.1与产品有关的要求的确定7.2.144.3.1 4.3.224.4.64.3.1 4.3.224.4.67.2.2与产品有关的要要求的评审7.2.244.3.1 4.4.664.3.1 4.4.667.2.3顾客沟通7.2.3

6、4.4.34.4.37.3设计和开发7.354.4.64.4.67.4采购7.464.4.64.4.67.5维修和服务运作作7.57,84.4.64.4.67.6监视与测量装置置的控制7.6134.5.14.5.18测量、分析和改改进8124.54.58.1总 则8.14.5.14.5.18.2.1顾客满意8.2.14.5.14.5.18.2.2内部审核8.2.2154.5.44.5.48.2.3过程的监视和测测量8.2.3124.5.14.5.18.2.4产品的监视和测测量8.2.4124.5.14.5.18.3不合格品控制8.3144.5.2 4.4.774.5.2 4.4.78.3.1不

7、合格品的控制制8.3144.5.24.5.28.3.2事故报告与处理理8.34.5.24.5.28.4数据分析8.4154.5.14.5.18.5改 进8.5154.24.28.5.1持续改进8.5.1154.3.44.3.48.5.2纠正措施8.5.2154.5.24.5.28.5.3预防措施8.5.3154.5.24.5.2信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号0.0质量手册颁布令版 本A页 码 PAGE 0/1质量手册颁布令令公司各部门： 为适应应市场经济发发展的需要，更更好地服务于于信阳市人民，建建立和健全信信阳市宏大电电梯工程有限限公司质量环环境职业健康康安全管理体体系，强化企企业

8、质量管理理、安全管理理，提高全体体员工的工作作质量，确保保电梯施工质质量和服务质质量，确保电电梯的安全和和设备的安全全运行，增强强本公司的市市场竞争能力力，依据GBB/T190001-20000 质质量管理体系系 要求、TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、GB/T24001-1996 环境管理体系 规范及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范四个标准编制了信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册。质量手册是是规定本公司司质量环境职职业健康安全全管理体系的的纲领性文件件和活动准则则，适用于本本公司各部门门。A版质量手册册自20114年

9、2月10日起实施。公司全体员工要要认真学习本本手册，坚决决贯彻落实各各项规定的要要求。努力提提高服务意识识和质量、环环境及职业健健康安全意识识，严格履行行职责，确保保公司的质量量、环境、职职业健康安全全管理体系持持续有效运行行，以实现公公司的质量、环环境和职业健健康安全方针针和目标。 公司经理（签名名）： 2014年1月月31日信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号0.1前 言版 本A页 码 PAGE 0/10.1 前言言 信阳市市宏大电梯工工程有限公司司质量手册公公司成立于22011年6月，是独立立经营，自负负盈亏的经济济实体。主要要从事乘客电电梯、载货电电梯的维修保保养服务工程程。本公司

10、现有员工工27人，其中中工程技术人人员3名，电电梯维修和焊焊工、电工等等特种作业人人员15人，电梯梯检验人员22人； 技术术人员、检验验员和各工种种人员搭配合合理，能满足足公司近期内内规模的乘客客电梯、载货货电梯、杂物物电梯的维修修、保养工程程服务的需要要。为增强企业的竞竞争能力，不不断增强顾客客满意程度，公公司建立了质质量、环境和和职业健康安安全整合型管管理体系，确确保维修保养养的工程符合合绿色产品的的要求。公司将坚持 “以顾客为中中心、让顾客客满意”的经营宗旨旨：全面确立立以质量取胜胜、为顾客服服务的思想，不不断开拓创新新，提高自身身的管理水平平、工艺技术术水平及维修修保养质量水水平和服务

11、水水平。以品质质赢得客户的的信赖，以服服务追求客户户的满意。竭竭诚为顾客提提供满意的产产品和满意的的服务。公 司 地 址址：信阳市四四一路与礼节节路交叉口大大信二期工程程商住楼1单单元301号号联 系 电 话话：03766-67888228传 真：邮 政 编 码码：4640000信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号0.2质量手册的说明版 本A页 码 PAGE 0/10.2质量手册册的说明0.2.1 本本手册依据GGB/T199001-22000、TTSG Z00004-22007、GGB/T244001-11996和GGB/T288001-22001四个个标准的要求求并结合本公公司的实际情

12、情况编写而成成。手册阐述述了本公司的的质量、环境境及职业健康康安全方针和和质量、环境境及职业健康康安全目标，覆覆盖了本公司司现有产品（乘乘客电梯、载载货电梯、杂杂物电梯的维维修、保养）及及所控制的质质量环境职业业健康安全管管理体系要求求，并就与质质量、环境和和职业健康安安全有关的职职责、权限及及其相互关系系和需要开展展的质量、环环境和职业健健康安全活动动做出了明确确规定。0.2.2 手手册的编写和和批准手册的编写由公公司管理者代代表（公司质质量保证工程程师）主持，报报公司经理批批准后发布实实施。本手册编写的目目的是，对外外介绍本公司司质量环境职职业健康安全全管理体系，证证明其符合GGB/T19

13、9001-22000、TTSG Z00004-22007、GGB/T244001-11996和GGB/280001-20001四个标标准的要求；对内作为控控制各项应该该控制的质量量、环境和职职业健康安全全活动的依据据，以向各类类型、各层次次顾客提供达达到预期的服服务水平的乘乘客电梯、载载货电梯的维维修保养服务务。0.2.3 手手册管理质量手册的解释释权归管理者者代表（质量量保证工程师师）或其委托托的公司质管管部。公司质管部负责责本质量手册册的编写、更更改；手册的的标识、发放放和处置按文文件控制程序序中的有关关规定执行。质量手册的发放放范围由质管管部提出，经经管理者代表表批准后实施施。手册封面必

14、须带带有“受控”或“非受控”标识。“受控”版本的手册册为本公司内内部使用的有有效版本；“非受控”版本的手册册经管理者代代表批准，可可用于投标和和报送认证咨咨询机构。“受控”版本的手册册更改时，由由公司质管部部组织统一更更改（划改、换换页或换版）；“非受控”版本的手册册不再跟踪修修改。质量手册至少每每年评审一次次，在公司管管理评审时进进行。任何员工调离本本公司（或内内部调岗）时时，应将持有有的质量手册册交回本部门门的文员，按按文件控制制程序中有有关规定执行行。信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号0.3引用标准版 本A页 码 PAGE 0/10.3 引用用标准0.3.1 GB/T119001-

15、2000 质量管理理体系 要要求0.3.2 TSG ZZ0004-2007特特种设备制造造、安装、改改造、维修质质量保证体系系基本要求0.3.3 GB/T224001-1996 环境管理理体系 规规范及使用指指南0.3.4 GB/T228001-2001 职业健康康安全管理体体系 规范范0.3.5 本本公司所采用用的主要技术术标准和规程程：0.3.5.11电梯制造造与安装安全全规范（GGB7588820033）0.3.5.22电梯、自自动扶梯、自自动人行道术术语（GBB/T7022420008）0.3.5.33电梯主要要参数及轿厢厢、井道、机机房的型式与与尺寸（GGB/T 77025.11-2

16、0088）0.3.5.44电梯主要要参数及轿厢厢、井道、机机房的型式与与尺寸（GGB/T 77025.22-20088）0.3.5.55电梯技术术条件（GGB/T10005822009）0.3.5.66电梯试验验方法（GGB/T10005922009）0.3.5.77电梯安装装验收规范（GGB10066020111）0.3.5.88自动扶梯梯和自动人行行道的制造与与安装安全规规范（GBB16899920111）0.3.5.99电梯监督督检验和定期期检验规则-曳引与强制制驱动电梯（TTSG T77001-22009）0.3.5.110自动扶梯梯和自动人行行道监督检验验规程0.3.5.111监督检

17、验验规程0.3.5.112电梯使用用管理与维护护保养规则（TTSG T55001-22009）0.3.6 本本公司产品应应遵循的法规规、条例和制制度：0.3.6.11特种设备备安全监察条条例（国务务院 第5449号）（国国务院 第3373号）0.3.6.22特种设备备质量监督与与安全监察规规定（国家家质量技术监监督局令 第第13号）0.3.6.33机电类特特种设备安装装改造维修许许可规则（国质检锅2003251号）0.3.6.44特种设备备制造、安装装、改造、维维修许可鉴定定评审细则（TTSG Z00005-22007）0.3.6.55中华人民共共和国劳动合合同法（国国家主席令 65号）信阳市

18、宏大电梯工程有限公司质量手册章节号0.4术语和定义版 本A页 码 PAGE 0/10.4 术语和和定义0.4.1 本本手册采用GGB/T199001-22000 质质量管理体系系 基础和和术语、TTSG Z00004-22007特特种设备制造造、安装、改改造、维修质质量保证体系系基本要求、GB/T24001-1996 环境管理体系 规范及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范中的术语和定义。0.4.2 质量手册质量环境境职业健康安安全管理手册册0.4.3 质量管理体体系质量环境境职业健康安安全整合型管管理体系0.4.4 质量方针质量方针针、环境方针针、职业健康康安全方

19、针0.4.5 产品乘客电梯梯、载货电梯梯、杂物电梯梯的维修、保保养与服务）0.4.6 施工相当于标标准术语：生生产0.4.7 物资采购相当于标标准术语：采采购工程0.4.8 公司相当于标标准术语：组组织0.4.9 管理者代表表相当于TSGG Z00004-20007标准的术术语质量保证证工程师0.4.10 QMS质量管理体体系0.4.11 TSG特种设备备制造、安装装、改造、维维修质量管理理体系0.4.12 EMS环境管理体体系0.4.13 OHSMSS职业健康康安全管理体体系0.4.14 LSAS罗山安夏物物业管理有限限公司 0.4.15 SC手册0.4.16 CX程序文件件0.4.17 Q

20、T管理制度度0.4.18 JL记录表格格信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号0.5质量方针和质量目标发布令版 本A页 码 PAGE 0/10.5 质量方方针和质量目目标发布令公司各部门：为建立、实施、保保持和改进公公司的质量环环境职业健康康安全管理体体系，制定了了罗山县安厦厦商贸有限公公司公司的质质量、环境、职职业健康安全全方针（质量量方针）和目目标，现发布布如下：质量方针遵章守纪，质量量第一；信守合同，用户户至上；持续改进，行业业领先。环境方针环境保护，人人人有责；环境保护，常抓抓不懈。职业健康安全方方针经常教育、提高高安全意识；执行制度、促进进安全管理；遵守规程、确保保安全生产。四、质

21、量、职业业安全、环境境目标（1）重大维修修质量一次检检验合格率达达到95%以以上；（2）顾客满意意度测量平均均达到90%以上；（3）上述指标标在今后三年年内每年递增增 0.5% 。（4）用户意见见处理率1000%。（5）特种设备备作业人员持持证率1000%。（6）全年无重重大安全事故故。（7）按规定需需要检定或计计量的检测仪仪器的检定或或计量率1000%。（8）全年无火火灾事故。各部门要认真组组织员工学习习、宣传质量量方针和目标标，并结合工工作实际，贯贯彻落实。 公司经理（签名名）： 2013年122月1日信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号0.6任命管理者代表的通知版 本A页 码 PAG

22、E 0/1 0.6 任命管管理者代表的的通知为了严格执行GGB/T199001-22000 、TSG Z0004-2007、GB/T24001-1996 、GB/T28001-2001四个标准，建立、实施、保持和持续改进本公司的质量环境职业健康安全管理体系（质量管理体系），任命 张青 为质量、环境和职业健康安全管理者代表（质量保证工程师），其职责和权限规定如下：一、确保按照上上述四个标准准的要求并结结合本公司的的具体情况建建立、实施和和保持质量、环环境和职业健健康安全整合合型的管理体体系。二、向最高管理理者报告公司司质量环境职职业健康安全全管理体系的的运行情况，并并为质量环境境职业健康安安全管

23、理体系系的改进提供供依据。三、确保在整个个公司内提高高满足顾客要要求的意识、环环境意识和职职业健康安全全意识。四、负责就质量量环境职业健健康安全管理理体系有关事事宜对外联络络。五、及时处理质质量管理体系系运行中出现现的问题。 公司经理（签名名）： 2013年122月1日信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号1适用范围版 本A页 码 PAGE 0/11、适用范围1.1 总则依据GB/T119001-2000、TSG Z0004-2007、GB/T24001-1996和GB/28001-2001四个标准编制的质量手册，用以证实本公司有能力稳定地提供满足顾客及相关法律法规要求的产品，并通过质量环境

24、职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进，满足所有顾客和相关方的要求，增强顾客满意程度。1.2 应用本手册适用于本本公司现有产产品（乘客电电梯、载货电电梯、杂物电电梯的维修保保养 下同同）全过程和和质量、环境境、职业健康康安全管理。适适用于在合同同条件下向顾顾客及第三方方认证机构提提供本公司质质量保证能力力和环境、职职业健康安全全管理能力以以及达到顾客客满意能力的的证实，是向向第三方提供供认证审核的的准则之一。本手册覆盖了GGB/T199001-22000 、TSG Z0004-2007、GB/T24001-1996 和GB/T28001-2001四个标准所规定的要求。本手册所覆盖的的产品是：

25、乘乘客电梯、载载货电梯、杂杂物电梯的维维修保养 CC级。信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号2组织结构图和安全管理结构图、质量保证体系架构图版 本A页 码 PAGE 2/3信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号2组织结构图和安全管理结构图、质量保证体系结构图版 本A页 码 PAGE 0/32 组织结构图图和安全管理理结构图 A本公司的的组织结构图图如下： B本公司的的安全管理结结构图如下： C本公司的的质量保证体体系结构图如如下：法定代表人（总经理）质量保证工程师工艺责任人材料、零部件责任人检验责任人安装责任人修理责任人 法定代表人（总经理）质量保证工程师工艺责任人材料、零部件责任人检验

26、责任人安装责任人修理责任人信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号3管理职能分配表版 本A页 码 PAGE 5/2信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号3管理职能分配表版 本A页 码 PAGE 0/23、管理职能分分配表 主管 配合、执执行 职能 领导/部部门 管理体系要求公司经理公司副经理公司技术负责人人管理者代表质管部技术部工程业务部办公室QMS要求TSG要求EMS要求OHSMS要素素4.2.3文件件控制3.1文件控制制4.4.5文件件控制4.4.5文件件和资料控制制4.2.4记录录控制3.2记录控制制4.5.3记录录4.5.3记录录和记录管理理5.1管理承诺诺4.2环境方针针4.2职业

27、健康康安全5.2以顾客为为关注焦点4.3.1环境境因素4.3.2法律律和其他要求求4.3.1危险险源辨识、风风险评价和风风险控制的策策划4.3.2法律律和其他要求求5.3质量方针针1.1质量方针针和目标4.2环境方针针4.2职业健康康安全方针5.4 策划4.3 规划（策策划）4.3 策划5.5.1 职职责和权限1.3职责、权权限4.4.1 组组织结构和职职责4.4.1 结结构和职责5.5.2 管管理者代表1.3职责、权权限4.4.1组织织结构和职责责4.4.1 结结构和职责5.5.3内部部沟通4.4.3 信信息交流4.4.3 协协商和沟通5.6 管理评评审1.4管理评审审4.6 管理评评审4.

28、6 管理评评审6.1 资源提提供4.4.1 组组织结构和职职责4.4.1 结结构和职责6.2人力资源源16人员培训、考考核及其管理理4.4.1 组组织结构和职职责.4.1 结构构和职责6.3 基础设设施4.4.1 组组织结构和职职责4.4.1 结结构和职责6.4 工作环环境4.4.1组织织结构和职责责4.4.1 结结构和职责7.1产品实现现的策划2.2程序文件件2.3作业(工工艺)文件和和质量记录2.4质量计划划4.4.6运行行控制4.4.6运行行控制7.2 与顾客客有关的过程程4合同控制4.4.6运行行控制4.4.6运行行控制管理职能分配表表续表 主管 配合、执执行 职能 领导导/部门 管理

29、体系要求公司经理公司副经理公司技术负责人人管理者代表质管部技术部工程业务部办公室QMS要求TSG要求EMS要求OHSMS要素素和5设计控制4.4.6运行行控制4.4.6运行行控制7.4 采购6材料、零部件件控制4.4.6运行行控制4.4.6运行行控制施施工和服务提提供的控制2.2程序文件件2.3作业(工工艺)文件和和质量记录2.4质量计划划4.4.6运行行控制4.4.6运行行控制施施工和服务提提供过程的确确认15质量改进服服务4.4.6运行行控制4.4.6运行行控制标识识和可追溯性性4.4.6运行行控制4.4.6运行行控制顾顾客财产4.4.6运行行控制4.4.6运行行控制产品品防护4.4.6运

30、行行控制4.4.6运行行控制7.6 监视和和测量装置的的控制设备和检验验与试验装置置控制4.5.1监测测和测量4.5.1 绩绩效测量和监监视8.2.1 顾顾客满意4.5.1监测测和测量4.5.1 绩绩效测量和监监视8.2.2内部部审核质量改进服服务4.5.4 环环境管理体系系审核4.5.4 审审核8.2.3 过过程的监视和和测量12检验与试验验控制4.5.1 监监测和测量4.5.1 绩绩效测量和监监视8.2.4产品品的监视和测测量12检验与试验验控制4.5.1监视视和测量4.5.1绩效效测量和监视视8.3不合格品品的控制14不合格品(项)控制4.5.2不符符合、纠正与与预防措施4.4.7应急急

31、准备和响应应4.5.2事故故、事件不符符合、纠正和和预防措施4.4.7应急急准备和响应应8.4数据分析析质量改进服服务4.5.1监视视和测量4.5.1 绩绩效测量和监监视8.5改进质量改进服服务4.5.2不符符合、纠正与与预防措施4.5.2事故故、事件、不不符合、纠正正和预防措施施信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号4质量管理体系版 本A页 码 PAGE 4/2信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号4质量管理体系版 本A页 码 PAGE 0/24 质量管理体体系公司按照GB/T190001-20000、TSGG Z00004-20007、GB/T240001-19996 和GBB/T28

32、0001-20001四个标标准的要求建建立了质量、环环境和职业健健康安全整合合型管理体系系质量管理理体系。4.1 总要求求4.1.1 为为了加强对质质量、环境和和职业健康安安全的严格控控制，依据GGB/T199001-22000 、TSG Z0004-2007、GB/T24001-1996 和GB/T28001-2001四个标准的要求并结合公司的具体情况，建立起能够满足上述四个标准要求的、结构化的质量环境职业健康安全管理体系。确定了其管理体系所需的过程、活动以及过程的顺序和相互作用、过程有效运作和控制所需的准则和方法。质量管理体系的过程由管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进等部分组成

33、。4.1.2 公公司编制了系系统化的质量量环境职业健健康安全管理理体系文件，包包括质量手册册和配套的支支持性文件程序文件件，用以描述述实施质量环环境职业健康康安全管理体体系所需的过过程。本公司司编制了233个程序文件件，包括四个个标准要求的的形成文件的的程序和公司司为确保体系系过程的有效效运行和控制制所需的程序序。 各程序文文件名称见本本手册附录11程序文件件目录。4.1.3 采采用过程方法法并做到：确保过程所需的的资源和信息息的获得；明确控制准则和和方法；确定过程的顺序序和相互作用用（接口）；监视和测量并分分解这些过程程。4.1.4 实实施过程策划划的质量、环环境和职业健健康安全目标标并持续

34、改进进这些目标。4.1.5 执执行特种设备备许可制度，制制定执行特种种设备许可制制度的控制程程序、遵守特特种设备相关关法律、法规规和安全技术术规范。4.2 文件要要求4.2.1 总总要求 本公司质质量环境职业业健康安全管管理体系文件件包括：形成文件的质量量、环境和职职业健康安全全方针及质量量、环境和职职业健康安全全目标；质量环境职业健健康安全管理理手册（即质质量手册）；质量环境职业健健康安全管理理体系程序文文件；质量、环境、职职业健康安全全管理作业文文件（管理制制度、作业指指导书、标准准、工艺、技技术文件等）还还包括适用的的法律法规等等外来文件；（5） GB/T190001-20000 、TS

35、SG Z00004-20007、GBB/T240001-19996 和GGB/T288001-22001四个个标准所要求求的记录。4.2.2 质质量手册本公司编制的质质量环境职业业健康安全管管理手册（质质量手册）的的内容包括：（1）质量环境境职业健康安安全管理手册册（即质量管管理体系）的的应用范围，包包括了GB/T190001-20000、TSGG Z00004-20007、GB/T240001-19996 和GBB/T280001-20001四个标标准的全部要要求，无任何何删减。（2）为质量管管理体系编制制的程序的引引用。（3）质量环境境职业健康安安全管理体系系过程之间的的相互作用的的表述（

36、见本本手册“7.1” 条款）。对手册册的管理要求求详见本手册册“0.2”条款质量量手册的说明明。4.2.3 文文件控制本公司编制了文文件控制程序序，用以控控制质量环境境职业健康安安全管理体系系运行和改进进所需要的文文件，控制的的内容包括：发布前其适宜性性和充分性应应得到批准；对文件进行评审审，每年在管管理评审时统统一进行。必必要时进行修修订并进行再再批准；识别质量、环境境、职业健康康安全控制文文件的现行修修订状态，确确保其适用性性和有效性。确确定适用的法法律、法规、标标准等外来文文件的获得渠渠道和外来清清单，控制其其发放范围；确保在质量环境境职业健康安安全管理体系系运行起重要要作用的各个个场所

37、都能获获得适用文件件的有效版本本；及时从发放和使使用文件的场场所撤出作废废文件；如需需保留，应得得到批准并标标识；控制文件的编号号、标识，严严格收文、发发文和回收文文件的制度，包包括外来文件件；文件应清晰可辨辨，易于识别别。控制质量量环境职业健健康安全管理理体系文件的的保管条件，以以保持文件的的受控状态。（8） 本公司司适用的法律律法规文件.4.2.4 记记录控制质量、环境、职职业健康安全全管理的各类类记录归公司司所有，应予予以妥善保存存，以提供符符合要求及质质量、环境、职职业健康安全全管理体系有有效运行的证证据。本公司编制了记记录控制程序序，对质量量、环境、职职业健康安全全记录实施标标识、储

38、存、保保护、检索、保保存期限和处处置所需的控控制。对GB/T199001-22000、TTSG Z00004-22007、GGB/T244001-11996以及及GB/T228001-2001四四个标准要求求的记录认真真控制，重点点管理好以下下记录：管理评审记录；教育、培训、技技能和经验的的记录；为实现过程及其其产品满足要要求提供证据据所需的记录录；对产品要求的评评审结果及评评审所引起的的措施；施工方案设计开开发全过程、施施工方案设计计更改的评审审结果以及任任何必要的措措施；供方评价结果及及评价所引起起的必要措施施；维修保养和服务务提供过程的的确认；可追溯性要求的的惟一性标识识；监测装置检定（

39、校校准）、验证证和维护记录录；内部审核记录；授权放行产品的的人员及产品品验证记录；不合格的性质及及处置记录；采取纠正措施结结果的记录；采取预防措施结结果的记录；环境因素识别、评评价记录；重要环境因素清清单；环境管理方案；危险源辨识及风风险评价记录录；重大危险清单；4.3 建立、实实施许可证证、法律法规规、安全质量量监察和监督督控制程序，使使公司各项活活动和过程符符合国家特种种设备有关许许可证、法律律法规、安全全质量监察和和监督的要求求。信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号5管理职责版 本A页 码 PAGE 14/7信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号5管理职责版 本A页 码 PAGE

40、0/75 管理职责 规定定公司管理、执执行和验证各各领导、部门门和层次的职职责、权限及及其相互关系系，以便建立立、实施、保保持和改进质质量环境职业业健康安全管管理体系，确确保质量环境境职业健康安安全管理体系系的适宜性、充充分性和有效效性。5.1管理承诺诺公司经理通过以以下渠道，对对建立、实施施质量环境职职业健康安全全管理体系并并持续改进其其有效性的承承诺提供证据据：以有效的形式向向公司成员传传达满足顾客客、相关方和和法律法规要要求的重要性性，树立并不不断增强全员员的质量意识识、环境意识识和职业健康康安全意识；制定质量方针、环环境方针和职职业健康安全全方针；确保质量目标、环环境目标和职职业健康安

41、全全目标的确定定和实现；对质量管理体系系，按规定的的时间间隔进进行管理评审审；确保质量管理体体系有效运行行和持续改进进以及满足顾顾客及相关方方要求所必要要的资源的提提供。5.2 以顾客客和相关方为为关注焦点企业的生存和发发展依存于顾顾客。公司的的一切经营活活动取决于理理解并满足顾顾客及其他相相关方当前和和未来的需求求和期望，并并争取超越这这些需求和期期望。顾客和和其他相关方方的需求和期期望包括对产产品维修保养养质量的要求求，对环境和和职业健康安安全控制的要要求，对满足足相关法律法法规的要求。识识别公司重要要环境因素和和重大危险，为为制定质量方方针，进行质质量管理体系系策划做好准准备。5.2.1

42、 以以顾客为关注注焦点公司编制并实施施了与顾客客有关过程控控制程序和和顾客满意意测量程序，以以便落实顾客客为关注焦点点的原则。通通过对与产品品有关的要求求的确定和评评审以及与顾顾客的密切沟沟通等程序，在在充分识别顾顾客要求，确确保公司完全全有能力满足足顾客要求以以及当顾客要要求发生变化化时通过及时时沟通以进一一步满足顾客客新的要求和和期望，以使使顾客满意。但但是，顾客究究竟满意和不不满意、满意意到什么程度度，特别要了了解顾客不满满意的问题是是什么，这就就必须经常测测量顾客的满满意程度，以以便不断识别别改进。公司司应通过多种种渠道了解顾顾客的抱怨，特特别是要及时时正确处理顾顾客投诉，并并向顾客反

43、馈馈，达到顾客客满意。5.2.2 环环境因素公司制定了环环境的识别、评评价和管理控控制程序，确确定并更新重重要环境因素素，并对其进进行有效的控控制；为本公公司产品符合合相关法律法法规要求创造造条件，并促促使其自觉保保护环境，改改进环境行为为。5.2.2.11 识别重要要环境因素和和环境影响，应应：识别范围覆盖公公司各部室和和维修服务全全过程。包括相关方活动动对环境的影影响；包括污染范围：向土地、水水体和大气排排放的污染物物质；对周围居民区的的影响（例如如扬尘、噪声声等）；水、电、气、原原材料及其他他能源的消耗耗；固体废物、流体体废物的处置置；噪声强度等。5.2.2.22 考虑过去去、现在和将将

44、来三种时态态及正常、异异常和紧急三三种状态当适用的法律法法规变更或更更新工程维修修保养工艺、引引进新项目以以及相关方有有新要求等情情况发生时，应应及时对环境境因素进行评评价，更新重重要环境因素素。5.2.3 危危险源辨识、风风险评价和风风险控制策划划公司编制安全全管理控制程程序文件，对对公司的维修修保养服务全全过程进行控控制，包括：（a）常规和非非常规活动；（b）所有进入入维修保养现现场的人员，包包括合同方人人员和访问者者等人员活动动；（c）工作场所所的设施（无无论是本公司司的还是外包包方带入现场场的）。对公司的危险源源识别和风险险评价的方法法：（a）危险源辨辨识的范围覆覆盖公司的维维修保养服

45、务务和其他活动动中能够控制制和可能施加加影响的各方方面，覆盖过过去、现在和和将来三种时时态及正常、异异常和紧急三三种状态。（b）制定风险险分级，内部部各层次建立立职业健康安安全目标并通通过管理方案案可以实现而而消除或控制制风险。（c）与运行和和所采取的风风险控制措施施的能力相适适应，考虑重重大危险的规规模、范围、程程度、发生概概率和持续时时间。（d）为确定设设施要求、识识别培训需求求和开展运行行控制提供输输入信息。（e）规定对所所要求的活动动进行监视，确确保及时有效效实施。（f）初次建立立、实施质量量环境职业健健康安全管理理体系时，应应先进行初始始环境状态评评审和初始职职业健康安全全状态评审并

46、并分别写出报报告.5.2.4 法法律法规及其其他要求公司编制了许许可证、法律律法规、安全全质量监察和和监督控制程程序，以进进一步确保在在公司范围内内和维修保养养服务的所有有过程和活动动均符合许可可证、法律法法规、安全质质量监察和监监督和其他要要求。技术部部对各部门执执行许可证、法法律法规、安安全质量监察察和监督的情情况进行检查查，并将检查查情况向管理理者代表报告告。5.3 质量方方针5.3.1质量量方针的基本本要求公司最高管理者者确保公司制制定的质量方方针、环境方方针和职业健健康安全方针针分别符合GGB/T199001-22000 、TSG Z0004-2007、GB/T24001-1996

47、和GB/T28001-2001标准的要求。（1）质量方针针；（a）与公司的的宗旨相适应应；（b）包括对满满足要求和持持续改进质量量环境职业健健康安全管理理体系有效性性的承诺；（c）提供制定定和评审质量量目标的框架架；（d）在公司内内得到沟通和和理解；（e）在持续适适宜性方面得得到评审。（2）环境方针针：（a）适合于组组织活动、产产品或服务的的性质、规模模与环境影响响；（b）包括对持持续改进和污污染预防的承承诺；（c）包括遵守守有关法律、法法规和公司遵遵守的其他要要求的承诺；（d）提供建立立和评审环境境目标和指标标的框架；（e）形成文件件，付诸实施施，予以保持持，并传达到到全体员工；（f）可为公

48、众众所获取。（3）职业健康康安全方针： （a）适合合公司的职业业健康安全风风险的性质和和规模； （b）包括括持续改进的的承诺；（c）包括公司司至少遵守现现行职业健康康安全法规和和公司接受的的其他要求的的承诺；（d）形成文件件，实施并保保持；（e）传达到全全体员工，使使其认识各自自的职业健康康安全义务；（f）可为相关关方所获取；（g）定期评审审，以确保其其与公司保持持相关和适宜宜。5.3.2 质质量方针内容容 为建立、实实施、保持和和改进公司的的质量环境职职业健康安全全管理体系，公公司制定了质质量、环境和和职业健康安安全方针（质质量方针）。详详见本手册00.5章质质量方针发布布令5.3.3 质质

49、量方针评审审 本公司在每每年的管理评评审中，包括括对质量方针针的评审，以以确保其适宜宜性。5.4 策划5.4.1 质质量目标和指指标5.4.1.11 公司经理理负责制定公公司的质量、环环境和职业健健康安全目标标，包括满足足产品要求、环环境要求和职职业健康安全全要求所需的的内容。质量量目标应尽可可能是可测量量的，并与质质量方针保持持一致。5.4.1.22 质量、职职业安全、环环境目标（1）重大维修修质量一次检检验合格率达达到95%以以上；（2）顾客满意意度测量平均均达到85%以上；（3）上述指标标在今后三年年内每年递增增 0.5% 。（4）用户意见见处理率1000%。（5）特种设备备作业人员持持

50、证率1000%。（6）全年没发发生重大安全全事故。（7）按规定需需要检定或计计量的检测仪仪器的检定或或计量率1000%。（8）防火、易易燃物隔离存存放，全年没没发生火灾事事故。5.4.1.33 公司经理理确保对公司司目标进行分分解，在相关关职能和层次次上建立相应应目标，详见见质量、职职业安全、环环境目标分解解。5.4.2 质质量管理体系系策划公司经理负责组组织对质量、环环境和职业健健康安全整合合型管理体系系进行策划，以以满足质量、环环境和职业健健康安全目标标要求及质量量环境职业健健康安全管理理体系的总要要求。为此，开开展以下活动动：（1）确定质量量环境职业健健康安全管理理体系所需的的过程，并考

51、考虑允许的删删减的合理性性；（2）确定应配配置的资源，以以实现质量、环环境和职业健健康安全目标标；（3）规定对实实现的总目标标和阶段目标标进行定期评评审的内容，例例如：过程和和活动的改进进等；（4）依据评审审的结果寻找找与质量、环环境和职业健健康安全目标标的差距，为为提高质量管管理体系的有有效性和效率率而持续改进进。（5）将策划的的结果形成文文件（质量手手册和程序文文件等）。文文件应说明、分分析、确定实实现公司质量量目标目前所所存在的问题题及采取的相相应措施、时时间要求、责责任人落实等等，并对目标标实现的程度度进行检查和和评价。策划划文件的编写写、审批、发发放和更改，执执行文件和和记录控制程程

52、序的有关关规定。（6）当策划的的输出文件需需要更改时，应应保持质量管管理体系的完完整性。例如如，当公司的的组织结构发发生变化时（进进行局部调整整时），应对对相关部门的的职责做出相相应的更改，以以确保质量环环境职业健康康安全管理体体系的完整性性和有效运行行。5.4.3 环环境及职业健健康安全管理理方案公司建立并实施施有关环境与与职业健康安安全管理的程程序或制度，以以实现其目标标和指标。为确保质量目标标和指标的实实现，根据重重要环境因素素和重大危险险，公司分别别制定出相应应的环境管理理方案和职业业健康安全管管理方案并予予以实施。5.5.3.11 环境管理理方案环境管理方案的的基本内容（a）依据的环

53、环境目标和指指标；（b）重要环境境因素及方案案的具体方法法或技术措施施应具有可操操作性和适应应性；（c）方案实施施的资金预算算；（d）方案实施施进度的时间间表；（e）方案实施施的责任单位位、主要责任任人及其职责责等。（2）质管部根根据各部门和和维修保养班班组的环境目目标因素编制制公司的环环境管理方案案或管理措措施，报管理理者代表批准准后实施。（3）当新的环环境因素出现现时，应按环环境因素的识识别与评价控控制程序的的有关规定执执行。（4）当环境目目标、指标发发生变化或新新的环境因素素出现等原因因需要对环境境管理方案更更改时，执行行文件或记录录控制程序的的有关规定。5.4.3.22 职业健康康安全

54、管理方方案（OHSS管理方案）职业健康安全管管理方案的基基本内容和要要求。（a）依据的职职业健康安全全目标和指标标；（b）重大危险险及方案具体体的技术措施施，应具有可可操作性，适适用并可行，包包括：规定的责任部门门及主要责任任人；方案实实施的资金预预算；管理方方案实施进度度时间表。（2）公司安全全主任组织各各部门编制公公司的职业健健康安全管理理方案，经管管理者代表审审核报公司经经理批准后实实施。相关部门和维修修保养班组根根据分解的目目标和指标制制定本部门（维维修保养班组组）的实施方方案或管理措措施。办公室负责管理理方案资金预预算，报总经经现批准。每年对OHS管管理方案进行行评审。由于于维修保养

55、和和服务活动变变化或适用的的法律法规变变化和目标、指指标调整以及及管理评审或或审核要求等等原因而修订订OHS管理理方案时，应应执行文件件和记录控制制程序的有有关规定。5.5 职责、权权限与沟通5.5.1 职职责和权限为了有效地实施施质量环境职职业健康安全全管理体系，公公司确定了领领导层、质量量保证工程师师、各职能部部门、部门质质量控制系统统责任人、维维修保养班组组职责、权限限及其相互关关系。各职能部门和维维修保养班组组内部的管理理、执行和验验证人员的职职权由各职能能部门及维修修保养班组负负责人组织制制定或完善，报报分管领导批批准后实施。5.5.1.11 法定代表表人/公司经理的的职责和权限限法

56、定代表人是公公司电梯施工工质量和安全全的第一责任任人；向公司传达满足足顾客和其他他相关方要求求及法律法规规要求的重要要性；以增强顾客满意意为目的，确确保顾客和相相关方的要求求得到识别、确确定和满足；主持制定公司的的质量、环境境和职业健康康安全方针，并并确保其符合合相关标准的的要求；确保在公司的相相关职能和层层次建立质量量、环境和职职业健康安全全目标；确保所需的资源源能够获得；确保质量环境职职业健康安全全管理体系策策划符合相关关标准要求；确保公司内部的的职能和层次次职责、权限限得到规定和和沟通；指定一名管理者者为管理者代代表（质量保保证工程师）；确保在公司内建建立适当的沟沟通过程，对对质量环境职

57、职业健康安全全管理体系的的有效性进行行沟通；主持管理评审，确确保质量环境境职业健康安安全管理体系系持续的适宜宜性、充分性性和有效性；批准公司的质量量环境职业健健康安全管理理手册（质量量手册）和环环境、职业健健康安全管理理方案及管理理评审计划、报报告以及公司司年度培训计计划等文件，审审批采购计划划和维修保养养合同。5.5.1.22 管理者代代表（质量保保证工程师）的的职责和权限限组织公司质量环环境职业健康康安全管理体体系所需的过过程得到建立立、实施和保保持的具体活活动及进程；向最高管理者（公公司经理）报报告公司质量量环境职业健健康安全管理理体系的业绩绩和任何改进进的需求；确保在全公司内内提高满足

58、顾顾客要求的意意识、环境意意识和职业健健康安全意识识；与质量环境职业业健康安全管管理体系有关关事宜的外部部联络；审核公司的质量量环境职业健健康安全管理理手册（质量量手册）及管管理评审计划划和报告，批批准公司的程程序文件和分分管的作业文文件；审核环境及职业业健康安全管管理方案，及及时处理质量量环境职业健健康安全管理理体系运行中中发现的问题题。5.5.1.33技术负责人人（公司技术术经理）的职职责和权限保证公司技术文文件和施工方方案的适宜性性和充分性；审批所有技技术文件(工艺、规范范、规程、方方案)和设计图纸纸；组织本公司维修修保养工程设设计的策划、评评审、验证和和确认活动。组织新技术、新新工艺的

59、评价价和与维修保保养有关的设设计的评审；组织设计工程的的维修保养交交付验收活动动；参与环境和职业业健康安全管管理方案的评评审工作。5.5.1.44公司副经理理的职责和权权限主管办公室的工工作，处理所所属部门的问问题，重大问问题报公司经经理处理；在分管工作范围围内，组织实实施公司的决决议，贯彻执执行公司的质质量方针和目目标，对分管管部门质量目目标的实现负负最终责任；负责公司各部门门的人事总体体安排与工作作绩效考核；受公司经理理委托审批对对员工的录用用、辞退、提提职、调动及及处罚意见。5.5.1.55 各部门质质量控制系统统责任人的职职责和权限（1）组织编写写由本部门主主管的要素有有关的质量体体系

60、文件；（2）在本部门门组织贯彻执执行公司的质质量方针和目目标，对本部部门质量目标标的实现负最最终责任；（3）在公司质质量保证工程程师的领导下下，保证本部部门质量环境境职业健康安安全管理体系系得到建立、实实施和保持的的具体活动及及进程；（4）开展部门门内审自查工工作，随时纠纠正出现的不不合格、不符符合现象或问问题。（5）参与和配配合公司内审审和管理评审审工作，对部部门的不合格格项、组织本本部门进行原原因分析并采采取纠正措施施，对纠正的的效果进行跟跟踪与验证。5.5.1.55 公司办公公室的职责和和权限执行与本部门相相关的程序文文件的工作内内容，完成分分解到本部门门的质量管理理目标；负责公司的质量