工艺管理制度

1、工艺管理制度本标准规定了工艺管理制度的组织职责、工艺规程、岗位操作规程、岗位作业指导书、生产过程工艺管理、工艺事故管理、工艺质量记录管理、技术开发等内容。1.范围本标准适用于公司生产中的工艺管理。2.职责2.1 公司工艺管理由公司生产运行部负责，其他各部门配合，生产经理主管。2.2 生产部门严格执行工艺纪律，严格按操作规程操作，部门班组长对部门工艺管理负责。2.3 对生产中工艺异常问题，由生产运行部和部门共同进行分析，提出改进意见，部门进行实施，鼓励部门为提高产品质量，降低消耗所进行的QC等活动。2.4 生产运行部负责公司工艺备品备件计划的审核，对涉及生产技改的工艺辅材采购计划进行审核。3.工

2、艺规程和岗位操作规程、作业指导书3.1 本公司各单元都应有工艺规程和生产操作规程，操作过程复杂的单元必须有岗位作业指导书。3.2 新产品或新工艺的工艺规程和操作规程及产品标准，由项目负责人或主管人员组织编写，由生产运行部审核，生产经理批准实施。3.3 对原产品工艺规程和操作规程的修改由生产运行部组织，部门工艺人员配合进行。3.4 生产运行部对工艺规程和操作规程的实施进行监控，对工序质量偏离控制范围的情况及时进行纠正。4.生产过程管理 4.1 生产运行部为不合格品的归口管理部门。 4.2 生产部门对生产过程进行管理，对生产中出现了不合格品时由生产运行部负责评审处置办法，并发放产品质量跟踪单，由生

3、产部门对不合格半成品或成品进行标识控制与跟踪。 4.3 对生产中的不合格品，部门应查明原因，并制订有效纠正和预防措施，生产运行部为纠正和预防措施的管理部门。 4.4 关键过程管理 4.4.1 关键过程是指对产品质量有重大影响或工艺不稳定的过程； 4.4.2 质量不稳定或重要的产品在必要时由公司生产运行部设置关键过程，由部门对工艺参数实行连续监控，部门定期对过程进行综合评价，生产运行部定期检查； 4.4.3 关键过程的能力达不到要求时，由生产运行部和生产部门组织人员查明原因，及时建立纠正措施提高过程能力；短期查不出原因的应组织人员进行技术攻关，确保过程能力处于受控状态。5.工艺事故的管理 5.1

4、 工艺事故的分级按公司有关规定。 5.2 事故处理应遵循的四不放过原则：事故原因不查清不放过，事故责任者没有严肃处理不放过，广大职工没有受到教育不放过，防范措施没有落实不放过，具体执行公司安全管理制度。 5.3 事故一旦发生应立即上报安全环境部并组织抢险，重大以上事故要报公司有关领导。 5.4 对工艺重大事故和特大事故应在三天内写出事故报告报公司。6.工艺质量记录管理 6.1 工艺记录主要包括岗位操作记录，生产交接班记录，中控质量分析记录，巡回检查记录（工艺、设备、机修），工序能力分析记录，工艺月度总结，工艺变更文件等。 6.2 工艺质量记录要求 6.2.1 记录要求真实、准确、及时，无涂改、无超前和滞后现象； 6.2.2 原始记录必须字体清楚，仿宋化； 6.2.3 记录有误时允许及时杠改，杠改率3； 6.2.4 记录保持清洁、完整，并按要求及时装订。 6.3 工艺质量记录的保管工艺记录由部门经理负责收集保管，生产运行部工艺质量记录由工艺负责人保管。7.奖惩办法 7.1 对工艺改进及新产品开发、工艺管理做出贡献的职工给予奖励，