HACCP外审注意事项

1、注意事项 因为HACCP是控制食品安全卫生的体系,所以分2部分A部分,控制安安全：HACCCP体系：主要以下几几点： 记录？（CCCP监控记记录、培训记记录、卫生控控制记录、三三防记录、微微生物检测记记录、人员卫卫生检查记录录、设备校准准记录等）要求：整理放在在一起，到时时要保证1分钟之内拿拿出来全员的培训？（效效果保证、评评价考核、119日白班的的人员一定要要对HACCCP关键控制制点、关键限限值、纠正措措施对答如流流）流程图是否完整整是否与实际际相符?关键控制点和关关键限值设置置是否合理？CL的监控方法法和频率是否否合理，设备备是否按时校校正？纠偏行动是否合合理？验证是否合理？记录？全员的

2、培训？B部分，控制卫卫生：SSOOP(卫生标标准操作程序序)的8个内内容是必须查查的,后面的的表格中有88个方面审核核的具体内容容。加工用水:检测测频率,余氯氯多少合格?水质检测报报告食品接触面:容容器设备工人的工作作服手套、口口罩清洁状况况,肯定要看看现场,操作作一定要规范范，清晰消毒毒记录要整理理好防止交叉污染:成品半成品品分区、原料料分区标识、车车间内的工器器具放置位置置,清洁工具具标识要清楚楚,避免混用用;人员不要要到处流动,从清洁区到到非清洁区再再进清洁区要要重新更换工工作服规定要要清楚，车间间无积水，污污水。手的清洗消毒和和卫生间:洗洗手消毒程序序,消毒水的的浓度消毒水水的使用:现

3、现配现用.卫卫生间设施清清洁程度，保保证19日设设施良好，消消毒液充足。卫卫生间18日日清理一遍，多多冲水，不许许有臭味。防止污染物的污污染:包装材材料的防护,口罩,帽子子的正确穿戴戴;设备和工工具的放置投料口的防防护，不要的的要盖好。其其他溶剂有毒毒有害要收起起来。有毒有害物品:范围?如何何做:专人专专库.标记，员工健康:健康康证,手和身身体的外伤感感染情况，小小伤也要包扎扎处理或休息息。卫生三防:防鼠鼠防蝇防防虫设施措施施等，防鼠图图，防鼠胶环境卫生：车间间周围无杂物物、设备外面面周围要无污污物。检测：采样器具具卫生、设备备保证有效校校准。 A部分 HHACCP体体系验证记录录官方验证人员

4、进进行危害分析析记录认为有显著危害害的加工工序或过程程认为可能存在的显著危害应采取的控制措措施是否是关键控制制点是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否企业HACCPP计划中列明明的显著危害害和关键控制制点关键控制点名称称可能存在的显著著危害控制措施编号及核查项目目判定客观描述B1审查企业危害分析和控制措施B1.1企业描描绘的工艺流流程图是否完完整、与实际际是否相符？是 否B1.2对工艺艺流程图上的的每一个步骤骤或环节是否否都有必要的的说明（包括括工艺参数等等）？是 否B1.3是否对对产品进行描描述？描述是是否全面准确确？是 否B1.4是否制制定了危害分分析工作单?

5、是否完整整、准确?是 否B1.5对每一一显著危害是是否制定了相相应的控制措措施?是 否B1.6对企业业确定的显著著危害和关键键控制点的评评价：B1.7对企业业制定的控制制措施的合理理性评价：B1.8 必要要时官方验证证人员补充的的显著危害、关关键控制点、预预防措施：B1的其他记录录编号及核查项目目判定客观描述B2审查企业HACCP计划B2.1是否有有针对HACCCP的培训训计划、培训训及考核记录录？是 否B2.2 HAACCP计划划是否对各关关键控制点建建立了关键限限值（CL）？CL是否合理？是 否是 否B2.3建立CCL是否有依依据？是 否证明材料：B2.4是否有有对CL的监监控程序？是 否

6、B2.5监控程程序的方式和和频率是否合合理？是 否B2.6对各CCCP是否建建立了纠偏行行动？是 否B2.7规定的的纠偏行动是是否合理？是 否B2.8是否规规定对监控设设备进行校准准？是 否B2.9规定的的监控设备校校准的方法和和频率是否符符合要求？是 否B2.10 是是否制定了监监控设备校准准规程？是否否具有可操作作性？是 否B2.11是否否建立了操作作限值？是 否B2.12计划划表中是否将将其他验证方方法列入（如如对成品的检检测等）？是 否B2.13计划划表中是否将将用于监控的的记录列入？是 否B2.14除计计划表外，是是否还建立了了文件和记录录控制程序？是 否B2.15除计计划表外，是是

7、否还建立了了完整的体系系验证程序？是 否B2.16文件件中规定偏离离操作限值时时应采取何种种措施：B2.17计划划中规定偏离离关键限值时时应采取何种种措施：B2的其他记录录编号及核查项目目判定客观描述B3 审查企业HACCP计划实施情况B3.1现场正正在监控的CCCP位置和和数量与计划划中描述的是是否一致?是 否B3.2 HAACCP计划划中所列明的的所有记录是是否存在？是 否缺少的记录：B3.3监控程程序是否按照照计划规定的的时间和步骤骤等进行？是 否B3.4监控现现场是否有记记录？记录内内容与实际是是否相符?是 否B3.5监控设设备是否适当当地校准？是是否处于良好好的操作状态态？是 否抽查

8、的监控设备备名称：B3.6偏离关关键限值时，是是否采取适当当的纠偏行动动？是否有记记录？是 否B3.7纠偏效效果是否向管管理人员报告告并分析、记记录？是 否B3.8是否执执行所有验证证程序，并有有记录?是 否B3.9对成品品是否按规定定频率检测？是 否B3.10原辅辅料来源及其其安全如何控控制：B3.11现场场关键控制点点上的实际监监测值:规定的关键限值值、操作限值值：B3.12操作作限值偏离时时采取何种措措施?B3.13实际际生产过程中中发生关键限限值偏离时采采取何种措施施? B3.14体系系验证记录中中最近一次体体系验证的时时间：B3.15 HHACCP计计划是否重新新修改与发布布，为什么

9、？效果如何？编号及核查项目目判定客观描述B4审查 记录B4.1是否在在规定时间内内对重要记录录进行审核?是 否B4.2 CCCP监控记录录是否符合要要求？是 否B4.3纠偏记记录是否符合合要求？是 否B4.4验证记记录是否符合合要求？是 否B4.5监控设设备的校准记记录是否符合合要求？是 否B4.6成品及及半成品的检检测记录是否否符合要求？是 否B4.7是否有有制定HACCCP计划必必要的支持性性文件？是 否B4.8卫生控控制记录是否否符合要求？是 否B4.9记录内内容是否真实实?是 否B4.10 HHACCP小小组活动是否否有记录?是 否B4.11 HHACCP小小组有几人组组成?分别是是哪

10、些岗位的的人员?B4.12怀疑疑不真实的记记录有哪些，各各有几份，理理由是:B4.13审查查时复印了几几份记录,分分别是什么记记录:本次审查抽取的的记录包括 个工作日记记录？时间、种类、数数量分别是：B 部分 SSSOP评审审记录(重点点是8个方面面)1厂区卫生现现场核查记录录表 编号与核查项目目判定客观描述A1厂区一般卫卫生情况A1.1企业周周围环境有无无有碍食品卫卫生的因素A1.2厂区平平面图与实际际是否相符A1.3企业是是否为独立厂厂区；非独立立厂区内有几几家企业、生生产品种A1.4厂区内内有无兼营、生生产和存放有有碍食品卫生生的其他产品品A1.5厂区内内有无员工宿宿舍及食堂A1.6员工

11、宿宿舍及食堂是是否与加工场场所完全隔离离A1.7厂区路路面是否平整整、无积水，厂厂区无裸露地地面A1.8厂区有有无鼠、蝇、害害虫滋生地滋生地位置：防护措施：A2厂区和车间间的卫生间A2.1卫生间间是否满足需需要,并具有有冲水设施类型：蹲式 坐式 其他：A2.2 厂区区有无旱厕所所A2.3卫生间间是否有洗手手设施非手动开关 手动开关A2.4卫生间间的墙裙是否否以浅色、平平滑、不透水水、无毒、耐耐腐蚀的材料料修建，并保保持清洁；是是否有防蝇、防防虫、防鼠设设施防蝇虫及防鼠设设施:纱门 纱窗 防鼠网 挡鼠板其他： 编号与核查项目目判定客观描述A3废 水、废料的处理A3.1污水、下下脚料、垃圾圾是否及

12、时清清除，其存放放、处理、排排放是否对食食品生产造成成污染危害A3.2厂内有有无污水处理理设施，如有有，其处理的的方式沉淀 生物物 其它：A3.3 污水水处理设备是是否正常运行行A3.4有无排排污主管部门门颁发的排污污许可证许可证编号： 有效期： 发证机关：A3.5 厂内内垃圾或废料料暂存点是否否有适当的隔隔离措施A3.6厂内垃垃圾或废料暂暂存点的卫生生状况是否良良好A3.7厂内垃垃圾或废料处处理方式A1-A3其他他记录评审员签字： 年 月 日 时2. 原料、辅辅料验收的现现场核查记录录表 编号与核查项目目判定客观描述A4原料、辅料A4.1 是否否有固定的原原料基地或供供应商 A4.2原料基基

13、地及供应商商是否能确保保原料安全，具具体措施A4.3是否具具有健全的原原料、辅料验验收标准缺少的相关标准准：A4.4生产用用原料、辅料料是否有检验验、检疫合格格证抽查2份合格证证：A4.5原料、辅辅料进厂是否否验收，验收收哪些项目现场观察原料验验收的情况：A4.6验收项项目是否记录录，接收现场场记录项目是是否齐全A5加工用水、冰A5.1生产加加工用水的来来源是否为自自备水源，自自备水源条件件及卫生防护护措施水井深度： 米自备水源条件及及卫生防护：A5.2生产加加工用水有无无中间储存设设施，如何清清洗消毒蓄水池 水塔 无塔自供储储水罐其他：清洗消毒频率：方法：A5.3贮水池池、贮水罐、水水塔等的

14、结构构是否合理，是是否有防污染染措施内壁材料：水水泥 瓷砖 不锈钢 普通钢铁其它：防污染措施：A5.4有无水水质检测报告告，抽查最近1次水质质检测报告情情况检测时间： 年 月 日日检测单位：抽样 送送样判定标准：A5.5上述水水质报告中是是否缺少主要要的安全卫生生项目，有无无不合格项目目缺少的主要安全全卫生项目：具体不合格项目目：A5.6供水管管道系统与供供水网络图是是否一致，有有几套供水系系统，分别是是什么A5.7不同供供水系统的管管道是否潜在在交叉污染隐隐患编号与核查项目目判定客观描述A5加工用水、冰A5.8有无出出水口编号、管管道区分标记记A5.9是否对对加工用水进进行处理，处处理方法是

15、什什么加液氯 二氧化氯发发生器 臭氧加次氯酸钠 紫外线 吸附过滤其他：A5.10是否否按体系文件件要求对加工工用水进行日日常检测，抽抽查最近次次水的日常检检测项目、检检测结果年 月 日日 检测项目：结果：年 月 日日检测项目：结果：A5.11加工工过程是否用用冰，冰的来来源 自备冰 外购冰A5.12如为为自备冰，制制冰制造设备备是否符合卫卫生要求，何何种设备 不锈钢制冰冰机 非不锈钢钢制冰机 制冰槽 其它：A5.13如为为外购冰，是是否能保证其其安全卫生供应商：安全卫生保障措措施：A5.14加工工用冰是否符符合国家生生活饮用水卫卫生标准A5.15是否否有防虹吸装装置 种类：安装防虹吸装置置的数

16、量、位位置：A4-A5方面面的其他记录录评审员签字： 年 月 日 时3车间现场核核查记录表 编号与核查项目目判定客观描述A6洗手消毒与与更衣室A6.1车间入入口处洗手设设施是否符合合要求，开关关种类、数量量及当前损坏坏个数种类：手动开开关 肘动式 膝顶式按压延时式 脚踏式 感应式数量：已损坏数量：A6.2车间入入口处是否有有手消毒设施施种类：消毒槽槽 喷洒装置消毒剂名称： 规定浓度： 实测浓度：A6.3车间入入口处是否有有干手设施、数数量干手纸 毛巾 烘手器 强风抽干装装置其他：A6.4车间内内有无洗手消消毒设施具体位置：设施种类/数量量：A6.5车间入入口处是否有有鞋、靴消毒毒设施消毒剂名称

17、：规定浓度： 实测浓浓度：A6.6车间入入口处有无车车轮消毒设施施消毒剂名称：规定浓度： 实测测浓度：A6.7消毒剂剂浓度是否按按规定监测监测人： 频频率： 方法：A6.8有无消消毒剂配制、浓浓度监测记录录A6.9更衣室室是否与车间间相连接，更更衣室卫生状状况A6.12是否否有与更衣室室相连接的卫卫生间和淋浴浴室，如果有有，其卫生状状况如何卫生间 淋浴间 卫生状况：A7车间环境A7.1车间面面积是否与生生产能力相适适应，车间设设计、布局是是否合理，有有无人流、物物流、水流和和气流交叉A7.2 按生生产工艺的先先后次序和产产品特点，不不同清洁卫生生要求的区域域是否分开设设置 相对隔离 独立车间存

18、在交叉污染染隐患编号与核查项目目判定客观描述A7车间环境A7.3操作台台及加工设备备中的废水是是否直排地面面 排水状况：A7.4排水是是否通畅A7.5车间地地面是否符合合卫生要求A7.6车间与与外界相通的的排水口、通通风口、电线线电缆孔、人人员和物料进进出口的防鼠鼠、防蝇、防防虫设施是否否有效不符合情况：A7.7车间内内墙壁材料是是否符合卫生生要求，是否否有与外界相相通的孔、缝缝隙材料名称：状态：A7.8车间内内屋顶、天花花板材料及是是否符合卫生生要求，是否否有与外界相相通的孔、缝缝隙材料名称：状态：A7.9墙角、地地角、顶角是是否有弧度A7.10车间间门窗的材料料是否符合卫卫生要求，坚坚固且

19、结构严严密材料名称：A7.11车间间内生产线上上的照明设施施是否有防护护罩A7.12生产产、检验岗位位的光色及照照明度是否符符合生产、检检验要求光色不符合要求求的岗位：照度不够的岗位位：A8加工过程控制A8.1有温度度要求的工序序或场所是否否均安装了温温度显示装置置 根据生生产、加工时时间，检查企企业有无2年年的温度记录录档案种类：水银温温度计 酒精温度计计数字式温度计计 表盘式温度度计缺少温度显示装装置的场所：温度记录档案： 年 至至 年A8.2现场温温度显示装置置是否有有效效的校准标识识，抽查一只只温度计的校校准日期有有效标识的： 只只 无有效标识识的： 只校准日期：编号与核查项目目判定客

20、观描述A8加工过程控制A8.3车间现现场有无温度度记录，温度度的规定值、记记录值及实际际观测值是否否一致记录表上温度监监测时间：记录值： 规定值值： 实际观测值： A8.4 人工工记录温度有有无不真实的的迹象，抽查查10组记录录数值，不同同时间，其温温度值是否存存在完全一致致无差异的情情况工序或场所名称称：具体时间和数值值：A8.5 影响响食品卫生的的关键工序是是否按规定得得到有效的监监控，记录是是否齐全和准准确关键工序名称：未有效监控的关关键工序：A8.6加工过过程中有无交交叉污染现象象（人流、物物流、不同区区域隔离、冷冷凝水、加工工清洗用水飞飞溅等）A8.7是否按按规定频率、方方法对加工用

21、用设施、设备备、工器具、场场所进行清洗洗消毒，有无无记录工器具或设备名名称：规定频率： 实际际频率：规定方法：实际方法：现场记录情况：A8.8质量检检验人员是否否按体系文件件规定在现场场实施检验任任务，有无记记录现场质检人员人人数：现场记录情况：A8.9车间内内使用的清洗洗剂、消毒剂剂等是否得到到有效控制现场的清洗剂：现场的消毒剂：现场发现的其他他化学品：控制方法：A9设备设施卫生A9.1设备、设设施和工器具具的食品接触触面是否采用用无毒、耐腐腐蚀、不生锈锈、易清洗消消毒、坚固的的材料制作制造材料和结构构不符合要求求的设备、设设施和工器具具名称：具体情况：A9.2车间中中是否有竹、木木器具具体

22、种类：A9.3竹、木木器具是否为为不可替代，如如何保证竹、木木器具使用的的卫生和安全全使用该种器具的的工艺要求：保证措施： 编号与核查项目目判定客观描述A9设备设施卫生A9.4设备的的布局是否合合理A9.5是否按按规定对加工工设备实施维维修保养，设设备运行情况况如何设备/设施名称称：规定保养频率： 实际保养频频率：运行状况：A9.6是否有有独立的工器器具、容器清清洗消毒场所所清洗用水是否可可能污染产品品：具体情况：A9.7是否按按规定执行班班前班后卫生生清洁计划A9.8是否对对清洗消毒的的效果进行评评价，如何评评价感官检查 微生物监测测 消毒液浓度度监控其他：A10人员卫生A10.1是否否按健

23、康检查查计划对相关关人员实施健健康体检应体检人数：有效健康证数：A10.2患有有碍食品卫生生的疾病者是是否即时调离离工作现场并并有相关记录录按规定调离人数数： 未按规规定调离人数数：情况说明：A10.3抽查查2名生产人人员，问其姓姓名或工号、部部门，与健康康证和上岗前前培训考核记记录核对，是是否一致工号或姓名：11、 2、有效健康证：11、有 无 2、有 无岗前培训考核记记录：1、有 无2、有 无A10.4抽查查2名生产人人员考核其对对卫生要求的的应知应会情情况1、工号或姓名名： 合格 不合格2、工号或姓名名： 合格 不合格A10.5工作作人员是否保保持个人清洁洁，不将与生生产无关的物物品、饰

24、品带带入车间 编号与核查项目目判定客观描述A10人员卫生A10.6现场场观察生产人人员进入车间间更衣、穿戴戴、洗手、消消毒是否符合合卫生要求A10.7有无无工作衣帽的的清洗、消毒毒设施，是否否正常使用洗衣设施： 干衣设施：消毒时间和方方法：A10.8有无无人员卫生检检查记录，抽抽查一天记录录，填写是否否完整、真实实记录时间 年 月 日存在问题：A11不合格品控制A11.1加工工过程中产生生的不合格品品、跌落地面面产品和废弃弃物有无在固固定地点用有有明显标志的的专用容器分分别收集A11.2专用用容器和运输输工具是否按按规定清洗消消毒清洗消毒频率：方法：A11.3不合合格品是否专专人负责管理理 ，

25、处理措施施是否符合程程序要求如何处理：最近1次处理的的记录情况：A11.4是否否对不合格品品产生原因进进行分析并及及时采取纠正正措施最近一次分析、纠纠正日期：如何纠正：A11.5对纠纠正措施是否否进行了跟踪踪验证跟踪人员： 跟跟踪时间： 年 月 日日跟踪结果：A11.6不合合格成品的外外包装上标识识是否完整、清清晰标识内容：A11.7不合合格品是否单单独存放，如如何管理控制制垛位挂牌 独立库房A6-A11的的其他记录评审员签字： 年 月 日 时4包装、储存与与运输的现场场核查记录表表 编号与核查项目目判定客观描述A12 包装、储存与运输 A12.1原料料、辅料、半半成品、成品品，以及生、熟熟食

26、品是否分分别存放，不不受污染 相对隔离 独立车间、库库房存在交叉污染染隐患A12.2是否否按规定对包包装物料进行行验收，有无无验收记录内包装种类： 外包装种种类：验收方式：A12.3 厂厂内原料、辅辅料库、包装装物料储存库库是否与生产产能力相适应应原料库面积： 辅料库面积积： 低温原辅料库库的温度：规定： 实测： 有湿度要求的的原料仓库的的湿度： 规定： 实测：A12.4原料料、辅料、包包装物料储存存库卫生状况况是否良好，有有无防尘、防防鼠设施防尘措施： 防鼠措措施：卫生状况：A12.5内、外外包装材料是是否分开存放放独立的仓库 混合存放同一库房两个个相对独立区区域A12.6直接接接触食品的的

27、包装物料是是否会对食品品造成污染，内内包装物使用用前是否进行行消毒处理，用用何方法臭氧 紫外外线 消毒液 其它： A12.7内、外外包装操作车车间是否有效效隔离A12.8食品品运输工具清清洗消毒的频频率、方法是是否按规定进进行频率： 方方法：记录情况：A12.9有温温度要求的运运输工具，是是否具有良好好的制冷或保保温性能A12.10预预冷库的温度度是否符合要要求规定值： 实测值： A12.11低低温包装间的的温度是否符符合要求规定值： 实测值： A12.12速速冻库的温度度是否符合要要求规定值： 实测值： A12.13冷冷藏库的温度度是否符合要要求规定值： 实测值： A12.14是是否配有自动

28、动温度记录装装置种类： 数量量： 台温度记录仪显示示值： （测温点： ）用对照温度计测测量值： A12.15自自动温度记录录装置运行是是否正常，最最近2次校准准时间1、 年 月 日2、 年 月 日校准合格标识的的有效期： 年 月 日编号与核查项目目判定客观描述A12 包装、储存与运输 A12.16测测温探头安装装的位置是否否正确测温探头（温感感器）数量：不符合要求说明明：A12.17是是否进行人工工温度监测，检检测频率检测频率： 责任部部门： A12.18食食品储存仓库库是否整洁，定定期清扫消毒毒的频率频率： 消消毒方法：A12.19食食品储存仓库库是否有防霉霉、防鼠和防防虫设施A12.20抽

29、抽查2个低温温产品的中心心温度，是否否符合规定要要求规定值： 实测值：1、 2、 A12.21是是否按规定对对冷库定期除除霜，除霜频频率规定频率：上一次除霜时间间： 年 月 日记录情况：A12.22储储存有温、湿湿度要求的产产品的普通仓仓库的温湿度度是否符合要要求，规定值值及实际观测测值仓库名称：规定值： 实测值：A12.23货货物堆放离墙墙、离地距离离是否符合要要求垛位间最小距离离： 厘米离墙最小距离： 厘米离顶最小距离： 厘米垫板：有 无 不全 垫板种类：A12.24库库内是否储存存有碍卫生的的物品具体物品：A12.25同同一库内是否否存放可能造造成相互串味味、污染的食食品库号：库内食品种

30、类：A12.26货货物的检验状状态标识是否否符合规定要要求标识内容：A12的其他记记录评审员签字： 年 月 日 时5.检验机构的的现场核查记记录表 编号与核查项目目判定客观描述A13检验机构及实验室情况A13.1有无无与生产能力力相适应的检检验室、实验验室A13.2检验验人员是否满满足检验工作作需要，其数数量、资格状状况人员数量：检验验员 化验员文化程度、所学学专业及相应应人数：A13.3微生生物、理化检检测项目，其其他检验项目目（如寄生虫虫等）细菌总数 大肠杆菌 沙门氏菌其他：A13.5检验验标准资料是是否齐全缺少的必要标准准资料：A13.6主要要的检验设施施和仪器设备备名称，当前前是否有效

31、运运行A13.7抽查查2份检测记记录，记录是是否完全、真真实第1份记录：第2份记录：A13.8计量量检定合格的的检验设备是是否有相应的的检定校准标标识无有效标识的设设备名称及数数量：A13.9检验验设施、仪器器设备是否定定期检定校准准，并有完整整的相关记录录缺检定校准记录录的设备名称称：A13.10检检验设施、仪仪器设备是否否有使用状态态标识A13.11是是否有外部委委托实验室委托实验室名称称：获得资格情况：A13.12是是否有委托协协议或合同，签签订日期，外外部委托检测测项目签订日期： 年 月 日 有效效期： 年委托项目： 编号与核查项目目判定客观描述A13.12抽抽查2名检验验人员，是否否

32、熟练掌握检检验技术，现现场考核结果果 工号或姓名： 合格 不合格2、工号或姓名名： 合格 不合格A14有毒有害化学物品控制A14.1是否否有有毒有害害化学物品一一览表主要种类：洗洗涤剂 消毒剂 杀虫剂其它：A14.2用于于食品加工各各环节的化学学物品（包括括消毒剂）的的成分和来源源是否都已明明确成分不明的化学学物品有：来源不明的化学学物品有：A14.3是否否明确使用方方法并经相关关主管部门批批准批准部门： 出厂合格证书： 有 无A14.4化学学物品包装容容器外标识是是否完整、清清晰A14.5有无无专人负责管管理 管理部门和人员员：A14.6有无无单独存放的的设施，如何何管理控制独立的库房 专职

33、保管员员保管柜 加锁A14.7管理理、配制和使使用人员是否否经过培训培训时间： 天培训方式：A14.8有无无购买、领用用、配制和使使用记录，发发放人签字A13-A144的其他记录录评审员签字： 年 月 日 时6. 卫生质量量体系运行现现场核查记录录表 编号与核查项目目判定客观描述A15卫生 质量体系A15.1现场场有无完整、有有效的质量体体系文件场所：缺少的必要文件件：A15.2近33年来是否有有出口退货，如如有，时间、原原因、国别及及处理结果A15.3抽查查2名卫生质质量管理人员员，隶属部门门、职务、专专业培训、现现场应知应会会考核结果1、工号或姓名名： 合格 不合格隶属部门： 职务： 培训

34、经历： 2、工号或姓名名： 合格 不合格隶属部门： 职务： 培训经历： A15.4是否否严格执行原原料、辅料、半半成品、成品品及生产过程程卫生控制程程序A15.5原料料、辅料、半半成品、成品品及生产过程程卫生控制程程序中所涉记记录表格是否否配套齐全，相相关记录是否否符合要求缺少记录：不符合要求的记记录及问题：A15.6是否否严格执行卫卫生标准操作作程序（SSSOP）A15.7卫生生标准操作程程序中所涉记记录表格是否否配套齐全，相相关记录是否否符合要求缺少记录：不符合要求的记记录及问题：A15.8对影影响食品卫生生的关键工序序是否制定了了明确的操作作规程和监控控程序 编号与核查项目目判定客观描述A15卫生 质量体系A15.9相应应的监控和纠纠偏记录是否否完整真实A15.10是是否严格执行行不合格品的的标识、记录录、评价、隔隔离处置和可可追溯性等控控制制度或程程序A15.11不不合格品控制制程序中所涉涉记录表格配配套是否齐全全，相关记录录是否符合要要求缺少记录：不符合要求的记记录及问题：A15.12是是否严格执行行产品标识、质质量追踪制度