管理评审控制程序

1、HBHZ-2109-2017管理评审控制程序1范围本文件规定了xx有限企业（以下简称企业）质量、环境和职业健康安全管理系统评审的职责、评审周期和评审输入、评审准备、会议、评审输出、决策、追踪考证及记录等。本文件合用于企业质量、环境和职业健康安全管理系统评审。2规范性引用文件以下文件关于本文件的应用是必不可以少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本合用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的改正单）合用于本文件。HBHZ-2103文件控制程序HBHZ-2104记录控制程序术语和定义以下术语和定义合用于本文件。3.1评审review对客体实现所规定目标的合适性、充分性或有效性确

2、实定。示例：管理评审、设计和开发评审、顾客要求评审、纠正举措评审和和同行评审。注：评审也可包括确定效率。GB/T19000-2016/ISO9000:2015，定义3.11.23.2有关方interestedparty；stakeholder可影响决策或活动、受决策或活动所影响、或自认为受决策或活动影响的个人或组织。示例：顾客、所有者、组织内的人员、供方、银行、看守者、工会、合作伙伴以及可包括竞争敌手或相对峙的社会集体。注：这是ISO/IEC导则第1部分ISO补充规定的附件SL中给出的ISO管理系统标准中的通用术语及核心定义之一，最初的定义已经经过增加示例被改写。GB/T19000-2016/

3、ISO9000:2015，定义3.2.3职责4.1总经理召集、组织并主持管理评审。5HBHZ-2109-20174.2主管副总经理组织管理评审初审。向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理系统的运行情况，供应管理评审输入。4.3质量档案室供应管理评审输入的有关信息资料。起草管理评审决策并组织对管理评审决策的落实并追踪考证。4.4各室提交管理评审输入资料。推行管理评审决策中与本室有关的纠正、预防和改良举措。管理活动的内容与方法5.1管理目标明确和规范管理评审的职责、要求、程序和方法，按策划的时间间隔评审改良的机会和管理系统改正的需求，以保证管理系统连续的合适性、充分性和有效性。5.2管理评审准备

4、5.2.1管理评审在每年内部审察后的11月-12月时期由总经理主持一次，当出现以下情况之一时，由总经理决定随时组织：内外面环境发生重要变化，包括有关法律法例、政策及其他要求的重要变化；发生重要质量、环境或职业健康安全事故或顾客对某一环节连续投诉；内外面审察发现影响质量、环境或职业健康安全管理系统有效运行的重要问题。5.2.2每次评审前10日，质量档案室下发预评审通知。各室依照预评审通知要求，提交需要进行管理评审的资料，报质量档案室。管理评审输入资料包括以下方面的信息：管理目标和目标的合适性及目标的达成情况；内外面系统审察和合规性讨论的结果；来自外面有关方的沟通，包括外面供方的绩效；质量、环境和

5、职业健康安全绩效；纠正举措的推行及有效性考证结果；过去管理评审的后续举措；客观环境的变化，包括与组织质量、环境和职业健康安全有关的法律法例和其他要求的变化；对管理系统运行及过程改良的建议；顾客满意和有关有关方的反应；资源的充分性；应付风险和机遇所采用举措的有效性。质量档案室在2日内对各室的管理评审输入资料进行汇总整理，由主管副总经理组织管理评审初审。初审后，质量档案室按初审建议组织有关各室完满输入资料，提交主管副总经理，由主管副总经理报总经理批阅。总经理确定管理评审时间和人员后，质量档案室趁早准备管理评审资料并通知参加会议人员。2HBHZ-2109-20175.3管理评审会议的组织总经理组织并

6、主持管理评审会议，由质量档案室供应管理评审资料。主管副总经理依照汇总和完满后的管理评审资料向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理系统运行情况。总经理组织对拟评审的问题进行逐项评审，并讨论确定新的重要改良建讲和目标。总经理做出决策，质量档案室指定记录人员依照HBHZ-2104记录控制程序要求，做好管理评审记录表（见附录表A.1）。5.4管理评审输出5.4.1质量档案室在管理评审结束后5日内依照管理评审记录表起草管理评审决策，报总经理审批。管理评审决策应包括以下内容：对企业管理系统运行的整体讨论；企业管理系统合适性及其过程有效性改良的要求；对企业管理系统运行和改良所需的人、财、物等的安排；明确改

7、良举措的责任部门和单位；质量管理系统所需的改正；资源需求。质量档案室应储藏管理评审输出的成文信息，作为管理评审结果的依照。赞同后的管理评审决策由质量档案室下发至各室，并组织落实。5.5管理评审决策的追踪考证质量档案室负责管理评审决策落实情况的追踪考证，并敦促责任单位和部门落实和整改。若管理评审决策惹起标准系统文件（包括质量、环境和职业健康安全管理系统的目标、目标、指标、手册、标准、记录及其他要素文件）改正，由质量档案室依照HBHZ-2103文件控制程序履行。5.6管理评审记录的储藏质量档案室负责储藏管理评审输入资料、管理评审记录表、管理评审决策等记录，作为下一次管理评审的依照之一。检查与核查质量档案室对本文件规定的管理活动进行检查并对表1所列的指标进行讨论，依照讨论结果提出考核建议。表1讨论项目与指标序号讨论项目讨论指标责任部门1管理评审记录完满性100质量档案室2管理评审决策落实率100质量档案室报告与记录5HBHZ-2109-2017表2给出