TS程序文件-产品质量先期策划程序

1、XX公司程 序 文 件 版本：A CP-12产品质量先期策划程序 修订: 第0次 PAGE Page PAGE * Arabic 15 of NUMPAGES 15 Versionn 版版 次Update 修修 订Page页码Update/Modiffy Reaason 制订订/修订原因因Author 修订者者Date 日 期Compilee 编制Dept. 部门： Check 审核核Dept.部门：Approvee 批批准Dept.部门：Name 姓名：Name 姓名：Name 姓名：Date 日日期：Date日期：Date日期：Co-Signnaturee 会会签Dept.部门：Name姓

2、名：Date日期：产品质量先期策划流程图活动/过程顾客的所有要求顾客的所有要求项目开发任务书书包装标准/标识包装标准/标识过程开发的输入入进度计划表进度计划表质量目标成本目标质量目标成本目标过程流程图/布局FMEAs夹具的设计/制造量具的设计/制造过程流程图/布局FMEAs夹具的设计/制造量具的设计/制造模具的设计/制造特殊特性特殊特性以往的开发经验以往的开发经验过程开发(开发发输出)管理者支持初始材料清单管理者支持初始材料清单控制计划控制计划试生产试生产作业指导书作业指导书模具的验收模具的验收测量系统分析计划测量系统分析计划夹具/检具的验收夹具/检具的验收初始过程能力/设备能力分析计划初始过

3、程能力/设备能力分析计划测量系统评价测量系统评价初始过程能力研究初始过程能力研究检验指导书包装规范检验指导书包装规范有关质量、可靠性、可维修性及可测量性的数据有关质量、可靠性、可维修性及可测量性的数据产品/过程质量体系审核产品/过程质量体系审核适当时，防错活动的结果适当时，防错活动的结果产品/制造过程不合格的及时发现和反馈方法产品/制造过程不合格的及时发现和反馈方法过程开发评审质量策划认定管理者支持质量策划认定管理者支持生产控制计划生产控制计划过程开发的验证证过程开发的确认认按生产件批准程程序反馈、评定和纠纠正措施1.目的对顾客的要求求进行及时评评审，明确顾顾客的要求和和期望，确保保本组织有满

4、满足顾客要求求的能力，协协商解决与顾顾客要求不一一致的地方并并及时提供报报价。以一种结构化化的方式确定定和制定确保保产品使顾客客满意的步骤骤，促进与所所涉及产品开开发的先期阶阶段每个员工工之间的联系系，确保所要要求的步骤按按时完成。其其目的是引导导资源使顾客客满意，促使使对所需更改改的早期识别别，避免晚期期更改，并以以最低的成本本及时提供优优质产品。2.适用范围适用于对本组织织的新项目的的评审以及提提供报价；适用于本组织的的所有产品质质量的先期策策划和产品的的试制。3.职责3.1 总经理理或副总经理理负责主持BB类项目的评评审，并决定定是否报价；3.2 营销部部主管负责对对A类项目的的评审；3

5、.3 生产部部主管主要负负责评审图纸纸规范、制造造工艺可行性性、检测设备备、量具能否否满足项目要要求以及项目目开发周期等等；3.4 总经理理或副总经理理负责对制造造设备、人员员配备、材料料供应资料不不充分情况的的评审；3.5 管代确确定产品质量量先期策划参参与人员组成成横向职能小小组（以下简简称“小组”），并规定定其职责以及及相互的接口口；3.2 由管代代领导的横向向职能小组负负责产品质量量的先期策划划；3.3生产部负负责产品的试试制。4.工作程序4.1产品质量量先期策划4.1.1项目目开发任务书书营销部主管对对接到的顾客客定单，依据据定单内容及及相关文件编编制项目开开发任务书， 并交总经理理

6、，同时将有有关的图纸及及技术资料（对对于一个新的的顾客，可能能还有包装标标准/标识等等其它的要求求）直接交文文控中心存档档。总经理审核批准准项目开发发任务书后后交给文控中中心存档。已经批准的项项目开发任务务书交给文文控中心存档档，文控中心心需要在244小时内将项项目开发任务务书及相关关资料分发给给管代、生产产部相关人员员。项目开发任务务书中包括括以下内容:a)顾客的背景景资料、产品品用途；b)确定顾客要要求和期望；c)营销部要求求；d)总经理要求求。4.1.2设计计和开发的输输入总经理或副总经经理根据组织织内部人员工工作的分工情情况，确定横横向职能小组组的名单及其其小组负责人人，并规定其其职责

7、，通常常小组的成员员由营销部、生生产部、质量量部、设备科科、采购组等等组成，小组组成员的任务务是兼职的，根根据项目的开开发进度，人人员可以做出出调整。横向职能小组的的成员的工作作至少应包括括以下几个方方面的内容:a)特殊特性的的开发/最终终确定和监视视；b)潜在失效模模式及后果分分析（FMEEAs）的开发和和评审，包括括采取降低潜潜在风险的措措施；c)控制计划的的开发和评审审。经过一个星期时时间的消化、理理解和准备，小小组的负责人人在适当的时时候召开第一一次横向职能能小组会议，本本次会议的议议程为:a)明确各成成员的任务如如下； 营营销部主管：负责顾客协协调及按开发发进度表跟踪踪验证并督促促其

8、按时完成成； 生生产部：负责责编制与工程程开发相关的的文件，如工工艺流程图、控控制计划、样样品的Cpkk分析、PFFMEA、CCmk、作业业指导书等； 质质量部：负责责编制与产品品测量及过程程验证相关的的文件，如检检验标准、MMSA、量产产产品的Cppk分析、目目视标准等； 工工装负责人：负责与工程程开发相关的的工装设计的的制做与维护护； 设设备科：负责责与工程开发发相关的设备备的调试与维维护； 采采购组：负责责与工程开发发所需的原辅辅材料、零件件及设备的采采购。 b)制定定项目开发进进度计划，确确定所需资源源以及人员的的技能，并按按计划内容给给予实时监控控；c)质量目标（包包括过程能力力要求

9、、生产产率要求）；d)成本目标；e)特殊特性。确定顾客要求或或图纸指定的的关键、重要要特性和安全全特性，并在在相应的文件件中（包括控控制计划、FFMEA、作作业指导书、检检验指导书）对对所有的特殊殊特性用符号号进行标识。本组织规定，顾顾客有特殊特特性符号的，按按顾客要求在在相关的文件件上标上顾客客指定的符号号，如顾客没没有指定特殊殊特性符号的的，对于关键键、重要特性性本组织用“C/M (Critiical/MMajor)”代表。对于于顾客指定为为安全特性的的，用“S (Saafety)”表示；本组组织对所有的的特殊特性用用符号进行标标识目的是为为了实现这些些关键特性在在本组织内的的有效传递。特

10、殊特性也包括括再利用、对对环境的影响响以及根据组组织对产品和和制造过程所所掌握知识所所识别的特性性；f)以往开发的的经验；g)制定初始材材料清单，采采购根据供应应商的控制程程序选择合格格供应商，并并要求原材料料供应商提交交材质证明；外包分供方方提交PPAAP文件。h)量具、试验验设备应纳入入进度中i)顾客虽没有有明示，但规规定的用途或或已知的预期期用途所必需需的要求；j)本组织确定定的任何附加加的要求。对以上的要求进进行评审，以以确保输入是是充分与适宜宜的。要求是是完整、清楚楚并且不能自自相矛盾。对对于客户其它它的要求，如如果有任何不不清楚的地方方，需要用双双方问题征询询表进行询询问。4.1.

11、3 样样件的制作和和提交当顾客要求时，对对于样件的制制作应制定样样件计划和控控制计划。本本组织尽可能能使用与正式式生产中相同同供应商、工工艺流程、工工装和制造过过程。横向职能小组负负责人(管代代)负责按开开发进度表跟跟踪验证并督督促其按时完完成。模具间和采购组组负责铸造模模具的外协采采购，生产部负责责样件的试制制。按顾客要求的的数量、报告告格式、交样样时间、交样样方式进行样样件的提交。当这些服务被被外包时，项项目负责人应应对外包负责责，包括提供供技术指导。负责此项业务的的营销部项目目经理按顾客客的要求将样样件提交给顾顾客确认，对对于顾客不满满意之处，按按顾客意见进进行修改，直直到样件合格格。4

12、.1.4 过过程开发（开开发输出）为保证开发出一一个有效的制制造系统，保保证满足顾客客要求、需求求和期望，在在试生产和批批量生产前必必须进行过程程设计和开发发。过程设计和开发发包括以下内内容，在过程程设计开发阶阶段，可以在在适当时候不不定期召开横横向职能小组组会议进行探探讨：a)制作工艺流流程图。过工工艺流程图的的格式和符合合按顾客规定定的要求。生产部确定场地地平面布置图图。确定检测测点的可接受受性、控制图图的位置，目目视辅具的应应用，可疑品品的隔离贮存存区等。所有有的材料流程程都要和工艺艺流程图和控控制计划相符符合。生产部使用特性性矩阵图来显显示过程参数数和制造工位位之间的关系系。b)生产部

13、组织织由管代领导导的横向职能能小组进行过过程失效模式式和后果分析析(PFMEEA)。在PFMEA表表格中，当RRPN大于1100时，必必须采取相应应的措施以降降低RPN。本本组织规定：RPN80，必须须作分析采取取措施来降低低RPN值；若严重度8，必须也也要作分析；若RPN80，对所所有RPN最最大值部分作作分析。如顾顾客提出具体体要求，则按按客户要求。其他内容参照FFMEA参考考手册进行行编制，评价价可采用过过程FMEAA检查清单。c) 模具、夹夹具、检具的的设计/制作作d) 编制试生生产控制计划划。参照APPQP参考手手册的第六章章进行编制，评评价可采用控控制计划检查查清单。控制计划应符合

14、合以下几个方方面的要求：1)针对所提供供的产品在系系统、子系统统、部件和/或材料层次次上制定控制制计划，包括括零件的生产产过程；2)列出制造过过程控制的方方法；3)包括由顾客客和组织确定定的特殊特性性所采取的控控制方法进监监视的方法；4)如果有，包包括顾客要求求的信息；5)在过程变得得不稳定或从从统计的角度度不具备能力力时启动规定定的反应计划划。当任何影响产品品、制造过程程、测量、物物流、供货来来源或FMEEA的更改发发生时，应重重新评审和更更新控制计划划，当评审或或更新后的控控制计划要有有顾客批准。e)相关部门编编制作业指导导书，并经生生产部经理审审核批准。横横向职能小组组应确保过程程操作负

15、有直直接责任的操操作人员提供供足够的详细细的易于理解解的作业指导导书，作业指指导书的制定定依据以下的的资料:PFMEAA、控制计划划、工程图样样、性能规范范、材料规范范、目视标准准、工艺流程程图、场地平平面布置图、特特性矩阵图、包包装标准、过过程参数、生生产者对工艺艺和产品的专专业技能和知知识、搬运要要求、各工艺艺流程的操作作者等。制定作业指导导书时应考虑虑以下的内容容：1)工艺流程图图中重要的作作业名称和编编号；2)零件名和和零件编号，或或零件系列；3)现行工程等等级/日期；4)所需的工具具、量具和其其它设备；5)顾客指定的的特殊特性；6)统计过程控控制要求；7)检验和试验验指导书；8)反应

16、计划； 9)修修订日期和批批准；10)目检辅具具；11)工具更换换周期和调整整指导书。 f)制定测量量系统分析(MSA)计计划。参照MMSA参考手手册。 g)质量部制制定初始过程程能力研究计计划。 h)由营销部部根据包装标标准确定包装装规范。通常常顾客会提供供包装标准并并将其体现到到产品的包装装规范中，但但如果没有提提供标准，则则包装设计应应保证产品在在包装、搬运运和开包过程程中保持不受受损伤，包装装应与搬运装装置如叉车和和集装箱相匹匹配，并考虑虑包装的重量量不超过集装装箱的限重要要求。 i)检验指导导书，包括进进货检验（如如果适用）、过过程检验和最最终检验。在在制定检验指指导书应明确确规定接

17、收准准则，要求时，由由顾客批准。对于计数型数据据抽样时，接接收水平应是是零缺陷。 j)由管理者者代表审核产产品/过程质质量体系。评评审的内容可可根据过程程审核控制程程序和产产品审核控制制程序进行行检查。4.1.5 设设计和开发的的评审在设计和开发发的过程本组组织将对关键键的路径（本本组织定义为为模具的开发发周期）进行行每一个星期期的跟踪、分分析并向顾客客周期汇报。所所发生的影响响交货期的重重大问题提交交给管理评审审，作为管理理评审的一个个输入。当完成以上的工工作时，需要要在一个星期期之内完成设设计和开发的的评审，安排排评审并获得得管理者支持持，协助解决决任何未决议议题。评审的目的是是:a)评价

18、设计计和开发的结结果满足要求求的能力； b)识识别任何问题题并提出必要要的措施。评审的参加者者应包括与所所评审的设计计和开发阶段段有关的职能能代表，评审审的结果及任任何必要的措措施的记录应应按记录控控制程序给给予保持。4.1.6 设设计和开发的的验证采用正式的生生产工装、设设备、环境（包包括生产操作作者）、设施施和生产周期期来进行试生生产。试生产产由生产人员员来进行。试生产的最少数数量通常由顾顾客来确定，但但小组可以确确定超过这个个数量。在试试生产过程中中要按照相关关的作业文件件执行。在试试生产过程中中，本组织规规定：对于汽汽车顾客产量量不应少于3300件；对对于通讯顾客客，则按按顾顾客要求。

19、试生产的目的在在于开展以下下工作:1)模具、检具具、夹具进行行验收；2)进行测量系系统评价(MMSA)。参参见MSAA参考手册；3)初始过程能能力研究(PPpk)。参参见PPAAP和SPCC参考手册；4)有关质量、可可靠性、可维维修性及可测测量性的数据据；5)适当时，防防错活动的结结果；6)产品/制造造过程不合格格的及时发现现和反馈方法法。7)生产控制计计划，在制定定生产控制计计划时应注意意在试生产控控制中同样存存在的一些问问题。4.1.7 设设计和开发过过程的确认为确保产品能够够满足规定的的使用要求或或已知的预期期用途的要求求，按顾客指指定的时间节节点进行生产产件批准，具具体请见生生产件批准程程序。只要要可行，确认认应在产品交交付或实施之之前完成。确确认结果及任任何必要的措措施的记录应应给予保持。质量先期策划认认定和管理者者支持。横向向职能小组应应保证遵循了了所有的控制制计划和工艺艺流程图，在在首批产品装装运前需要对对控制计划、作作业指导书和和量具/试验验装备进行评评审。在质量量先期策划认认定前需要管管理者支持。4.1.8 反反馈、评定和和纠正措施质量先期策划不不随过程确认认和就绪而终终止。在零件件制造阶段当当显示出所有有的特殊和普普通变差原因因时，横向职职能小组应通通过评价其输