质量环境食品安全三标一体内审检查表

1、质量环境食品安全三标一体内审检查表质量环境食品安全三标一体内审检查表50/50质量环境食品安全三标一体内审检查表v1.0可编写可改正质量环境食品安全内审检查表年代日受审部门：最高管理层/管理者代表有关文件GB/T检查项目GB/T190GB/T24001检查内容能否切合结果记录22000-200-2008-20040161能否成立有效的管理系统，并在运转过程中形成有关文件，加以实总要求施和保持，连续改良其有效性2能否确立管理系统所覆盖的范围内的有效运转1最高管理者能否成立相应的质量管理系统，并连续改良其有效性2最高管理者能否确立企业的（质量/环境）目标和目标，予以宣布，管理许诺并确立其有效运转3

2、在质量系统运转中，能否以顾客满意为关注焦点1能否有相应的（质量/环境）目标，并有相应的目标来支持目标2目标能否形成文件，并予以公布，通告3所指定的目标能否与企业的规模相般配1v1.0可编写可改正受审部门：最高管理层/管理者代表有关文件GB/T检查项目GB/T190GB/T24001检查内容能否切合结果记录22000-20001-2008-20046质量管理系统：有效策划质量管理系统，知足质量目标的要求，各部门展开运用PDCA循环，不停连续改良，保持质量管理系统的完好性2环境管理系统：策划环境目标、指标和方案。辨别环境要素，确立策划环境拥有或可能拥有的重要影响的要素，对其做出评论，并采纳相应的举

3、措予以解决。3组织在成立环境管理系统时，并对相应的法律、法例和其余环境加以考虑。1能否有相应的（质量/环境）目标2目标要有层次，能否在成立企业的总目标时，各部门有相应的分目目标标3目标可量化，要按期监督和丈量，并进行改良。2v1.0可编写可改正受审部门：有关文件GB/T检查项目GB/T190GB/T2400122000-20001-2008-20046职责与权4限交流/信息交流最高管理层/管理者代表检查内容能否切合结果记录最高管理者能否明确企业内的各项职责和权限，并在组织内进行交流，以保证管理系统有效运转和保持最高管理者能否委任特意的管理者代表，明确规定其作用、职责和权限管理者代表能否认期向最

4、高管理者报告系统的绩效和任何改良的需求1最高管理者能否在组织成立适合的交流过程，保证系统运转的过程中的有效交流2在与外面有关方的联系接收、能否形成文件和回复3能否成立相应的信息交流控制程序3v1.0可编写可改正受审部门：最高管理层/管理者代表有关文件GB/T检查项目GB/T190GB/T24001检查内容能否切合结果记录22000-20001-2008-20046最高管理者能否按计划按期对组织的管理系统进行评审，以确立它的连续合用性、充分性、有效性管理评审2.能否有相应的评审输入与评审输出3能否对管理评审的输出结果，进行剖析，采纳相应的纠正和预防措施以及相应的改良建议在管理系统的成立和改良时，

5、能否供给充分的资源，以成立、实行、资源管理保持和更新管理系统包含人力资源，能力、意识和培训，基础设备，工作环境，以及技术和财力资源等。4v1.0可编写可改正受审部门：有关文件GB/T检查项目GB/T190GB/T2400122000-20001-2008-20046内部审查改良生产控制最高管理层/管理者代表检查内容能否切合结果记录组织能否认期对管理系统进行内部审查，保证管理系统运转的有效性组织在进行审查时，能否有明确审查人员权限，并拟订相应的审查计划，依照，目的等，拟订审查检查表，有效记录审查结果，形成文件能否采纳纠正和预防举措，保证系统的不停更新，连续改良。组织应利用目标、目标、审查结果、数

6、据剖析、纠正举措和预防举措以及管理评审，连续改良管理系统的有效性。组织能否成立、实行并保持一个或多个程序，用来办理实质或潜伏的不切合，采纳纠正和预防举措，减少所造成的环境影响管理者能否拟订有效的回收程序，以便食品波及安全性问题时，能够完好、快速的从市场召回涉嫌的任何产品5v1.0可编写可改正受审部门：有关文件GB/T检查项目GB/T190GB/T2400122000-20001-2008-20046以顾客为焦点环境要素法律法例及其余要求审查员：最高管理层/管理者代表检查内容能否切合结果记录1、以顾客为关注焦点的意识怎样能否认识顾客满意或诉苦的状况1、环境要素能否从头辨别和评论1、能否实时更新有

7、关的法律法例和其余要求陪伴人员：日期：6v1.0可编写可改正质量环境食品安全内审检查表年代日受审部门：质检部有关文件GB/T检查项目GB/T900GB/T24001检查内容能否切合结果记录22000-2001-2008-200467v1.0可编写可改正受审部门：有关文件GB/T检查项目GB/T900GB/T2400122000-2001-2008-20046文件要求/4.4.4控制质量手册质检部检查内容能否切合结果记录程序/四级文件的编写能否有效，文件编写或改正前能否加以评审，并且编号管理，实时发放到各有关部门，文件能否实时更新，保证系统运转的有效性能否在系统运转的过程中，对各部门的有关文件进

8、行监控管理，做到实时更新能否保证有关的外来文件获取辨别(如标准)能否包含在控制范围以内并控制其发放对报废的文件能否实时回收，办理，防止外面流传1、能否编写和保持质量安全手册，作为质量管理系统过程之间的互相作用的表述，能否包含管理系统的范围手册的发放、改正能否切合文件控制要求8v1.0可编写可改正受审部门：质检部有关文件GB/T检查项目GB/T900GB/T24001检查内容能否切合结果记录22000-2001-20086记录控制策划目标/目标和管理系统-2004记录填写能否保持清楚，易于辨别和检索，能否编制形成文件的程序，以规定记录的表记、储存、保护、检索、保留限期和办理所需的控制以便供给切合

9、要乞降管理系统有效运转的凭证。2.部门记录填写能否真切，实时，靠谱，便于追忆能否认期对系统内的各部门记录进行检查，保证记录内容清楚，便于检索，查找问题，反响系统运转的有效性系统运转过程中，各部门记录能否实时更新，归档管理1质量安全目标、质量安全目标、环境目标、环境目标指标和方案是否形成文件能否进行有效的管理质量目标能否可丈量，并与质量目标相般配9v1.0可编写可改正受审部门：质检部有关文件GB/T检查项目GB/T900GB/T24001检查内容能否切合结果记录22000-2001-2008-20046职责与权1.各部门、各种人员的职责、权限及互相关系是怎样传达的4限2.各有关人员能否明确各自的

10、职责、权限及互相关系1.能否实时采集与企业有关的外来文件，并在企业内传达、实行。对交流/信息已作废文件信息实时回收，调整交流2.与各部门之间交流能否实时、有效3、能否对顾客反应信息（包含诉苦）等方面进行实时、有效的交流10v1.0可编写可改正受审部门：有关文件GB/T检查项目GB/T900GB/T2400122000-2001-2008-20046应急准备和响应管理评审质检部检查内容能否切合结果记录能否能对实质辨别可能环境造成影响的潜伏的紧迫状况和事故，并规定响应举措能否认期评审应急准备和响应程序，并在事故或紧迫状况发生后，对其进行订正，必需时，还应按期试验上述程序能否形成应急准备和响应的控制

11、程序当紧迫状况发生后，能否按已拟订的应急方案作出响应能否有相应的评审输入与评审输出2管理评审后，能否对管理评审的输出结果，进行剖析，采纳相应的纠正和预防举措以及相应的改良建议11v1.0可编写可改正受审部门：质检部有关文件GB/T检查项目GB/T900GB/T24001检查内容能否切合结果记录22000-2001-2008-20046对部门新来人员能否有工作内容培训以及意识、责任培训对与系统有关的文件，能否在部门内有效传达资源管理3.能否拟订部门年度培训计划对从事可能产生重要环境影响、食品安全风险的工作人员能否进行了培训成效怎样12v1.0可编写可改正受审部门：质检部有关文件GB/T检查项目G

12、B/T900GB/T24001检查内容能否切合结果记录22000-2001-2008-200461.能否策划和实行产品实现所需的过程，能否有删减删减能否合理是否编制产质量量计划书能否在产品实现过程中，供给相应的监督和丈量方法，拟订产品接产品实现收准则，最大限度的保证产品的质量查部门制程及实验室监控和检查的策划作业指导书和有关记录3.组织能否实行、运转策划的活动及其改正能否经过确认、监督和验证保证其有效实行有无对采买产品进行考证的规定及考证的记录有无要求供给商提采买供合格证明/检疫证明13v1.0可编写可改正受审部门：质检部有关文件GB/T检查项目GB/T900GB/T24001检查内容能否切合

13、结果记录22000-2001-2008-20046生产和服能否为生产过程供给有效的监督和丈量方法，对已发生或潜伏的问题进行数据剖析，采纳相应的纠正和预防举措、能否对特别过程和重点过程实行了监控活动特别过程人员能否具备上岗资格能否有过程控制所需的表述产品特征信息的文件，包含产品标准、务供给产品特征、合同要求等能否按HACCP计划的要求对CCP点进行监控CCP点监控人员能否经过专职培训能否具备上岗资格能否以适合的方式在生产和服务的全过程对产品进行表记能否拟订了有关表记的规定表记用的标签等能否获取了有效管理14v1.0可编写可改正受审部门：质检部有关文件GB/T检查项目GB/T900GB/T2400

14、1检查内容能否切合结果记录22000-2001-2008-20046能否拟订相应的审查计划，依照，目的，审查检查表等，有效记录审查结果，形成文件能否进行了年度内审方案策划且明确规定了审查的准则、范围、频率、方法内部审查2纠正举措能否已实行实行结果能否进行了追踪考证15v1.0可编写可改正受审部门：质检部有关文件GB/T检查项目GB/T900GB/T24001检查内容能否切合结果记录22000-2001-2008-20046过程/成品的监督和能否确立了需要监督和丈量的过程能否规定了需进行监督和丈量的产品实现阶段能否规定了监测点、监督和丈量的项目、方法、查收准则、使用的监督和丈量设备、应留下的记录

15、以及检验人员的资格要求能否对进货、过程、成品等过程的丈量仪器能否精准检测设备和工丈量具能否处于有效期内重点控制点的丈量设备能否认期校订，保证其高度正确性记录能否项目清楚、数据齐备能否能够证明切合查收准则的要求16v1.0可编写可改正受审部门：有关文件GB/T检查项目GB/T900GB/T2400122000-2001-2008-20046不合格品控制质检部检查内容能否切合结果记录1、原辅资料、半成品、成品中不合格品和潜伏不安全产品能否有表记和记录对已交托的不合格品应采纳什么举措退步办理经受权人员同意，合用时顾客同意的凭证；对不合格品的产生能否有原由剖析，连续改良防备此类不合格的再次发生，并采纳

16、相应的纠正和预防举措控制程序能否有相应的不合格品控制程序1.能否认期采集和剖析适合的数据，已证明管理系统的适合性和有效性，并评论在哪处能够连续改良系统的有效性数据剖析2.对哪些数据和信息要进行剖析有哪些剖析的方法平常的试验或检测结果，能否有有关记录，为往后的数据剖析供给依照17v1.0可编写可改正受审部门：质检部有关文件GB/T检查项目GB/T900GB/T24001检查内容能否切合结果记录22000-2001-2008-200461.能否对已经发生的或潜伏的不合格的原由进行检查剖析，协调提出改良纠正/预防举措，并进行追踪考证。1.对于组织使用的产品和服务中所确立的重要环境要素能否成立、运转控

17、制实行并保持程序能否依据辨别出来的环境要素拟订了运转控制文件如废水、荒弃物18v1.0可编写可改正受审部门：有关文件GB/T检查项目GB/T900GB/T2400122000-2001-2008-20046生产控制质检部检查内容能否切合结果记录食品危害的控制：生产过程中，能否对各工序的重点控制点予以监控和丈量，减少过程中的不合格卫生控制：能否对与产品有直接或间接接触的工用具，人等有相应的卫生监控，防止交错污染，使产品在生产过程中尽量降低其理化要素和生物要素的影响对于与产品生产过程中有直接接触的水能否有有关的检验，保证用水安全当过程操作发生改正时，需对控制程序从头评审能否有产品模拟召回控制程序，

18、而且模拟考证该程序运转的有效性，以便产品波及安全性问题时，能够完好快速的召回波及的全部产品。对回收的产品能否实时办理，销毁19v1.0可编写可改正受审部门：质检部有关文件GB/T检查项目GB/T900GB/T24001检查内容能否切合结果记录22000-2001-2008-200461.能否依照GMP及有关的标准拟订了前提方案，前提方案能否对生产前提方案危害剖析及预备步骤操作性前提方案人员、环境、设备设备、车间、库房、生产过程及储运等过程的卫生进行了要求查察部门PRP计划能否对从原材想到成品整个生产工艺过程进行了危害剖析能否对原资料、成品进行了描绘依据危害辨别和可接受水平确实定了控制举措，控制

19、举措能否有效依照要求编制了操作性前提方案，各项举措能否获取实行和监控2.生产用水能否依照要求送外检机构检测CIP冲洗成效能否获取检测20v1.0可编写可改正受审部门：质检部有关文件GB/T检查项目GB/T900GB/T24001检查内容能否切合结果记录22000-2001-2008-200461、能否成立了环境要素辨别和评论的程序对新项目和变化能否进行了环境要素的增补辨别和评论环境要素法律法例和其余要求合规性评能否对组织的活动、产品和服务中的环境要素进行了辨别怎样对重要环境要素的控制进行策划能否成立并保持了辨别、获取和更新法律法例及其余要求的程序合用于本企业的法例和其余要求有哪些法律法例文件能

20、否得进行了评论1、能否进行合规性评论检查状况怎样价审查员：部门代表：陪伴人员：日期：质量环境食品安全内审检查表21v1.0可编写可改正检查项目文件要求/控制年代日受审部门：有关文件GB/TGB/T900GB/T2400122000-2001-2008-200464.4.4生产部检查内容能否切合结果记录使用的文件是不是最新版本质量性的文件能否有审查、同意，编号管理能否保持文件完好、洁净、清楚、易于辨别和检索文件的编写能否切合工厂的实质要求，便于理解，操作使用的文件编号、名称能否明确能否保留完满能否会产生有误的信息在系统运转过程中，文件能否实时更新，参数标准能否切合工厂实际要求，若有改正时，能否应

21、填写文件改正申请单，并交给管理者代表审查同意后，公布实行22v1.0可编写可改正受审部门：生产部有关文件GB/T检查项目GB/T900GB/T24001检查内容能否切合结果记录22000-2001-2008-20046记录填写能否保持清楚，易于辨别和检索，能否编制形成文件的程序，以规定记录的表记、储存、保护、检索、保留限期和办理所需的控制以便供给切合要乞降管理系统有效运转的凭证。记录控制2.部门记录填写能否真切，实时，靠谱，便于追忆能否认期对部门内的记录进行检查，保证记录内容清楚，与实质操作符合，便于检索，查找问题，反响系统运转的有效性1能否踊跃学习和依照企业的（质量/环境）目标，并在实质工作

22、中策划目标/有效展开目标和管能否有部门的质量目标，并予以公布、实行理系统质量目标能否可丈量，并与质量目标相般配23v1.0可编写可改正检查项目职责与权限交流/信息交流应急准备和响应受审部门：生产部有关文件GB/TGB/T900GB/T24001检查内容能否切合结果记录22000-2001-2008-200461.各部门、各种人员的职责、权限及互相关系是怎样传达的42.各有关人员能否明确各自的职责、权限及互相关系1.能否实时采集与部门有关的文件，并在部门内部有效传达/实行2.与各部门之间交流能否实时、有效3、能否成立内外面交流的渠道怎样进行信息交流1.能否能对实质辨别可能环境造成影响的潜伏的紧迫

23、状况和事故，并规定响应举措能否形成应急准备和响应的控制程序当紧迫状况发生后，能否按已拟订的应急方案作出响应24v1.0可编写可改正受审部门：生产部有关文件GB/T检查项目GB/T900GB/T24001检查内容能否切合结果记录22000-2001-2008-20046管理评审资源管理表记和可追忆性能否遵照最高管理者的要求，有效配合企业组织的管理评审，以确立它的连续合用性、充分性、有效性能否有相应的评审输入并在管理评审后，对管理评审的输出结果，进行剖析，采纳相应的纠正和预防举措保证此后部门的更好运转对部门新来人员能否有工作内容培训以及人员意识，责任培训对与系统有关的文件，能否在部门内有效传达能否

24、拟订部门年度培训计划对从事可能产生重要环境影响、食品安全风险的工作人员能否进行了培训成效怎样现场表记能否知足规定的要求25v1.0可编写可改正受审部门：生产部有关文件GB/T检查项目GB/T900GB/T24001检查内容能否切合结果记录22000-2001-2008-200461.能否策划和实行产品实现所需的过程，并与系统其余过程的要求一致产品实现2.能否确立产品的质量目标和要求以及生产过程中所需求的考证、确认、监督、丈量、检验和试验活动、产品接收准则等，最大限度的保证产品的质量。的策划3.能否在产品实现过程中，供给所需的数据记录，并切合系统运转的要求能否有月度和年度生产计划，并计划生产所需

25、的相应的设备，物料等（计划所需用工人数、购买有关生产设备、计划年生产所需要的原资料等），并将计划交给有关部门履行26v1.0可编写可改正受审部门：生产部有关文件GB/T检查项目GB/T900GB/T24001检查内容能否切合结果记录22000-2001-2008-200461.能否对生产所需的人、机、料、法、环，做出相应的规定生产和服2.生产和服务过程的现场实行能否按规定进行务供给3.对于防备的表记、搬运、包装、储存和保护能否形成了的制度或规定能否实行27v1.0可编写可改正受审部门：生产部有关文件GB/T检查项目GB/T900GB/T24001检查内容能否切合结果记录22000-2001-2

26、008-20046能否对工厂的各ccp点的操作严格控制，对不合格项采纳纠正和预防举措ccp点的监控能否有相应的记录支持，保证往后数据剖析，追忆，查找原由过程/成品3.丈量仪器能否精准重点控制点的丈量设备能否认期校订，保证其高的监督和度正确性丈量能否认期对职工操作进行培训，增强操作的规范性成品出厂前能否严格控制产品包装的质量有相应的检查（包装、规格、批号、等级率等）操作性文件能否与实质的操作和记录相般配28v1.0可编写可改正受审部门：生产部有关文件GB/T检查项目GB/T900GB/T24001检查内容能否切合结果记录22000-2001-2008-200461、能否对全部发现的不合格品都进行

27、了处理对不合格品的处理举措（返工、返修、降级、报废）能否按规定实行，能否有记录2.能否严格规范人员的操作，减少不合格的产生不合格品3.对不合格品的产生能否有原由剖析，连续改良防备此类不合格的再控制次发生，并采纳相应的纠正和预防举措控制程序4.生产过程中的不合格品能否有表记对于过程中的不合格品怎样处置和控制对已交托的不合格品应采纳什么举措5.能否有相应的不合格品控制程序1.对生产数据能否实时统计剖析，连续剖析，改良数据剖析2.对哪些数据和信息要进行剖析有哪些剖析的方法3.能否对不切合要求的环节，实时采集数据，剖析原由并有效改良29v1.0可编写可改正受审部门：有关文件GB/T检查项目GB/T90

28、0GB/T2400122000-2001-2008-20046改良运转控制设备设备生产部检查内容能否切合结果记录能否对不合格原由进行检查剖析，并负责纠正/预防举措的实行。（包括：操作方法，监察重点，不切合项的纠正和预防举措等）。工作中，对操作方法等能否有相应的操作文件支持，并切合工厂的实质操作要求，保证系统的有效运转工厂用设备和容器能否采纳无毒资料制成，便于冲洗，消毒设备能否成立了平常保护拟订能否拟订了操作规程能否有优秀的工作环境，设备能否有适合的设备用于储藏原料和非食品性的化学物件30v1.0可编写可改正受审部门：生产部有关文件GB/T检查项目GB/T900GB/T24001检查内容能否切合

29、结果记录22000-2001-2008-20046食品危害的控制：生产过程中，能否对严格控制各工艺参数和加工条件，减少过程中的不合格，保证产品的优秀率卫生控制：能否对与产品有直接或间接接触的工用具，人等有相应生产控制保护与卫生的卫生监控，防止交错污染，使产品在生产过程中尽量降低其理化因素和生物要素的影响当过程操作发生改正时，需对控制程序从头评审能否对卫生系统的有效性进行监控按期对工作前的检查进行审查，或在适合时，对环境和接触面进行微生物抽样检查等，并对其进行按期复查和改正。对产品接触表面能否认期进行冲洗或消毒冲洗采纳的方法和频率能否切合要求能否对洁净程度依照规定程序进行考证31v1.0可编写可

30、改正受审部门：有关文件GB/T检查项目GB/T900GB/T2400122000-2001-2008-20046个人卫生环境要素法律法例和其余要求合规性评价审查员：生产部检查内容能否切合结果记录能否增强部门人员的卫生要求，对卫生要求高的地区增强个人卫生管理1、环境要素能否按要求进行更新辨别好评论有无记录2、重要环境要素能否改正能否实时更新有关的法律法例和其余要求能否进行合规性评论检查状况怎样陪伴人员：日期：32v1.0可编写可改正质量环境食品安全内审检查表年代日受审部门：采买部有关文件GB/T检查项目GB/T900GB/T24001检查内容能否切合结果记录22000-2001-2008-200

31、4633v1.0可编写可改正检查项目文件要求/控制受审部门：有关文件GB/TGB/T900GB/T2400122000-2001-2008-200464.4.4采买部检查内容能否切合结果记录使用的文件是不是最新版本质量性的文件能否有审查、同意，编号管理能否保持文件的完好、洁净、清楚、易于辨别和检索，文件的编写能否切合工厂的实质要求，便于理解，操作在系统运转过程中，文件能否实时更新，若有改正时，能否填写文件改正申请单，并交给管理者代表审查同意后，公布实行34v1.0可编写可改正受审部门：有关文件GB/T检查项目GB/T900GB/T2400122000-2001-2008-20046记录控制策划

32、目标/目标和管理系统采买部检查内容能否切合结果记录记录填能否应保持清楚，易于辨别和检索能否编制形成文件的程序，以规定记录的表记、储存、保护、检索、保留限期和办理所需的控制以便供给切合要乞降管理系统有效运转的凭证。部门记录填写能否真切，实时，靠谱，便于追忆能否认期对部门内的记录进行检查，保证记录内容清楚，与实质操作符合，便于检索，查找问题，反响系统运转的有效性1能否踊跃学习和依照企业的（质量/环境）目标，并在实质工作中有效展开能否有部门的质量目标，并予以公布、实行质量目标能否可丈量，并与质量目标相般配35v1.0可编写可改正受审部门：采买部有关文件GB/T检查项目GB/T900GB/T24001

33、检查内容能否切合结果记录22000-2001-2008-200461、能否按规定要求对供方进行选择、评论和从头评论2、查3份合同，确立供方能否在合格供方范围内采买过程3、采买产品总的合格率是多少不良率是多少能否达到质量目标要求如未达到，采买哪些对策1、能否拟订采买计划采买的信息能否清楚明确怎样保证所规定的采买要求是充分适合的采买信息交流/信息交流2、全部供方能否供给书面资料：有效的营业执照复印件等，用作评论输入1、原辅资料在采买时是怎样进行环境方面的要求的与供方之间交流能否实时、有效3、能否对各部门反应信息（包含诉苦）等方面进行实时、有效的交流36v1.0可编写可改正受审部门：有关文件GB/T

34、检查项目GB/T90022000-200GB/T240011-20086-2004环境要素/运转控制法律法例和其余要求合规性评价数据剖析审查员：采买部检查内容能否切合结果记录1、环境要素能否获取实时更新对重要环境要素控制举措有哪些1、能否实时更新法律法例部门人员能否明确本次法律法例更新的内容是什么1、能否进行合规性评论检查状况怎样能否对采买物件进行统计剖析怎样采集数据保证数据的有效性陪伴人员：日期：质量环境食品安全内审检查表年代日37v1.0可编写可改正检查项目文件要求/控制受审部门：有关文件GB/TGB/T900GB/T2400122000-2001-2008-200464.4.4设备部检查

35、内容能否切合结果记录使用的文件是不是最新版本质量性的文件能否有审查、同意，编号管理能否保持文件的完好、洁净、清楚、易于辨别和检索，文件的编写能否切合工厂的实质要求，便于理解，操作在系统运转过程中，文件能否实时更新，参数标能否准切合工厂实际要求，若有改正时，能否填写文件改正申请单，并交给管理者代表审查同意后，公布实行设备操作类的说明书能否妥当保留38v1.0可编写可改正受审部门：有关文件GB/T检查项目GB/T900GB/T2400122000-2001-2008-20046记录控制策划目标/目标和管理系统设备部检查内容能否切合结果记录记录填写能否保持清楚，易于辨别和检索能否编制形成文件的程序，

36、以规定记录的表记、储存、保护、检索、保留限期和办理所需的控制以便供给切合要乞降管理系统有效运转的凭证。部门记录填写能否真切，实时，靠谱，便于追忆能否认期对部门内的记录进行检查，保证记录内容清楚，与实质操作符合，便于检索，查找问题，反响系统运转的有效性1能否踊跃学习和依照企业的（质量/环境）目标，并在实质工作中有效展开能否有部门的质量目标，并予以公布、实行质量目标能否可丈量，并与质量目标相般配39v1.0可编写可改正检查项目交流/信息交流职责与权限应急准备和响应受审部门：有关文件GB/TGB/T900GB/T2400122000-2001-2008-200464设备部检查内容能否切合结果记录1.

37、能否实时采集与部门有关的文件，并在部门内部有效传达/实行与各部门之间交流能否实时、有效各部门、各种人员的职责、权限及互相关系是怎样传达的各有关人员能否明确各自的职责、权限及互相关系当工厂发生紧迫状况时，比如：停气、停电、设备故障等，能否采纳相应的举措，实时办理问题为保证工厂的生产，能否能对实质发生的紧迫状况和事故做出响应，并预防和减少陪伴的有害影响能否形成应急准备和响应的控制程序当紧迫状况发生后，能否按已拟订的应急方案作出响应40v1.0可编写可改正受审部门：设备部有关文件GB/T检查项目GB/T900GB/T24001检查内容能否切合结果记录22000-2001-2008-20046能否遵照

38、最高管理者的要求，有效配合企业组织的管理评审，以确立它的连续合用性、充分性、有效性管理评审能否有相应的评审输入并在管理评审后，对管理评审的输出结果，进行剖析，采纳相应的纠正和预防举措保证此后部门的更好运转对部门新来人员能否有工作内容培训以及人员意识，责任培训资源管理2.对与系统有关的文件，能否在部门内有效传达能否拟订部门年度培训计划41v1.0可编写可改正受审部门：设备部有关文件GB/T检查项目GB/T900GB/T24001检查内容能否切合结果记录22000-2001-2008-20046能否对设备操作人员的资格和能力进行确认并有操作上岗证能否对生产过程中的操作设备、发电设备等，按期养护维修

39、，保证生产的有效进行能否对工厂的制冷设备平常巡视，保证参数切合要求，为产品的生生产和服长创建优秀的环境务供给能否对干净区的过滤系统实时改换，养护能否对工厂设备故障实时维修，防止影响生产的正常运转对工厂内的设备能否有设备台帐，按期点检，并拟订设备保护计划表对平常工作中常常出现的设备故障，能否剖析原由，改良，防备再改良次发生42v1.0可编写可改正受审部门：设备部有关文件GB/T检查项目GB/T900GB/T24001检查内容能否切合结果记录22000-2001-2008-20046运转控制工作中，全部设备的操作方法能否有相应的操作文件支持，并切合工厂的实质操作要求，保证系统的有效运转2、设备所用

40、油类、化学品采买、保留和统计、废油采集、处理能否符合规定要求3、废电池、废灯管采集、储存管理实行状况怎样设备基础设备生产控制能否对与产品生产，培育有关的设备的参数，进行监督和控制12年的设备年检状况工装管理状况，有无拟订相应的台账能否在生产过程中，保证各设备的有效运转，并对设备故障实时维修43v1.0可编写可改正受审部门：有关文件GB/T检查项目GB/T900GB/T2400122000-2001-2008-20046个人卫生数据剖析环境要素法律法例和其余要求合规性评价设备部检查内容能否切合结果记录能否增强部门人员的卫生要求，对进入干净地区的维修的人员增强卫生管理对设备各样状况能否进行统计剖析

41、，怎样采集数据保证数据的有效性1、环境要素能否按要求进行更新辨别好评论有无记录2、重要环境要素能否改正能否实时更新有关的法律法例和其余要求能否进行合规性评论检查，状况怎样44v1.0可编写可改正审查员：陪伴人员：日期：质量环境食品安全内审检查表年代日受审部门：办公室有关文件GB/T检查项目GB/T900GB/T24001检查内容能否切合结果记录22000-2001-2008-20046程序/四级文件的编写能否有效，文件编写或改正前需加以评审，而且文件要求/4.4.4编号管理，文件需实时更新，保证系统运转的有效性控制能否采集与产品生产有关的信息和文件记录填写应保持清楚，易于辨别和检索，应编制形成文件的程序，以规定记录的表记、储存、保护、检