IATF工厂、设施及设备策划管理规范

1、文件编号LT/JS-01零态电装（芜湖）有限公司页 码 版 本 号A/0工厂、设施及设备策划管理规范编制单位技术部文件类型三阶文件编制日期2016.12.12 受控文件未经过许可不准翻印 质量管理体系管理文件三阶文件 版本号：A/0工厂、设施及设备策划管理规范发布日期：2016.12.12 实施日期：2016.12.14零态电装（芜湖）有限公司文件编号：LT/JS-01起草部门：技术部编制：审核：批准：会 签 / 分 发 部 门部 门DEPT会 签份 数QTY部 门DEPT会 签份 数QTY总经理室人资行政部品质部技术部营销部生产部招采部体系办 受控状态：受控 非受控分发号ISSUE NO：修

2、订履历版本/版次页数主要修订内容修改审核批准生效日期A/0全部新增加2016.12.12目的为实现精益生产提供输入，对工厂、设施和设备过程策划有效性评价和监视，以提高公司业绩，保证能满足顾客要求。确定公司在制造/生产过程当中对现有操作和过程效果的评价方法，使工厂的布局最大限度地减少材料的交转和搬运，便于材料的同步流动以及最大限度地使场地空间得到增值使用，以达到持续改善和不断提高制造过程能力之目的。适用范围本规范适用于工厂、设施和设备有效性的策划及可行性评估管理。术语无职责工程部 - 负责制造能力的调查与评价，并提出改善方案。招采部 - 负责提供改善需要的物质资源品保部 - 负责改善后产品生产质

3、量检测与评估业务部 - 负责客户需求计划与评估资材部 - 负责产能规划管理部/生产部 - 负责人力资源管理与计划。工作程序责任输入流程工作内容输出需求部门产能需求信息客户需求信息年度生产计划表批准NG工厂和基础设施与设备需求提出批准NG工厂和基础设施与设备需求提出5.1工厂和基础设施与设备的需求提出 工厂和基础设施与设备的需求提出为了进一步力保公司产品质量符合顾客和公司既定要求，公司必须依据产品质量目标、功能、性能、可用性、成本、安全性、保密性和更新等方面的实际情况来确定并提供其所需要的基础设施和设备（包括：产品生产所需要的建筑物、工作现场、过程设备等）和支持性服务（如：水/电/气供应、运输或

4、通讯）等）。当公司有新的基础设施和设备增加时，由需求部门提出，经管理者代表审查、核准。工厂、设施及设备项目需求单工程部及各相管部门设备管理控制程序项目确定项目确定 5.2 项目确定 5.2.1工程部组织多方论证小组按设备管理控制程序规定对其进行策划/规划、调查和评估（调查和评估应考虑基础设施而引起的环境问题，如环境的保护、污染，自然资源的浪费和再循环等）。 5.2.2公司管理层和多方论证小组及相关部门在对现有的和新增加的基础设施进行策划/规划、调查和评估必须考虑基础设施、设备和过程的布置与流程，对工厂的布局应最大限度地减少材料的交转和搬运，便于材料的同步流动以及最大限度地使场地空间得到增值使用

5、 5.2.3相关部门在进行工厂和基础设施与设备策划的管理及有效性的调查和评估工作时应会同多方论证小组与质量先期策划过程相结合来进行该工作，然后将工厂和基础设施与设备策划的管理及有效性调查和评估之相关资料呈报多方论证小组评审、管理者代表核准。工厂、设施及设备项目评估表工程部产量年计划表客户需求表设备/设施需求表确定调查与评估频率确定调查与评估频率5.3 调查与评估 总则：工厂和基础设施与设备策划的管理及有效性的调查和评估工作由工程部负责主导，各相关部门配合，实施频度为每年一次，但是在工厂和基础设施与设备策划的管理作业方法有变更，且估计工厂和基础设施与设备策划的管理及有效性的评价与原来的评价有较大

6、差异时，则需临时对其进行工厂和基础设施与设备策划的管理及有效性的调查与评估工作。业务部产量年计划表客户需求表设备/设施需求表进行工作总计划调查和评估进行工作总计划调查和评估5.4调查和评估结果判定及措施5.4.1工作总计划 每年销售预测做完后，由业务部依据当年的销售预测做出年度之“工作总计划”，以确定生产操作人员及机器设备能力是否足够和妥当，以便及早提出相应对策/措施，并将此工作总计划呈报管理者代表审查、核准；本工作总计划为动态文件，当每月预估的生产能力与实际的生产计划不一致或有冲突和矛盾时，经理部应随时对其进行修订和更新，以了解和掌握最新的生产安排情况。工作总计划表业务部持续改善管理程序进行

7、适当的工作自动化评价进行适当的工作自动化评价5.4.2适当的工作自动化评价工程部针对生产工艺过程当中重复性高及可实现自动化作业地地方，探讨是否有哪些可改善的地方，并提出改善的意见，同时将其记录于“自动化评价表”中，然后将其呈报多方论证小组审核；若有可改善地地方则由改善部门按持续改善管理程序对其提出改善方案并进行改善。自动化评价表工程部/生产部持续改善管理程序人机工程与人的因素评价人机工程与人的因素评价5.4.3人机工程与人的因素评价：针对人机工程与人的作业有关要素，由工程部及生产部就下列事项做出评价，同时提出不良项目和内容的解决方案，并将其记录于“人机工程与人的因素评价表”中，然后将其呈报多方

8、论证小组审查核；若有需改善的地方处则由改善部门按持续改善管理程序对其提出改善方案并进行改善。A）作业姿势B）作业环境C）危险物处理D）重物的搬运E）设备操作人机工程与人的因素评价表工程部持续改善管理程序进行操作者与生产线的作业平衡评价进行操作者与生产线的作业平衡评价5.4.4操作者与生产线的作业平衡评价：对操作者与生产线的作业平衡评价时，应调查主要工序、设备及操作工的作业能力，对照生产计划对设备能力与操作工的作业能力，对照生产计划对设备能力与人员配置的妥当性进行评价，将其评价结果记录于“设备与操作工的配置表”中和提出不良情况的改善方案，然后将其呈报多方论证小组审核；若有需改善的地方则由改善部门

9、按持续改善管理程序对其提出改善方案并进行改善。设备与操作工的配置表仓库/生产部纠正与预防措施控制程序贮存和周转库存量评价贮存和周转库存量评价5.4.5贮存和周转库存量评价：对照设定的工序内在制品量，调查其实际贮存和周转库存量进行评价；并将其评价结果记录于“在制品周转评价表”中，然后将其呈报多方论证小组审核；当实绩值大于设定值时，评价部门应将其原因记录于“在制品周转评价表”中，若需采取纠正措施时，由改善部门按纠正与预防措施控制程序进行纠正作业。在制品周转评价表工程部/生产部持续改善管理程序纠正与预防措施控制程序增值劳动分析增值劳动分析5.4.6增值劳动分析：进行工序内的附加价值分析时，应就下述内

10、容进行调查和评估，并罗罗列出各工序的步骤、所需时间、距离，分析如何做得更好，罗罗列出所存在的不足和改善设想，然后采取对策/措施进行改善，取消可无、多余的步骤，对工序进行简化、合并，并就改善后的结果进行比较，同时将其评价结果记录于“工序附加价值动作分析表”中，然后将其呈报多方论证小组审核；若需采取纠正措施时，由改善部门按纠正与预防措施控制程序进行纠正作业。A）不良的作业方式；B）本来就不需要的多余的作业；C）作业的改善；D）其它。工序附加价值动作分析表相关部门产品质量先期策划控制程序结果判定结果判定 5.5 相关部门在进行工厂和基础设施与设备策划的管理及有效性的调查和评估工作时，应会同多方论证小

11、组与产品质量先期策划控制程序中的质量先期策划过程相结合来进行该工作，然后将工厂和基础设施与设备策划的管理及有效性调查和评估之相关资料呈报多方论证小组审核。持续改善管理程序纠正与预防措施控制程序NY持续改进纠正/预防NY持续改进纠正/预防5.6 依据每一项分析、判定结果的需要，按持续改善管理程序与纠正与预防措施控制程序进行改善记录控制管理程序资料归档资料归档5.7 按记录控制管理程序进行资料存档。引用/支持文件序号文件名称文件编号1设备控制程序2文件控制程序3记录控制程序附件及相关窗体(标签)序号记录名称记录编号保存期记录保存部门1工厂、设施及设备项目需求单1年2工厂、设施及设备项目评估表3工作

12、总计划表4自动化评价表5人机工程与人的因素评价表6设备与操作工的配置表7在制品周转评价表8工序附加价值动作分析表过程指标序号衡量指标目标值量化办法监控频次负责监控部门1附件附录资料：不需要的可以自行删除煤矿矿井机电设备完好标准一、通用部分1、 紧固件1.1 紧固用的螺栓、螺母、垫圈等齐全、紧固、无锈蚀。1.2 同一部位的螺母、螺栓规格一致。平垫、弹簧垫圈的规格应与螺栓直径相符合。紧固的螺栓、螺母应有防松装置。1.3 用螺栓紧固不透明螺孔的部件，紧固后螺孔须留有大于2倍防松垫圈的厚度的螺纹余量。螺栓拧入螺孔长度应不小于螺栓直径，但铸铁、铜、铝件应不小于螺栓直径的1.5倍。1.4 螺母紧固后，螺栓

13、螺纹应露出螺母13个螺距，不得在螺母下面加多余垫圈减少螺栓的伸出长度。1.5 紧固在护圈内的螺栓或螺母，其上端平面不得超出护圈高度，并需用专用工具才能松、紧。2、 隔爆性能2.1 隔爆结合面（I类）的间隙、直径差或最小有效长度（宽度）必须符合表4-1-1的规定。表中 L 静止隔爆接合面的最小有效长度；L1 螺栓通孔边缘至隔爆接合面边缘的最小有效长度；W 静止隔爆接合面及操纵杆与杆孔隔爆接合面最大间隙或直径差；转轴与轴孔隔爆接合面最大直径差。但快动式门或盖的隔爆接合面的最小有效长度须不小于25mm。 表4-1-1I类隔爆接合面结构参数mm接合面型 式LL1W外壳容积V（t）V0.1V0.1平面、

14、止口或圆筒结构6.012.525.040.06.08.09.015.00.300.400.500.400.500.60带有滚动轴承的圆筒结构6.012.525.040.00.400.500.600.400.500.600.802.2 操纵杆直径（d）与隔爆接合面长度（L）应符合表4-1-2的规定。表4-1-2操纵杆直径或圆筒直径与隔爆接合面的结构参数mm操纵杆直径隔爆接合面长度d66d2525dL6LdL252.3 隔爆电动机轴与轴孔的隔爆接合面在正常工作状态下不应产生摩擦。用圆筒隔爆接合面时，轴与轴孔配合的最小单边间隙须不小于0.075mm；用滚动轴承结构时，轴与轴孔的最大单边间隙须不大于表

15、4-1-1规定W值的。2.4 隔爆接合面的表面粗糙度不大于；操纵杆的表面粗糙度不大于。2.5 螺纹隔爆结构：螺纹精度不低于3级；螺距不小于0.7mm；螺纹的最少啮合扣数、最小拧入深度应符合表4-1-3的规定。表4-1-3螺纹的最少啮合扣数、最小拧入深度mm外壳净容积V（t）最小拧入深度最少啮合扣数V0.10.1V2.02.0V5.09.012.562.6 隔爆接合面的法兰减薄厚度，应不大于原设计规定的维修余量。2.7 隔爆接合面的缺陷或机械伤痕，将其伤痕两侧高于无伤表面的凸起部分磨平后，不得超过下列规定：a.隔爆面上对局部出现的直径不大于1mm、深度不大于2mm的砂眼，在40、25、15mm宽

16、的隔爆面上，每1cm2不得超过5个；10mm宽的隔爆面上，不得超过2个。b.产生的机械伤痕，宽度与深度不大于0.5mm；其长度应保证剩余无伤痕隔爆面有效长度不小于规定长度的2/3。2.8 隔爆接合面不得有锈蚀及油漆，应涂防锈油或磷化处理。如有锈迹，用面纱擦净后，留有呈青褐色氧化亚铁状痕迹，用手摸无感觉者仍算合格。2.9 用螺栓固定的隔爆接合面，其紧固应以压平弹簧垫圈不松动为合格。2.10 观察窗孔胶封及透明度良好，无破损、无裂纹。2.11引进设备的隔爆性能应符合煤矿机电设备检修质量标准电气设备分册的附录5-A、B、C、D的规定。2.12 凡不合格1.2.11.2.11任意一条者即任为该装备失去

17、隔爆性能，称为失爆，不得评为完好设备。3、 接线3.1 进线嘴连接紧固，密封良好，并应符合下列规定： a.密封圈材质须用邵尔硬度为4555度的橡胶制造，并按规定进行老化处理。 b.接线后紧固件的紧固程度以抽拉不窜动为合格。线嘴压紧应有余量，线嘴与密封圈之间应加金属垫圈。压叠式线嘴压紧电缆后的压扁量不超过电缆直径的10。 c.密封圈内径与电缆外经差应小于1mm；密封圈外径与进线装置内径差应符合表414的规定；密封圈宽度应大于电缆外经的0.7倍，但必须大于10mm；厚度应大于电缆外经的0.3倍，但必须大于4mm(70mm的橡套电缆例外)。密封圈无破损，不得割开使用。电缆与密封圈之间不得包扎其他物品

18、。 d.低压隔爆开关引入铠装电缆时，密封圈应全部套在电缆铅皮上。表4-1-4密封圈外径与进线装置内径间隙 mm密封圈外径D密封圈外径与进线装置内径间隙D2020D6060D1.01.52.0e.电缆护套（铅皮）穿入进线嘴长度一般为515mm。如电缆粗穿不进时，可将穿入部分锉细（但护套与密封圈结合部位不得锉细）。 f.低压隔爆开关空间得接线嘴应用密封圈及厚度不小于2mm得钢垫板封堵压紧。其紧固程度：螺旋线嘴用手拧紧为合格；压叠式线嘴用手晃不动为合格。钢垫板应置于密封圈得外边，其直径与进线装置内径差应符合表4-1-4得规定。高压隔爆开关空间得接线嘴应用与线嘴法兰厚度、直径相符的钢垫板堵封压紧，其隔

19、爆结合面得间隙应符合表4-1-1得规定。 g.高压隔爆开关接线盒引入铠装电缆后，应用绝缘相交灌至电缆三叉以上。 h.凡不符合上述规定之一者，即为失爆，不得评为完好设备。3.2 接线装置齐全、完整、紧固，导电良好，并符合下列要求： a.绝缘座完整无裂纹； b.接线螺栓和螺母的螺纹无损伤，无放电痕迹，接线零件齐全，有卡爪、弹簧垫、背帽等； c.接线整齐，无毛刺，卡爪不压绝缘胶皮或其他绝缘物，也不得压或接触屏蔽层； d.接线盒内导线的电气间隙和爬电距离，应符合GB3836.383爆炸性环境用防暴电气设备增安型电器设备“e”的规定； e.隔爆开关电源、负荷引入装置，不得颠倒使用。3.3 固定电气设备接

20、线应符合下列要求： a.设备引入（出）线的终端线头，应用线鼻子或过渡接头接线； b.导线连接牢固可靠，接头温度不得超过导线温度。 3.4 电缆的连接除应符合煤矿安全规程第449条的规定外，并应符合下列要求： a 电缆芯线的连接严禁绑扎，应采用压接或焊接。连接后的接头电阻不应大于同长度芯线电阻的1.1倍，其抗拉强度不应小于原芯线的80。不同材质芯线的连接应采用过渡接头，其过渡接头电阻值不应大于同长度芯线电阻值的1.3倍； b 高、低压铠装电缆终端应灌注绝缘材料，户内可采用环氧树脂干封。中间接线盒应灌注绝缘胶。4、 安全供电4.1 高、低压电气设备的短路、漏电、接地等保护装置，必须符合煤矿安全规程

21、、矿井保护接地装置的安全、检查、测定工作细则、煤矿井下检漏继电器安装、运行、维护与检修细则和矿井低压电网短路保护装置的整定细则的规定。 4.2 短路保护计算整定合格，动作灵敏可靠。 4.3 漏电保护装置使用合格。4.4 接地装置 4.4.1接地螺栓符合下列标准：a电气设备的金属外壳和铠装电缆接线盒的外接地螺栓应齐全完整，并标志“”符号（运行中移动的采掘机械设备除外）。 b电气设备接线盒应设有内接地螺栓，并标志“”符号（电机车上的电气设备及电压36V以下的电气设备除外）。 c 外接地螺栓直径 容量小于或等于5KW的不小于M8； 容量大于5KW至10KW不小于M10； 容量大于10KW的不小于M1

22、2； 通讯、信号、按钮、照明灯等小型设备不小于M6。 d 接地螺栓应进行电镀防锈处理。4.4.2 接地线符合下列规定： a 接主接地极的接地母线，其截面积应不小于: 镀锌铁线 100 mm 扁 钢 254 mm 铜 线 50 mm b 电气设备外壳同接地母线或局部接地极的连线盒电缆接线盒两端的铠装、铅皮的连接接地线，其截面积应不小于： 铜 线 25 mm 扁 钢 50 mm（厚度不小于4mm） 镀锌铁线 25 mm4.4.3 接地电阻不得大于下列数值：a 100KVA以上（低压中性点直接接地系统）4；b 100KVA以上变压器供电线路重复接地10；c 100KVA以下变压器10；d 100KV

23、A以下变压器供电线路重复接地30；e 高、低压电气设备联合接地4；f 电流、电压互感器二次线圈10；g 高压线路的保护网或保护线；h 井下设备2；i 井下手持移动电气设备1。4.5 设备闭锁装置齐全可靠。4.6 井下供电应符合煤矿安全规程第470条的规定，即做到“三无、四有、两全、三全、三坚持”。5、 不漏油、不漏电的规定 5.1 不漏油 固定结合面及阀门、油标管等不应有油迹。运动部位允许有油迹，但擦干后在3min不见油，半小时不成滴。非密闭运动部件润滑油脂不得甩到其他部件和基础上。 5.2 不漏电 网路的绝缘电阻不小于下列规定，漏电继电器正常投入运行。 1140V 60K； 660V 30K

24、； 380V 15K； 127V 10K。6、 电气性能检测6.1 电气设备绝缘性能必须按煤矿电气试验规程（试行）规定的周期和项目进行试验，并符合标准，有记录可考查。 6.2 绝缘油，新油使用前应做油质分析；运行中的油，每年做一次简化分析；多油断路器的油，每半年进行一次耐压试验。其他试验项目应按煤矿电气试验规程（试行）规定进行。有记录可查。 6.3 继电保护装置计算整定检验，每年进行一次；对矿井电源的继电保护装置，每半年检验一次，并符合整定方案，有记录可查。 6.4 指示回转仪表应每年检验一次，其准确登记不得低于2.5级；电源计量仪表应每半年校验一次，其准确等级不得低于1.0级。有记录可查。7

25、、 设备使用 7.1 高、低压开关的选用应符合煤矿安全规程第421条的要求，与被控制设备的容量应匹配，有下列情况之一者，不得评定为完好设备。 a 超容量、超电压等级使用者； b 不符合使用范围者； c 继电保护失灵，熔体选用不合格者； d 隔爆磁力起动器用小喇叭嘴引出动力线者。 7.2 井下隔爆型电气设备，必须有在下井前，经过指定的隔爆电气设备检查员检查出具的合格证，否则一律不得评定为完好。8、 安全防护8.1 机房（峒室）和电气设备，一切可能危机人身安全的裸露带电部分及转动部位，均须设防护罩、防护栏，并悬挂危险警告标志。 8.2 机房（峒室）应具备有符合规定的防火器材。 8.3 机房（峒室）不得存放汽油、煤油、绝缘油和其他易燃物品。用过的棉纱（破布）应存放在盖严的专用容器内，并放置在指定地点。