31产品的监视和测量管理程序

1、中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司腈纶厂程序文件 文件编码QLSH/CX-10/31-2010产品的监视和测量管理程序 版号/发布状态A/0 页码第 PAGE 6页共6页中国石油油化工股股份有限限公司齐齐鲁分公公司腈纶纶厂产品的监监视和测测量管理理程序文件编码码：QLLSH/CX-10/31-20110发行版本本：A/0编制部门门：质检检中心编 制 人：李李巧英 蔚 峰审 核 人：李李艳芬批 准 人：李李胸有20100-066-300发布 20010-07-01实实施1 目目的为规范产产品的监监视和测测量过程程，确保保产品质质量，以验证证产品符符合规定定的要求求。特制制定本程程序。2 范范围本

2、程序适适用于我我厂原辅辅材料、中间产产品和最最终产品品的监视视和测量量。3 术语语和定义义无4 职责责4.1生生产技术术部是本本程序的的归口管管理部门门，负责责组织制制定产品品标准，协调各各生产车车间检验验事宜。4.2中中心化验验室、质质检中心心分别负负责南、北区产产品监视视和测量量过程的的归口管管理。4.3生生产技术术部负责责协调采采购产品品验证事事宜，并并审核对对采购产产品的紧紧急放行行。4.4中中心化验验室、质质检中心心负责对对采购产产品进行行检验、验证。4.5 相关车车间负责责对产品品包装物物进行验验证，负责管管理辖区区内的取取样点，配合本本过程的的实施。4.6储储运车间间、原料料车间

3、负负责采购购产品的的入库验验收。5管理内内容5.1 产品品标准的的管理5.1.1生产产技术部部确定原原辅材料料和中间间产品的的质量指指标及相相应的方方法标准准，并由由检验部部门按要要求进行行产品检检验。5.1.2未建建立的检检验项目目可委托托具有较较强检验验能力和和有可靠靠信誉度度的单位位进行检检验，检检验结果果作为对对顾客提提供的产产品的出出厂数据据。5.1.3实验室室应依据据原材料料/辅助助材料、中间产产品、产产品所执执行标准准等相关关要求，每年定定期修订订检验计计划，明明确检验验项目、试验方方法和检检验频次次。检验验计划应应经生产产技术部部批准、发布后后方可实实施。应应控制质质量检验验计

4、划的的发放范范围和修修订状态态，确保保产品检检验管理理和操作作岗位能能得到有有效版本本。5.1.4生产技技术部应应确定对对产品出出现不合合格、装装置开停停工、原原料（工工艺）变变更、生生产异常常波动等等非正常常状态时时的检验验要求。5.2 产品品检验过过程控制制要求5.2.1生产产技术部部要按照照有利于于生产操操作，有有利于质质量监督督和保证证产品质质量的原原则进行行产品检检验工作作控制，必要时时下达分分析计划划，确保保对生产产的每批批成品进进行内在在质量检检验和包包装（容容器）质质量进行行检验或或验证。计划的的具体形形式可根根据内部部管理的的实际需需要确定定，产品品检验部部门应严严格执行行。

5、5.2.2 检验部部门应根根据产品品标准和和试验方方法的要要求，选选择和配配备抽样样、检验验、测量量和试验验设备及及其软件件，并建建立健全全设备档档案和台台帐，制制定操作作规程（指导书书），保保留使用用、校准准和检修修等相关关记录。测量设设备的管管理执行行测量量设备管管理程序序。5.2.3检验部部门应做做好取样样和检验验记录，并规定定原始记记录和检检验报告告单的保保存期，检验数数据要科科学、准准确和及及时报出出，必须须使用法法定计量量单位，应建立立LIMMS系统统管理规规定，确确保数据据的完整整性和保保密性。5.2.4检验验部门应应按腈纶纶厂留样样管理的的相关制制度，对对检验质质量进行行有效控

6、控制，积积极参加加实验室室间比对对，使用用标准物物质（参参考物质质）定期期进行监监控和分分析，并并对结果果进行审审查。5.2.5质量量检验应应严格按按照标准准规定的的试验方方法进行行，要做做到“三及时时”（及时时采样、及时分分析、及及时报结结果）、“五准确确”（采样样准确、基准准准确、分分析准确确、计算算准确、结果准准确）、和成品品“三级检检查”（自检检、互检检、班长长检查）。5.2.6应当当加强对对产品检检验人员员的管理理，确保保每个岗岗位人员员得到应应有的培培训，熟熟练掌握握产品检检验技能能，持证证上岗。检验人员员的检验验活动应应当受到到保护，任何单单位和个个人不得得借故干干涉和阻阻碍检验

7、验人员的的正常检检验工作作。检验验人员对对违反国国家法律律、法规规、工艺艺质量规规定、在在产品质质量上弄弄虚作假假等行为为，有权权制止和和向上级级反映。5.3 检验验试验材材料5.3.1经论论产应当当建立健健全检验验管理办办法，安安全处置置、运输输、存储储、使用用各种化化学试剂剂、基准准物质、参考标标准和标标准物质质。5.3.2化验验分析用用的蒸馏馏水、溶溶剂、标标准试剂剂（溶液液）以及及基准物物质应当当符合标标准和试试验方法法规定的的技术条条件。5.3.3 所用的的标准溶溶液应当当标识清清楚，有有准确的的名称、浓度（纯度）、配置置日期和和有效期期限等，并保留留各种标标准溶液液的配置置、标定定

8、记录，建立发发放台账账，以便便追溯。 自行配配置的非非标准溶溶液可参参照标准准溶液的的要求进进行管理理。5.4在在产品检检验的各各个阶段段，应当当以“合格”“不合格格”“待检检”三种方方式来标标识检验验试验状状态，每每批产品品的标识识应当具具有唯一一性，对对质量容容易发生生变化的的产品，要按规规定的期期限进行行复检，一旦发发现产品品变质（不合格格），应应立即停停止出厂厂，并及及时处理理。5.5 产品品检验过过程5.5.1 采采购产品品5.5.1.1 采采购产品品到货后后，由供供应公司司人员与与仓库保保管员一一同按化化工原材材料/辅辅助材料料接收准准则对采采购产品品的包装装、标识识、供方方质量检

9、检验单、数量、品种、规格验验证，并并填写验验收记录录，由仓仓库保管管员和供供应公司司人员共共同签字字确认。5.5.1.22 经仓仓库保管管员和采采购员检检查符合合要求并并办理交交接手续续后，仓仓库保管管员将采采购产品品按生生产和服服务提供供管理程程序予予以标识识。5.5.1.33 产品品包装物物由生产产车间采采用目测测（外观观）、实实测（尺尺寸、袋袋质量、经密、纬密等等）、工工艺使用用等方法法对产品品进行验验证；化化工原材材料由供供应公司司填写化工原原材料报报验通知知单通通知质检检中心、中心化化验室，并报验验采购产产品生产产厂家、采购数数量，同同时提供供该批采采购产品品有效的的随货化化验单。5

10、.5.1.44 质检检中心、中心化化验室接接到通知知后，检检验人员员按化工工原材料料/辅助助材料验验收准则则及相应应的试验验方法进进行分析析检验、验证，出具检检验单，并对所所取样品品按生生产和服服务提供供管理程程序予予以标识识。5.5.1.55 仓库库保管员员、供应应公司人人员凭检检验报告告，对已已检验合合格的办办理入库库手续，做好入入库验收收记录。对检验验不合格格的，由由供应公公司按不合格格品管理理程序执行，原料车车间或储储运车间间按生生产和服服务提供供管理程程序予予以标识识。5.5.1.66 因生生产急需需来不及及检验时时,供应应公司填填写采采购产品品紧急放放行/让让步使用用申请表表报生生

11、产技术术部审核核、分管管厂领导导批准后后才能入入库投料料生产，质检中中心、中中心化验验室取样样分析检检验，并并将检验验结果反反馈生产产技术部部。5.5.1.77 对管管输丙烯烯由原料料车间做做好记录录。中心心化验室室做好检检验，对对检验不不合格的的按不不合格品品管理程程序执执行。5.5.1.88需到供供方现场场采取样样品时，由供应应公司协协助质检检中心、中心化化验室人人员前往往供方取取样检验验。5.5.1.99 若顾顾客需到到供方现现场或我我厂现场场验证采采购产品品时，由由供应公公司协助助验证。5.5.2 中中间产品品5.5.2.11生产技技术部组组织制定定产品标标准，并并根据工工艺管理理要求

12、，负责确确定分析析项目、检验频频次等，由生产产技术部部报分管管厂领导导批准执执行。5.5.2.22 质检检中心按按取样规规程取样样，中心心化验室室由生产产车间或或原料车车间通知知取样。5.5.2.33 质检检中心、中心化化验室依依据执行行的检验验标准及及相应的的检验方方法对生生产过程程进行监监控、取取样、分分析检验验，并按按生产产和服务务提供管管理程序序对所所取样品品进行标标识。5.5.2.44 分析析检验人人员将分分析检验验结果记记入相应应的原始始记录/limms系统统，并盖盖章或签签字。5.5.2.55 由授授权的检检验人员员根据检检验结果果，对照照产品标标准出具具相应的的检验报报告或日日

13、报表，并盖章章或签字字。5.5.2.66 由生生产车间间根据检检验报告告或日报报表进行行工艺调调整。5.5.3 最最终产品品5.5.3.1质检检中心、中心化化验室依依据产品品标准及及相应的的检验方方法取样样、分析析检验，做好原原始记录录，并在在记录上上盖章或或签字。5.5.3.2 由由授权人人员根据据检验结结果，对对照产品品标准出出具相应应的检验验单。5.5.3.3 生生产车间间根据质质量检验验单进行行工艺调调整。5.5.3.4 罐罐装液体体产品出出厂前必必须按封封罐规定定实行封封罐检验验。5.5.3.5 在在检验中中发现的的不合格格品按不合格格品管理理程序执行。5.5.3.6 未未检验完完毕

14、，未未出具检检验单的的产品不不得出厂厂。在不不违背法法律法规规的前提提下，下下列情况况例外：a) 经经分管厂厂领导批批准；b) 当当合同有有要求时时，须经经顾客批批准。对例外放放行的产产品，同同时要按按规定的的要求继继续完成成全部检检测活动动，并做做好标识识。当发发现已放放行的产产品不符符合规定定的要求求时，销销售公司司应及时时通知顾顾客，按按不合合格品管管理程序序中的的规定执执行。5.5.3.7成品品出厂应应严格执执行“五不许许出厂”的规定定：1） 质质量品种种规格不不符合标标准要求求不许出出厂；2） 检检验项目目不全不不许出厂厂；3） 没没有质量量合格证证不许出出厂；4） 包包装容器器不符合合标准规规定不许许出厂；5） 未未按规定定留样不不许出厂厂。5.6 本程序序形成的的记录按按记录录管理程程序予予以保持持。6 相相关文件件6.1 腈腈纶厂质质量管理理办法（Q/JJL3.生.XXZGZZ.0002-220077）6.2 产品标标准6.3 测测量设备备管理程程序（QLSSH/CCX-110/330-220100）6.4 不不合格品品管理程程序（QLSSH/