iatf169492016审核方案范例

1、iatf16949-2016审查方案模范iatf16949-2016审查方案模范3/3iatf16949-2016审查方案模范年度内部审查方案IATF16949-2016/ISO14001-2015）一、质量/环境管理系统审查1审查目的讨论公司质量/环境管理系统可否切合公司质量/环境管理系统文件的规定，IATF16949、ISO9001、GJB9001、CNCA-03C-027、ISO14001标准和确定质量/环境管理系统的有效性和切合性，以追求连续改进的机遇。审查范围2.1本公司质量/环境管理系统所涉及的产品设计和生产全过程以及相关的管理活动。2.2质量/环境管理系统所涉及的所有部门、班组和

2、班次；审查推行部门管理推进部组织推行审同意则4.1IATF16949:2016质量管理系统汽车生产件及相关维修零部件组织应用GB/T19001-2016的特别要求4.2GB/T19001-2016/ISO9001：2015质量管理系统要求4.3GJB9001B-2009质量管理系统要求4.3GB/T24001-2016idtISO14001：2015环境管理系统要求及使用指南4.3CNCA-03C-027：2001灵巧车辆轮胎逼迫性认证明行规则4.4公司宣布见效的质量/环境管理系统文件4.5相关的法律法规4.6顾客的特别要求（所有整车配套厂家）注：若有标准更正，则以审查时公司系统文件拟订依照的

3、版本为准则。审查安排5.11月份:产品要求评审过程（C1）；交付和服务过程（C5）；产质量量先期策划过程（C2）/CCC：2.1；工程更悔悟程（C3）5.23月份：采买过程（S1）/CCC:3.1,3.2；物料管理过程（S2）/CCC:10；产品监察和测量过程（S3）/CCC:4.3；不合格品控制过程（S4）/CCC:7；GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理系统要求及使用指南所有条款5.34月份：工装模具管理过程（S10）；管理系统策划过程（M5）/CCC:1.1；数据剖析过程（M4）；连续改进过程（M7）；内部审查过程（M2）/CCC:8；5.47月份：监察和

4、测量装置管理过程（S5）/CCC:6；工作环境管理过程（S7）/CCC:1.2,4.2；基础设施管理过程（S6）/CCC:1.2；轮胎循环利用生产过程（C4）5.59月份：人力资源管理过程（S11）/CCC:1.2；顾客满意度管理过程（M1）；产质量量先期策划过程C2）/CCC：2.1；工程更悔悟程（C3）5.611月份：采买过程（S1）/CCC:3.1,3.2；管理评审过程（M3）；文件管理过程（S8）/CCC:2.2；记录管理过程（S9）/CCC:2.3；纠正和预防措施过程（M6）思路说明：1）2018年拟采用化整为零的方式以过程为主线审查质量系统，以希望能够比较深入地发现问题和有效解决审

5、查中发现的问题；对环境系统的审查仍采用过去一次性全面审查的方法。2）包括:对CNCA-03C-027:2001灵巧车轮胎类逼迫性认证明行规则轮胎产品附件4的相关条款的审查，用“CCC：条款号”表示；3）对TBR和PCR生产过程的审查与制造过程审查合并进行，在制造过程审查中安排。4）针对外审中多次出现问题的产质量量先期策划过程（C2）；工程更悔悟程（C3）；采买过程（S1）进行2次重复性审查；5）为保证审查对工作提升的促进，针对每个审查发现的不切合项（要同时向前追想将2009和2010年的同类问题纳入），要求审查组针对措施的推行和整改见效进行2-3次的连续性考据，力争使问题在原层面上获取有效和完

6、满的解决。二、制造过程审查审查目的审查和评估制造过程可否严格按规定的规范和措施执行、以及过程推行的有效性，考据生产现场所拟订的质量目标可否达到、过程能力可否达到规定的要求，以掌握质量控制活动中存在的不足问题，研究改进质量控制的方法，提升质量保证能力。审查范围汽车产品的生产过程，即：从原资料投入直到成品入库阶段所有影响产质量量的生产制造过程。审查推行部门：管理推进部组织推行审同意则4.1过程流程图；4.2控制计划；4.3相关施工表、工艺规程、作业指导书、技术通知等。审查安排2018年共审查6次，详尽以下：5.12月份：硫化工序；生产过程（C4）5.24月份：成型工序；生产过程（C4）5.35月份

7、：硫化工序（依照2月份审查结果确定范围：得分低的机台和班次）5.46月份：裁断工序；生产过程（C4）5.58月份：压出、压延和零度带束层工序；生产过程（C4）5.610月份：胎圈工序；生产过程（C4）5.711月份：成型工序（依照4月份审查结果确定范围：得分低的机台和班次）；5.812月份：炼胶工序；生产过程（C4）三、产品审查审查目的评定产质量量特点可否能够牢固地切合要求，以发现产质量量控制中的不足，研究改进的方法，连续改进产质量量。审查范围2.1汽车产品，军供产品以及其他需要进行审查的产品；2.2审查同时包括：CNCA-03C-027:2001灵巧车辆轮胎类逼迫性认证明行规则轮胎产品中附件4的相关条款，用“CCC:条款号”表示。2.3所有配套产品规格（包括军供产品），全年必定全面覆盖。2.4每季度TBR或PCR生产数当前三位的规格要进行产品审查。审查推行部门：管理推进部组织推行审同意则产品审查评级作业指导书、产品标准、技术规范、产品图纸审查内容与产品相关的外观、尺寸、表记、包装、功能/性能以及与顾客要求相偏离的特点（已发生的顾客抱怨）。审查安排6.11季度：TBR产品/CCC:4