湖北威风资金申请报告

1、湖北威风汽车配配件股份有限限公司用于玉柴节能环环保型欧发动机配气机构的技术术改造项目资金申请报告申报单位：湖北北威风汽车配配件股份有限限公司编制单位：湖北北省机电研究究设计院二一一年五月月证书等级：甲级级证书编号：工咨咨甲1212200700030项目编号：JDDS20111-37院 长：杨德斌斌总工工程师：夏利霞设计负责人：李李成林审 核：周利民民参加资金申请报报告编制人员员姓 名职 称李成林工 程 师师汪金飞工 程 师师赵晓工经 济 师师黄 静高级工程师注册咨询师朱长明高级工程师注册咨询师目 录TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc292963457 1 总 论论

2、 PAGEREF _Toc292963457 h 1 HYPERLINK l _Toc292963458 1.1 项目名名称 PAGEREF _Toc292963458 h 1 HYPERLINK l _Toc292963459 1.2 项目承承办单位及负负责人 PAGEREF _Toc292963459 h 1 HYPERLINK l _Toc292963460 1.3 项目建建设地点 PAGEREF _Toc292963460 h 1 HYPERLINK l _Toc292963461 1.4 项目建建设背景 PAGEREF _Toc292963461 h 1 HYPERLINK l _T

3、oc292963462 1.5 资金申申请报告编制制的依据和原原则 PAGEREF _Toc292963462 h 7 HYPERLINK l _Toc292963463 1.6 报告编编制范围 PAGEREF _Toc292963463 h 8 HYPERLINK l _Toc292963464 1.7 项目建建设总体要求求和目标 PAGEREF _Toc292963464 h 8 HYPERLINK l _Toc292963465 1.8 基本数数据 PAGEREF _Toc292963465 h 9 HYPERLINK l _Toc292963466 1.9 结论和和建议 PAGEREF

4、 _Toc292963466 h 10 HYPERLINK l _Toc292963467 2 企业基本本情况及建设设条件 PAGEREF _Toc292963467 h 11 HYPERLINK l _Toc292963468 2.1 企业基基本情况 PAGEREF _Toc292963468 h 11 HYPERLINK l _Toc292963469 2.2 承办项项目的有利条条件 PAGEREF _Toc292963469 h 14 HYPERLINK l _Toc292963470 2.3 地理交交通及自然条条件 PAGEREF _Toc292963470 h 16 HYPERLIN

5、K l _Toc292963471 3 项目建设设的必要性和和意义 PAGEREF _Toc292963471 h 18 HYPERLINK l _Toc292963472 3.1 项目建建设是加快我我国汽车产业业发展的需要要 PAGEREF _Toc292963472 h 18 HYPERLINK l _Toc292963473 3.2 项目建建设是加快地地方区域经济济发展的需要要 PAGEREF _Toc292963473 h 19 HYPERLINK l _Toc292963474 3.3 项目建建设是企业提提升市场竞争争力的需要 PAGEREF _Toc292963474 h 19 H

6、YPERLINK l _Toc292963475 3.4 项目建建设是促进凸凸轮轴技术进进步的需要 PAGEREF _Toc292963475 h 20 HYPERLINK l _Toc292963476 4 申请政府府投资补助的的理由和政策策依据 PAGEREF _Toc292963476 h 21 HYPERLINK l _Toc292963477 4.1 申请补补助的理由 PAGEREF _Toc292963477 h 21 HYPERLINK l _Toc292963478 4.2 申请补补助的政策依依据 PAGEREF _Toc292963478 h 21 HYPERLINK l _

7、Toc292963479 5 产品市场场分析和拟建建规模 PAGEREF _Toc292963479 h 22 HYPERLINK l _Toc292963480 5.1 我国汽汽车零部件行行业现状与发发展趋势 PAGEREF _Toc292963480 h 22 HYPERLINK l _Toc292963481 5.2 凸轮轴轴市场分析及及主要竞争对对手分析 PAGEREF _Toc292963481 h 24 HYPERLINK l _Toc292963482 5.3 企业产产品产销现状状 PAGEREF _Toc292963482 h 27 HYPERLINK l _Toc292963

8、483 5.4 本项目目产品目标市市场 PAGEREF _Toc292963483 h 27 HYPERLINK l _Toc292963484 5.5 拟建规规模 PAGEREF _Toc292963484 h 28 HYPERLINK l _Toc292963485 6 物料供应应和能源消耗耗 PAGEREF _Toc292963485 h 29 HYPERLINK l _Toc292963486 6.1 主要物物料供应 PAGEREF _Toc292963486 h 29 HYPERLINK l _Toc292963487 6.2 主要能能源消耗 PAGEREF _Toc29296348

9、7 h 29 HYPERLINK l _Toc292963488 7 设计方案案 PAGEREF _Toc292963488 h 30 HYPERLINK l _Toc292963489 7.1 产品方方案 PAGEREF _Toc292963489 h 30 HYPERLINK l _Toc292963490 7.2 工艺方方案 PAGEREF _Toc292963490 h 36 HYPERLINK l _Toc292963491 7.3 总图、运运输及仓库 PAGEREF _Toc292963491 h 43 HYPERLINK l _Toc292963492 7.4 土建 PAGERE

10、F _Toc292963492 h 44 HYPERLINK l _Toc292963493 7.5 给排水水及消防 PAGEREF _Toc292963493 h 45 HYPERLINK l _Toc292963494 7.5 供电 PAGEREF _Toc292963494 h 48 HYPERLINK l _Toc292963495 7.6 暖通设设计 PAGEREF _Toc292963495 h 52 HYPERLINK l _Toc292963496 8 环境保护护及职业安全全卫生 PAGEREF _Toc292963496 h 54 HYPERLINK l _Toc292963

11、497 8.1 环境保保护 PAGEREF _Toc292963497 h 54 HYPERLINK l _Toc292963498 8.2 职业安安全卫生 PAGEREF _Toc292963498 h 55 HYPERLINK l _Toc292963499 9 节能与合合理用能 PAGEREF _Toc292963499 h 58 HYPERLINK l _Toc292963500 9.1 设计依依据 PAGEREF _Toc292963500 h 58 HYPERLINK l _Toc292963501 9.2 设计范范围 PAGEREF _Toc292963501 h 58 HYPE

12、RLINK l _Toc292963502 9.3 主要设设计原则 PAGEREF _Toc292963502 h 58 HYPERLINK l _Toc292963503 9.4 节约能能源和合理利利用能源的主主要措施及效效果 PAGEREF _Toc292963503 h 59 HYPERLINK l _Toc292963504 9.5 用能情情况 PAGEREF _Toc292963504 h 60 HYPERLINK l _Toc292963505 9.6 能源管管理 PAGEREF _Toc292963505 h 60 HYPERLINK l _Toc292963506 10 生产定

13、定员及人员培培训 PAGEREF _Toc292963506 h 61 HYPERLINK l _Toc292963507 10.1 生产产定员 PAGEREF _Toc292963507 h 61 HYPERLINK l _Toc292963508 10.2 人员员来源 PAGEREF _Toc292963508 h 61 HYPERLINK l _Toc292963509 10.3 人员员培训 PAGEREF _Toc292963509 h 61 HYPERLINK l _Toc292963510 11 投资估估算及资金筹筹措 PAGEREF _Toc292963510 h 62 HYPE

14、RLINK l _Toc292963511 11.1 投资资估算 PAGEREF _Toc292963511 h 62 HYPERLINK l _Toc292963512 11.2 固定定资产投资构构成 PAGEREF _Toc292963512 h 65 HYPERLINK l _Toc292963513 11.3 流动动资金 PAGEREF _Toc292963513 h 65 HYPERLINK l _Toc292963514 11.4 总投投资 PAGEREF _Toc292963514 h 65 HYPERLINK l _Toc292963515 11.5 资金金筹措 PAGEREF

15、 _Toc292963515 h 65 HYPERLINK l _Toc292963516 11.6 资金金使用计划 PAGEREF _Toc292963516 h 66 HYPERLINK l _Toc292963517 12 财务分分析及社会效效益分析 PAGEREF _Toc292963517 h 67 HYPERLINK l _Toc292963518 12.1 基本本数据 PAGEREF _Toc292963518 h 67 HYPERLINK l _Toc292963519 12.2 成本本和费用预测测 PAGEREF _Toc292963519 h 67 HYPERLINK l

16、_Toc292963520 12.3 销售售收入和销售售税金 PAGEREF _Toc292963520 h 68 HYPERLINK l _Toc292963521 12.4 项目目投资评价 PAGEREF _Toc292963521 h 69 HYPERLINK l _Toc292963522 12.5 清偿偿能力 PAGEREF _Toc292963522 h 70 HYPERLINK l _Toc292963523 12.6 不确确定性分析 PAGEREF _Toc292963523 h 70 HYPERLINK l _Toc292963524 12.7 主要要数据 PAGEREF _

17、Toc292963524 h 71 HYPERLINK l _Toc292963525 12.8 财务务评价结论 PAGEREF _Toc292963525 h 72 HYPERLINK l _Toc292963526 12.9 社会会效益分析 PAGEREF _Toc292963526 h 72 HYPERLINK l _Toc292963527 13 建设进进度及项目招招标 PAGEREF _Toc292963527 h 73 HYPERLINK l _Toc292963528 13.1 建设设进度 PAGEREF _Toc292963528 h 73 HYPERLINK l _Toc29

18、2963529 13.2 项目目招标 PAGEREF _Toc292963529 h 73附表： 经济分分析表（附表表1-9）新增设备明细表表 （附表110）附图： 厂区平平面布置图主要附件：1、项目备案证证2、项目用地土土地证3、环境影响评评价的批复4、5、6、7、8、真实性声明明其他附件：1、企业法人营营业执照2、企业组织机机构代码证3、质量管理体体系认证证书书4、5、6、1 总 论论1.1 项目名名称用于玉柴节能环环保型欧发动机配气气机构的技术术改造项目1.2 项目承承办单位及负负责人项目承办单位：湖北威风汽汽车配件股份份有限公司项目总负责人：王小金1.3 项目建建设地点湖北省浠水经济济

19、开发区洪山山工业园6号号，湖北威风风汽车配件股股份有限公司司现有厂区内内。1.4 项目建建设背景1.4.1我国国汽车工业的的发展简况汽车的发展速度度和发达程度度直接代表着着一个国家工工业现代化的的水平，并早早已成为世界界工业经济的的中流砥柱，在在经济中占据据着举足轻重重的地位。随随着全球经济济的复苏与我我国经济的快快速发展，各各行各业对汽汽车的需求呈呈数量不断增增加、品种不不断扩展和品品质不断提高高的态势，世世界各国都在在加速汽车工工业的发展与与科技进步。目前，我国已跃居世界第一大汽车消费国和汽车生产国。国务院十大产业调整振兴规划把发展汽车制造业列为十大产业的调整和振兴规划之一，对我国汽车制造

20、业的发展具有重要的指导意义。2010年，在在国家扩内需需、调结构、促促转变等一系系列政策措施施的积极作用用下，我国汽汽车工业延续续2009年年发展态势，保保持平稳较快快发展。汽车车产销快速增增长，自主品品牌市场份额额提升，汽车车出口逐步恢恢复，大企业业集团产销规规模整体提升升，市场需求求结构进一步步优化，汽车车工业产业结结构调整加快快。20100年全年累计计产销超过11800万辆辆，我国已成为世世界第一大汽汽车生产国。另据中国汽车工业协会预测，2011年我国汽车产销量将达到2000万辆，2015年将达到2500万辆，届时将占全球汽车产量的30%。汽车工业分为两两个方面：汽汽车整车生产产制造和汽

21、车车零部件生产产制造，而汽汽车零部件的的生产制造是是汽车工业中中重要的基础础部分，必须须大力振兴汽汽车零部件制制造业，使其其获得长足的的进步，才能能使中国汽车工业业在“十二五”期间有一个个更好的发展展。1.4.2汽车车零部件工业业现状汽车零部件作为为汽车的重要要组成部分，是是汽车产业发发展的基础。在在经济全球化化的背景下，伴伴随着汽车产产业新的变化化，世界汽车车零部件产业业也呈现出新新的发展态势势。 首先，自20世世纪80年代代末尤其是990年代以来来，在经济全全球化推动下下，世界汽车车工业加快了了资产重组的的步伐。整车车企业的兼并并重组打破了了原有的全球球配套体系，也也促进了零部部件企业的重

22、重组整合。其其次，汽车零零部件企业逐逐步从整车生生产企业中剥剥离出来。为为降低成本，集集中精力搞好好整车产品的的设计和研发发，提高产品品在全球市场场的竞争力。另另外，随着经经济全球化进进程加快，汽汽车产业日益益国际化，汽汽车整车厂逐逐渐在全球范范围内以性价价比比较选择择采购零部件件。在汽车零零部件生产过过程中，劳动动力成本是汽汽车零部件成成本的重要组组成部分，发发展中国家低低廉的劳动力力成本(差不不多只相当于于美国劳动力力成本的100%，甚至更更低)对全球球各大汽车整整车企业来讲讲是极富诱惑惑力的。采用用发展中国家家生产的汽车车零部件，建建立新的全球球供应链，所所能节省的成成本是相当可可观的。

23、因而而，目前大多多数跨国公司司已将零部件件产业中的劳劳动密集型产产业向低工资资成本国家和和地区大量转转移。再有，汽汽车零部件技技术向通用化化、智能化和和环保化方向向发展。为给给更多整车车车型提供配套套服务，汽车车零部件企业业开始把汽车车构成中不变变的总成、模模块、零部件件整合为一个个平台，匹配配各种可变的的总成、模块块和零部件，极极大地提高了了零部件的通通用化。随着着电子智能技技术水平的不不断提高，国国际上汽车工工业发达国家家纷纷将汽车车电子智能技技术用于汽车车零部件，电电子智能化零零部件比重越越来越高，据据统计，电子子智能产品占占整车价值的的比例已由880年代末期期的5%上升升到目前的225

24、%。为适适应环境保护护与可持续发发展的需要，汽汽车零部件企企业开始开发发新型替代材材料，使汽车车零部件轻质质化，减少燃燃料的消耗，减减少污染，保保护环境。以上这些都直接接或间接地影影响着我国汽汽车零部件产产业的发展。无无论从应对全全球采购挑战战还是从壮大大我国汽车产产业本身来看看，零部件产产业都应该得得到更快的发发展，行业水水平应得到更更大的提高，应应先于整车产产业实现国际际化，积极融融入全球采购购体系。值得得高兴的是，随随着汽车产业业的迅速发展展，近几年我我国汽车零部部件产业增长长势头的确比比较强劲。与与世界发达国国家相比，我我国拥有比较较丰富且劳动动成本低廉的的人力资源，我我国汽车零部部件

25、产品尤其其是中低档产产品在国际上上有较强的竞竞争力，比较较优势明显。1.4.3湖北北威风汽车配配件股份有限限公司发展近近况湖北威风汽车配配件股份有限限公司（原湖湖北威风凸轮轮轴股份有限限公司）是生生产各类汽车车发动机凸轮轮的专业化企企业，在国内内同行业中排排名前三位。多多年的生产实实践使公司不不仅培养出一一支素质较高高的技术队伍伍、一大批熟熟练的生产技技术工人和管管理人员，并并形成了自己己的生产特色色，在行业中中具备了一定定的影响力。公公司还通过了了国家质量管管理体系和环环境管理体系系认证以及汽汽车制造业IISO/TSS169499质量体系认认证。严格的的组织管理、灵灵活的经营机机制和良好的的

26、企业形象，使使之成为极具具发展潜力的的企业。近年年公司发展势势头良好，效效益逐年提高高，近年来公公司又相继开开发出近百种新产品，不不断增加和扩扩展新的利润润增长点。长期以来，公司司通过与湖南南大学进行“产、学、研研”合作，提升升节能环保型型发动机用凸凸轮轴的磨削削技术和生产产工艺；通过过与玉柴机器器股份有限公公司发动机研研究室的“厂-厂”合作，提升升符合欧IIII/欧IVV/欧V/欧欧VI发动机机机配气机构构要求的关键键零部件的技技术和质量水水平，满足国国产重型发动动机的节能环环保要求。本项目产品是公公司与广西玉玉柴联合动力力股份有限公公司，为实现现“提升符合欧欧III/欧欧IV/欧VV/欧V

27、I发发动机机配气气机构要求的的关键零部件件的技术和质质量水平，满满足国产重型型发动机的节节能环保要求求”而联合开发发的项目，项项目过程中，其其技术支撑由由玉柴公司提提供，配气机机构的关键零零部件由湖北北威风公司进进行技术开发发和批量生产产，项目完成成后，可实现现技术信息共共享，产品成成果共享。本项目产品用于于玉柴节能环环保型欧发动机配气气机构已完成成了中试及小小规模试生产产等准备工作作，技术已趋趋于成熟，工工艺设计、工工艺验证工作作全面完成，目目前正在着手手推进产业化化准备工作。由由于项目产品品能明显减小小发动机的进进、排气阻力力，提高发动动机的充气效效率，具有降降低发动机排排放的效果，因因此

28、在项目产产品研发过程程中便倍受国国内多家车用用发动机企业业的关注。目目前公司已和玉柴柴达成供货协协议，预期生生产的10万万件发动机配配气机构将全全部用于玉柴柴的6K型发发动机配套装装机。1.4.4 湖湖北威风汽车车配件股份有有限公司主要要配套厂广西玉柴机器器股份有限公公司概况广西玉柴机器集集团创建于11951年，坐坐落在素有“岭岭南都会”美美称的广西玉玉林市，现拥拥有30多家家全资、控股股、参股子公公司，员工220000人人，20100年总资产2251亿元，被被誉为“中国国绿色动力之之都”，位列列中国企业5500强排行行榜第2277位，中国5500最具价价值品牌第1109位，中中国机械5000

29、强企业第第20位。近几年来，玉柴柴以年均超过过30%以上上的速度增长长。20100年，玉柴集集团首次跨入入300亿元元企业的行列列，创出历史史新高：全年年累计销售收收入368亿亿元、同比增增长35.445%；发动动机销量为774.97万万台，同比增增长11.113%，工程程机械累计销销量为72337台，同比比增长57.26%，为为“十二五”打打造“千亿元元玉柴”提供供了坚实基础础和保证。玉柴的发动机产产品有车用、船船用、工程机机械、农业机机械、发电设设备柴油动力力等6大类222大系列22000多个个品种的轻、中中、重型多缸缸柴油机，功功率覆盖6250000kw，形成了了国内最丰富富、最完整的的

30、柴油发动机机谱系，全系系列产品以大大功率、大扭扭矩、高可靠靠、低油耗、低低排放、低噪噪声、适配性性强的特点和和完善便捷的的服务，成为为国内主要汽汽车、工程机机械、农业机机械等的首选选动力。玉柴积聚了一大大批专家人才才，建立了一一支高水平的的研发团队。玉玉柴拥有国家家级企业技术术中心、国家家认可的试验验室、企业博博士后科研工工作站、广西西动力人才小小高地等平台台；与美国、德德国、清华大大学、上海交交通大学等440多家国内内外著名科研研机构合作，建建立产品研发发工作站，形形成以自主研研发技术为核核心、以欧美美技术为支撑撑的先进研发发平台。20007年成立立了行业首家家企业工程研研究院。近年年来，集

31、团获获得两项国家家“863”高科技研究究课题；参与与多项国家行行业标准拟订订；率先向市市场推出了具具有自主知识识产权的国33、国4柴油油发动机和轿轿车柴油发动动机；摘获广广西唯一“自主创新成成就奖”；是广西和和行业专利申申报受理授权权最多的单位位。1.4.5玉柴柴6K系列发发动机简介本次技术改造项项目产品为节节能环保型欧欧发动机配气气机构，是玉玉柴6K型发发动机的重要要配套件之一一。玉柴6KK型系列发动机是是目前国际最先先进的发动机机之一，这一一系列发动机机的排量涵盖盖10升、12升、13升，功率率覆盖2200412kkw，可以使使用柴油、液液化天然气、压压缩天然气、甲甲醇等燃料。缸缸内最高爆

32、发发压力可达2220巴。它主要采用的先先进技术有：（1）6K发动动机的缸体采采用龙门对称称式设计，不不仅刚度大、变变形小，还可可以有效改善善发动机的NNVH（噪声声、振动与舒舒适性）性能能。（2）在材料方方面，6K发发动机的缸体体采用高强度度蠕墨铸铁铸铸造，采用残残余应力退火火技术处理，不不仅兼顾球墨墨铸铁的强度度与韧性、灰灰铸铁的抗压压与减振性能能，而且使66K发动机重重量比同排量量的传统发动动机减少155，进一步步提升了重卡卡的经济性。（3）高效逆向向冷却，是66K发动机为为实现更高爆爆发压力采用用的另一项重重要技术。通通过改变传统统发动机内部部冷却液的流流向并提升流流速，6K发发动机让低

33、温温冷却液先进进人热负荷最最高的缸盖再再进人缸体进进行冷却，大大大提高了冷冷却效率。喷喷油器安装区区域温度较传传统柴油发动动机降低约115”C，使发动动机能从容面面对220巴巴的PFP值值。（4）与传统发发动机不同，66K还对整个个冷却系统进进行集成，润润滑油冷却器器、机滤、水水泵、节温器器融为一体，巧巧妙的进出水水布置使润滑滑油冷却器冷冷却效率更高高、水流阻力力更低，而且且整体结构紧紧凑，模块化化的设计维护护更简便、成成本更低。（5）6K发动动机引人精确确燃烧和电子子控制技术，提提升配气机构构刚度，采用用模块化设计计集成进气管管、可靠性更更高的气缸盖盖，配装冷却却效果更好、维维修更便捷的的上

34、止口支撑撑湿缸套，使使用能有效减减少振动、噪噪声和可满足足共轨、单体体泵多种系统统安装的后置置齿轮室，使使用重量更轻轻、能降低无无用能耗的高高强度铸铝飞飞轮壳，以及及经德国公司司专业优化设设计、工作更更可靠的发动动机轮系，制制动功率高达达25千瓦升的高效排排气制动器等等。（6）该发动机机在配气机构构的设计方面面，与传统发发动机相比有很大的改进进，在6K凸轮轴的的设计中，增增加了“双高点制动动凸轮”， 这一技术术首次创新性性地运用到发动机中，可实现发动机机缸内制动，即在刹车系统出现故障的时候，制动凸轮此时可起到刹车的作用。因此发动机的使用寿命得以大幅度提高，达到了欧洲最新发动机的技术水平。综上所

35、述，6KK发动机不论论动力性能，还还是节能环保保水平，乃至至振动、噪声声都达到欧洲洲2012年年最新量产发发动机的技术术水平。特别别是标定点燃燃油耗205克千千瓦时，外特特性最低燃油油耗187克千千瓦时，这两两项经济性指指标，已位居居世界前列，对对提升重卡运运输效率、节节能减排具有有十分重要的的意义。1.5 资金申申请报告编制制的依据和原原则1.5.1 编编制依据（1）国家有关关法规；（2）湖北威风风汽车配件股股份有限公司司委托湖北省省机电研究设设计院编制项项目可行性研研究报告的技技术咨询合同同；（3）湖北威风风汽车配件股股份有限公司司提供的企业业基本情况和和基础资料。1.5.2 编编制原则（

36、1）充分利用用公司现有场地，在此基基础上予以改改造，以最少少的投资达到到最好的成效效；（2）坚持近期期利益和长远远发展相结合合的原则；（3）贯彻国家家关于节约能能源的方针政政策；（4）遵守国家家环保法规，项目环保建设遵守“三同时”的原则，减少环境污染；（5）贯彻执行行国家对技术术改造的各项项有关规定和和指导文件。1.6 报告编编制范围（1）对技术改改造的背景、必必要性及企业业申报该项目目的有利条件件进行论证；（2）项目产品品的市场分析析及建设规模；（3）改造的工工艺方案，包包括技术方案案和设备方案案；（4）对项目中中的供水、供供电等公用工工程及厂房建建设改造提出出初步方案；（5）对改造工工程中

37、的节能能、环保、安全全、消防按有有关规定和政政策提供方案案；（6）估算项目目的投资规模模并对其进行行财务与经济济分析。1.7 项目建建设总体要求求和目标（1）合理利用用公司现有场地；（2）在厂区现现有的粗加工工车间的北侧侧新建配气机机构生产车间间，建筑面积积960平方方米，主要用用于凸轮轴的的加工；在厂厂区现有的精精加工车间西西侧新建配气气机构装配车车间（含成品品库），建筑筑面积10008平方米，主主要用于配气气机构的装配配和检测以及及成品库，项项目完成后可可形成年产100万件6K型型发动机配气气机构的生产产能力；（3）为满足生生产的需要，新新增相应的加加工及检测设备等；（4）围绕本项项目建设

38、对厂厂区总平面布布置进行统一规划划、调整，对供电电、供水、环环保、消防、绿绿化等公用工工程，进行综综合配套建设设或改造；（5）本项目建建设期为188个月。1.8 基本数数据1.8.1 项项目投资本项目总投资为为2980万元元，其中固定定资产投资22580万元元，铺底流动资金金400万元。固定资产投资中中：建筑工程程200.99万元，设备备费（含运杂杂安装等费用用）20866.7万元，基本预预备费1377万元，建设期期利息90.4万元，其他费用655万元。资金来源：固定定资产投资中中，银行贷款款1600万元，企企业自筹9880万元。本项目目流动资金11334万元元，其中铺底底流动资金4400万元

39、由由企业自筹，其其余申请银行行贷款。1.8.2 主主要财务经济济指标销售收入 (正正常年份) 112000万万元;利润总额 (正正常年份) 8837 万元元;销售税金 (正正常年份) 7751万元;所得税(正常年年份) 2099万元;内部收益率(所所得税前) 227.99%内部收益率(所所得税后) 222.95 %静态投资回收期期(所得税前前) 5.00年静态投资回收期期(所得税后后) 5.68年 还款期 4.3年 （含建建设期1.55年）投资利润率 21.38 %投资利税率 40.57 %生产能力表示的的盈亏平衡点点 54.65 %销售收入-100%时的内部部收益率 115.59 %经营成本

40、+100%时的内部部收益率 18.38 %投资+10%时时的内部收益益率 25.76 %1.9 结论和和建议1.9.1 结结论（1）本项目产产品配气机构构用于玉柴66K型发动机机，该发动机机具有高效、节节能和环保等等优点，是22011年重重点产业振兴兴和技术改造造中央投资年年度工作重点点重点支持持的发展方向向。（2）本项目建建设符合汽汽车产业调整整和振兴规划划（20009年）中“关键零部件件技术实现自自主化。发动动机、变速器器、转向系统统、制动系统统、传动系统统、悬挂系统统、汽车总线线控制系统中中的关键零部部件技术实现现自主化”的精神。（3）湖北威风风汽车配件股股份有限公司司已进入关键键发展时

41、期，本本项目的实施施有利于公司司的持续健康康发展，有利利于公司进一一步壮大产业业、优化产品品结构，有利利于增强企业业核心竞争力力，加快企业业由大到强的的转变。（4）本项目产产品技术先进进，并采用先先进加工设备备和检测设备备保证产品性性能，在同类类产品中有较较明显优势，产产品市场巨大大，并能取得得较好的经济济效益。（5）本项目的的实施将有力力地推动浠水水县工业经济济发展，为社社会提供一定定数量的就业业岗位，对维护当地社会稳定定、推动社会会经济繁荣产产生积极的作作用。1.9.2 建建议本项目产品起点点高、质量可可靠、市场前前景广阔，建建议公司不断提高高产品质量，加加大市场开发发力度，适当当的时候可

42、适适度扩大生产产规模，力争争取得更大的的市场份额。2 企业基本本情况及建设条件2.1 企业基基本情况2.1.1 企企业概况湖北威风汽车配配件股份有限限公司（原湖湖北威风凸轮轮轴股份有限限公司）是一一家民营股份份制企业，是是湖北省唯一一的定点生产产各类汽车发发动机凸轮轴轴的专业厂家家。公司现有员工工350人（各各类专业技术术人员50余余人），固定定资产9500万元。主主导产品为各各种类型的发发动机凸轮轴轴，生产能力力为100万万支，钢件凸凸轮轴的生产产能力在全国国凸轮轴行业业中排名前三三位。公司生产的车用用柴油发动机机凸轮轴，共共6大系列、3300多个品品种，其中“凸威牌” 凸轮轴系系列产品获中

43、中国质量检验验协会和中国国质量监督管管理协会的“国家质量检检测达标产品品” 和“质量、信誉誉、服务AAAA级先进会会员单位”称号，公司司通过了ISSO/TS116949质质量体系认证证。连续多年年获广西玉柴柴机器股份有有限公司、云云内动力、中中国一拖、江江苏四达等企企业颁发的“优秀供应商商”证书，产品品受到国内外外汽车发动机机制造公司的的好评。公司位于鄂东南南的黄冈市浠浠水经济开发发区洪山工业业园，京九铁铁路、沪榕高高速公路、武武广高速公路路和长江黄金金水道贯穿浠浠水县城。公司距武汉市市100公里里、距上海市市800公里里，交通发达达、十分便利。公司生产设备先先进，拥有各各类生产设备备近千台（

44、套套），关键设设备有进口美美国LANDDIS全数控控凸轮轴磨床床、湖南大学学生产的CNNC高速高精精全数控凸轮轮轴磨床、数数控外圆磨床床、数控铣床床、多工位数数控销孔钻床床、数控车床床和数控热处处理机床等。加加工精度高、质质量稳定，各各项技术质量量指标均能满满足各类汽车车发动机的技技术要求，还还可以根据用用户要求进行行新产品开发发、改进、升升级的设计与与制造。公司拥有齐全各各类检测设备备。主要检测测设备有美国进口的的ADCOLLE全自动凸凸轮轴检查仪仪、国产最先先进的TJYY-型全自自动凸轮轴检检测仪、理化化分析检验设设备。检测设设备技术性能能好，检测精精度高，优良良的检测设备备保证了产品品的

45、精度和质质量，凸轮轴轴的轮廓误差差0.0003 mm，夹夹角误差5，表面面粗糙度可达达0.20m以上，各各项技术质量量指标完全能能够达到各类类汽车发动机机的技术与质质量要求。公司产品市场由由主机配套、外外贸出口和社社会维修三块块组成。其中中，配套市场场占全部销售售市场的800%。主要配套套厂家有广西西玉柴机器股股份有限公司司、昆明云内内动力股份有有限公司、一一拖（洛阳）柴柴油机有限公公司，江苏四四达动力机械械集团有限公公司、玉柴华华丰公司、南南昌凯马柴油油机股份有限限公司等十多多家大型发动动机企业。主主要出口市场场是德国奔驰驰车系列凸轮轮轴；维修市市场遍布全国国的三十个省省市。是广西西玉柴公司

46、连连续七年的优秀供应应商和湖北省省汽车零部件件重点生产企企业之一。22010年，完完成总产量775万支，销销售收入80000万元，上上缴税金5000万元，均均比上年度增增长35%以以上。经过十年的经营营和发展，公公司已建立和和完善了法人人治理结构和和一整套涉及及研发、生产产、销售、财财务、行政、人人力资源等各各个方面的管管理制度。公公司始终坚持持“以人为本本、诚信经营营”的企业理念念，严格按照企业业质量管理体体系组织生产产和经营，以以科技为先导导，以诚信为为原则，以质质量创品牌，为为用户提供价价格合理的优优质产品和良良好的服务，其其主要特点体体现在以下四四个方面：（1）技术开发发投入大。公公司

47、的技术部部门始终将“科科技成果转化化为第一生产产力”作为企企业宗旨；加加大技术开发发投入的力度度，公司每年年投入大量人人力物力，主主要用于企业业研发条件的的建设，以及及科研设施、软软硬件投入、人人员培训、新新产品试制等等方面。（2）积极开展展对外技术合合作。公司自自成立以来，先先后积极与湖湖南大学等多多家大专院校校与先进企业业，在发动机机和汽车零部部件等技术领领域进行了广广泛合作，形形成企业技术术创新点。（3）抓好自主主创新开发。公公司在消化、吸吸收国内外先先进技术基础础上，通过技技术集成、掌掌握关键技术术，发展了拥拥有自主知识识产权的核心心技术与核心心产品，培育育了持久的核核心竞争力（4）建

48、立科技技进步激励机机制。公司专专门设立了技技术进步奖，引引导专业技术术人员将实现现自身价值与与企业发展统统一起来，极极大地促进员员工潜力和创创造力的发挥挥。2.1.2 企企业主要股东情况况张佑来，男，445岁，19963年100月15日出出生，浠水县县人，公司发发起人、股东东之一，湖北北威风汽车配配件股份有限限公司董事长长，法定代表表人，湖北经经济管理学院院毕业，大专专文化程度，经经济管理专业业，是黄冈市首首届“十大杰出青青年企业家”、黄冈市劳劳动模范、黄黄冈市中小企企业家协会副副会长；浠水水县第十四届届、十五届人人大代表，浠浠水县工商联联合会副会长长，浠水县中中小企业家协协会常务副会会长。浠

49、水县县优秀人大代代表、优秀共共产党员、优优秀企业家。张佑来在企业发发展过程中，从从战略的角度度考虑企业长长期发展问题题，坚持以技技术创新为先先导，以产业业化为主干，以以管理和营销销为重点，带带领“湖北威风人人”开拓前进。在在其领导下，目目前湖北威风风公司已经成成为全国凸轮轮轴行业具有有重要地们和和影响的排名名前三位的企企业之一，是是我国两个最最大发动厂（玉玉柴，潍柴）的的核心供应商商。2.1.3 企企业具备的资资质及荣誉（1）20055年通过ISSO/TS 169499 汽车行业业管理体系认认证（2）被中国工工商银行认定定为信用等级级AA级企业业（3）20077年企业获黄黄冈市第一届届“知名商

50、标”荣誉称号。（4）20077和20088年连续两年年获得科技成成果转化“先进单位”称号。（5）被评为黄黄冈市综合实实力前百名企企业，连续88年获得政府府颁发的“企业纳税大大户”称号。（6）20044-20100连续七年被被广西玉柴机机器股份有限限公司评为“优秀供应商商”。2.2 承办项项目的有利条条件2.2.1 管管理团队及技技术优势公司管理层年富富力强，具有有敬业拼博精精神，是能够够带领员工开开拓进取，不不断创新的管管理团队。公公司领导一贯贯注重技术进进步，科学管管理和技术创创新，始终把把新产品开发发放在重要的的位置，集中中大量人力和和财力重点开开发技术含量量高、附加值值高的发动机机凸轮轴

51、产品品，并已初见见成效。公司司近年来获得得专利情况见下表2-11。表2-1 公司专利一一览表序号专利名称专利类型专利号备注1方便快捷的凸轮轮轴键槽对称称度检测装置置实用新型ZL 20100201911332.XX专利号2轴颈止推台阶长长度检测装置置实用新型ZL 20100202077155.XX专利号3高精高效凸轮轴轴校直装置实用新型ZL20102201913335.3专利号4高效低耗凸轮仿仿形车床实用新型ZL 20100202211489.22专利号5一种低耗材发动动机凸轮轴的的生产方法发明专利 20101002303114.2申请号6低排放发动机凸凸轮轴实用新型ZL201022025666

52、53.3专利号7凸轮轴淬火机床床专用快速定定位、变换品品种的定位模模板实用新型ZL20102201071153.0专利号8凸轮轴仿形车床床专用快速引引刀位置检测测装置实用新型20102022071544.5申请号公司经多年发展展，培养出一一批各类型的的专业人才，形形成了一支素素质较高的技技术队伍，为为本项目产品品的发展打下下了坚实的基基础。2.2.2 完完善的市场开开发体系湖北威风汽车配配件股份公司司积极开拓进进取，近十余余年来发展迅迅速，在主机机配套方面，与玉柴、洛拖、云内动力、锡柴，北内和二汽等国内主要中重型发动机生产厂家建立了良好的配套合作关系，同时，奔驰、沃尔沃等产品还出口到欧洲多个国

53、家，社会维修市场在全国各地布有销售网点一百多个，良好的销售市场，为公司的产品迅速走向市场提供了强有力的保证。在新产品的开发发上，公司建建有凸轮轴技技术研发中心心，有凸轮轴轴的研发设计计及产品工艺艺改进专业技技术人员200余名，技术术实力雄厚。为为了及时把握握凸轮轴产品品的发展动向向，及时满足足市场需求，凸凸轮轴技术研研发中心形成成了一套独特特的快速反应应机制，各位位工程师均与与驻外各销售售网点、各主主机厂、各配配套厂家保持持密切联系，使使新产品的研研发做到了“时间最短、性性能更好、质质量更高”，从而使公公司的产品深深受用户好评评。2.2.3 质质保体系及良良好的售后服服务质量是企业的生生命，公

54、司在在全方位上进进行质量控制制，从原材料料采购、车间间生产、中间间检验、成品品检验、产品品入库、销售售等各个环节节，严格质量量管理。公司司先后通过TTS169449质量体系系认证，并通通过玉柴公司司质量部、生生产部、供应应部及技术中中心等部门联联合组织的三三方认证鉴定定。公司始终终坚持“用户至上、质质量第一”的服务宗旨旨，做好售后后服务工作，无无论是近在咫咫尺的配套厂厂家，还是相相隔千里的合合作伙伴，都都以最短的时时间，最有效效的方法和最最满意的服务务处理好质量量问题，受到到用户的好评评，多次被评评为“优秀供应商商”。综上所述，公司司坚持“内抓管理，外外拓市场”的管理模式式，不断增强强“与时俱

55、进、开开拓创新、艰艰苦奋斗、求求真务实”的企业精神神，必将促进进公司持续、健健康快速的发发展，在新一一轮技术改造造中，创造佳佳绩。2.3 地理交交通及自然条条件2.3.1 地地理、交通条条件浠水县位于鄂东东中部，长江江中游北岸，大大别山南麓，东东临蕲春县，西西界团风县，西西南与鄂州市市、黄石市隔隔岸相望，东东北与英山、罗罗田两县比邻邻。南北长约约68.5公公里，东西宽宽约61.33公里，总面积19949.3平平方公里。浠浠水县地势自自东北向西南南倾斜，最高高处三角山海海拔10555米，最低处处梅子湖海拔拔14.5米米，相对高差差1040.5米。地理理概貌可分为为北部山区、中中部丘陵、西西南沿江

56、平原原区。浠水自古以来就就是七省通之之要道。得天天独厚的区位位优势，使浠浠水不仅处于于武汉、黄石石、九江等大大中城市经济济技术辐射圈圈内，而且融融合于国家重重点开发的长长江三角洲、京京九铁路两大大经济带开放放开发的大格格局之中。县城距省会城市市武汉市仅1100公里，至至临近省会城城市合肥、南南昌、长沙均均在300公公里左右，境境内有巴河、兰兰溪、散花三三处深水码头头，上可入川川，下可通沪。京九铁路贯贯通南北，长长江黄金水道道连接东西，阿阿深高速、武武合高速、大大广北高速等等纵横过境，四四通八达。京京九铁路贯通通全境，北京京、上海、广广州朝发夕至至。县内有装机容量量4.8万kkM的白莲河河梯级抽

57、水蓄蓄能电站；有有国家发改委委立项投资337亿元正在在建设的白莲莲河抽水蓄能能电站；国家家准备核准立立项投资7000亿元的核核电站，电能能充沛。2.3.2 自自然条件浠水县属典型的的亚热带大陆陆性季风气候候。境内太阳阳辐射的季节节差别大，气气候的显著特特征是冬季低低温少雨，夏夏季炎热多雨雨，秋季凉爽爽干燥，春季季温度多变四四季分明，光光照充足，雨雨量充沛。年年平均降水量量在13700.8毫米左左右，最多年年份为20113.9毫米米（19833年）。降水水量多集中在在6-7月。年年平均日照时时数为18995.6小时时，最多年份份2186.4小时，最最少年份16627小时。年年平均气温116.9C

58、C，极端最高高气温41.2C,极极端最低气温温-12.55C。无霜霜期230-258天。公司所在的洪山山工业园位于于 HYPERLINK /view/29318.htm 浠水县清泉城城区南郊，浠浠散公路穿园园而过，距 HYPERLINK /view/1932.htm 京京九铁路浠水水火车站客货货两站仅1公公里，距黄金金水道长江江、 HYPERLINK /view/274724.htm 沪蓉高速速公路、黄石石长江大桥仅仅20公里。园园区规划面积积5平方公里里。已实现路路通、水通、电电通、通讯通通、电视通等等五通。3 项目建设设的必要性和和意义3.1 项目建建设是加快我我国汽车产业业发展的需要要息

59、2一家场而对我场据统中业长场业型产1汽14同2中2我销1%其比汽绝增中领年汽展虽车价产同本劳庞服已部系国具优体前业与水定国场界司资激汽严因我业级国竞键当前，我国汽车车企业面对巨巨大的市场竞竞争,必须加加大资源和技技术投入。首首先，本土汽汽车制造企业业自身要想办办法筹措资金金，加大数控控化、现代化化设备的投入入，降低生产产成本，提升升产品质量，在在硬件设施建建设上确保能能达到用户满满意的要求。其其次，要借助助政府及主管管部门，积极极争取政策支支持，依靠政政府的扶植强强化硬件建设设。只有这样样，我国汽车车产业才能得得到健康，蓬蓬勃发展。本项目产品为用用于玉柴6KK型发动机的的配气机构，是是该发动机

60、中中的重要零部部件之一，本本项目的实施施对提升我国国汽车行业整整体制造水平平有着推动作用。3.2 项目建建设是加快地地方区域经济济发展的需要要浠水县政府提出出了当地经济济社会发展的的基本思路，其其中之一是“走工业强县县之路。进一一步强化工业业主导意识，加加快新型工业业化的进程。充充分发挥我县县区位、交通通、资源优势势，把农副产产品加工业、劳劳动密集型工工业和特色优优势工业作为为我县工业发发展的主攻方方向，做大做做强医药化工工、饮品食品品、纺织服装装、新型建材材、机械制造造为龙头的五五大工业支柱柱产业。”湖北威风汽车配配件股份有限限公司是浠水水县的重点企企业和汽车零零部件产业聚聚群的龙头企企业，