危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序

1、质量、环境与职职业健康安全全管理体系文文件危险源辨识、风风险评价和风风险控制策划划程序编号：AQCXXm431版本号：B1发放号发布日期：20005年10月28日 实施日期：2005年11月1日目 录1 目的 2 适用范围围 3 术语和定定义 4 职责 5 工作程序序 5.1 危险险源辨识、风风险评价和风风险控制的策策划流程图 5.2 危险险源辨识 5.3 风险险评价 5.4 风险险控制 5.5 实施施 5.6 危险险源辨识、评评价和控制的的更新 6 相关文件件 7 记录 1 目的 识别生产经营活活动中的危险险源，进行风风险评价，实实施风险策划划，最大限度度地降低风险险。2 适用用范围 本程序

2、适用于公公司/子分公公司/项目部部职业健康安安全管理体系系覆盖范围内内的危险源辨辨识、风险评评价和风险控控制的策划管管理。3 术语和定义义 本程序引用环环境与职业健健康安全管理理手册中的的有关术语和和定义4 职责 4.1工程管理理部：协助实实施单位进行行新技术、新新工艺、新材材料、新设备备推广应用中中的危险源辨辨识、风险评评价和风险控控制的策划，负负责在建工程程项目重大危危险源及合同同风险的控制制措施落实的的监督；负责责组织对在建建工程防洪渡渡汛活动中的的危险源辨识识、风险评价价和风险控制制的策划，负负责对重大危危险源控制措措施落实的监监督；负责对对机电物资设设备（包括特特种设备）的的采购、拆

3、装装、使用中的的危险源辨识识、风险评价价和风险控制制的策划、汇汇总、确认、登登记及更新。4.2 质量安安全保证部：负责重大危危险源的汇总总、确认、登登记及其清单单更新，负责责重大危险源源控制策划实实施的监督检检查。4.3 基地管管理部：协助助消防重点单单位（部位）、易易燃易爆要害害部位、有毒毒有害、火工工材料、放射射性等危险化化学品的危险险源辨识、风风险评价和风风险控制的策策划、汇总、确确认、登记及及更新，并对对控制措施的的实施过程进进行监督；负负责组织对后后方基地防洪洪渡汛活动中中的危险源辨辨识、风险评评价和风险控控制的策划，负负责对重大危危险源控制措措施落实的监监督；负责机机关办公区域域的

4、危险源辨辨识、风险评评价和风险控控制。4.4 工会：参与危险源源辨识、风险险评价和风险险控制策划及及实施的监督督。4.5 子分公公司/项目部部：负责本项项目施工阶段段的危险源辨辨识、风险评评价和风险控控制的策划、更更新，根据合合同施工阶段段，确定出本本项目重大危危险源并加以以控制。4.6 公司司其他各职能能部门：负责责本部门所有有活动的危险险源辨识、风风险评价和风风险控制的策策划，并加以以控制。5 工作程序 5.1 危险源源辨识、风险险评价和风险险控制的策划划流程图划分作业活动确定危害事件辨识危险源评价风险程度确定风险等级控制策划风险控制策划危险源辨识、风划分作业活动确定危害事件辨识危险源评价

5、风险程度确定风险等级控制策划风险控制策划5.2 危险源源辨识在辨识前，首先先应划分作业业活动。5.2.1 危危险源辨识的的基本原则：在辨识过程程中应坚持“横向到边，纵纵向到底”的原则。5.2.2 辨辨识范围5.2.2.11 原则性范范围1)常规和非常常规的活动；2)进入作业场场所人员(包包括参观者、访访问者及相关关人员)的活活动；3)作业场所内内的设施(包包括内部和外外界所提供的的设施)。5.2.2.22 辨识范围围基本要求危险源辨识过程程中，应对以以下方面进行行辨识与分析析。1)厂(场)址址：从厂(场场)址的工程程地质、地形形、自然灾害害、气象条件件、资源、交交通、抢险救救灾支持条件件等进行

6、辨识识。2)现场(厂区区)平面布置置现状。3)建(构)筑筑物：结构、防防火、防爆、运运输、通道、生生产设施等。4)生产(施工工)工艺过程程。5)生产(施工工)设备、装装置、工器具具，特别是危危险性较大的的设备。6)粉尘、毒物物、噪声、振振动、辐射、高高温、低温等等有毒有害作作业。7)管理设施、事事故应急抢救救和辅助生产产、生活卫生生设施。5.2.3 危危险源辨识信信息的收集按照职责分工，各各部门、子分分公司/项目目部辨识初期期应收集与活活动、产品和和服务有关的的信息，进行行作业划分、工工作流程、设设备、设施、人人员等相关信信息资料的收收集，如相关关法律法规要要求、施工流流程、生产和和作业活动清

7、清单、分包方方作业清单，原原材料的物质质安全数据卡卡、机械设备备清单、同行行业出现的事事故等。5.2.4 事事故事件分类类执行GB 6444186企业业伤亡事故分分类有关规规定。5.2.5 危危险源辨识方方法1)基本分析法法；2)工作安全分分析；3)安全检查法法；4)预先危险分分析；5)现场观察、查查阅有关资料料以及询问、交交谈等方法。5.2.6 危危险源辨识要要充分考虑危危害事件的三三种状态：正正常、异常、紧紧急状态；三三种时态：过过去、现在、将将来时态；七七种类型：生生产性粉尘、毒毒物、噪声和和振动、高温温作业、低温温作业、辐射射、其它危害害因素。5.2.6.11 三种状态态：1)正常状态

8、(如：每天正正常生产、施施工等过程)；2)异常状态(如：停机、检检修)；3)紧急状态(如：火灾、爆爆炸等)。5.2.6.22 三种时态态：1)过去(如：已发生过的的事件、事故故)；2)现在(如：作业活动、设设备等现在的的运行状态)；3)将来(如：作业活动将将发生变化、设设备设施改进进、新购等活活动等)。5.2.7 按按照职责分工工，部门、子子分公司/项项目部对辨识识出的危害事事件及危险源源应进行汇总总、填写“危险源辨识识、风险评价价清单”，经确认后后报质量安全全保证部门备备案。5.3 风险评评价成立评价工作小小组。小组成成员应由施工工技术人员、安安全管理人员员以及具有现现场实际工作作经验的人员

9、员组成。5.3.1 按按照职责分工工，各部门、子子分公司/项项目部根据辨辨识出的危险险源，可按本本程序5.33.2中的风风险评价方法法，对其进行行评价，并确确定风险等级级，填写“危险源辨识识、风险评价价清单”。5.3.2 风风险评价方法法风险评价的方法法包括直接判判断法(举手手表决法)、DD=LEC法法等。5.3.2.11 直接判断断法涉及以下情况之之一者，后果果严重和可能能性大的，可可直接判断为为重大危险源源： 1)违违反职业健康康安全法律法法规并存在明明显安全隐患患的；2)曾经发生过过事故，且仍仍未采取防范范措施的；3)直接观察到到的事故隐患患，但无预防防控制措施的的；4)相关方多次次投诉

10、的，并并受到上级或或主管部门警警告的。5.3.2.22 作业条件件危险性评价价法(LECC法)LEC法是一种种常用的系统统危险性的半半定量评价方方法。其危险险性(D)值值的表示方法法由三种主要要因素L、EE、C的指标标值的乘积表表示，即D=LEC，由由D值确定风风险等级。三三种主要因素素的评价方法法为：a 发生事故的的可能性大小小(L)分数值事故(事件)发发生的可能性性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常常1可能性小，完全全意外0.5很不可能，可能能设想0.2极不可能0.1实际不可能b 暴露于这种种危险环境中中频繁程度(E)分数值暴露于危险环境境中的频繁程程度10连续暴露6每天工作时间内

11、内暴露3每周一次，或偶偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露露c 事故产生的的后果(C)分数值发生事故产生的的后果100大灾难，许多人人死亡40灾难，数人死亡亡15非常严重，一人人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要要救护d 风险等级分分值(D=LLEC)D值危险程度风险等级D320极其危险，不能能继续作业3160D3320高度危险，要立立即整改270D1660显著危险，需要要整改220D700一般危险，需要要注意1D20稍有危险，可以以接受1危险性分值D=LEC，DD值大说明该该系统危险性性大。5.3.3 确确定风险是否否可承受D70为一般般危险源，770D3200

12、为重大危险险源；D320以上上为不可承受受风险的重大大危险源。5.4 风险控控制5.4.1 风风险控制原则则通过风险评价，确确定了重大危危险源等级后后，制定相应应措施进行风风险控制。选选择风险控制制措施的原则则，应首先考考虑消除风险险，其次是降降低、限制风风险，再次使使用个人防护护措施。5.4.2 风风险控制方法法风险控制的方法法应依据风险险控制的策划划原则，结合合实际选择控控制方法。控控制方法包括括目标、管理理方案、运行行控制程序、应应急预案的培培训及其演练练等。5.4.3 风风险控制措施施由主管部门门负责组织制制定，随重重大及以上风风险控制策划划清单报主主管领导批准准后实施。5.4.4 各

13、各职能部门、子子分公司/项项目部危险源源辨识、风险险评价和风险险控制策划后后，进行汇总总，并将汇总总结果及控制制措施报公司司质量安全保保证部备案。5.5 实施5.5.1 公公司/子分公公司/项目部部根据制定的的目标、管理理方案、运行行控制程序、应应急预案等要要求组织进行行风险控制的的实施。5.5.2 质质量安全保证证部门负责风风险控制措施施实施的监督督检查。监督督检查方式为为现场检查和和信息跟踪。5.5.3 根根据具体情况况，选择或修修订的风险控控制措施计划划应在实施过过程中予以评评审。5.6 危险源源辨识、评价价和控制的更更新5.6.1 每每个新开工的的项目，开工工前，进行一一次预先危险险源

14、辨识、风风险评价，填填写危险源源辨识、风险险评价清单、重重大及以上风风险策划控制制清单。开开工后，项目目部针对新的的项目、过程程或产品的已已辨识出的事事故、事件、危危险源，及时时对危险源清清单及控制措措施进行更新新。5.6.2 公公司/子分公公司/项目部部根据法律、法法规、经营环环境以及产品品、作业环境境、活动的变变化，适时组组织对危险源源辨识、风险险评价和风险险控制的策划划更新。6 相关文件 法律法规与其其他有关要求求控制程序HHACXm4432B1方针、目标、指指标和管理方方案控制程序序HACXXm434BB1企业伤亡事故故分类GBB 64411867 记录以下记录保存至至工程竣工。1)危险源辨识识、风险评价价清单2)危险源辨识识、风险评价价汇总清单3)危险源辨识识与风险评价价表4)重大危险源源清单5)重大及以上上风险控制策策划清单危险险源辨识、风风险评价清单单填报单位： 第 页 共 页页序号工序作业活动危害事件状态危 险 源现有控制措施评价方法评价等级正常异常紧急危险源辨识与风风险评价表填报单位： 第第 页 共 页序号活动/过程二级子过程三级子过程危险源可能导致的事故故状态时态作业条件危险性性评价对应的法律法规规条款正常异常紧急过去现在将来L值E值C值D值填表人： 日期： 审核 日期期： 重大危险源清单单填报单位： 第 页 共 页序号活动/过程二级子过程三级