三体系内审员培训课程课件

1、1主讲人:尚书堂河南中鹤集团-品保部三体系内审员培训课程培训守则守时积极参与尊重不同意见将手机设置为振动/关闭欢迎您随时提出问题目 录 第一章管理体系基础知识 第二章三体系内容简介 第三章内审员能力要求 第四章内审实务及技巧 第五章 案例分析5第一章管理体系基础知识四、管理体系图解6第一章管理体系基础知识五、各管理体系的关系各管理体系之间的相容关系GB/T28001职业健康安全管理体系OHSMSISO14001环境管理体系EMSISO9001质量管理体系QMS7第一章管理体系基础知识六、管理体系标准的特点只提要求最低要求不提方法结合企业实际进行策划8第一章管理体系基础知识七、管理体系标准要求达

2、到的目标最低目标：Q质量顾客产品合格、顾客满意E环境社会污染控制、节能降耗H健康员工职业病防治S安全员工伤亡事故控制最高目标持续改进10第一章管理体系基础知识九、建立管理体系的正确思路在建立管理体系之前，企业业已存在自身管理体系；并不是将原有的管理手段、制度、组织机构等彻底推翻，而是应用管理体系标准的框架模式重新构造、安排、组合和完善组织现有的管理体系。12第一章管理体系基础知识十一、管理体系的文件结构管理手册程序文件指 导 书表单记录第一阶第二阶第三阶第四阶决策全公司的品质/环境/职业健康方向，期望大家应该做什么。依据手册意图，相互沟通应由那一部门、哪些人，做哪些事，及做完后流向哪一部门详细

3、描述某一个特定作业是如何进行的。定义产品或服务可接受的标准。阐明所取得的结果或提供完成活动的证据的文件14第二章三体系内容简介一、 ISO9001-2008(QMS)理解2. ISO9000的最基本精神（1） P D C A 计划 执行 检查 改善（2）八大原则原则一：以顾客为关注焦点 原则二：领导作用原则三：全员参与原则四：过程方法原则五：管理的系统方法原则六：持续改进原则七：基于事实的决策方法原则八：互利的供方关系15第二章三体系内容简介一、 ISO9001-2008(QMS)理解3. ISO9001条文简介1 范围 1.1总则 1.2应用2 引用标准3 术语和定义4 质量管理体系 4.1

4、一般要求 4.2文件化要求 4.2.1一般要求 4.2.2品质手册 4.2.3文件管制 4.2.4品质记录管制5 管理职责 5.1管理者承诺 5.2以顾客为中心 5.3质量方针 5.4策划 5.4.1质量目标 5.4.2品质系统规划 5.5职责/权限与沟通 5.5.1职责与权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.5.4外部沟通 5.6管理评审 5.6.1审查输入 5.6.2审查输出6 资源管理 6.1资源的供应 6.2人力资源 6.2.1概述 6.2.2能力/意识/培训 6.3基础设施 6.4工作环境16第二章三体系内容简介一、 ISO9001-2008(QMS)理解3. ISO9

5、001条文简介7 产品的实现 7.1产品实现的规划 7.2顾客相关的过程 7.2.1产品相关要求的决定 7.2.2产品相关要求的评审 7.2.3顾客沟通 7.3设计与开发 7.3.1设计开发的规划 7.3.2设计开发的输入 7.3.3设计开发的输出 7.3.4设计开发的审查 7.3.5设计开发的验证 7.3.6设计开发的确认 7.3.7设计开发变更管制 7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购资讯 7.4.3采购产品的验证 7.5生产和服务供应 7.5.1运作控制 7.5.2过程的确认 7.5.3标识与可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6监视和测量装置的控制 8 量测

6、分析和改善 8.1策划 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品控制 8.4数据分析 8.5改进 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施17第二章三体系内容简介二、 ISO14001-2004(EMS)理解1.环境管理体系术语和定义组织(3.16) 运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系 。环境因素（3.6）一个组织(3.16) 的活动、产品或服务中能与环境(3.5) 发生相互作用的要素 。环境（3.5）注：重要环境因素是指具有或能够产生

7、重大环境影响的环境因素。注：从这一意义上，外部存在从组织(3.16)内延伸到全球系统 18第二章三体系内容简介二、 ISO14001-2004(EMS)理解1.环境管理体系术语和定义环境目标（3.9）组织(3.16) 依据其环境方针(3.11)规定的自己所要实现的总体环境目的 。环境影响（3.7）全部或部分地由组织（3.13）的环境因素（3.4）对环境（3.3）造成的任何有害或有益的变化20第二章三体系内容简介二、 ISO14001-2004(EMS)理解1.环境管理体系术语和定义相关方（3.13）关注组织(3.16)的环境绩效(3.10) 或受其环境绩效影响的个人或团体 。预防措施（3.17

8、） 为消除潜在不符合(3.15) 原因所采取的措施 相关方示例：用户和消费者 环境和消费者组织 地方社团 立法机构和主管部门周围社区 贸易、工业和商业协会 出版界和媒体 金融机构和股东雇员 对工业的支持者 维修服务网点 科学、研究和教育部门供应商、承包商和经营合作伙伴21第二章三体系内容简介二、 ISO14001-2004(EMS)理解1.环境管理体系术语和定义程序（3.19） 为进行某项活动或过程所规定的途径。污染预防（3.18） 为了降低有害的环境影响(3.7)而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃 注1：程序

9、可以形成文件，也可以不形成文件。注2：摘编自GB/T 190002000 的3.4.5。23第二章三体系内容简介二、 ISO14001-2004(EMS)理解3. 环境因素主要包括a) 向大气的排放；b) 向水体的排放；c)向土地的排放d)废弃物管理；e)土地污染；f)原材料和自然资源的使用，能源有使用；g)能源的释放（如热、辐射、振动等）24第二章三体系内容简介二、 ISO14001-2004(EMS)理解4. 确立环境因素应考虑的因素采购过程安装施工过程运输过程合同方和分包方的环境绩效废物管理原材料和自然资源的获取和分配产品的分销、使用和报废向大气排放向水体排放向土地排放原材料与自然资源的

10、使用当地社区环境问题能源使用能源浪费废弃物和副产品的产生自然属性26第二章三体系内容简介二、 ISO14001-2004(EMS)理解6.识别环境因素时应考虑“三全”的原则所有的产品（包括过程）所有的活动所有的场合 注：考虑：现场明显存在的，可能意外发生的，法规要求的等。27第二章三体系内容简介二、 ISO14001-2004(EMS)理解7.重要环境因素评价评价因子: 环境方面 ( 影响规模、严重、概率、持续时间、环境因素类型等) 法律法规方面 （许可证规定、法规规定排放标准等） 内外相关方关心的方面 (价值观、公众形象、声誉和形象等) 284.6 管理评审4.2环境方针4.3.1环境因素4

11、.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标和指标和方案4.4.1 资源作用职责和权限4.4.2能力培训和意识 4.4.3信息交流4.5.4记录控制4.4.6/7运行控制应急准备和响应4.5.1/2监测和测量合规性评价4.5.5内部审核4.4.4/5文件文件控制4.5.3不符合，纠正措施和预防措施第二章三体系内容简介8.环境管理体系要素逻辑关系图30第二章三体系内容简介三、 OHSAS18001-2007(OHSMS)理解2.国内职业健康安全现状工伤事故1）、08年、09年两年中工矿企业因公死亡39,099人，总死亡人数11,0872）、10年工矿企业工伤事故15372起，死亡146，660人3）

12、、近期经常性的重大安全事故及责任追究职业病全国50多万个厂矿存在不程度的职业危险源，实际接触粉尘、毒物和噪声等职业危险源的职工有2500万人以上。 至98年全国累积尘肺病患者达542041人，累积死亡127147人（不能呼吸）每年造成的经济损失近800亿元。31第二章三体系内容简介三、 OHSAS18001-2007(OHSMS)理解3.事故发生的原因1) 环境因素 a）不良的工作环境因素 b）不合理的工厂布置； c）不合理的搬运工具； d）设备保养不良，未实施定期安全检查； e）缺乏安全防护装置或措施； f）危险的工作场所； g）缺乏紧急应救的设施与措施。32第二章三体系内容简介三、 OHS

13、AS18001-2007(OHSMS)理解2) 人为因素 a）不知（意识差） 不知道安全常识，不知道安全规定，不知道如何使用防护具等。 b）不能 不懂得安全操作规程，如令未受专业训练的员工担任需要特殊技巧或智力的危险工作。 c）不愿 不愿遵守规定(如员工不愿按照安全规则使用防护具；为图侥幸在不准吸烟的地方吸烟等) d）粗心 由于疏忽而导致事故(如员工工作时粗心大意或漫不经心，引起工作时的分心而导致事故 e）疲劳 因劳累过度而导致事故(员工超强度工作、连续加班、带病上岗、熬夜等) f）机能障碍 由于员工反应不够灵敏，不能及时控制或逃避即将发生的危险。 g）个人缺点 有些是先天血统的遗传，有些是后

14、天沾染的不良习性。 33第二章三体系内容简介三、 OHSAS18001-2007(OHSMS)理解4.事故发生的比例NO.事故原因所占比例1不安全动作88%2不安全状况10%3天灾2% 由表可以看出，88%的意外事故是人为因素导致的，加上不安全状况，有98%的事故是可以加以防止的从而加以避免的。34第二章三体系内容简介三、 OHSAS18001-2007(OHSMS)理解5.危险源的表述危险源：名词+动词如：化学品超临界储存名词动词化学危险品的泄漏电脑的辐射焊烟的吸入35第二章三体系内容简介三、 OHSAS18001-2007(OHSMS)理解6.危险源辨识2）识别的程序：上下左右，可重复，不

15、要遗漏按生产过程进行识别按生产场地或生产设备进行识别观察法、询问法、专家法、头脑风暴法等事故树法3）、辩识危险源时应考虑“三全”的原则所有的产品（包括过程）所有的活动所有的场合注：辩识危险源考虑：现场明显存在的，可能意外发生的，法规要求的等。1）识别方法：36第二章三体系内容简介三、 OHSAS18001-2007(OHSMS)理解6.危险源辨识4）在识别确定危险源的过程中，应考虑“（三种时态） ” 和“（三种状态）” 过去、现在、和将来正常、异常和紧急另：也应从物理、化学、生理、心理、生物、行为、等方面来辩识危险源。5） 辨识的结果： 危险源清单37第二章三体系内容简介三、 OHSAS180

16、01-2007(OHSMS)理解7.危险源辨识的方法LEC危险源定量评价法D=LEC L发生事故的可能性E暴露于危险环境的频繁程度 C发生事故后产生的后果 38第二章三体系内容简介三、 OHSAS18001-2007(OHSMS)理解7.危险源辨识的方法2）危险源的定性分为“一般危险源”和“重大危险源”“不可接受”程度D=LEC320分的属重大危险源。a不符合职业安全健康相关法律、法规及标准；b 相关方有合理抱怨或要求的；c 曾经发生过事故，仍无合理控制措施；d 直接观察到可能导致危险的安全隐患，且无适当控制措施。e 按GB18218-2000重大危险源辨识，各类危险化学品在生产场所和贮 存区

17、超过临界量的；f 根据安监管协调字200456号文关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见，对压力管道、锅炉、压力容器超过规定压力和蒸吨的。3）下列情况为不可接受，直接确定为重大危险源39第二章三体系内容简介三、 OHSAS18001-2007(OHSMS)理解8.职业健康安全管理体系逻辑关系图危害辨识(4.3.1)OHS方针(4.2)法律、要求(4.3.2)目标、方案(4.3.3)运行控制(4.4.6)监测测量(4.5.1)培训(4.4.2)应急预案(4.4.7)记录（4.5.4）机构职责(4.4.1)协商沟通(4.4.3)文件(4.4.4)文件管理(4.4.5)纠正预防(4.5.3)内审（

18、4.5.5）管理评审（4.6）40第三章内审员能力要求审核员应具备以下（但不仅限于）个人素质与能力：a.口头与书面表达能力，能够清楚地表达概念和意见；b.有效开展审核工作所需的人际交往能力，如交际能力、变通能力、倾听能力等；c.履行审核员职责所需的保持充分独立性与客观性的能力；d.有效开展审核工作所需的个人组织能力；e.根据客观证据做出正确判断能力；f.灵活反应能力。 ISO14012：1996环境审核员资格要求 41第四章内审实务及技巧一、 审核的定义为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。42第四章内审实务及技巧二、 审核的分类按

19、审核方式审核分为：第一方审核、第二方审核和第三方审核三种 。43第四章内审实务及技巧三、三种审核的区别44第四章内审实务及技巧四、 内审的意义1、第一方审核又叫内部管理体系审核，用于内部目的，由组织自已或其他人员以组织名义进行，可作为组织自我合格声明的基础。a）目的： 管理体系正常运行和改进的需要，主要是寻求纠正措施、预防措施和质量改进，使之建立一个自我发现问题、自我完善、自我改进的机制； 第二方和第三方审核前的准备，主要是通过自查活动，对存在的问题提前发现，并预先采取纠正措施； 一种管理手段，可促进管理体系不断完善与保持。 b）主要依据： 管理体系文件。内部审核是一种以改进为目的管理活动45

20、第四章内审实务及技巧五、 内审中常见的缺陷 a) 由没有受过培训的、无经验的人进行内部管理体系审核； b) 内部管理体系审核得不到实施； c) 流于形式； d) 覆盖范围不全； e) 审核策划不充分，计划安排不周全； f) 没有对不符合报告的跟踪； g) 没有在管理评审中进行对内审报告进行评审。46第四章内审实务及技巧七、 内审的过程活动（一）、审核开始与准备审核阶段 1、确定审核时机； 2、组成审核组； 3、文件审查； 4、制订审核计划； 5、编制审核文件。47第四章内审实务及技巧七、 内审的过程活动（二）、现场审核与审核报告阶段（1）现场审核 首次会议； 现场审核； 审核组内部交流与汇总；

21、 与受审核部门沟通。（2）审核报告 审核组起草审核报告及附件； 末次会议审核组长宣布审核结果； 正式提交审核报告。三、纠正措施的跟踪阶段481、审核准备会；2、首次会议；3、组内交流会（通报审核情况、审核客观事实、组内接口协调、确定不合格项、体系评价）；4、与受审核部门领导沟通会（通报审核情况、确认不合格事实，沟通协调所遇到的问题、征求受审核部门意见等）5、末次会议。第四章内审实务及技巧八、整个审核过程需要召开的会议：49首次会议一、首次会议的目的1、向受审核部门介绍审核组成员；2、重申审核范围和目的；3、简要介绍实施审核所采用的方法和程序；4、在审核组和受审核方之间建立正式联系；5、确认审核

22、组所需资源和设施已齐备，包括复印、电话、办公地点等；6、确认末次会议及沟通会议时间；7、确认审核计划，包括其中不明确的内容以及是否需要调整和修改。 第四章内审实务及技巧八、整个审核过程需要召开的会议：50二、首次会议的程序首次会议由审核组长主持，大致有如下程序，视情况可归并或简化：1、与会者签到。与会人员(一般包括受审核部门领导、部门代表、陪同人员等)2、人员介绍。审核组长介绍审核组成员等。3、重申审核目的、范围、依据。说明为什么要进行审核，涉及哪些产品和部门。4、审核方法及程序介绍。 5、审核结论的报告方式（内部审核的结论是管理体系运行是否有效）。6、审核计划的确认。7、确定联络、陪同人员。

23、主要作用是向导、见证和记录。8、强调审核的公正性、客观性；9、澄清疑问。 第四章内审实务及技巧八、整个审核过程需要召开的会议：首次会议51三、注意事项1、审核组长作为主持者应控制会议时间在30分钟左右；2、受审核部门主要领导应参加，特殊情况可指定代表参加；3、审核计划如有需要可适当调整；4、会议风格：守时、讲究效率、务实、开诚布公、气氛融洽而又坦率透明；5、首次会议应作记录。 首次会议第四章内审实务及技巧八、整个审核过程需要召开的会议：52末次会议第四章内审实务及技巧八、整个审核过程需要召开的会议：一、末次会议的目的1、向受审核部门及领导层说明审核情况，使其了解审核结果2、宣布审核结果和审核结

24、论；3、提出纠正措施追踪要求；4、宣布现场审核结束。53末次会议第四章内审实务及技巧八、整个审核过程需要召开的会议：二、末次会议的内容1、感谢；2、重申目的、范围；3、宣读不合格项并澄清；4、说明抽样的局限性；5、对体系作有效性评价；6、宣布审核结论；7、说明审核报告提交日期；8、对纠正措施的要求，包括时间和跟踪验证的要求；9、请领导就审核结论和纠正措施要求作简明表态。54第四章内审实务及技巧九、现场审核实务及技巧（1）审核的基本方法抽样审核方式如何查证，审核路线 1、顺向追踪2、逆向追溯3、部门审核（以部门为中心）4、过程审核（以过程为中心）55第四章内审实务及技巧九、现场审核实务及技巧（2

25、）调查方法（谈、查、看、记、追） 1、善于提问（自然、和谐、耐心、礼貌） 2、注意倾听 3、仔细观察 4、作好记录 5、善于追踪验证56第四章内审实务及技巧九、现场审核实务及技巧（3）提问技巧1、开放式提问（如5W1H之类）2、封闭式提问（答案通常是“是”或“否”，获取专门信息，节约时间，信息量小）3、澄清式提问（将开放式和封闭式结合起来，有主观导向的含义，应慎重，如“你是这样做的吗？”）。 注意事项 1、用通俗语言提问，不盛气凌人。提问不等于审问； 2、一次只提一个问题；及时抓住信息的线索； 3、说话明确，吐字清晰； 4、选准对象；57第四节 不合格项和不合格报告一、不合格项判定 不合格未满

26、足要求 。 不合格项管理体系偏离规定要求或缺少的情况。 58 管理体系要求包括： 合同条款，法令法规； 管理体系标准； 管理体系文件； 其他规定，如最高管理者的要求，常识性要求（不一定形成文件）； 顾客或相关方投诉等。59 二、不合格项的形成 1、管理体系文件未遵照管理体系标准的要求； 2、管理体系现状未按管理体系文件执行； 3、体系运行结果未达到预定目标； 4、规定不合理，不符合规定也是不合格合理不合法。60 三、不合格项性质的判定 两类性质：严重不合格项和一般不合格项。 分类原则： 一、不合格项情节的严重程度和造成的后果； 二、如果不纠正，会产生何种问题。61 （一）严重不合格项 当发现下

27、列情况之一，即构成严重不合格项： 1、体系运行出现系统性失效； 2、体系运行出现区域性失效； 3、对产品质量、环境影响、人身安全或体系运行产生严重后果的不合格现象。62 （二）一般不合格项 出现下列情况之一，即构成一般不合格项： 1、对管理体系要求或管理体系文件的要求而言，是个别、偶然、孤立的性质轻微的问题。 2、对保证所审区域的体系有效性而言，是个次要问题。63 （三）注意事项 严重不合格项和一般不合格项性质的判定，对审核结论有决定性影响 。64以7.6为例的严重不合格： 1、系统性失效：大部分测试设备精度不足或没有按期校准 2、区域性失效：无测试设备台帐、无周检、缺校准记录、人员未经培训、

28、校准规程已作废、环境条件不满足要求等。 3、对产品或管理体系运行产生严重后果：成品检验一台主要设备精度不够，且久未校准，不能保证出厂的都是合格产品或计量室内审时发现的严重不合格项无任何纠正措施等。65 四、不合格报告 内容：不合格事实描述、不合格的理由、不符合标准的条款、不合格性质的判定、审核员签名、受审部门或要素、受审方代表签字等。 661、不合格事实描述： 4C原则Complete全面 Correct正确 Clear清楚 Concise简炼 事、人、时、地、细节可重查性、可验证性 负责人、当事人说话需旁证 陪同人员、无关人员的话、传闻不能作证据 合格的事、废话、无关细节不写 自己编写，不省

29、略，也不照抄题目，内容描述完整而精炼，既不遗漏任何有用的信息，也不要冗长 观点、结论要从事实描述中自然地显露 尽可能使用受审核方的习惯用语67不合格事实示例 不好的描述： 某某部门少数记录有乱写乱画现象。 加工车间有少数工序缺少作业指导书。 某某现场有人没戴安全帽。68 好的描述： 某某车间某某工序2010年9月8日值班记录上有乱写乱画现象。 一车间XX工序不能提供XX作业指导书。 XX现场XX部位XX工种工人李XX未按规定佩戴安全帽。69 5、现场审核中发现不合格后的处理（1）收集充分证据，详细记录（2）向受审核部门提出这是一项不合格（3）向陪同人员指出，并出示证据（4）向审核组长报告，在组

30、内讨论（5）编写不合格报告（6）请受审核部门在不合格报告上签字确认（7）要求并指导受审核部门制定纠正措施（8）跟踪纠正措施，验证效果70 第四章 纠正措施的跟踪71 纠正对不合格的一种处置，为消除已发现的不合格所采取的措施。 纠正措施为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。 预防措施为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。72 一、纠正措施跟踪的目的纠正措施的跟踪是指对不合格项采取纠正措施的情况及其有效性进行的跟踪和验证。1、督促并指导受审核部门认真分析原因，防止现有不合格的再发生。2、促进受审核部门持续改进管理体系的有效性。73 二、纠正措施的跟踪原则 1、不

31、论审核的结论怎样，所有在审核中发现的不合格项，必须由受审核部门切实采取纠正措施，并由审核组进行跟踪验证，形成闭环； 2、根据不合项的性质或程度，可采取不同的跟踪验证方式； 3、纠正措施完成期限。74三、审核双方在纠正措施跟踪验证上的责任75 1、审核人员的责任 确定不合格项； 提出纠正措施要求（含实施期限）； 指导纠正措施的制定； 进行纠正措施的跟踪验证； 提交验证报告。76 2、受审核部门责任 分析不合格项的原因； 确定和实施纠正措施； 验证完成的纠正措施； 做好记录、不断改进管理体系。77四、纠正措施跟踪的重要性 1、使受审核部门对已形成的不合格项进行清理和总结，防止顾客和内部管理体系受到

32、其后遗影响； 2、监控受审核部门对现有的不合项采取措施，防止其滋生和蔓廷或进一步扩大，造成更大的不良后果； 3、督促受审核部门认真分析原因，防止再发生，立足于改进管理体系，为未来管理体系的运行创造良好条件。78五、纠正措施的跟踪程序 1、审核期间审核人员确定不合格项； 2、审核人员向受审核部门提交不合格报告，并提出纠正措施要求； 3、受审核部门签字认可不合格事实，分析原因，提出纠正措施计划； 4、必要时，审核人员对纠正措施计划进行评价和指导； 5、受审核部门实施和完成纠正措施计划； 6、审核人员对纠正措施完成情况进行验证，对纠正措施的有效性作出评价； 7、全过程作好记录； 8、审核人员向管理层

33、提交纠正措施跟踪报告。79案例7审核员在设备科了解到,现有的维修保养是按照公司制订的设备维修保养规程进行的.但该规程没有任何经过认可的记录.不符合性描述:现设备科维修保养所使用的设备维修保养规程未经审批.不符合4.2.3.a 文件在发布前应得到批准，以保证其适用性。性质：一般不合格80案例9审核员在准备审核时知道,人事部每年1月份要按各部门所提出的培训需求安排计划.在审核人事部时,经理把今年的计划让审核员看,审核员从3个部门看到要求对防静电进行培训,计划已安排在第3季度.经理告诉审核员,由于最适合主讲的讲师被派出国,要在6月份才回国.在生产线,审核员观察到员工对防静电都不了解.生产经理解释到,他已在1月份向人事部提出要培训的要求,但由于培训安排在8月份,因此他已要求生产线领班对员工进行了简单的培训,但没有正式的记录.81经.不符合性描述:人事部的培训计划把员工的防静电培训安排在8月份及线上领班对员工的培训不能满足6.2.2a-b 识别能力需求并提供培训以满足这些需求的要求性质：一般不合格观察项：追查生产部门自今年1月份以来有否因防护不当造成的人身/设备事故。82GB/T19001:2000案例1审核员在审