集团工程项目精细化管理督查评分表项目部

1、第1页，共6页检查单位：被检查单位：检查人：检查组长：序号精细化管理 模块检查标准及要求项目部主 责部门项目部辅 责部门局督办部门检查 分值评分标准扣分说明检查 得分1精细化管理公文流转及培训宣贯1.精细化管理相关文件按收文 、分发、传阅、学习等流 程处理办公室工经部4严格执行得4分；未按公文流程及时处理的 每项扣0.2分，扣完1分为止；未进行有计划 的宣贯、培训、考试的扣2分；未开展专项 活动、评比活动的每项扣0.5分，扣完1分为 止2.精细化管理相关制度培训 、考试等有计划实施工经部办公室工经部3.开展生产会、周例会、早点名等多形式的精细化 、责 任成本管理专项活动 、评比活动工经部工程部

2、工经部2施工调查1.项目经理、总工及主要业务部门参与公司组织的施工 调查工程部工管中心31.严格执行得1分，否则，每少一人参加扣 0.3分，扣完为止2.调查内容齐全得2分，否则，缺一项扣0.5 分，扣完2分为止2.调查内容：对劳务市场及当地工费标准、劳动力市场 进行调查；对物资设备供应及租赁市场进行调查 ；对当 地人文环境、水文地质、气候条件、进出场道路、水电 接驳点等工程部 物机部工管中心3管理交底1.接受公司组织的管理交底并签字确认工程部相关部门工管中心1严格执行得1分；未签字确认的扣0.5分，没 有留存书面资料的扣0.5分，没交底的不得 分41.根据公司施工调查报告和公司管理交底 ，在项

3、目中标后1个月 内完成项目策划书的编制工作2.主要内容包括不限于： 管理目标、产品清单、管理责任矩阵 、合同权利与义务 、重点分析、机构和部门责任书 、项目部一 般员工绩效考核办法 、项目的管理模式 、实施要点、风险分析 与对策3.严格执行公司批准的项目策划书工程部相关部门工管中心41.按照公司交底内容在规定时间内编制完得 1分，否则扣1分 2.项目管理策划书 内容齐全得3分，每 缺一项扣0.5分，扣完3分为止4.成本要素限价制订分包模式，明确劳务分包限价的控制要求 、程序及 标准工经部工经部明确物资机械采购 、租赁限价控制标准；制订资源配置 计划、编制进度计划物机部工管中心5.确定主要施工方

4、案及大临工程布置方案工程部技术中心6.制订安全质量管控重点及措施等安质部工程部安质部7.编制现金流分析及资金计划财务部财务部8.制订责任成本预算、项目盈亏点预测分析 、变更索赔方案工经部工经部第2页，共6页检查单位：被检查单位：检查人：检查组长：序号精细化管理 模块检查标准及要求项目部主 责部门项目部辅 责部门局督办部门检查 分值评分标准扣分说明检查 得分5项目部组建成立项管 会成立项管会，项目经理为主任 ，相关部门负责人为委员办公室相关部门工管中心2成立项管会得1分，部门及人员配备齐全得 0.5分，明确项目经理任组长得0.5分，否 则，扣减对应分值6责任分工建立项目管理责任矩阵 ，明确从开工

5、到结尾的主要管理 工作事项和岗位分工办公室相关部门企管部3建立了管理责任矩阵得 1分，否则扣1分；明 确管理工作事项和岗位分工得 2分，每缺一 项扣0.5分，扣完2分为止7项目整章 建制1.明确领导带班制度： 明确具体工序、具体领导岗位、 具体带班要求安质部相关部门安质部41.各项制度建立且内容齐全的得 4分；每缺 一块制度扣0.5分，扣完2分为止； 内容内容 缺一项相应扣0.3分，扣减2分为止2.建立测量复核制度 ，明确分级复核和各层级责任人 3.建立技术交底制度 ，明确具体内容、交底责任人、交 底对象以及交底签字程序等工程部技术中心 工管中心4.建立或细化项目部内部其他日常管理各项管理制度

6、办公室相关部门企管部8设置项目 机构1.具有一定规模的项目设置五部两室2.按照公司定编定员确定项目人数办公室人力资源部21.满足要求的设置五部两室得 1分，否则， 缺一部门扣0.5分，扣完1分为止 2.定员严格执行得1分，超员一人扣0.5分， 扣完1分为止9施组、方案的技术管理1.项目经理负责总体施组的编制2.项目总工负责专项施工方案的编制工程部工经部 物机部中心、 工管中心4 2.明确专项方案编制负责人得 1分 3.施组内容齐全得2分，每缺一项扣0.5分， 扣完2分为止3.工程管理目标、现场场地布置、大小临建设及标准、 施工进度安排、明确本项目需要编制的专项方案名录、 计划及台账建立4.物资

7、、机械资源配置计划物机部工管中心临建及标 准1.严格按照上级公司批准的标准进行设计工程部中心、 工管中心2未按批准的标准设计扣 1分，未按预算执行 扣1分2.按批准的预算执行工经部财务部工经部第3页，共6页元元检查单位：被检查单位：检查人：检查组长：序号精细化管理 模块检查标准及要求项目部主 责部门项目部辅 责部门局督办部门检查 分值评分标准扣分说明检查 得分工程分包 及外协队伍组织1.确定专业分包、劳务分包、工序分包、架子队和作业 层实体等分包模式 2.按照节约资源、形成竞争、便于管理的原则合理划分 分包区段3.作业队伍从合格劳务企业名录中选择，并通过招 标、竞标和集体决策的方式确定 工程部

8、工程部 物机部工管中心41.明确分包模式得1分，否则扣1分 2.合理划分分包区段得 1分，否则扣1分，分 包区段一项划分不合理扣0.5分，扣完1分为 止3.严格执行得2分，出现一次违规扣0.5分， 扣完2分为止1.成立合同评审小组 ，明确部门及人员办公室法律事务部31.成立合同评审小组得0.5分，否则，扣0.5 分，部门及人员配备齐全得0.5分，缺一部 门及人员扣0.5分，扣完1分为止 2.严格执行合同评审制度得 1分，否则，扣1 分3、严格执行合同交底得 1分，一次未交底扣 0.5分，扣完1分为止2.对拟签合同组织评审，形成书面意见报公司审批物资设备合同物机部工管中心劳务分包合同工经部工经部

9、技术服务合同工程部技术中心其他合同相关部门法律事务部3.合同签订后，主责部门及时对项目部各有关部门和人员进行 合同交底，并填写交底记录留存相关部门工经部经济承包 责任书项目开工后3个月内签订经济承包责任书工经部相关部门企管部1按规定时间签订经济承包责任书得 1分，否 则，扣1分 成本 体系1.建立项目部的责任成本管理体系 (含领导小组、组织 机构、配备人员、相应制度等) 2.明确项目经理为第一责任人工经部工经部21.体系建立得1分，否则扣1分 2.明确项目经理为第一责任人得 1分，否 则，扣1分 成本 分解1.责任成本按照分部分项工程进行分解 ，分解到分包单工经部工经部3得 1分；否则， 扣1

10、分2.建立总控台账得1分；每缺一项扣0.5分， 扣完2分为止2.建立工程数量总控台账并与工程分包相对应工程部技术中心 工管中心3.建立物资、机械等总控台账并与工程分包相对应物机部工管中心 成本 控制1.严格执行公司发布的劳务分包限价 、避免出现点工工经部相关部门工经部51.劳务、机械、材料严格执行限价各得 1分，出现一项违规各扣0.5分，各单项扣完 为止2.经费严格控制得1分，否则、扣1分 3.专项方案经济比选得 1分，否则，扣1分2.物资集中采购、补充采购，执行限价，控制材料消耗 3.机械严格执行限价 ，控制台班数量物机部相关部门工管中心4.严格控制现场经费财务部相关部门财务部5.专项方案进

11、行经济比选工经部相关部门工经部第4页，共6页检查单位：被检查单位：检查人：检查组长：序号精细化管理 模块检查标准及要求项目部主 责部门项目部辅 责部门局督办部门检查 分值评分标准扣分说明检查 得分理 成本 分析每月 (季) 分析实际成本与责任成本的偏差工经部财务部相关部门工经部财务部1严格执行月重点分析 、季度全面分析得 1分，月度不重点分析扣0.5分，季度不分析 不得分变更 索赔 管理1.编制变更索赔策划书2.定期召开变更索赔分析例会3.负责收集变更索赔原始资料工经部工程部相关部门工经部 技术中心41.编制变更索赔策划书 ，制定计划得1分 2.按时召开分析会得2分 3.收集原始资料、及时办理

12、签认审批手续得 1分，否则相应扣分成本信息化应用项目部班子成员及五部两室部门人员使用信息系统办理 日常业务，包括劳务、物资、机械等计划提报 、审批， 合同签订、数量收方、结算、资金支付等V1.0财务部v2.0工经部相关部门V1.0财务部 v2.0工经部5各部门人员使用系统办公得 2分，任何一部 门未使用扣0.5分，扣完2分为止；使用系统 办理各项任务得3分，缺一项扣0.5分，扣完 3分为止项目日常 管理1.项目管理的月、季 (年) 度报告办公室相关部门工管中心5严格执行得5分，一项未落实扣0.5分，扣完 5分为止2.定期召开周生产例会 ，月度、季度生产计划会工程部相关部门工管中心3.每月 (季

13、) 对外向业主验工计价 ，对内对外协队伍结工经部相关部门工经部进度管理算算1.以合同和施组为依据 ，编制月度、季度施工计划 2.以收定支，按照业主资金支付状况控制施工进度 3.均衡组织生产避免窝工和抢工工程部相关部门工管中心51.编制计划得1分，否则扣1分 2.按照以收定支控制进度得 1分，出现一次 垫资扣0.5分，扣完1分为止 3.均衡组织施工生产得3分、出现一次严重 窝工、抢工扣0.5分，扣完3分为止技术管理1.明确各项技术分工2.施组和方案严格按批准执行 ，不擅自更改，更改要有 审批程序工程部技术中心51.明确分工得1分，否则扣1分 2.施组、方案严格执行得2分，擅自更改且 没有审批程序

14、批的一次扣0.5分，扣完2分为 止3.严格执行技术管理制度的得 1分，一项未 按要求执行扣0.5分，扣完1分为止 4.配合比进行优化比选的得 1分，不比选不 优化的不得分3.严格执行技术交底 、技术资料等技术管理制度工程部技术中心4.严格执行工程测量等技术管理制度工程部工管中心5.严格执行旁站制度等技术管理制度工程部安质部工管中心 安质部6.试验检测、配合比优化试验室试验检测中心第5页，共6页检查单位：被检查单位：检查人：检查组长：序号精细化管理 模块检查标准及要求项目部主 责部门项目部辅 责部门局督办部门检查 分值评分标准扣分说明检查 得分机械管理审批 ，并严 格控制外租机械设备数量 2.机

15、械租赁严格执行公司发布的限价 3.执行月度机械成本核算制度物机部工管中心51.外租设备未经公司审批每发现一例扣 0.5分，扣完2分为止 2.租赁单价每超限价一次扣0.2分,扣完2分为 止3.实行机械成本月度核算的得 1分，实行季 度核算的扣0.5分，不核算的不得分物资场调查1.每季度组织不少于一次物资市场调查 (不含前期调 2.调查内容包括： 当地及周边各种资源状况 、价格、主 要物资供应商情况等 ，形成书面调查报告物机部工管中心21.每季度组织调查的得 1分，否则不得分 2.调查内容齐全得1分，缺一项扣0.3分，扣 完为止物资 计划 管理1.提报物资总需求和月度需求计划工程部技术中心 工管中

16、心2物资需求计划编制得 1分，否则扣1分，计划 编制不合理扣0.5分，扣完1分为止，物机部 编制物资采购计划得 1分，否则扣1分，计划 编制不合理扣0.5分，扣完1分为止2.根据物资需要计划 ，制定物资月度采购计划物机部工管中心物资 采购严格按照物资采购计划进行材料采购 ，应急采购必须有 书面审批物机部工管中心2严格执行得2分，否则，扣2分物资 核算每季度进行量、价、费用的核算，并分析节超原因物机部工管中心3严格执行得3分，一项未按要求执行扣 0.5分，扣完3分为止 管理1.使用工程项目成本管理信息系统审批资金或实行 “AB”户管理2.农民工工资发放到个人 ，建立发放台账 月 (季度) 经济活

17、动分析， 内容包括责任成本 、产 值、业主验工、成本盈亏、资金收支、债权、债务等 4.执行上级公司有关规定财务部相关部门财务部41 .使用工程项目成本管理信息系统审批资 金或实行“AB”户管理得1分，否则扣1分 2.农民工工资发方到个人 ，建立台账得 1分，否则一例违规扣0.5分，扣完1分为止 3.定期进行经济活动分析得 1分，一次违规 扣0.5分，扣完1分为止 4.严格执行得1分，否则，扣1分财务 监察1.按照财务监察报告 的要求及时进行整改财务部相关部门财务部31.未及时整改扣1分 2.整改不完整或者不彻底的每项扣1分，扣 完2分为止第6页，共6页检查单位：被检查单位：检查人：检查组长：序号精细化管理 模块检查标准及要求项目部主 责部门项目部辅 责部门局督办部门检查 分值评分标准扣分说明检查 得分1.收尾项目发生的各项费用实行公司报销制度财务部相关部门财务部3严格执行得3分，一项违规扣0.5分，扣完3 分为止2.外业完成后，剩余业务移交公司对部门，原责任人不变组织项目验交工程部工管中心组织物资设备处理工管中心组织竣工文件编制及交付工管中心组织对外末次验工计介工经部工经部组织内部资产账项清理及移交财务部财务部组织尾款清收及支