某公司管理评审报告

1、XXXX管理评审报报告编制： 审审批： 二零零二年年十二月月一日编编制2001年年度管理理评审计计划 NO：CHH-PS-1-20002目的：对本厂内部部质量管管理体系系审核结结论进行行复审，评评价本厂厂质量方方针、目目标对公公司内外外环境的的适应性性，并依依据本厂厂当时内内外环境境，全面面系统地地评价本本厂质量量管理体体系的适适宜性、充充分性、有有效性，以以及对质质量管理理体系进进行改进进。性质：首次管理评评审。范围：质量手册册所覆覆盖的所所有条款款及各职职能人员员。依据：A 质质量管理理体系要求（GB/T190012000）、质量手册及有关程序文件。B 本厂厂内外环环境。包包括：生生产过程

2、程的业绩绩和产品品的符合合性、预预防和纠纠正措施施的状况况、水泥泥市场需需求情况况，用户户对本厂厂产品质质量评价价、顾客客满意度度调查。C 质量量方针和和质量目目标。D 内部部质量审审核结果果。评审组：组长： 组员： 评审频次： 一一次/年。评审时间： 20002年年11月月28日日评审地点： 本厂厂会议室室编制：办公公室 批准准：2002年年11月月20日日 220022年111月200日2001年年度管理理评审会会议议程程 NNO：CCH-PPS-22-20001会议时间：2002年年11月28日 上午午8:330 177:000二.会议地地点：本厂会议室室（三楼楼）三.会议主主持人、记记

3、录人： 主持持人： 记记录人： 四.参加人人员： 五.议程安安排：序号时间会议内容18:30 110:300质量方针、目目标的适适应性和和有效性性210:300 12:0014:000 15:00质量管理体体系的适适宜性、充充分性、有有效性，生生产过程程的业绩绩和产品品的符合合性，内内部质量量管理体体系审核核结果，预预防和纠纠正措施施的状况况，质量量管理体体系的改改进。315:000 16:300水泥市场需需求情况况，用户户对本厂厂产品质质量评价价、顾客客满意度度。416:300 117:000主持人会议议总结六.本年度度的管理理评审按按计划准准时进行行，望各各评审员员做好准准备。 编制制：办

4、公公室 批批准： 20002年111月220日 20002年111月220日管理评审会会议通知知为确保厂的的质量管管理体系系持续有有效地满满足ISSO90001：20000标准准，于111月228日88：30时对对厂质量量管理体体系进行行第1次次评审，请请以下人人员准时时参加：望各部门提提供本部部门的资资料，作作为评审审时的参参考。2002年年11月月20日日-管理评审会会议通知知为确保厂的的质量管管理体系系持续有有效地满满足ISSO90001：20000标准准，于111月228日88：30时对对厂质量量管理体体系进行行第1次次评审，请请以下人人员准时时参加：望各部门提提供本部部门的资资料，作

5、作为评审审时的参参考。2002年年11月月20日日管 理 评评 审 报 告告时间： 220022年111 月288日 地点：厂会议议室 主持人： 参加人员： 一、评审目目的：通过第一次次内审后后，评审审本企业业现有质质量管理理体系的的适宜性性、有效效性、充充分性，实实现工厂厂的质量量方针和和目标，使使质量体体系不断断完善和和改进。二、评审输输入及内内容：（一）、质质量方针针、目标标的有效效性：我厂的质量量方针是是关注过过程管理理；关注注产品质质量；向向顾客提提供优质质的水泥泥产品。质量目标是：产品出厂合格率为100%，水泥袋重合格率100%，出厂水泥富裕强度合格率为100%，顾客满意率100%

6、。对于此方针目标的评审，发言如下：管理者代表表 先生生：质量方针、质质量目标标自20002年年8月在在本公司司实施以以来，基基本能被被员工了了解，提提高全体体员工的的质量意意识。在在质量方方针的指指导下，本本公司明明确了各各级人员员的岗位位职责，对对本公司司所开展展的质量量活动进进行了策策划，并并依据GGB/TT190001-20000质质量管理理体系-要求建建立了质质量管理理体系。质质量管理理体系运运行以来来，本公公司始终终以坚定定不移的的决心不不断完善善质量管管理体系系的信心心，开展展质量管管理工作作；与此此同时，加加大对外外宣传的的力度，向向客户、社社会不断断宣传本本公司的的质量方方针，

7、在在本公司司同仁的的共同努努力下，增增强了社社会新老老客户对对本公司司产品的的信心，收收到了一一定的社社会效益益和经济济效益。特特别是在在经济大大气候劣劣势的环环境下，本本公司的的销售量量没有下下滑，半半成品、成成品交验验合格率率均达1100%，确保保了出厂厂合格率率1000%的实实现。因因此，本本公司的的质量方方针基本本适应公公司内外外环境的的需要，质质量目标标还要求求我们要要持续有有效运行行质量管管理体系系，不断断完善质质量管理理体系以以适应不不同时期期的内外外环境的的要求。化验室：本厂在厂长长的领导导下，推推行现代代质量管管理方法法，把顾顾客利益益放在第第一位，树树立了较较好的质质量意识

8、识，同时时经常和和顾客沟沟通，了了解顾客客变化的的需要，寻寻求产品品质量的的不断改改进。化化验室对对于化验验室的人人员、设设备、方方法不断断改进，狠狠抓生产产全过程程的检验验与试验验及纠正正与预防防措施。保保证了产产品出厂厂的合格格率达1100%。供销科：本部门在厂厂方针、目目标的指指引下，全全员参与与搞好质质量，采采购人员员亦努力力采购回回合格的的产品。业业务员定定期走访访、电访访主要客客户，及及时反馈馈顾客信信息、并并进行处处理，保保证了顾顾客满意意率。在在供应厂厂商方面面，本厂厂基本实实现了定定点供应应，保证证了原材材料的质质量处于于稳定。对对质量方方针目标标的实现现提供了了保证。办公室

9、：本部门严格格控制外外来及公公司内部部文件的的分发、修修改、评评审、存存档、复复印等。使使各使用用部门使使用均得得到有效效版本的的文件，保保证了采采购、生生产、服服务的有有序进行行。对员员工培训训本部门门亦制定定了年度度计划，并并协助各各部门按按计划进进行管理理、技术术、化验验、生产产工人的的考核评评定，使使每个岗岗位人员员满足岗岗位职责责要求。生产科：本部门严格格遵循质质量方针针及目标标，在组组织生产产上，严严格按计计划，按按工艺规规程进行行操作。对对于顾客客的投诉诉反馈到到本部门门的，本本部门严严格按照照有关处处理规定定进行返返工。本本部门经经常组织织生产工工人进行行岗位培培训并考考核，保

10、保证了工工人的素素质，对对生产设设备亦定定期维修修保养，使使设备始始终处于于良好的的运作状状态。使使质量方方针目标标基本满满足。厂 长：本厂自推行行ISOO90001：220000认证以以来，各各部门通通力协作作，积极极按规章章方法进进行采购购，生产产、全面面签订，销销售和服服务，基基本上没没出现顾顾客投诉诉的情况况，完成成了顾客客满意率率的质量量目标，同同时全员员已逐步步树立了了质量意意识，质质检人员员做到不不合格的的产品不不交付，不不出仓，生生产部做做到严格格按有关关工艺，计计划组织织生产，供供销科负负责供应应，保证证了原材材料的质质量，业业务员努努力同客客户沟通通，保证证了客户户满意率率

11、，化验验室经常常性的组组织培训训，保证证了人员员素质。化化验室对对文件要要加按控控制，保保证了文文件的有有效应用用。目标需要细细化成年年度质量量方针目目标，然然后逐年年改进、提提高，会会后大家家再具体体商定。（二）、内内审结果果方面：化验室：于20022年111月222-233日两天天的内部部审核是是我厂按按ISOO90001：220000标准要要求，建建立质量量管理体体系后的的第一次次内部质质量管理理体系审审核，也也是我厂厂的质量量手册和和程序文文件颁布布之后的的一次全全面的内内部审核核。本次次审核得得到了厂厂领导及及各部门门负责人人的高度度重视和和大力支支持，审审核工作作得以顺顺利进行行，

12、按计计划完成成了全部部的审核核工作。开开出的不不合格项项已全部部关闭。综综上所述述，我厂厂的质量量管理体体系，经经职工们们的努力力，已逐逐步完善善。（三）、过过程业绩绩和产品品符合性性方面：化验室： 1）、在在进厂原原燃材料料方面：按照采采购控制制程序，对对直接影影响质量量的采购购产品供供方进行行评价和和选择，化化验室负负责记录录其每批批供货质质量状况况，每月月将汇总总结果提提交给供供销科，把把合格供供方作为为供货来来源，确确保了进进厂原燃燃材料质质量达到到内控标标准要求求。2）、在生生产过程程的控制制方面，按按照生产产控制程程序对生生产过程程中直接接影响产产品质量量的各种种因素进进行控制制，

13、确保保成品质质量达到到内控标标准要求求，XXX月份产产品质量量合格率率分别是是：3）、结论论或纠正正措施：现明确确各内控控指标合合格率以以月计算算，月统统计值低低于内控控标准时时必须采采取纠正正措施，按按班统计计值连续续三次不不合格时时必须采采取纠正正措施。生产科：对本公司质质量目标标进行了了分解，分分解后的的目标已已下发至至各部门门，办公公室按要要求完成成了今年年的人员员培训和和考核计计划，对对特殊工工序人员员进行了了再确认认，对培培训措施施的有效效性进行行了评价价，质量量管理体体系知识识培训率率达1000%因因此人员员是满足足产品质质量要求求的。设备部：本部门按计计划要求求完成了了今年的的

14、设备维维修保养养，设备备状态良良好，对对特殊工工序的设设备实施施了确认认，因此此设备能能满足产产品质量量要求。（四）、顾顾客满意意程度方方面：供销科：本部门在厂厂方针、目目标的指指引下，全全员参与与搞好质质量，采采购人员员亦努力力采购回回合格的的产品。业业务员定定期走访访、电访访主要客客户，及及时反馈馈顾客信信息、并并进行处处理，保保证了顾顾客满意意率。在在供方方方面，本本厂基本本实现了了定点供供应，保保证了原原材料的的质量处处于稳定定。对质质量方针针目标的的实现提提供了保保证。顾顾客反馈馈我厂的的产品质质量、价价格、服服务等都都符合要要求，前前景比较较好。办公室：本部门组织织了公司司产品质质

15、量客户户满意度度调查，对对公司主主要用户户发出调调查表220份，回回收20份，通通过调查查反馈客客户对本本公司产产品满意意度较高高，达1100%，同时时也反映映出对客客户的服服务存在在一定问问题，销销售部人人员要加加强这方方面的工工作。（五）、化化验室就就纠正与与预防措措施的情情况发言言：我厂在建立立质量体体系以来来，基本本没有出出现质量量事故，在在平时的的质量管管理中所所采用的的纠正预预防措施施都取得得了较好好的效果果。（六）、质质量管理理体系的的有效性性、充分分性和适适宜性办公室：各级人员均均有岗位位职责，并并挂在工工作现场场，各项项管理制制度已建建立，质质量管理理体系文文件，特特别是受受

16、控文件件均有严严格控制制，能满满足产品品实现各各过程的的要求。质管部：产品实现各各过程的的检验标标准及管管理标准准已建立立并实施施，相关关国标、行行标齐备备，并为为有效版版本。质质检人员员，质量量管理人人员及生生产工人人检验均均有工作作依据，有有章可循循。检验验有记录录，并把把统计技技术作为为质量管管理的工工具，使使质量管管理工作作量化，进进一步提提高了质质量管理理的指导导性。检检验文件件能满足足产品实实现过程程的要求求。厂长：体系运行以以来，原原材料采采购、外外协件加加工均有有规范，明明确了技技术要求求，使该该项工作作规范化化，提高高了工作作效率。（七）、管管理者代代表就可可能影响响质量体体

17、系的变变更发言言：因为我厂推推行质量量管理体体系时间间不长，内内外环境境变化不不大，生生产工艺艺、设备备、人员员、组织织机构、材材料、国国家法律律法规等等都没有有发生变变化，质质量体系系基本无无变更。三、评审输输出及结结论：（一）、质质量管理理体系及及过程的的有效性性的改进进：对于本厂的的质量管管理体系系，基本本能实现现质量目目标；资资源提供供的方式式和对象象、组织织机构的的设置、产产品实现现的过程程方法及及设备、监监视与测测量的方方法效果果都比较较理想，暂暂无改进进的需求求。（二）、与与顾客要要求有关关的产品品的改进进：在经营科的的调查中中，顾客客对我公公司的产产品质量量、价格格、运输输方式、付付款方式式、服务务方式、包包装等都都比较满满意，产产品改进进准备在在下一次次提供。（三）、资资源需求求：本次评审未未发现重重大不符符合项，产产品质量量稳定，客客户满意意度较高高，因此此：质量管理体体系按现现有体系系运行；产品执行标标准仍按按相应的的国标、行行标或企企业标准准；按现有质量量管理体体系运行行，本公公司资源源满足要要求。但由于本公公司运行行质量管管理体系系时间不不长，管管理人员员及内部部质量审审核员经经验不足足，同时时企业内内、外部部环境仍仍在不断断的变化化，因此此，质量量管理体体系也存存在不同同程度未未被发现现的问题题及在内内审中发