差旅费报销制度模板

1、差旅费报销制度结合公司实际,制定本规定.一、差旅费范围。差旅费:指因员工异地公动身生的员工个人的食、住、行等相关费用.二、差旅费相关规定.员工出差要先填写“出差申请”,如参与会议，需要供应会议通知并做出会议预算，经领导批准后才能出差,出(出差申请应在出差前在财务部备案，以便差旅报销审核之用.）出差补费用标准类别飞机轮船火车准出差补费用标准类别飞机轮船火车准交通费贴+手助一档二档经批可乘 乘乘乘经济舱硬卧260 以内按实报销50+10经济舱硬卧200 以内按实报销40+10三档经济舱硬卧150 以内按实报销40+10四档经济舱硬卧120 以内按实报销30+10五档公司总经理出差费用可据实报销，其

2、他人员一律按本规定执行。出差人员的交通补贴、伙食补贴天数按出差自然天数减去一天计算，即算头不算尾；住宿补贴按实际住宿天数计算。出差时间在8 1 天计算；8 4 小时以半天计算;4 小时以下不算补补贴。4.所贴票据应全部为该次出差费用,全部票据日期均应属该次出差时段内（出差时段以来回车票为准,如无来回车票本人应在封面上注明来回日期)，否则不予报销。票据贴好后，本人应按“差旅费报销单中内容所示按所贴票据金额分门别类核算并填写整齐.特殊是来回各地的时间和地点必需清楚填写，如中途去其他地方,各地点及日期应能够连接。5、关于交通工具(1)、出差人员超标准乘坐交通工具须事先请示，经领导同意方可乘坐，签字报

3、销。(2）、公司员工出差乘坐火车,从晚八时至次日晨七时之间在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十二小时的,可购买硬卧车票。出差人员乘飞机要从严把握,部门经理及其他员工出差时,如遇特殊状况,经公司总经理批准可乘坐飞机。（3)、具备购买硬卧车票条件，但由于种种缘由没有购买的，公70补助给员工,但必需供应相应的票据。（4)员工由公司统一结款.6、关于住宿标准（1）住宿费在规定标准内报销，超出部分不予报销，不足部分不赐予差额补助.特殊状况应预先向部门领导请示,说明缘由，返回后经上级主管签字确认后，报公司领导批准后方可报销。（2）、公司员工凡参与培训及会议出差，原则上在标准内报销，如特殊状况超出标

4、准,经公司领导批准后方可报销。(3）,按一个房间标准报支;住宿费可以依据一次出差的总天数累计计算.7、关于交通费，出差补贴 (1）、差旅费报销单必需注明出差起止时间以便财务人员核算补助。假如本人未注明，所附车票又不清楚的状况下，财务人员有权不赐予其补助.（2）、公司员工凡参与培训及会议出差，原则上不赐予补助。特殊状况需写明缘由,经上级主管签字确认后，报公司领导批准后方可报销。(3）、出差人员出差补助标准为：3050 元不等，具体详见标准。（510 元,1020 元,1520 元)(4)、对于员工在出差期间因公请客用餐的,依据每请客一次扣除1020 元标准，核减当日补助(以报销餐费票据为准）.批

5、准后方可实行。（6)当地交通费必需填写交通费明细表，并说明事由，当日车票必需注明来回地点及用车事由，出租车票无日期的，不予报销。8、双休日出差,在原补助基础上,50 元/天；法定节假日出差，在原补助基础上,100 元/天.司机带车出差且当天不能返回的，只报销住宿费用和补贴，其他标准按其他员工标准执行。公司员工在私房(家）所在地或父母所在地出差，不享受住,交通费按元/（一档、二档、三档、四档)内按实报销.11宿的,扣减相应补助。拖欠、占用公款，前帐未清，不予再借.除本规定第十一条规定的缘由外，没有冲销借款,财务有权从其工资中扣款，不需报请批准.、财务部将每个人的费用状况单独核算,与个人的嘉奖、提成紧密挂钩。三、报销发票要求1、填写项目齐全、内容真实、