50430管理制度(二阶文件)

1、苏州南消消防工程有限公司PAGE PAGE 67 制度文件目目录版本第A版第00次修改改页次1/1序号制度文件名名称制度文件编编号主控部门协控部门对应标准条条款1文件管理制制度P / NNXXFF -01管理部各部4.2.332记录管理制制度P / NNXXFF -02管理部各部4.2.443管理评审管管理制度度P / NNXXFF -03管理部各部5.64人力资源管管理制度度P / NNXXFF -04管理部各部6.25基础设施和和工作环环境管理理制度P / NNXXFF -05管理部各部6.3/66.46施工项目实实施策划控制制制度P / NNXXFF -06工程部各部7.17与顾客有关关

2、的过程控制制制度P / NNXXFF -07管理部各部7.28采购管理制制度P / NNXXFF-08管理部各部7.49施工项目实实现与服服务提供供管理制度度P / NNXXFF-09工程部各部7.510内部审核管管理制度度P / NNXXFF-10管理部各部8.2.2211过程与产品品的监视视和测量量管理制度度P / NNXXFF -11工程部管理部8.2.3312不合格品管管理制度度P / NNXXFF -12工程部各部8.313改进控制制制度（含纠正和和预防措措施）P / NNXXFF-13管理部各部8.514劳务管理制制度P / NNXXFF-14管理部各部7.415工程质量管管理制度

3、度P / NNXXFF-15工程部各部8.2.44161718苏州南消消消防工程有限公公司质量管理体体系第二二层次文文件P/NXXXF001第1版 第0次次修改文件管理制制度页码：第11页共55页1 目的对与公司质质量管理理体系有有关的文文件进行行控制，以以确保各各场所使使用的文文件为有有效版本本。2 适用用范围适用于与公公司质量量管理体体系有关关的文件件的控制制和管理理。 3 职责责1) 管理理部负责责组织质质量管理理体系文文件的编编制，负负责组织织对现有有体系文文件的定定期评审审； 2) 各部部门负责责相关文文件的编编制、使使用和保保管工作作；3) 管理理部负责责本公司司与质量量管理体体系

4、有关关的文件件的收集集、整理理和归档档。4 工作作制度4.1 文文件的分分类本公司质量量管理体体系文件件分为三三级，包包括：4.1.11 第一级级文件：a. 形成成文件的的质量方方针和质质量目标标；b. 质量量管理手手册。4.1.22 第二级级文件：a. 制度度文件。4.1.33 第三级级文件：a. 为确确保过程程的策划划、运行行和控制制所需的的管理制制度、部部门工作作手册、作作业指导导书、工工作标准准（岗位位任职要要求等）；外来文文件（相相关的法法律法规、国家家标准、行行业标准准、技术术标准、施施工规范范、检验验规范等等）；苏州南消消消防工程有限公公司质量管理体体系第二二层次文文件P/NXX

5、XF001第1版 第0次次修改文件管理制制度页码：第22页共55页b.其它文文件：如如针对特特定产品品、项目目或合同同编制的的质量计计划、专专项工作作计划等等；c. 质量量管理体体系要求求的记录录及其它它管理文文件。4.2 文文件的编编号4211质量手手册编号号方法Q/ NXXXFXXXXX 年年代号 企企业名缩缩写 质质量手册册代号（一一阶文件件）4222 制度文件件编号方方法P/ NXXXF XX编号 企业业名缩写写制度文件的的代号（二二阶文件件）4233管理性性文件（作业指导书、规程、规范）编号方法NXXFWIXX文件编号 三三阶文件件企业名缩写写4244 记录表表格标识识编号方方法NX

6、XFQRTTXX表格编号记录表格缩缩写企业名缩写写苏州南消消消防工程有限公公司质量管理体体系第二二层次文文件P/NXXXF001第1版 第0次次修改文件管理制制度页码：第33页共55页注：部门代代码。管管理部：GL；工工程部：GC；项目部：XM；4.3 文文件的编编制、审审核、批批准、发发布1) 管理理手册、制度文件由管理部负责组织编制，由管理部审核，报总经理批准发布；2) 作为为运行质质量管理理体系的的常用实实施细则则和其它它管理类类文件，按按相应的的职责由由各部门门组织编编制，由由该部门门主管领领导审核核，报总总经理批批准发布布。4.4 文文件的发发放1）管理手手册和制制度文件件由管理理部

7、（其其他文件件由文件件编写部部门）编编制文文件发放放/领用登登记表，注注明发放放范围、份份数、分分发号，加加盖红色色“受控”印章经总经理理审批后后进行发发放，文文件领用用人在发发放记录录上签字字接收；2) 当文文件破损损，严重重影响使使用时，文文件使用用人应向向管理部部申请置置换，填填写内内部有效效文件收收发记录录，办办理置换换手续，交交回破损损文件，新新文件的的分发号号不变；3) 因文文件丢失失需补发发时，文文件使用用人应向向管理部部申请补补发，填填写受受控文件件清单，办办理补发发手续，补补发文件件应给予予新的分分发号，并并注明已已丢失的的文件的的分发号号失效。4.5 文文件的更更改1) 质

8、量量手册和和制度文件件由管理理部组织织更改，填填写文文件更改改申请表表，报总经理批批准后实实施更改改，并保保留文件件更改内内容的记记录； 2) 其它它文件的的更改由由各相应应主管部部门工作作人员填填写文文件更改改申请表表，经经原审批批制度进行行审批后后，指定定人员实实施更改改。4.6 文文件的保保存、作作废与销销毁苏州南消消消防工程有限公公司质量管理体体系第二二层次文文件P/NXXXF001第1版 第0次次修改文件管理制制度页码：第44页共55页4.6.11 文件件的保存存管理部负责责备案保保存与质质量管理理体系有有关的文文件，建建立受受控文件件清单，各各部门工工作使用用的文件件由使用用人妥善

9、善保管。 管理部每月月定期负负责备份份保存各各部门重重要的电电子文档档，建立立电子子文档备备份表，由由各部门门文档使使用人签签字确认认。4.6.22 文件的作作废和销销毁1) 所有有失效或或作废的的文件由相相关部门门及时从从所有发发放或使使用场所所撤出，加加盖“作废”印章，交交管理部部，由管理理部负责责对作废废文件进进行清理理，报总总经理批批准，由由授权人人执行销销毁；2) 各部部门因任任何原因因而需保保留作废废文件时时，应由由管理部部对这些些文件加加盖“作废保保留”章进行行标识和和管理。4.7 外来文文件的控控制1） 管理理部会同同相关部部门收集集有关的的国家、行行业、地地方的法法律法规规、

10、标准准与规范范的最新新版本，确确认其适适用性和和分发范范围，加加盖受控控印章，统统一编号号，分发发到相关关部门使使用，收收到外来来文件的的部门，需需识别其其适用性性，并控控制分发发以确保保其有效效，同时时收回原原有的旧旧标准；2）管理部部应把与与质量管管理体系系有关的的外来文文件填入入外部函函、电、来来文登记记表，对于于其他文文件可建建立收发发记录备备查。4.8 文文件的存存档管理理本公司的文文件存档档以书面面形式为为主，部部分文件件也可存存在于电电子媒体体或其它它媒介中中；管理理部的档档案管理理员定期期整理、收收集应存存档的文文件，分分类保管，确保存存档文件件的状态态完好；受控文文件以受受控

11、文件件清单为检索依据，非受控文件件以收发发记录为为检索依依据；4.9 作作为记录录的文件件应予以以控制，执执行记记录控制制制度。苏州南消消消防工程有限公公司质量管理体体系第二二层次文文件P/NXXXF001第1版 第0次次修改文件管理制制度页码：第55页共55页5 相关文文件记录控制制制度 PP/NXXXF-026 质量记记录受控文件件清单 NXXXF-QRTT-011外来文件件登记表表 NXXXF-QQRT-04文件发放放/领用登登记表 NXXXF-QQRT-03文件更改改申请表表 NXXXF-QQRT-05苏州南消消消防工程有限公公司质量管理体体系第二二层次文文件P/NXXXF002第1版

12、 第0次次修改记录管理制制度页码：第11页共22页1 目的的对质量管理理体系所所要求的的记录进进行控制制，以提提供所工工程项目目施工管管理、管管理过程程和体系系符合要要求及体体系有效效运行的的证据。2 适用用范围适用于公司司各种管管理制度度和作业业文件要要求的各各类记录录的控制制。3 职责责管理部负责责管理质质量记录录的总控控制工作作；2) 各部部门实施施本制度度。4 工作制制度4.1 记记录的控控制范围围1）与与施工项项目、各各管理过过程符合合性有关关的记录录；2）与与质量管管理体系系运行有有关的记记录。4.2 记记录的管管理1）记录的的表格由由主管部部门负责责编制，管理部按编号并负责印制与

13、发放，具体执行文件控制制度的要求，应确保各有关场所得到相应的记录表格；2）管理部部负责建建立公司司总的记记录清单单,并并根据具具体情况况及时对对清单进进行修订订和补充充。4.3 记记录的标标识与编编号1）记录录表格用用编号和和（或）名名称进行行标识。工程项项目施工工过程管管理所使使用的记记录的“使用编编号”可注明明工程项项目名称称。苏州南消消消防工程有限公公司质量管理体体系第二二层次文文件P/NXXXF002第1版 第0次次修改记录管理制制度页码：第22页共22页3）其它记记录的标标识也可可执行行行业相关关规定。4.4 记记录的填填写1）记录填填写要及及时、真真实、完完整、字字迹清晰晰，不得得

14、随意涂涂改；如如因某种种原因不不能填写写的项目目，应将将该项用用单杠划划去，但但有关负负责人签签名的栏栏目不允允许空白白；2）如因笔笔误或计计算错误误要修改改原数据据，应采采用单杠杠划去原原数据，在在其上方方写上更更改后的的数据，加加盖或签签上更改改人的印印章或姓姓名及日日期。4.5 记记录的贮贮存和保保护质量记录保保存期限限一般为为三年，重重要的记记录为长长期保存存。各部部门要按按规定把把本部门门保存期期限内的的所有记记录分类类，依日日期顺序序整理好好。所有有的记录录应保持持清洁、字字迹清晰晰。对于于保存期期满后的的记录，应应及时移移交管理理部保存存。4.6 记记录借阅阅质量记录应应便于检检

15、索，需需借阅或或复制者者要经主主管领导导批准由由档案管管理员登登记备案案。4.7 记记录的销销毁处理理记录如超过过保存期期或因其其它特殊殊情况需需要销毁毁时，由由主管人人员报总总经理批批准，由由授权人人执行销销毁。5 相关关文件文件控制制制度 P/NXXXF-001 6 质量量记录记录清单单 NXXXF-QRTT-099苏州南消消消防工程有限公公司质量管理体体系第二二层次文文件P/NXXXF003第1版 第0次次修改管理评审管管理制度度页码：第11页共44页1 目的的对公司质量量管理体体系的充充分性、适适宜性和和有效性性以及是是否满足足公司的的管理方方针、管管理目标标进行评评审，从从而不断断地

16、完善善质量管管理体系系，实现现质量管管理体系系的持续续改进。2 适用用范围适应于对本本公司质质量管理理体系的的评审。3 职责责1) 总经经理主持持管理评评审活动动；2) 管理理部负责责向总经经理报告告质量管管理体系系运行情情况，提提出改进进建议，组组织编制制管理评评审计划划和报告告；3) 管理理部策划划管理评评审，制制订评审审计划，编编制评审审报告，对对评审后后的纠正正、预防防措施进进行跟踪踪和验证证；4) 各部部门负责责准备并并提供与与本部门门有关的的评审所所需的数数据，实实施管理理评审中中提出的的相关的的改进、纠纠正和预预防措施施。4 工作作制度4.1 评评审计划划4.1.11 管理评评审

17、在质质量管理理体系正正常运行行时，每每年进行行一次，一一般二次次不超过过十二个个月。4.1.22 如发生生以下情情况时，由由总经理理决定增增加管理理评审的的次数。市场发生重重大变化化；质量管理体体系发生生重大变变化，如如组织机机构的调调整；开发的项目目发生重重大质量量问题或或发生重重大顾客客投诉时时；管理方针、目目标调整整时；苏州南消消消防工程有限公公司质量管理体体系第二二层次文文件P/NXXXF003第1版 第0次次修改管理评审管管理制度度页码：第22页共44页国家法律、法法规的变变化，包包括标准准的变化化；总经理认为为必要时时。4.2 管管理评审审输入4.2.11 在管理理评审中中各部门门

18、应提供供以下内内容材料料：1) 管理理部提供供质量管管理体系系运行符符合性和和有效性性的情况况，以及及经策划划可能影影响质量量管理体体系的变变更；2) 提供供内、外外审结果果，纠正正和预防防措施的的实施情情况，以以往管理理评审的的跟踪措措施的结结果；3) 各部部门主管管领导提提供管辖辖范围内内的过程程的运行行结果；4）管理部部提供顾顾客满意意程度的的测量结结果、与与用户沟沟通的结结果；5) 工程程部提供供施工项项目管理理情况及及施工质质量监督督的结果果；6) 管理理部提供供人力资资源管理理情况；7）各部门门提供的的改进建建议。4.3 管管理评审审的形式式以会议议形式进进行。4.4 管管理评审审

19、参与人人：总经理理、各部部门负责责人及相相关人员员参加。4.5 管管理评审审的实施施4.5.11 管理评评审准备备1)总经理理确定评评审具体体日期，并并提前一一周通知知管理部部进行评评审准备备；2)管理部部负责编制制管理理评审记记录， 报报总经理理批准，在在评审前前一周发发给各部部门负责责人，准准备提供供参加评评审的相相关资料料和管理理评审输输入信息息；3）总经理理根据评评审内容容，确定定参加评评审成员员，由管管理部通通知参加加评审会议成员；4）追加管管理评审审由管理理部组织织有关单单位提供供专题资资料或报报告。苏州南消消消防工程有限公公司质量管理体体系第二二层次文文件P/NXXXF003第1

20、版 第0次次修改管理评审管管理制度度页码：第33页共44页4.5.22 评审实实施由总经理主主持召开开管理评评审会议议；管理部报告告质量管管理体系系运行情情况及管管理方针针、目标标的实现现情况；管理部报告告质量管管理体系系的运行行情况，并并提出需需改进和和变动的的事项；各主管领导导汇报职职责范围围内相关关部门体体系运行行情况和和需提出出的建议议；总经理在评评审会议议上做总总结性发发言，并并发布评评审结果果及改进进指令。4.6 管管理评审审输出施工工程管管理、为为顾客提提供服务务质量的的符合性性评价；质量管理体体系有效效性及其其过程的的改进措措施；与用户要求求有关的的产品即即施工工工程项目目与服

21、务务质量的的改进措措施；资源的需求求；质量方针和和目标的的评价结结论。4.7 评评审报告告 会议结结束后，由由管理部部根据管管理评审审的输出出进行总总结，编编写管管理评审审记录，交总经理批准，并发至相应的部门。本次管理评审的输出可作为下次管理评审的输入。4.8 纠纠正、预预防和改改进措施施的实施施和验证证苏州南消消消防工程有限公公司质量管理体体系第二二层次文文件P/NXXXF003第1版 第0次次修改管理评审管管理制度度页码：第44页共44页各部门负责责对纠正正、预防防和改进进措施的的实施，管理部负责对纠正、预防和改进措施施的实施施效果进进行跟踪踪验证，具具体执行行改进进控制制制度。5 相关关

22、文件文件控制制制度 P/NNXXFF-011记录控制制制度 P/NNXXFF-022改进控制制制度 P/NNXXFF-1336 质量量记录 管理评评审计划划 NXXXF-QQRT-14管理评审审通知单单 NXXXF-QQRT-15管理评审审报告 NXXXF-QRTT-166纠正/预预防措施施计划表表 NXXXF-QQRT-17苏州南消消消防工程有限公公司质量管理体体系第二二层次文文件P/NXXXF004第1版 第0次次修改人力资源管管理制度度页码：第11页共33页1 目的的对所有从事事与质量量工作有有关的人人员进行行培训或或采取其其它措施施，以促促进全体体职工质质量意识识的提高高，确保保规定职

23、职责和岗岗位的人人员有能能力胜任任工作。2 适用用范围适用于公司司所有与与质量管管理体系系运行有有关的员员工的管管理。3 职责责1） 管理理部负责责编制各各岗位工工作人员员职责分分配以及及任职资资格要求求，建立立员工档档案；2） 根据据公司施施工项目目与经营营管理的的需要，管理部负责编制半年度培训计划或临时培训计划报总经理批准，完成培训工作的组织实施，并负责对培训效果进行评估，以确保公司各岗位员工具备必要完成具体工作的条件；3） 各部部门负责责配合管管理部做做好培训训工作。4 工作作制度4.1 人人力资源源配置1) 各各部门负负责人按按本部门门的工作作需要提提出人员员需求，交交管理部部备案。2

24、) 管管理部根根据公司司施工项项目与日日常管理理需要，编编制各岗岗位工作作人员职职责分配配以及任任职资格格要求报报总经理理批准，做好人员的岗位调配或组织临时外聘，以保证公司施工项目与管理的需要。 4.2 培培训内容容及要求求管理部应及及时掌握握在公司司施工项项目、工工程施工工管理与与其他日日常管理理过程中中的人员员能力需需求，根根据岗位位责任的的要求，分分别对新新员工、在在岗员工工、各类类专业人人员、内内审员等等组织培培训工作作。4.2.11 新员工工培训新新员工进进入公司司后应进进行培训训，培训训内容为为：苏州南消消消防工程有限公公司质量管理体体系第二二层次文文件P/NXXXF004第1版

25、第0次次修改人力资源管管理制度度页码：第22页共33页1）公司基基础教育育：包括括公司简简介、员员工纪律律、质量量方针和和质量目目标、质质量意识识、安全全意识、相相关的法法律法规规、质量量管理体体系标准准基础知知识等的的培训，由由管理部部组织进进行；2）部门基基础教育育：学习习本部门门的管理理制度与与基本工工作要求求，由所所在部门门负责人人组织进进行。 4.2.22 在岗人人员的技技能培训训，按培训训计划实实施。4.2.33 特殊岗岗位工作作人员的的培训特殊岗位工工作人员员包括会会计、驾驾驶员等等，应参参加由国国家行业业主管部部门组织织的执业业资格培培训，考考核合格格并取得得相应的的资格证证书

26、。4.2.44质量管管理体系系内审员员参加认认证咨询询机构组组织的培培训，考考核合格格后取得得内审员员资格证证书。4.2.55 专业技技术人员员培训各类专业技技术人员员是公司司的主力力军，应应创造条条件使他他们的知知识不断断更新，公公司可根根据需要要组织委委外培训训。4.2.66 转岗人人员培训训见4.2.11中第2条。4.3 培培训计划划制定和和审批1) 各部部门根据据实际需需要向管管理部提提出年度度或临时时培训需需求；2) 管理理部根据据公司的的发展需需要、基基本培训训需求以以及各部部门提交交的培训训申请，制制定半年度培培训计划划或临时时计划（包包括培训训对象、时时间、内内容、教教师、教教

27、材、培培训考核核方式等等内容），经经总经理理批准后后，督促促各部门门按计划划进行。4.4 培培训的实实施每次培训均均由管理理部建立立培训训实施及及效果评评价表，记录录内容包包括培训训时间、地地点、苏州南消消消防工程有限公公司质量管理体体系第二二层次文文件P/NXXXF004第1版 第0次次修改人力资源管管理制度度页码：第33页共33页教师、内容容等，将将相应的的书面材材料存入入个人档档案。4.5 培培训效果果评估管理部负责责配合公公司主管管领导组组织各部部门负责责人，结结合各岗岗位工作作绩效统统计与考考核结果果，评估估培训效效果，征征求改进进培训工工作的意意见和建建议。4.6 员员工管理理 管

28、理理部建立立公司员员工档案案，结合合对公司司质量管管理体系系运行情情况的监监视与测测量活动动，对各各类员工工的工作作质量制制定考核核标准与与考核方方法，配配合公司司各部门门完成对对员工的的考核与与奖罚。4.7有关关专业技技术职称称的晋升升问题具具体执行行国家和和本地区区政府管管理部主主管部门门的相关关规定，公公司负责责组织或或联系办办理。5 相关关文件 公司各各岗位任任职要求求6 质量量记录年度培训训计划 NXXXF-QRTT-188员工培训训台帐 NXXXF-QQRT-19 33）外外出培训训审批表表 NNXXFF-QRRT-220 44）培培训实施施及效果果评价表表 NNXXFF-QRRT

29、-221苏州南消消消防工程有限公公司质量管理体体系第二二层次文文件P/NXXXF005第1版 第0次次修改基础设施和和工作环境管理理制度页码：第11页共22页1 目的的对基础设施施和工作作环境进进行合理理的配置置，有效效的管理理和维护护，使施施工工程程/服务务质量符符合策划划的要求求。2 适用用范围适用于为确确保施工工项目与与服务质质量符合合要求，以以及确保保质量管管理体系系的符合合性所需需的基础础设施与与工作环环境的控控制。3 职责责管理部负责责办公和和服务设设备采购购、验收收、调配配、建帐帐、组织织维修与与保养以以及报废废的具体体管理工工作，同同时负责责工作环环境的管管理。工程部负责责工程

30、项项目施工工环境的的管理。各部门负责责管理/服务设设备、设设施使用用过程中中的维护护与保养养。4 工作制制度4.1 新新购置设设备的提提供4.1.11 当需要要购置新新设备时时，设备备需求部部门确定定需求的的设备，填填写物物品申购购单，报报总经理理批准后后由采购购人员负负责购买买。4.1.22 采购设设备到达达后，由由主管部部门负责责组织相相关人员员和供方方共同完完成设备备的安装装、调试试与验收收工作，验验收合格格后投入入使用。管管理人员员将购入入设备的的出厂合合格证、使使用说明明书、保保修单等等相关资资料作为为设备档档案存档档。4.2 设设备的检检修本公司对在在用设备备根据使使用情况况，由主

31、主管部门门负责人人组织检检修，以以保证其其使用过过程中处处于完好好状态。4.3 设设备的使使用、维维护 苏州南消消消防工程有限公公司质量管理体体系第二二层次文文件P/NXXXF005第1版 第0次次修改基础设施和和工作环境管理理制度页码：第22页共22页设备使用者者应该严严格按照照设备操操作要求求的内容容正确使使用设备；设设备使用用者负责责设备使使用中的的日常维维护保养养。4.4设备备的报废废对不能满足足产品符符合性要要求且又又无修理理改造价价值的设设备，管理部部门提出出报废申申请，报报总经理理批准后后实施报报废处理理。4.5 工工作环境境的控制制 管理部部和工程程部负责责确定并并管理为为实现

32、产产品和体体系运行行符合性性所需的的办公环环境和生生产环境境，这应应包括物物理的、社社会的、心心理的要要求（如如创造一一种良好好的工作作氛围，更更好地发发挥员工工的潜能能），为为此应做做到：配置适用的的办公场场所，适适时修缮缮，防止止暴晒、风风雨侵蚀蚀和潮湿湿；配置必要的的通风、照照明、消消防器材材，保证证适宜的的温度、湿湿度、采采光和职职业安全全、卫生生；确保员工工工作符合合劳动法法规的要要求。4.6 对对于项目目施工/服务外外包方所所使用的的设备设设施与工工作环境境，工程程部与监监理工程程师负责责监控检检查其管管理制度度、制度度的执行行情况，具具体检查查结果记记录在工工作日志志中。5 相关

33、关文件无6 质量量记录施工设备备使用、维维修、保保养记录录表 NXXXF-QQRT-25设备检查查整改记记录 NNXXFF-QRRT-226设备台账账 NNXXFF-QRRT-228苏州南消消消防工程有限公公司质量管理体体系第二二层次文文件P/NXXXF006第1版 第0次修改改施工项目实实施策划划控制制度页码：第11页共33页1 目的的 对特特定施工工工程项项目的各各项准备备工作的的策划进进行控制制，以确确保项目目施工顺顺利进行行。2 适用用范围适用于特定定施工工工程项目目各项准准备工作作的策划划。3 职责责3.1 管理部部负责施工工进度的的策划。3.2 各部门门负责组组织完成成本部门门相关

34、的的策划工工作及落落实相应应的策划划输出文文件。4 工作作制度4.1 对对于施工工项目实实现的各各个重要要过程都都应进行行策划。4.2 常常见的策策划工作作包括：施工项目的的先期总总体策划划工作；施工项目在在各施工工过程的的策划等等；现有体系文文件未能能涵盖的的特殊事事项。4.3 策策划内容容一般要要求包括括：特定施工工工程项目目有关活活动的质质量目标标和质量量及其他他要求。有关活动所所需的过过程、文文件和资资源要求求。应确确认主要要过程和和支持性性过程包包括识别别关键的的过程和和活动；对过程程和涉及及到的活活动规定途径，并并对这些些途径进进行评审审和形成成文件；确认所所需的资资源，包包括人力

35、力、物力力、财力力和信息息等。运作阶段的的划分、人人员的职职责权限限与相互互关系；苏州南消消消防工程有限公公司质量管理体体系第二二层次文文件P/NXXXF006第1版 第0次修改改施工项目实实施策划划控制制度页码：第22页共33页确定过程涉涉及的验验证、确确认、监监视、检检验、实实验活动动以及产产品接收收准则；确定为实现现过程符符合性提提供证据据所需的的记录。 4.4 策划的的输出 策策划的输输出形式式将因活活动内容容的特点点不同而而不同，可可以是口口头形式式、文件件或实物物的形式式。活动动方案或或计划等等形式。4.4 11 工程程施工项项目前期期市场调调研及先先期总体体策划的的输出管理部负责

36、责调查，内容一般般包括：相关法律法法规，包包括建筑筑与环保保的法律律法规；同行业市场场情况；市场定位；价格定位等等； 4.5 施工技技术方案案的编制制原则方案的内容容要根据据策划内内容来确确定；应参照管理理手册的的有关内内容，应应符合公公司的管管理方针针、管理理目标；可引用已有有的文件件中的相相关内容容；根据实际情情况，可可编制总总体计划划，也可可编制单单项计划划；方案可作为为独立的的文件，也也可根据据需要作作为其他他文件（如如项目计计划）的的一部分分。4.6 项项目方案案的编制制、审批批和发放放4.6.11 施工工技术方方案由各各主管部部门的负负责人组组织编制制，经公公司工程程部审核核，总经

37、经理批准准后，以以受控文文件的形形式发放放到使用用以及其其他相关关部门，报报办公苏州南消消消防工程有限公公司质量管理体体系第二二层次文文件P/NXXXF006第1版 第0次修改改施工项目实实施策划划控制制度页码：第33页共33页室备案。4.6.22 技术方方案的应应写明项项目名称称、施工工技术方方案编号号、编制制人、审审核人、批批准人和和发布日日期。4.7技术术方案的的实施、监监督和修修改4.7.11各项目部部在技术方方案的执执行中应应按方案案的规定定要求进进行施工工和控制制，并将将技术方方案的执执行情况况及时反反馈到责责任/主主管部门门和管理理部。4.7.22 责任任/主管管部门和和管理部部

38、负责监监督各部部门技术术方案的的实施，根根据要求求协调相相应部门门之间的的接口和和资源配配置，保保存技术术方案实实施情况况检查记记录并及及时报告告总经理理。4.7.33 当施工工技术方方案需要要修改时时，由修修改部门门填写文文件更改改申请单单，经经总经理批准准后进行行修改，具具体执行行文件件控制制制度。4.8 施施工技术术方案完完成后，与与技术方方案有关关的文件件由各主主管部门门负责整整理归档档。5 相关关文件文件控制制制度 P/NXXXF-0016 质量量记录 苏州南消消消防工程有限公公司质量管理体体系第二二层次文文件P/NXXXF07第1版 第0次修改改与顾客有关关的过程程控制制制度页码：

39、第11页共3页1 目的的充分了解顾顾客的要要求并转转化为公公司对产产品/工工程项目目的要求求，从而而确保满满足顾客客的要求求和期望望。 2 适用用范围适用于对工工程项目目施工与与服务有有关要求求的确定定、评审审及与顾顾客的沟沟通。3 职责责管理部负责责确定顾顾客的要要求与期期望，组组织有关关部门和和人员对对产品/工程项项目要求求进行评评审及与与顾客的的沟通。4 工作作制度4.1 与与产品有有关要求求的确定定管理部负责责确定顾顾客对施施工工程程产品的的需求与与期望，具具体应包包括：顾客规定的的要求，包包括产品品质量要要求、环环保与安安全要求求、价格格与交付付后的活活动（如如保修）方方面的要要求；

40、顾客没有明明示，但但规定的的或预期期的用途途所必需需的要求求；与产品有关关的法律律法规要要求，包包括在环环保、安安全、健健康等方方面与产产品及产产品生产产过程有有关的要要求；公司规定的的附加要要求，这这是公司司自己主主动承诺诺实现的的要求。4.2 对对产品要要求的评评审4.2.11在公司司向顾客客做出提提供产品品之前（如如提交标标书、接接收合同同或接收收合同的的更改），应应对已确确定的产产品要求求实施评评审。4.2.22评审要要求产品要求的的评审应应在合同同签订之之前进行行，应确确保：产品要求得得到确定定；苏州南消消消防工程有限公公司质量管理体体系第二二层次文文件P/NXXXF07第1版 第0

41、次修改改与顾客有关关的过程程控制制制度页码：第22页共3页本公司所有有产品要要求必须须以书面面文件形形式提出出；与以前表述述不一致致的合同同要求已已经得到到解决；公司有能力力满足规规定的要要求。4.2.33 常见见合同及及产品要要求文件件的分类类 施工工程程合同或协协议； 公司公开开承诺。 4.2.44 产品品要求的的评审管理部根据据不同的的产品要要求，组组织相关关部门与与人员进进行评审审，并保保存评审审记录。4.3 与顾客客的沟通通4.3.11在施工策策划期间间，管理部部负责通通过不同同方式及及时与顾顾客进行行沟通。回答顾客的的咨询，应应保存与与顾客沟沟通情况况记录。4.3.22在施工工过程

42、中中，由工工程部（项项目部）及及时与顾顾客进行行沟通，协协调施工工中需要要解决进进度、质质量、安安全等问问题，保保证施工工顺利完完成和质质量达到到要求。4.3.33 售后后与顾客客的沟通通公司建立一一套完整整售后服服务体系系，对顾顾客、工工程质量量等方面面问题及及时反馈馈和解决决，达到到顾客满满足目的的。应建立顾客客档案，定定期搜集集顾客的的反馈信信息并填填写与顾顾客沟通通情况记记录，妥妥善处理理顾客投投诉，以以取得顾顾客的持持续满意意。5.相关文文件文件控制制制度 P/NNXXFF-011记录控制制制度 P/NNXXFF-022苏州南消消消防工程有限公公司质量管理体体系第二二层次文文件P/N

43、XXXF007第1版 第0次次修改与顾客有关关的过程程控制制制度页码：第33页共33页 质量记录录合同意向向记录 NXXXF-QQRT-40招标文件件评审签签表 NNXXFF-QRRT-441投标文件件评审签签表 NNXXFF-QRRT-442合同评审审签表 NXXXF-QQRT-43建设工程程施工合合同台帐帐 NXXXF-QQRT-44苏州南消消消防工程有限公公司质量管理体体系第二二层次文文件P/NXXXF008第1版 第0次修改改采购控制制制度页码：第11页共33页1 目的的通过对采购购过程及及供方进进行控制制，保证证所采购购的产品品符合要要求。2 适用用范围适用于本公公司施工工项目所所需

44、的甲甲供物资的的采购过过程控制制。3 职责责1） 管理理部负责责物资采采购和对对供方能能力评价价的控制制，并对对所采购购物资的的进货检检验工作作进行监监督检查查。2）其他部部门配合合管理部部做好对对供方的的评价和和控制工工作。4 工作作制度4.1 供方评评价4.1.11 对物资资供方评评价, 按其对对施工项项目的影影响程度度分为下下列两类类：1) AA类，重重要原材材料、物物资。对对A类物资资的供方方必须进进行评价价。2) BB类，一一般物资资包括公公司用于于施工项目目配套的的部分物物资。4.1.22选择与与评价供供方的方方法可以以是以下下一种或或几种：取得质量管管理体系系的认证证证书；对供方

45、质量量管理体体系进行行第二方方审核；对首批供货货产品的的检验和和验证；其他使用者者经验、业业绩证明明；供方的产品品质量证证明文件件、生产产/经营许许可证、检检验报告告、合格格证；本公司以往往使用情情况。4.1.33 根据据物资种种类的不不同，向向供方收收集资料料的范围围如下(若有必必要，须须核对原原件)：经过当地政政府主管管部门认认定或核核准的文文件； 营业执照和和生产/经营许许可证；苏州南消消消防工程有限公公司质量管理体体系第二二层次文文件P/NXXXF008第1版 第0次修改改采购控制制制度页码：第22页共33页商品质量认认可证书书；检验报告；质量体系认认证证书书；企业主要产产品目录录、价

46、格格。4.1.44 对供方方评价过过程4.1.44.1 对重要要原材料料、物资资供方的的评价1) 对对新增供供方的评评价，由由主管人人员收集集供方相相应资料料，对每每个供方方进行资格审审核，必必要时到到供方现现场实地地调查，审审查合格格后，由由主管领领导组织织有关部部门进行行评定，评评定合格格的，编编入合合格供应应商名单单 ，报报总经理理批准。2) 对对合格格供应商商名单中中的所有有供方，每每年进行行一次再再确认，供供方提供供必要的的资料，各各有关部部门提供供相应的的证明材材料，由由主管人人员组织织有关部部门进行行评价，填填出合合格供应应商名单单，及及时清除除不合格格的供方方。4.1.44.2

47、 对一般般物资供供方的评评价对于一般物物资（公公司用于于项目配配套的部部分物资资）不用用专门收收集相关关资料，购购买时认认准品牌牌和检查查合格证证明确认认与实物物无误，符符合使用用要求即即可以购购买。4.2 采购信信息4.2.11 采购申申请申请管理部部门提出出采购申申请，填填单时型型号、规规格、数数量等描描述必须须清楚，由由部门主主管审核核，公司司主管领领导批准准。4.2.22 采购合合同（协协议）采购人员对对物资采采购申请请分类汇汇总，制制定采购购计划。与与合格供供方签订订供货合合同（供供货协议议），合合同条款款中应明明确物资资的名称称、数量量、单价价、规格格、苏州南消消消防工程有限公公司

48、质量管理体体系第二二层次文文件P/NXXXF008第1版 第0次修改改采购控制制制度页码：第33页共3页质量要求、验验收标准准、质保保条件、交交货方式式、运输输方式、结结算方式式、期限限、违约约责任的的处理方方法等，具具体实施施时可根根据情况况增减合合同（协协议）内内容。4.3 采购物物资的验验证4.3.11. 采购购物资到到货后要要是直接接送送到施工工现场，由由项目部部进行验验收，并并将验收收记录反反馈到公公司管理理部。4.3.22.对甲方方供应的的材料，项项目部或或仓库做做好验收收、检验验并做好好验收记记录，做做为项目目做结算算的依据据。4.3.33. 采购人人员凭进进货检验验合格凭凭证及

49、请请款单到到财务报报账。4.3.44 对进货货检验出出现不合合格的物物资，库库管员或或使用部部门有权权拒绝验验收，具具体执行行不合合格品控控制制度度。5 相关关文件1）过程程与产品品的监视视和测量量控制制制度2）不合合格品控控制制度度6 质量量记录1） 物物资、工工程/劳劳务供方方调查表表 NNXXFF-QRRT-3352） 物物资、工工程/劳劳务供方方评审记记录 NXXXF-QRTT-3663） 物物资、工工程/劳劳务供方方评审记记录 NXXXF-QRTT-3774） 物物资、工工程/劳劳务合格格供方名名单 NXXXF-QRTT-3995） 采采购计划划 NXXXF-QRTT-455苏州南消

50、消消防工程有限公公司质量管理体体系第二二层次文文件P/NXXXF09第1版 第0次修改改施工工程项项目实现现与服务提供供控制制制度页码：第11页共77页1 目的的策划并在受受控的条条件下完完成施工工工程项项目，对对项目的的实现和和服务提提供过程程进行管管理，以以确保满满足顾客客的需求求和期望望。2 适用用范围适用于对施施工项目目管理和和服务提提供过程程的控制制，包括括标识和和可追溯溯性、顾顾客财产产、产品品的防护护及放行行、产品品交付和和交付后后的活动动的控制制等。3 职责责工程部负责责工程项项目施工工过程的的管理和和监督检检查，协协调与建设单位位的工作作，参与与工程竣竣工验收收，做好好工程项

51、项目的工工程资料料和竣工工结算工工程。项目部是保保证施工工工程质质量、进进度、安安全和人人员管理理、协调调工作，保保证工程程按质量量要求和和目标交交付和完完成。并并对各种种设备设设施及监监视和测测量设备备的控制制。管理部负责责项目施施工用物物资的采采购和对对甲供材材料的控控制、协协调工作作。管理部负责责行政及及后勤服服务工作作，做好好售后服服务工作作，负责责与顾客客的沟通通，组织织顾客满满意度调调查，并并做好工工程档案案检查和和归档工工程。管理部负责责向政府府主管部部门、建建设单位位等办理理工程施施工前期期协调工工作；负负责和配配合公司司总经理理为开发发项目的的完成提提供必要要的资源源，协调调

52、解决管管理过程程中存在在的问题题，完成成文件、记记录的管管理工作作。4 工作作制度4.1 获获得施工工过程与与服务的的信息和和文件4.1.11根据设设计和顾顾客要求求进行施施工项目目的过程程策划，分别执执行有关关规定。苏州南消消消防工程有限公公司质量管理体体系第二二层次文文件P/NXXXF09第1版 第0次修改改施工工程项项目实现现与服务提供供控制制制度页码：第22页共77页4.1.22 表述述产品特特性的信信息包括括：a)施工设设计图、顾客要要求；b)技术文文件、要要求、工工艺等；c)工程程合同等等。4.2 必必要时编编制作业业指导书书a)工程部部负责对对影响项项目实施施的关键键过程编编制作

53、业业指导书书，如对对施工项项目与实实现过程程以流程程图的方方式加以以说明，其其中可包包括施工工项目实实现过程程流程图图、各部部门主要要管理工工作流程程图及相相关管理理规定等等。b)工程部部对施工工项目编编制的施施工技术术方案要要进行审审核并监监督实施施。c)管理部部部配合合工程部部，对施施工项目目的技术术文件、安安全实施施及工程程资料等等进行监监督检查查，要求求施工项项目的技技术负责责人依据据施工图图纸和相相应施工工规范，向向施工负负责人员员（班组组长）进进行技术术与安全全交底，交交底内容容要全面面，交底底人和被被交底人人均应签签字确认认。4.3 使使用适宜宜的设备备a)工程部部对施工工项目所

54、所需的公公司自有有的各种种设备设设施进行行控制，执执行基基础设施施和工作作环境控控制制度度的有有关规定定。b)工程部部主管人人员与项项目经理理对施工工现场设设备、机机具负责责，（要求使使用设备备班组对对施工的的设备设设施的使使用、维维护与保保养负责责），并对对操作人人员的资资格与安安全等方方面的情情况进行行监督检检查，结结果记录录在工作作日志上上。4.4 获获得和使使用监视视和测量量设备管理部对施施工项目目所需的的各种监监视和测测量设备备进行控控制，包包括建立立台帐，定定期完成成校准与与检定，作作好维护护与保养养，按规规定调整整与使用用等。苏州南消消消防工程有限公公司质量管理体体系第二二层次文

55、文件P/NXXXF09第1版 第0次修改改施工工程项项目实现现与服务提供供控制制制度页码：第33页共77页项目部对监监视和测测量设备备的使用用、维护护与保养养、操作作人员的的资格等等方面的的情况进进行监督督检查，结结果记录录在工作作日志上上。4.5 实实施监视视与测量量工程部督促促项目部部在分部部、分项项及单位位工程进进行验收收时，对对关键的的数据进进行复检检，以确确保施工工质量符符合要求求。复检检的结果果应填写写在单项项、单位位工程验验收报告告上。工程部项目目管理人人员与建建设单位位负责监监督检查查项目部部对本身身施工质质量的监监视和测测量情况况，看其其是否严严格按照照规定执执行，包包括对采

56、采购原材材料的进进货检验验、中间间工序检检验（包包括隐蔽蔽工程检检验、预预检、自自检、专专检、中中间检查查与交接接检验等等）及最最终检验验。检查查项目部部的检验验记录在在相关的的检查记记录中体体现。4.6 放放行、交交付和交交付后活活动的实实施4.6.11 工程程部项目目管理人人员与建建设单位位、项目目经理等等（有时时公司领领导参加加）对施工项项目放行有关关规定的的执行情情况，确确保未经经检验合合格的工工程不得得交付。4.6.22 工程程的竣工工验收工程竣工前前，在自自检合格格的基础础上，项项目部向向公司提出出竣工验验收申请请。工程程部组织织本公司司相关部部门对竣竣工申请请进行严严格审查查，确

57、认认满足竣竣工验收收条件时时，再向向建设单单位或部部门提出出验收申申请。由由建设单单位组织织工程竣竣工验收收。4.6.22.1 工程竣竣工验收收应满足足的条件件已按批准的的项目规规划和有有关的技技术、可可以满足足施工技技术要求求；施工工程全全部验收收合格，验验收资料料齐全；施工设备、临临时建筑筑、建筑筑垃圾、剩剩余物资资等已全全部拆除除清运完完毕， 苏州南消消消防工程有限公公司质量管理体体系第二二层次文文件P/NXXXF09第1版 第0次修改改施工工程项项目实现现与服务提供供控制制制度页码：第44页共77页实现现场干干净。4.6.33 工程的交交付管理部按照照与顾客客签订的的工程施施工合同同向

58、顾客客交付竣竣工工程程，并向向顾客提提供质质量保证证书和和使用用说明书书。具具体执行行相关管管理规定定。4.6.44 工程交付付后的活活动工程交付后后，本公公司应严严格按照照质量量保证书书规定定的要求求承担保保修责任任。工程交付后后，建设设单位认认为工程程存在不不合格或或缺陷等等问题，公司可可组织相相关工程程技术专专家对工工程重新新核验。经经核验确确属我方方质量不不合格的的，公司司依法承承担相应应赔偿责责任，项项目经理理也要受受直接责责任的处处置。管理部要有有效地与与顾客进进行沟通通，妥善善处理顾顾客投诉诉，定期期测量顾顾客满意意度。在公司为广广电工程程提供维保保服务时时，包括括维修、维护、检

59、测、修理等服务，应应严格执执行相关关管理规规定，维维保部应应不定期测测量顾客客满意度度。4.7 过程确确认4.7.11本公司司在施工工项目的的施工过过程中存存在许多多的关键键过程，应应对施工工的特关键过程程进行有有效的控控制。在在施工过过程中无无特殊过过程。4.7.11 施工工过程中中常见的的关键过程程包括：顶管；预埋等。4.7.22 工程程部项目目主管人人员和项项目部应应该监督督检查施施工过程程中对于于关键过程程的确认认是否满满足标准准的要求求，包括括：苏州南消消消防工程有限公公司质量管理体体系第二二层次文文件P/NXXXF09第1版 第0次修改改施工工程项项目实现现与服务提供供控制制制度页

60、码：第55页共77页施工前必须须有书面面的技术术交底或或施工方方案，明明确规定定施工方方法和要要求；所用的设备备必须是是状态良良好，有有维护保保养制度度并遵照照执行；操作人员资资格及设设备状态态应在施施工前得得到确定定；对这些过程程的施工工应有完完整的记记录要求求，能证证明产品品的合格格。工程部项目目主管人人员应督督促项目目经理将将检查的的结果记记录在工工作日志志上。在在适当时时间工程程部主管管人员进进行抽检检。 4.8 标标识和可可追溯性性管理部负责责与工程程部对相相关标识识的确定定和控制制；管理理部负责责办公区区域和服服务有关关的标识识；工程程部负责责施工工工程项目目有关标标识的确确定和控