授权管理手册

1、授权管理手册权限与审批程序定价权限与审批程序定价12议决2决3备月度销售/采购目标123进货异常123备货款请付124备34备滞销品处理方案/损失/励123业务类别权限级别签订/订立/权限额度订单员11总监22总监 4备理33补货采购标库补货 品调配1 提213备3备备备3备2开发/变更产品供给商11224备4备33权限与审批程序业务类别权限与审批程序业务类别权限级别权限额度拓展部门店位置确定/变更1营运总监2财务 总监理3租赁合同签订/变更132装修/改造方案123工程报价123/5报备4押金请付押金请付123出差申请12权限与审批程序业务类别权限与审批程序业务类别权限级别权限额度市场企营运

2、财务促销方案活动方案广宣品设计制作媒体广告划总监总监总经理1122331 提2 决3 报备50001 提2 决3 报备50001 提2 审4报备3决权限与审批程序业务类别权限与审批程序业务类别权限级别权限额度店长主管2总监3财务总监总经理月度销售目标14议价议价98 折98决123零售售价授信作业3备商品限价成本价订立/修改1 提备2团购1 提2额度100001 提2 决100001 提2 审3 决500001 提2 审3 审3 天1 提2 决天数3 天1 提2 审3 决5 天1 提2 审3 审门店促销1 提2 议3 决维修/退换费用1 提2 决3备产品运输方式、费用1 提2 决3备44备 5

3、备 3备 4备 5备 4备44产品报废、折价处理盘点差异处理参照财务功能授权参照财务功能授权权限与审批程序业务类别权限级别权限与审批程序业务类别权限级别权限额度会管客户主管营运总监财务总监总经理98 折98成本价决会员售价12团购价格123备3会员活动方案12权限与审批程序业务类别权限级别权限额度相关部门部门最高主管财务总监总经理财务规章制订立/修改/废2 议1 提董事度、流程止3请款/报销/预部门最高主管50001 提2 决3 审支/冲帐以下支/冲帐以下以下欠款与预付50001234132采购付款123半月工1提23个人预支资半月工资123帐户开设/签章变更存款转拨12银行业务提/决贷款12

4、同一项目5000500050050011决122报备 3报备3决固定资产、设备维修单次或同一项目次或同一项目21234产品报废、帐面损失产品损失处理123412341213盘点差异处理121年度财务预算编制/修改213 决董事3月度资金预算编制/修改12权限与审批程序业务类别权限级别权限额度相关部 部门最门高主管人事主管总经理人事规章制度订立/修改/废止12规划设定/修改部门最高主管1提2决1提2决3 报备 3 报备以下部门最高主管1 提3 报备2 决作息时间2 议决1 提3 报备人员编制1 提2 议决薪酬福利管理薪资、福利方案年度分红1122部门最高主管1 提2 议决部门最高主管1 提2 议决3 报备以下部门最高主管1 提2 决内训1 提2 决3 报备外部培训1 提2 审3 决业绩指标/目标1 提2 议3 决部门最高主管以下1 提2 决3 报备部门最高主管部门最高主管2天1决1 提2 报备2 决以下2 天1 审2 决3 报备部门最高主管1 提3 报备2 决订立/修改1 提2 议决3 报备3 报备确立/变更1 提2 决年限1 年1 提2 决3 报备月租金额50001 提2 决3 报备培训绩效评估请休假程法人/负