内部体系审核改进报告

1、拓扑思 (上海) 汽车配件有限公司内部审核不符合项改进报告QR 0803-E-09 版本: A/0审核信息不合格报告编号(体系审核)OI-07-A-01审核类别产品名称平衡块车间产品型号等级一般不符合审核日期/班次审核员张挺 李勤东参考标准ISO/TS16949不符合项描述冲床安全操作规程及产品钢带，开口间隙克重一览表文件不受控区域负责人部门负责人应急措施应急措施负责人原因分析原因分析负责人纠正措施纠正措施负责人效果验证审核员拓扑思 (上海) 汽车配件有限公司内部审核不符合项改进报告QR 0803-E-09 版本: A/0审核信息不合格报告编号(体系审核)OI-07-A-02审核类别产品名称平

2、衡块车间产品型号等级一般不符合审核日期/班次审核员张挺 李勤东参考标准ISO/TS16949不符合项描述1号机设备点检表无点检人签字区域负责人部门负责人应急措施应急措施负责人原因分析原因分析负责人纠正措施纠正措施负责人效果验证审核员拓扑思 (上海) 汽车配件有限公司内部审核不符合项改进报告QR 0803-E-09 版本: A/0审核信息不合格报告编号(体系审核)OI-07-A-03审核类别产品名称平衡块车间产品型号等级一般不符合审核日期/班次审核员张挺 李勤东 李广付参考标准ISO/TS16949不符合项描述1号机2008.2.12首件样品未随当批产品流走，可能引起混批车间门口两托盘外协回厂产

3、品在办理交接前无任何标识FE06用钢带0.95X16. 1存放卡与实物分开，卡上无数量，卡上领料时间与库房发货时间不一致区域负责人部门负责人应急措施应急措施负责人原因分析原因分析负责人纠正措施纠正措施负责人效果验证审核员拓扑思 (上海) 汽车配件有限公司内部审核不符合项改进报告QR 0803-E-09 版本: A/0审核信息不合格报告编号(体系审核)OI-07-A-04审核类别产品名称品保(平衡块车间)产品型号等级一般不符合审核日期/班次审核员张挺 李勤东参考标准ISO/TS16949不符合项描述压铸2号机，检验记录未按控制计划要求每穴检5件，检验数据不能对应到每穴区域负责人部门负责人应急措施

4、应急措施负责人原因分析原因分析负责人纠正措施纠正措施负责人效果验证审核员拓扑思 (上海) 汽车配件有限公司内部审核不符合项改进报告QR 0803-E-09 版本: A/0审核信息不合格报告编号(体系审核)OI-07-A-05审核类别产品名称品保 (平衡块车间)产品型号等级一般不符合审核日期/班次审核员张挺参考标准ISO/TS16949不符合项描述待处理品无不良标识，无待处理品的相关记录FE06平衡块的评审意见为让步接收，但实物无特殊记录或状态标识区域负责人部门负责人应急措施应急措施负责人原因分析原因分析负责人纠正措施纠正措施负责人效果验证审核员拓扑思 (上海) 汽车配件有限公司内部审核不符合项改进报告QR 0803-E-09 版本: A/0审核信息不合格报告编号(体系审核)审核类别产品名称产品型号等级审核日期/班次审核员参考标准ISO/TS16949不符合项描述区域负责人部门负责人应急措施应急措施负责人原因分析原因分析负责人纠正措施纠正措施负责人效果验证审核员内部审核不符合项改进报告审核信息不合格报告编号(体系审核)审核类别产品名称产品型号等级审核日期/班次审