监测站监测制度

1、县环境监测监测制度一、 要求、合同评审控制程序、目的对委托方的要求、 合同正式签订前对每份拟签合同进行评审，以确保满足委托方要求。、适用范围适用于委托方的要求和本站与委托方签定的环境监测合同及服务协议。、职责3.1 对政府部门下达的指令性监测任务，由质量主管负责组织评审和完成；3.2 对服务性监测，由业务室与委托方草拟合同，质量主管负责审核，站长批准。、工作程序4.1 指令性要求的评审对政府部门下达的指令性监测任务,由质量主管召集各部门进行评审,评审主要内容包括：a）本站是否具有满足指令性要求的合法监测能力；）指令性要求时间能否按期完成；c）对于例行监测只须初次进行评审。评审结果如能按期完成指

2、令性要求，综合室负责编制专项监测计划，明确各相关部门的工作要求，保证按时完成任务。4.2 合同评审合同正式签订之前，对每一份拟签合同（包括口头协议）均需进行评审。合同评审的主要内容包括：）合同或协议中的各项要求是否都已明确的规定；本站是否具有满足合同或协议要求的监测能力；与合同不一致的地方是否能及时解决；合同执行的时间。合同评审方法一般合同评审（经过实验室资质认定授权的项目）对一般合同（包括委托方送样的环境监测合同），业务室与委托方草拟合同，质量主管负责审核，站长批准。特殊合同的评审对于有特殊要求的新环境监测项目的合同，由业务室填写合同评审表，会同实验室进行会议评审，合同评审的结果由业务室填写

3、，与会人员都必须签字。4.3 合同的更改委托方提出合同更改时，按4.2 规定进行评审。本站提出合同更改时，由业务室与委托方联系，经委托方同意后更改，并作好记录。更改后要及时下达合同更改通知书，按原合同发放范围通知有关部门。4.4 合同评审记录由业务室妥善保存。二、 环境监测方案编制程序、目的为能按方案高效开展环境监测工作，保证方案贯彻实施。、适用范围2.1 适宜于国家指令性要求、委托方委托的环境监测方案的编制。、职责3.1 综合室负责编制国家指令性监测方案，业务室负责编制委托性监测方案，技术管理者负责审核，站长批准实施。3.2 各相关科室负责实施环境监测方案。、工作程序4.1 计划编制接到上级

4、下达的任务文件(或客户委托 )后，由综合室 (或业务室 )按照国家环境保护行业相关标准、规范及时编制环境监测方案，经技术管理者审核批准后，实施监测。方案内容包括：监测单位概况。包括生产工艺流程、生产状况、产品及主要原辅材料的性质、产品年产量、原辅料年使用量、年用水量等。工艺特点及产污环节、生产及排污情况。采样点性质、名称、位置和编号；排放污染物种类及数量、排放规律、排污去向。总量排放限值和总量排放削减。监测项目和分析方法。采样方式。采样频次、采样时间、采样量等。样品保存及贮运。质量保证要求。数据自动传输及储存情况。数据处理及审核、上报要求及上报方式。4.2 计划实施各相关科室接到监测计划后，必

5、须保证按计划完成。在方案实施过程中，遇到特殊情况，影响按时完成时，要说明情况，及时通知部门负责人，经技术管理者批准后，调整计划。4.3 计划检查方案下达后，各相关科室要随时检查方案落实情况，掌握方案进度、完成的质量、存在的问题，并及时与室主任联系，保证方案按期完成。4.4 方案完成报表各相关科室负责按时间、按方案完成上级部门以及本站要求填报的各类报表，由技术管理者审核各类报表符合性，并批准签发各类报表。三、 采样及样品管理程序、目的为保证监测工作质量，确保监测结果的符合性，对采样过程进行控制。、适用范围适用于本站样品的采集以及样品的管理工作。、职责3.1 采样现场由采样室主任负责管理。3.2

6、采样过程质量控制由质控室负责。3.3 采样人员负责采样并填写采样记录。、工作程序4.1 采样监测的条件：监督监测；仲裁监测；法律、法规或强制性标准中规定要求采样监测；监测方法要求采样监测；委托方要求采样监测；自动监测系统比对试验。4.2 采样监测的依据国家环境保护法律、法规的规定；国家环境保护标准、规范中的规定要求；争议双方当事人的约定；申请人确认的依据。4.3 采样方案的制定指令性任务采样方案由综合室制定，服务性监测采样方案由业务室制定，报质量主管批准后执行。采样方案应包括的内容：）采样的依据；）污染的特性；）环境特性；）抽样的时间、地点和人员。4.4 样品采集前准备工作综合室 / 业务室负

7、责人根据监测任务编制采样任务单，任务单应包括监测任务名称、监测项目、采样地点、采样高度、采样时间、采样频率、采样人员等内容。采样人员接任务单后，核实需采集的项目和样品数量，按要求准备仪器设备，并对所用仪器设备进行校准。采样人员根据技术规范的规定，准备符合要求的采样容器，其材质和尺寸应符合技术规范的要求，并保证采样容器和器具的清洁和密封性，贴好标签备用。采样人员根据任务通知单的要求，准备采样所需采样筒、采样管、滤筒、滤膜等，并编号。样品对应编号为AAAA-BBBB，其中 AAAA 为年号， BBBB 为样品序号，新增样品按序号递增。4.5 样品的采集采样人员在采样时，需严格按国家标准方法和步骤采

8、样，样品要保持清洁存放。对于必须加固定剂的样品，应根据分析方法的要求在采样现场添加固定剂，必须低温或避光保存的，应按要求保存。采样人员应作好现场采样记录，样品采集后立即进行标识，连同采样记录表尽快移交实验室，双方认真填写样品交接单。4.6 样品的识别实验室要建立对监测样品的唯一识别系统， 从监测任务下达以后全程对监测样品进行控制， 对监测样品进行唯一编号， 使监测样品具有溯源性， 并保证在任何情况下对样品的识别不发生混淆。每次监测任务的监测样品样品所处的试验状态，可在“待测”、 “测毕”区加以识别。样品送回实验室，由采样负责人和样品接收人员核查样品数量、样品完好性、采样记录表、样品标签，确定无

9、误后签字交接。业务室在受理客户委托检验时，对样品的完整性和检验要求的适宜性进行检查，记录接收样品状态，与客户填写委托书。实验室将委托样品放在“待测”区，填写样品编号，将样品传递给样品分析人，并办理样品交接手续。样品编号在流转过程中保持不变。4.8 样品的贮存对于不能立即分析测试的样品，各类样品应按标准方法或技术规范的要求保存。样品保存要做到清污分别放置、相互有干扰的样品分别放置，防止样品被污染。各类样品在贮存期间要保证其的完好性、完整性，并在标准方法或技术规范规定的保存期内完成分析测试。4.9 样品分析测试分析人员分析测试样品时，应核对原始记录单与样品标签是否一致，确定无误后再放入“在测”区，

10、按照标准分析方法进行分析，样品编号在流转过程中不变。若样品有意外损坏、丢失或失效现象，及时向上级报告，必要时须重新采样和分析测试。4.10 样品的处置采用滤筒采集的废气样品，测试完毕后， 样品保存不得少于报告的两个申诉期，亦可长期保留。样品保留期应贴在“测毕” 区的位置存放， 并按标准方法和技术规范的要求条件存放。超过样品保留期（或有效期） 的样品， 按实验室废液和废弃物处理规定进行处置，防止造成环境污染。四、 环境监测过程控制程序、目的对环境监测过程进行控制，确保监测数据的科学、公正、准确，符合监测标准，规范的要求。、适用范围适用于对各类环境监测工作全过程的控制。、职责3.1 综合室负责指令

11、性监测任务的受理、监测合同的起草及监测报告的保存；业务室负责服务性监测任务的受理、监测合同的起草及监测报告的保存。3.2 各相关科室负责监测工作任务的实施。3.3 站长负责监测合同和监测报告的签发。、工作程序4.1 监测方法实验室应优先采用国家、行业、地方规定的环境监测标准、规范或方法。当没有这些方法而必须开展新监测项目时，应尽可能选择由权威技术机构或有关科技文献、杂志上公布的方法，选用的监测方法应经技术管理者审核。当监测需要采用国际标准或非标准方法时，实验室应与委托方协商一致，形成文件加以确认，使出具的报告为委托方和相关方所接受。质控室应确保与监测工作有关的人员使用的标准、规范、手册和参考数

12、据均为有效版本，并进行监督检查。4.2 监测任务的分类例行监测；竣工、达标验收监测；委托性监测；应急监测；污染源监督监测；仲裁监测。4.3 例行监测例行监测包括环境质量（含环境噪声、交通噪声等）监测；环境目标责任制考核指标监测任务；重点工业污染源监督监测任务。环境质量监测点位要根据国家的要求进行点位优化，经国家、省环保局批准确定。污染源监督性监测点位根据国家标准或技术规范布设。综合室根据监测技术规范中规定监测频率，制定年度监测工作计划。质控室负责编制质量控制年度计划，对质量控制内容提出要求。各相关科室负责监测任务的具体实施：、采样人员按照采样及样品的管理程序进行样品的采集，质控室发放标准样品或

13、同步采集质控样品；、监测人员按照监测标准方法进行样品的分析测试，同步进行标准样品或质量控制样品的分析测试，并做好记录；c、监测人员正确计算监测结果，经校核后，按监测报告的编制和管理程序，出具监测数据报告单或监测报告；、监测数据报告单、监测报告和质量控制报告经站长签发后交综合室。综合室按照国家标准或技术规范规定的监测数据统计方法，对监测数据进行统计、评价分析，编制环境监测月报、季报或年报，经站技术管理者审核批准后，上报国家、省环保局和上级环境监测站等有关部门。监测原始记录、监测报告、监测月报、季报或年报由综合室整理并归档。监控中心按照国家标准或技术规范规定的监测数据统计方法，对国控、省控污染源监

14、测数据进行统计、评价分析，编制环境监测报告，经站技术管理者审核批准后，上报国家、省环保局和上级环境监测站等有关部门。监测原始记录、监测报告由监控中心整理并归档。4.4 委托性监测委托性监测包括环境影响评价监测、单位或个人委托监测等。业务室根据委托方的具体要求和监测技术规范编制监测实施方案，主要内容应包括监测项目、监测依据、 监测时间、 监测频率、 质控措施等， 方案应征得委托方同意。4.4.3 各相关科室按照监测实施方案进行监测，具体过程同4.3.5 ；监测报告、监测数据由站长签发，随监测原始记录整理后由业务室归档。4.5 验收监测验收监测包括“三同时”环保设施竣工验收监测、限期治理项目验收监

15、测、企业环境保护达标验收监测等。业务室根据环保行政部门下达的验收项目，及时与被验收单位联系，并签定监测业务服务合同。报告编制人员积极收集有关技术资料、了解熟悉工艺情况，进行现场勘察， 根据国家建设项目环保设施竣工验收管理办法及省、市环保局的要求编制监测实施方案，监测实施方案经技术专家审核论证后方可实施。4.5.4 相关科室按照监测实施方案进行监测，具体过程同4.3.5 条。报告编制人员根据国家标准和建设项目环境影响评价报告，对监测数据进行综合评价和分析，认真编制项目验收监测报告。经分管领导审核，站长签发后，打印成册提交上级管理部门及委托单位。4.6 应急监测及仲裁监测应急监测及仲裁监测主要指污

16、染事故应急监测和污染纠纷仲裁监测等。污染事故应急监测仪器和车辆应始终保持良好的工作状态，并备有必要的防护用品。应急监测室接到污染事故任务后，了解有关情况，积极响应，组织应急监测小组做好准备工作，赶赴现场进行监测，并在最快时间内报出监测数据。业务室负责仲裁监测的受理及任务下达。在调查了解的基础上，编制仲裁监测实施方案。相关科室按照监测实施方案进行监测，样品的采集应与委托方一同进行，其它步骤同条。监测人员依据国家标准对监测数据进行综合评价，出具仲裁监测报告，经分管领导审核、站长签发后，由办公室发放。4.7 现场监测控制根据委托方的要求，对于须在现场监测的项目应确保工作环境条件符合要求后，才能按本程

17、序进行监测。在现场监测时，监测人员应按相关程序文件的规定，对采样、样品处置、仪器设备的工作状态、监测过程进行控制和记录，确保符合规定要求。五、 原始记录和数据处理程序、目的通过对记录的标识、填写、贮存、保护、检索、处置的控制，确保记录清晰，易于识别和检索，以提供监测结果符合要求的证据、适用范围适用于本站监测记录的控制，亦适用于管理体系文件、外来文件和资料的控制。、职责3.1 办公室负责管理体系记录和资料的记录控制。3.2 质控室负责监测过程质量记录的控制。3.3 各部门应做好质量记录及原始记录。、工作程序4.1 原始记录应包括：监测原始记录；采样单或委托单；必要的图表、曲线、图线；介绍信、委托

18、书、协议书等；必要的技术文件监测依据；4.2 监测原始记录内容应包括：填表日期、监测目的、密级；被检单位的名称、测点位置、测点编号、监测时间；监测测量环境条件；测量项目、方法名称；测量结果；备注 ;测量者、校核者。4.3 原始记录的填写要求原始记录应使用墨水笔书写，做到字迹端正、清晰。原始记录的更改如原始记录上数据有误，需要改更时， 应在错误的数据上加以斜线，如需改正的数据成片，可将其画以框线，并添加“作废”两字，再在错误数据的上方写上正确的数字，并在右下方签名（或盖章） 。不得在原始记录上涂改或撕页。原始记录要将每一个实测原始数据写上，不得只写平均值；不得只写经过计算后的结果；用文字表达的监

19、测结果不合格者，必须写出不合格的具体内容，不得只写不符合要求或不合格。原始记录格式和内容规范化，不得将监测报告直接复印版作为监测原始记录。4.4 原始记录的数据处理监测数据的处理应严格按相应的环境监测标准或规范的规定进行。若无相关规定时，则按数理统计的数据处理方法进行修约。检测原始记录当顾客有要求时，应给出不确定度。数值修约应执行GB8170 87 数值修约规则 。分析结果的统计要求：1)异常值的判断和处理，参照GB4883-85中有关要求进行。2 ）检测每一组数据结果中的异常值用Grubbs或 Dixon法进行。3 ）试验检测结果中方差的异常值用Cochran法进行方差检验。分析结果的精密度

20、表示用多次平行测定结果进行相对偏差计算的计算式：XiX 10相对偏差（ %）=X式中： i 某一测量值；X 多次测量值的均值。一组测量值的精密度用标准偏差或相对标准偏差表示时的计算式：1标准偏差（ s）=nn（ xx ） 2i 1S相对标准偏差（RSD， % ） =100X分析结果的准确度表示以加标回收率表示时的计算式：加标试样的测定值 试样测量值 10加标量回收率（ P，%）=根据标准物质的测定结果，以相对误差表示时的计算式：测定值保证值相对误差（ % ） = 10保证值六、 监测报告的编制和管理程序、目的通过对报告的编制过程进行控制，确保其准确性和可靠性，切实维护委托方和实验室的正当权益。

21、、适用范围适用于本站签发的所有类别环境监测报告。、职责3.1 站长负责批准签发监测报告，若站长因故不能签字，由质量负责人签发。3.2 综合室负责指令性监测报告的编制，业务室负责服务性监测报告的编制，监控中心负责国控、省控污染源监测报告的编制。3.3 质控室负责监测报告编制过程中的质量控制。、工作程序4.1 报告的编号每一份报告只有唯一的一个编号。4.2 报告格式报告格式按省（市）环保行业规定执行。4.3 报告种类）项目监测报告；）环境监测月报、季报、年报；4.4 环境监测报告编写原则各类监测报告必须实事求是、准确可靠、数据真实、判定准确；必须报告及时，保证报告的时效性；必须运用科学的理论、方法

22、和手段；表述应统一、规范，内容、格式应符合国家环保行业的技术要求；要容易被社会各界接受和利用，使其尽快发挥作用。4.5 监测报告应包括以下信息：报告名称；2)监测机构的名称或地址，进行监测的地点（如果与实验室地址不同）；报告的唯一标识（如报告编号）和每页编号及总页数；委托方的名称与地址；样品的描述和明确的标识；样品的特性、状态及处置；采样日期和进行监测报告编制的日期；所使用监测方法的说明，如采用非标准方法时应加以注明；监测所使用的仪器的说明；）监测布点图。与监测方法的偏离、补充或例外情况以及与监测有关的其他情况（如环境条件）的说明；12)测试、检查和导出结果的说明（适当地辅以表格、图、简图和照

23、片加以说明），以及结果中不合格标识；13 ）对监测结果的不确定度的说明（如适用时）；监测结论；对报告内容负责人员的职务、签字和签发日期；对监测结果代表范围及程度的声明；报告未经监测机构批准不得复制的声明；）对于送样委托监测，应注明监测结果仅对来样有效的声明；4.6 监测报告的签字报告编制人、分析人员分别对报告和原始记录的自校完毕后，要在相应的分析人员栏中签字，以明确责任。分析人员签字之后，室主任应对监测报告与原始记录的完整一致性、数据的准确性和真实性、计量单位的正确性、单项评价与标准要求，监测结果的一致性，采样的有效性等内容进行审核，并签字。报告编制人和室主任审核签字后，由分管领导或授权签字人

24、审批。审批以下主要内容：监测报告与原始记录的完整一致性；监测报告原始记录格式和技术术语等内容的规范化；监测报告与标准要求、监测结果及单项评价一致性；监测结论及备注用语的准确性；批准人审批完毕，要在批准栏中签名，此后交办公室保存。若监测设备或分析有误，需修正报告时，应书面通知委托方，并另行发文，作出补充声明。4.7 报告的质量抽查与评定质控室质量监督员负责对本站的各类报告进行抽查与评定。报告抽查应在质控室存档报告中进行。质量监督员每月对当月的报告监督抽查一次，采用随机方法。报告抽查比例为3% 。报告抽查员在抽查报告时应做好抽查记录，由质量主管汇总通报全站。并根据有关奖惩规定做出经济处罚。报告缺陷

25、分类见表1表 1监测报告质量监督抽查记录表报告名称委托方编号性质采样地点监测场所第 份依据错误或不一致仪器选错或超周期缺致实验数据不真实样品、结论错误无原始记录或不完整命样品使用错误任务没按计划完成单位或项目名称填错重单项判错不影响判定结论不准确能被曲解无上岗证出监测结论陷无各级签字或代签字非现场的原始记录不填写的栏目未“ / ”数据处理过程不清楚或对结果未作单项判定原始记录内容不完整缺应测项目短缺或多测不符合试验条件未记录检测报出分将技术条件写错对外委托无报名或印鉴无计量单位或有错数据修约错误无仪器设备使用记录报告与实测项目不一致陷记录及报告装订错误未用全数比较或有错受（测）样与实验日期矛盾

26、类轻更改原始记录未按规定记录脏污、字迹难辩报告中字符错误不记录实测值改用符号将样品损毁记录书写杂乱无层次缺报告中有错字漏字监督抽查记录致命缺陷共监督抽查记录报告用词不够准确处重缺陷共处该报告经监督抽查，判定为采样单填写不完全轻缺陷共报告。处备4.8 报告质量分类4.8.1优良报告无重缺陷和致命缺陷，报告和原始记录中轻缺陷总数不超过一个（含1 个）。4.8.2合格报告无致命缺陷和重缺陷，报告和原始记录中的轻缺陷不超过四个（含4 个）。4.8.3不合格报告报告和原始记录中轻缺陷总数在五个以上（含5 个）或一个以上重缺陷（含1 个）。4.8.4严重不合格报告报告和原始记录在致命缺陷一个以上（含1 个

27、）或三个以上重缺陷。七、 监测报告的发送管理程序、目的确保监测报告、准确送达受检委托方。、范围适用于所有监测报告的发送。、职责本程序实施由办公室负责。、工作程序4.1 监测报告盖章。监测报告盖章监测报告封面发出日期处应盖有本站公章，左上方位置盖“CMA ”章（“CMA ”章必须加盖在本站经过认证监测能力范围的监测报告）。监测报告首页加盖公章。4.2 监测报告发出由办公室负责发放，未经站长同意，任何人不得自行发送。监测报告发出一般采用两种方式；一种方式由邮局以挂号信发至委托单位；一种方式由委托单位自行来取，对上级指令性监测报告可以电子传输的方式发送。当委托方要求用电话、电传、图文传真、E-mai

28、l或其他电子设备传送检测结果时，办公室必须遵守国家有关部门保密制度，并为委托方保密。监测报告发出一般规定必须由委托单位自行来取；不得邮寄。若顾客有要求时，办公室严格按程序文件的有关要求规定办理。报告发放份数由办公室统一规定执行，未经批准不得随意多发或少发份数。对已发出报告的内容进行修改时，应以追加文件或更改报告的形式实施；并应包括如下声明：“对报告的补充，报告编号（或其他标识）”，或其他等效的文字形式。报告修改应满足本准则的所有要求，若有必要发新报告时，应有唯一性标识， 并注明所替代的原件。八、 监测偏离控制程序、目的对已发生的或潜在的差异或偏离规定的政策和程序时，或不符合委托方的要求时进行调

29、查分析，采取有效措施，防止问题再次发生或避免发生。、范围适用于各相关科室出现偏离方针、程序时出现的不合格所采取的纠正或预防措施。、职责本程序由质控室负责组织实施，各科室配合。、工作程序凡监测结果影响公正、科学、准确、及时和不按规定程序进行工作的行为，均属于偏离方针、程序的不合格工作。4.1 下列情况为偏离方针、程序的不合格监测数据失真，结论错误。监测时对仪器设备选用不当，不校准，新进仪器不验收检定合格就使用，或超检定周期使用。监测用标准样品未按规定配制或超期失效做试验，不按标准方法、规范监测等。监测时不按监测规程、技术规范等操作。其他特殊情况造成的偏离方针、程序。4.2 信息来源通过设置在各个

30、岗位上的质量监督员、原始记录校核员、监测报告审核员和质控室报告质量抽查、质量内审与管理评审等途径获取信息。4.3 反馈与纠正措施质量监督员、原始记录校核员、监测、检测报告审核员、批准人，对在监测、检测、检定过程中或原始记录校核及监测、检测报告审核中，发现偏离方针、程序明确性质，有针对性的定出纠正措施，通知相关室实施，并跟踪验证具体纠正原因。质控室在抽查中发现或内部反映的问题后，对出现的问题立即进行分析找出的问题，责成相关科室主任立即纠正。纠正措施过程如下：1)在审核、 批准或监测过程中发现监测数据失真或结论错误，质控室立即组织对有关要素进行内审，查清原因，必要时订出纠正措施和通知客户。在监测过

31、程中出现、中的问题时， 质控室或质量主管立即通知相关科室停止检测，数据作废，重做监测，保证方针、程序的有效维持。如监测报告已经发出或已签发，需按下列程序办理：在质控室抽查报告和内部质量审核发现问题时，由相关科室填写报告更改通知单，经确认后，下达更改编号，交技术管理者（或授权人）审核后，实施更改。被监测单位对监测报告提出异议时，按申诉和投诉处理程序办理；对已签发的监测报告，如需要更改（补充） ，应向质控室提出书面申请。经质控室审查后。填写更改（补充）监测及报告单；d)更改（补充）的监测报告，应与原报告编号有区别，其形式在原报告前面加大写R，后续字母与数字同原报告编号；更改（补充）报告的编制、审核

32、批准和要求与正式报告相同；对发出的错误报告应收回盖“作废”章，与上述文件同时由质控室存档；对发生更改（补充）报告的相关科室按事故处理。4.4 制定预防措施计划对以上已出现的各种问题，质控室应分别形成质量分析报告，并责成有关部门和责任者制定纠正措施，由质控室对纠正措施有效性进行验证。质控室针对未发生或潜在发生的问题，制定相应预防措施。对出现的问题综合分析，必要时修订程序文件。九、 允许偏离程序和标准程序、目的对不得已采取的偏离标准和规定程序的行为做出规定，以满足实验室的正常工作。、范围适用于本站不涉及到质量方针；不涉及到公正性；不违反法律法规，不会对社会造成不良影响； 不会对人身和财产安全有连带

33、的影响，对偏离后的不良结果应能验证和具有追溯性。、职责本程序由质控室负责实施。偏离标准的提出者，必须履行审批和必要的验证手续。、工作程序4.1 下列情况允许偏离标准和程序。监测工作没有可依据的国际、国家、行业、地方规定的标准或规范时。条件不具备，但有经过验证、可靠的替代方法时。虽无规定的监测方法，但有国际、国家权威机构或有关教科书、杂志上发表的方法时。在监测中仪器设备突然发生故障，需利用其它同类型仪器设备继续做试验；标准规定的试验仪器已淘汰或损坏，有可代用的仪器设备；操作该仪器设备的监测人员工作有变动时。其他特殊偏离程序的情况，如委托方要求进行偏离检测时。4.2 在监测中遇到有偏离标准和程序时

34、，应执行下列程序。属于本规定、情况的应由主检人提出申请，经室主任同意，起草偏离程序和标准方案，论证结果。比对实验的数据、采用实验方法等一并提交质控室经审核后才能允许偏离标准和程序。属于本规定中情况的，应先由室主任提出报告，经主管领导批准后可换具备条件的设备和人员。偏离标准和程序的监测应取得委托方同意，并在原始记录中描述。偏离标准和程序的监测，要对全过程加以控制，一经发现这种偏离可能影响监测结果的科学性与公正性，应立即终止，并采取相应措施，予以改进。偏离标准和程序的监测的报批资料，由质控室存档。十、 仪器设备及标准物质期间核查程序、目的为验证本站在用仪器设备及标准物质在两次检定/ 校准周期之间是

35、否保持合格状态，特制定此程序。、适用范围适用于本站在用仪器设备及参考标准在两次检定周期之间的期间核查。、职责3.1 质控室负责人负责制定运行检查方案，组织实施，并对其有效性进行确认。3.2 相关科室负责仪器设备、参考标准期间核查计划的实施并填写核查记录。、程序4.1 新购置的仪器设备及标准物质等。4.2 各相关科室对用于现场监测使用频率较高的仪器设备，或在使用过程中出现可疑现象的仪器设备进行运行检查。4.3 检查方法）使用高一精度等级的计量器具、仪器设备进行核查；）采用有证标准物质（标准气体、标准溶液等）进行校准；）采用同一精度的仪器设备进行比对。）选用稳定性好、灵敏度高的样品在不同时期不同地

36、点进行多次重复测量，并采用统计技术对每次测量结果进行评估。4.4 运行检查的实施质控室负责人对现场监测使用频率较高的仪器设备及标准物质制定运行检查方案，组织实施。监测人员按照检查方案对仪器及标准物质进行检查，并做好检查记录；声级计每次使用前后均应使用标准校声器进行核查；）烟气二氧化硫等直读仪器需定期使用标准气校准。质控室负责人对检查结果进行确认；对于期间核查中存在问题的仪器设备由质控室贴停用标识，并及时联系维修事宜，办理送检工作。对应期间核查中发现超过有效期的标准物质或确认已变质的标准物质，要加以标识，分区存放，开列清单，填写报废请示卡，经站领导批准后，由办公室处置。、相关文件5.1 仪器设备

37、维护与管理程序5.2 量值溯源程序和校准程序十一、 质量保证和质量控制程序、目的通过对本实验室监测工作全过程的质量保证和质量控制，确保监测结果的准确、可靠。、范围适用于监测工作全过程的质量保证和质量控制，确保监测结果准确、可靠的各项活动。、判断依据实验室应分析质量控制的数据，当发现质量控制数据将要超出预先确定的判断依据时，应采取有计划的措施来纠正出现的问题，并防止报告错误的结果。、职责4.1 质量主管负责质量保证和质量控制工作的策划、实施和改进；4.2 质量主管负责制定本站年度质量保证工作计划，并组织实施，4.3 质控室负责质量保证和质量控制工作的具体实施；4.4 各室质量监督员负责本室质量保

38、证和质量控制工作的监控；4.5 监测人员负责监测工作中质量保证和质量控制活动的具体实施。、程序5.1 质量主管负责组织各有关科室质量监督员每年年初制定本实验室本年度质量保证工作计划，针对各类监测任务技术特性的不同，制定相应的质量控制方法和手段。5.2 质控室负责实验室质量保证和质量控制活动的组织、实施，对监测结果实施有效监控。5.3 当达到保证监测结果质量的目的，包括：）定期使用有证标准物质进行实验室内比对）直读式监测仪器除按检定周期进行检定外，还应定期使用有证标准物质（如标准气体）进行比对，并做好记录，保证监测仪器的准确性。）在污染事故仲裁监测或第三方仲裁监测中，要将加测有证标准样品作为重要

39、质量控制手段，可保证监测数据科学、准确，有效证明仲裁的公正性。）新开展项目的方法验证中，有标准样品的项目，均要进行有证标准样品测试，其测定结果，可作为评价该项目实验报告准确度和精密度的重要依据。）参加有关实验室间比对活动本实验室各化验室要积极参加国家、省、市环境监测系统组织的各监测项目的考核或比对活动。）用相同或不同的方法进行重复检验a ）进行新开展监测项目或监测方法改进的方法验证时，对同一样品或标准样品采用相同或不同的方法进行重复检验，可对方法的准确度和精密度做出更科学的判断。b ）在委托方对监测结果提出质疑时，采用不同的标准监测方法对样品进行重复性测试，也可与两个或多个实验室用相同的监测方

40、法进行重复性测试，以证明本实验室监测结果质量处于受控状态。）对保留样品的再检验当平行双样分析结果出现不符合项，即两个测定值相对偏差大于质控指标时，通过对保留样品（在样品的允许保存期内）的再检验，来确定样品的最终分析结果。）同一测点不同项目监测数据之间相关性分析通过利用某些污染物的浓度之间具有一定相关性的特点，对同一测点不同项目的监测数据进行综合分析，判断其浓度值之间是否符合客观规律，可间接对监测结果质量进行监控。5.4 监测人员按时填报质控数据报表，经本室负责人校核后，报质控室审核。质控报表与监测原始记录一起归档。5.5 质量主管在内审活动中，可组织对监测质量控制方法、监控计划进行评审，以确定

41、其有效性。、相关文件6.1 环境监测过程控制程序十二、 开展新项目监测工作及评审程序、目的对新开展的监测项目的申请、涉及的人员、设备以及所需的标准、规程、规范等，作出规定，以满足其科学性、公正性、及时性。、范围适用于本站新开展的监测项目的调研、申请、评审和申报。、职责本程序由质控室组织实施，并严格执行本程序，保证新开展的项目有序程序。、工作程序4.1 开展监测项目的申请各申请科室拟开展环境保护监测新项目时，应按程序填写新项目开发审批表，申请报告内容应包括监测新项目的名称、采用的仪器设备、环境基础设施和药品、主检人员及实施方案，经站领导批准后方可试行。4.2 明确监测依据为了确保新开展监测项目的

42、可靠性，其依据的技术标准、规范、权威技术资料，必须明确、正确和有效，并具有权威性。申请科室应指定两名以上实验人员研究、掌握监测依据，并指定一名主检人（应由助理工程师以上人员担任）负责这项工作。主检人应熟悉监测依据，监测项目的技术要求及结果的判定规则。4.3 确定监测仪器、环境基础设施和药品根据确定的技术标准、规范所需的仪器设备，如本站已具备，应在作业文件中列出，并注明仪器型号、名称、仪器设备编号。本站没有的仪器设备，按仪器设备申购规定，经站长批准后进行调研，选型采购。购进仪器设备必须检定合格后，方可投入使用。按标准、规程、规范技术要求购进所需的辅助器材和药品。4.4 培训监测人员对承担所监测项

43、目的人员要进行理论知识、操作技能、所监测项目专业知识的培训。如使用新的仪器，须经上岗考核后才能上岗。4.5 试运行监测样品数量、状态应能满足监测需要。检查环境条件是否满足要求，必要的应急措施是否齐备。试行监测主检人应在室主任指导下，按照技术标准、规程、规范或作业文件的规定，认真试验，及时记录试验结果。两名承检人员分别对同一样品进行试验，比对试验结果的一致性。如两人试验结果的平行性或一致性超差，应分析原因，采取纠正措施，重新试验，必要时室主任组织试验验证工作。编写监测报告实验结束后，按本站监测报告的编制和管理程序的要求编写报告。申请科室主任组织本室有关人员，全面审查实验全过程，找出不足，提出改进

44、措施或注意事项，必要时修订或补充作业文件。在实际实验中，进一步考查实验人员的操作技能及实验结果的可靠性，并对影响结果可靠的各种因素进行观察、分析，发现问题及时采取措施或注意事项，必要时修订或补充作业文件。4.6 评审内容：相关科室提交的评审监测报告；标准、规范、规程及作业文件；仪器设备；环境条件；人员素质。评审办法成立评审组，由评审组长组织有关人员，必要时聘请专家，召开评审会。对评审内容的资料进行评审；现场人员考核；提出评审意见，填写验收评审表；报站长审批。申报增项实验室资质认定项目由本实验室申请增项实验室资质认定项目，通过后，正式开展工作，所有资料由质控室整理归档。十三、 服务和供应品的采购

45、控制程序、目的对服务和供应品的采购过程进行控制，以确保所采购的试剂、器材、物质和服务符合规定的要求，满足本站监测工作的需要。、适用范围适用于本站所需的外部支持服务与供应的关键环节实施的控制。、职责3.1 办公室负责人对外部协助和供给进行管理；3.2 相关科室负责提出所需外部协助和供给的申请计划；3.3 办公室负责按计划实施外部协助和供给。、控制程序4.1 采购信息确定各相关科室定期将本室所需的监测用物品申请报送质控室，对于供应商紧缺或需到外地采购的物品，应提前一周提出申购计划。监测工作中使用的各类物品，如标准样品、化学试剂药品、玻璃器皿等，对监测质量有重要影响。必须有效地控制。因此，各相关科室

46、在申请采购时应写明采购物品的名称及有关技术要求，交办公室汇总，作为采购和进货验收的依据。采购申请经质控室审定，报站长审批同意后，办公室负责采购。4.2 对供应商的评价和选择凡符合下列条件的可以确定为合格供方。）仪器设备经国家定型批准，有计量器具生产许可证；）标准物质经国家定型批准，有标准物质许可证号；）通过产品强制认证或 ISO900 管理体系认证的；）实验室对供方管理体系进行审核的结果合格的；）实验室及供方其他顾客使用满意的；）供方的财务状况及服务能力和支持能力良好的；）经其他顾客三年以上使用证明质量稳定、供货及时、价格合理的。在选择供应商时，应进行调查研究。首先考虑国有大、中型经销单位或质

47、量信誉较好的专营商店，并根据历年来的实际供货质量考核情况，定点采购。在选定供应商时，应索取其质量保证制度或有关证明，如计量器具的CMA 标志、化学试剂的生产许可证编号等。在综合评定质量保证能力合格的基础上签订供货质量合同。本站办公室应根据以上要求，评定和确认合格供应商的定点名单，并保存考核考察记录。4.3 采购物品的购买和验收一般使用的各类监测物品，只允许从定点供应厂商采购，采购时须查验出厂合格证和有关资质证明。对监测结果影响较大的物品，除验证必要的质量文件外，还应定期进行质量监测，保留监测记录，如出现供货质量连续二次监测不合格时，应停止采购该处的物品，并从定点厂商名单中取消。经进货验收的物品

48、，应有明显标志，方可入库和供应使用，不合格物品应有不合格标志，并隔离存放及联系退货。进货物品的验收标识由办公室和相关科室组织实施并保存有关记录。4.4 采购物品的保管和供应购进的物品需经验收合格后方可办理入库手续。物品仓库由专人管理。物品仓库内的物品应分类存放。摆放整齐、标识清楚，保持卫生，注意通风，库房内严禁烟火和无关人员入内，并配备消防器材，注意搞好防水、防爆、防火、防霉、防盗工作。物品入库存后，管理员应登记造册，使用人领物品时，凭领料单领取。领料单上应有经办部门的负责人签字，领料人同时在领料薄上登记。危险品购入后，按其类别和性质分别存放在远离明火、电源开关且不受阳光或热辐射作用阴暗低温的

49、地方，并应防止撞击和激烈振动。对剧毒药品（氰化物等试剂）应设专人、专铁柜、专帐，由双人双单锁单独存放。使用剧毒药品时必须由室主任监督，坚持双人同时领取、双人使用、双人签字制度，对每次耗用数量认真作好准确记录，所剩剧毒药品要及时封口并交回库中保管。剩余剧毒药品未经批准，不得借用和转送他人。库管员应对出库物品的质量负责，残次品、过期变质的物品、标签不清的药品，一律不准出库。对于有保质期的物品，应遵守先进先出的原则，防止物品失效，造成浪费。每季应清库一次，做到帐、物、卡相符。4.5 校准服务和采购控制按“量值溯源和校准程序”的要求进行控制；十四、 计算机及计算机软件的数据保护管理程序、目的确保本站使

50、用的计算机及计算机软件运行可靠，利于保护数据的完善。、适用范围本程序适用于本站所有计算机及计算机软件的控制过程。、职责3.1 各室使用计算机及计算机业务软件由办公室专人负责;3.2 各实验室对现有的计算机和设备配有计算机及监测软件自行负责。、工作程序4.1 任何室和个人，未经办公室负责人同意不得擅自安装、拆卸或改变计算机网络设备。4.2 任何部门和个人不得利用联网计算机从事危害本计算机网络的活动。4.3 禁止在计算机网上使用来历不明、易引发病毒传播的盗版软件；对来历不明的、可能引发病毒的软件应使用技术室认可的杀毒软件检查、杀毒， 确保计算机软件和机内数据的完整、准确和安全。4.4 本计算机网络

51、及其它计算机必须使用合法版权的软件，维护知识产权。4.5 任何部门和个人不得在计算机网络上浏览与工作无关的娱乐性内容。4.6 未经站长同意，不得将站内有关工作软件转录、传输到站外。4.7 网络系统软件、应用程序及信息数据实施保密政策，信息资源按保密等级实行保密。保密等级划分：1 ）可向 Internet公开的；）可向有关部门或个人公开的；）可向本系统公开的；）可向站内公开的；）仅限本部门内部使有；）仅限个人使用的。4.8 各部门在计算机网络上公布的信息，须经本站技术管理者核准并签字，若该信息涉及其它部门，应经其负责人同意，方可发布。4.9 用计算机控制的分析、测试仪器设备，须提供有效软件及使用

52、说明，经验证可有效运行，并符合有关技术规范要求，由质量主管审查、批准方可投入使用，并定期进行确认其有效性。4.10站内自行编制的用于数据采集、处理、计算、记录、报告、存储的应用软件应符合质量手册和有关环境监测技术标准规范要求，要保证数据采集的完整性和数据处理的准确性。4.11 正在应用的软件修改须经站长授权，修改后的软件要重新履行审批手续。4.12 软件和数据要采取保护和保密措施，应用软件要采取加密措施，未经授权不得外传，监测数据不得随意传阅，无关人员不得接触，必要时可采取加密技术。4.13 自编应用软件的主要考核指标；软件运行结果正确、可靠、实用、先进，符合有关标准规范，无产权争议；数据采集

53、的完整性和处理结果正确性；软件结构清晰明了，操作方便，可维护性好；编制技术文件档齐全；产权归单位与编制者共有。4.14用于向国家、省、市或委托方进行监测数据采集、处理、传输的专用计算机，未经许可不得安装其它应用软件，在传输时应遵守保密规定。专用计算机应配备不间断电源，防止有关文件、数据丢失。4.15 对于操作专用监测计算机的人员，须经培训合格后，方可上岗。4.16 所有在用的软件、应用程序、相关文件及数据均应备份，并标识、分类存档4.17 操作人员必须熟悉计算机操作程序，按规定进行操作、维护，保证系统正常运行。4.18 出现违反本程序规定的行为，站内将对当事人提出警告或处于停机整顿处理。4.1

54、9故意输入计算机病毒，造成危害后果的，按中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例中第二十三条的有关规定予以处罚。4.20对于运行无合法版权的网络软件而引起的版权纠纷由网络服务器、工作站及管理单位（及个人）承担相应责任。4.21任何部门或个人若违反本程序，给计算机或网络系统造成损失的，应依法承担相应的法律责任。4.22办公室负责提供计算机或自动化设备正常开展监测工作所必需的外部环境和工作条件。十五、申诉和投诉处理程序1、目的确保来自委托方和社会各界的申诉和投诉能有效处理，合理解决， 以加强本站自身管理，提高本站信誉。2、适用范围适合于对监测报告提出异议和申诉；对监测工作质量提出意见和建议；上级部

55、门检查工作、验收和复查时，对执行的方针政策和管理体系运行提出的问题和建议；对本站监测工作公正性提出异议的解决、处理。、职责3.1 业务室负责受理委托方和社会各界提出的申诉和投诉。3.2 质量主管负责组织各相关部门对申诉和投诉进行评审并决定处置措施。、工作程序申诉和投诉处理的全过程包括受理、调查与分析、复查（有必要时）、答复、纠正措施等方面。4.1 受理申诉和投诉的接待工作统一由业务室负责。接待申诉和投诉时，应填写异议处理表，同时索取有关申诉和投诉材料。业务室应将受理的有关材料进行分类登记、编号、汇总，并向质量主管汇报，由质量主管负责组织各相关部门对申诉和投诉进行评审并决定处置措施。责成相关部门

56、予以解决。对监测报告及监测的异议应在受理之日起15 天内处理。4.2 调查与分析对申诉和投诉内容负责处理的部门，召集有关人员对申诉和投诉内容进行认真分析，讨论和调查。对监测报告及提出异议时，针对异议涉及的问题进行调查，一般情况按以下几方面进行：监测依据是否正确、有效；所用仪器设备是否在监测周期内，精度是否符合标准要求；监测方法是否符合标准要求，是否有效；监测工作程序是否符合规定；实验室环境条件是否符合标准要求；数据处理是否准确；结论判定是否正确。负责处理的部门应将上述调查情况详细记录，并及时向站质量主管和技术管理者汇报，必要时由质量主管召集分析会议确定处理方案。当对原始监测工作存有疑问或委托方

57、要求复检时，由业务室按本程序4.3 条款规定安排复查。如确认监测结果准确无误，则由业务室按本程序4.4 条款规定，给委托方书面答复。当委托方或社会各界对站工作质量提出申诉和投诉时，质控室应根据申诉和投诉人提出的问题向有关人员进行核实、调查、并按本程序第4.5 条款给用户以满意的答复。上级部门检查工作、验收或复查， 对所执行方针和管理体系运行提出意见和建议时，质控室应对其意见和建议整理，并按本程序第条款执行。对本站监测工作公正性提出异议，涉及违纪的处理，由质控室负责。4.3 复检复检用原样品或备用样品进行。对一次性监测样品或具有保存期样品，一般不予复检，维持原监测结论。微生物指标原则上不予复检，

58、维持原监测结论， 若经调查确因某些因素可导致监测数据有疑问时，有条件时则应使用备用样品复检。4.4 答复如原报告无误，则由业务室书面通知委托方，并按标准收取费用如原报告有误，按监测报告的编制和管理程序进行更改。委托方对站工作质量（如监测不及时、服务态度不好、监测报告有误等），提出申诉和投诉时，质控室可责成相关责任科室限期改正，并由责任科室向委托方解释和致歉。必要时向委托方作书面说明。对监测工作公正性（徇私舞弊、弄虚作假、行风不正等）提出申诉和投诉时，经质控室核实，确属工作人员问题，应上报站领导进行处理。4.5 纠正措施经确认原监测报告或监测有误后，本站将以适当的形式在对委托方信誉造成不良影响范

59、围内挽回影响。质控室责成因报告或有误而造成影响的当事人写出书面检查，并制定改正措施，以避免类似事件发生。上级部门提出的意见和建议，质控室应整理行文，由质量主管有针对性的组织管理体系内审，制定相应纠正措施和整改报告，报上级有关部门。对本站人员构成监测事故，违规违纪责任者，按本站事故制度作出处理。4.6 归档属于监测报告的申诉，如需同原监测报告一并存档的材料，由业务室按规定存档。其他申诉和投诉资料由质控室整理归档保管。十五、管理体系记录和档案管理程序、目的对管理体系记录和档案管理进行控制，以证实本站质量活动、监测工作以及站设备资源、人才资源等过程的管理符合要求。、适用范围本程序适用于对管理体系记录

60、和档案管理。、职责3.1 质控室负责监测标准档案及质量体系档案的归档；3.2 业务室负责服务性监测档案的归档；3.3 综合室负责指令性监测档案的归档；3.4 监控中心负责国控、省控污染源监测档案的归档；3.5 办公室负责人力资源档案及仪器设备档案的归档；、质量记录程序4.1 质量记录管理要求质量记录的控制范围1) 管理体系运行中形成的管理记录,包括：管理评审和内部审核记录；纠正措施、预防措施及改进记录；文件控制记录；服务和供应品采购控制记录；合同评审记录；申诉和投诉处理记录。技术工作管理记录，包括：人员培训、考核、确认、上岗、授权记录；实验室设施和环境条件控制检查记录；监测原始记录；仪器设备和