全过程质量控制点明细表

1、铝壳加铝壳加J010铝合金翻砂工艺守则 J013全过程质量总进度控制表 (全寿命周期过程产品质量控制点明细)控制点 (过程) ：30个，其中 关键过程： , 重要过程： , 特殊过程：序号阶段控制点名称控制项目质控人 员控制规范记录表名称编号主控部 门1市场调 研订单要求确定产品要求业务员 技术员G2008顾客有关过程管理程序 G2010设计开发管理程序G2008-01合同评审记录表 G2008-03合同变更通知单 G2008-05工矿产品购销合同 G2008-07顾客财产登记表G2008-02销售订单G2008-04 销售合同汇总表G2008-06 供货合同附表G2008-08 库存日报表销

2、售部2设计开 发设计开发 技术文件技术人 员G2010设计开发管理程序G2013-01产品年度发展规划 G2013-03产品开发任务书 G2013-05产品设计书 G2013-07产品试制计划表 G2013-09零部件验证表 G2013-11产品试制总结G2013-02产品开发改进计划 G2013-04设计开发质量计划 G G2013-08 工装准备通知单 G G2013-12 设计确认记录技术部 工程部3计划要求传达数量计划 质量计划计划员G2013生产运作管理程序G2013-01装配安排计划表 G2013-02实物入库单-材料G2013-03铝壳制造安排计划 G2013-04管件安排计划计

3、划物 控部4采购采购合格供方 绩效监控采购员 SQEG2011供方管理程序G2012采购管理程序G2013-11采购安排计划 G2011-02供方重新评价表 G2011-04供方整改通知单 G2011-06供方业绩评价表G2011-01供方考察评价表G2011-03合格供方名单G2011-05供货质保协议G2011-07供方现场调查表采购部G2012-01订货或代加工通知单G2012-02 采购单G2012-03 采购计划变更通知单5进料铝锭入库材料质量质检员 操作工G2019检验和试验管理程序 G2020不合格品控制程序 G3012仓库管理办法J5101-J5149原材料检验规范等G2019

4、-01零部件检验记录表 G2020-01质量问题检验日记 G2020-02不合格品标识 G2020-03让步接收申请单 G2020-04返工返修验证单 G2020-05不合格品报告处理单 G2012-04采购件品质异常通知单采购部 品管部6灯具材料入材料质量7库管件材料入 库库材料质量8电器材料入 库材料质量9铸造压力 温度 时间操作工G2013生产运作管理程序 G2020不合格品控制程序 J009压铸造通用工艺守则G2013-05铝壳管件制造流程卡G2013-07特殊过程确认表G2013-08生产计划变更单 G2013-12实物出库凭单G2013-09操作人员评定表G2013-16铸造监控记

5、录表丝攻尺寸操作工J J 装配通用工艺守则G2019 09产品检测记录 G2019 10检验 (试验) 报告铝壳加 工面处理外观操作工J010铝合金翻砂工艺守则 J013 面漆喷塑通用工艺守则J001-J005切削车削铣削钻削数 控钳工工艺守则J5200过程半成品检验规范G2013-17表面处理监控记录 G2019-03 过程检验记录 G2020-02不合格品标识G2013-18喷塑监控记录G2020-01质量检验日记G2020-03让步接收申请单铝壳部喷塑外观操作工机加工尺寸 静压试验操作工 质检员G2020-04返工返修验证处理单G2020-05不合格品处理单 工过程超声焊接 通断性操作工

6、成品检验规范 电器类G2013生产运作管理程序 G2019检验和试验管理程序 G2015产品防护管理程序 G2020不合格品控制程序 J017树脂浇封通用工艺守则 J018导线连接通用工艺守则 J027导线颜色选用工艺守则 J028防爆产品内外元件守则 J029装配参数参用工艺守则 J030装配质量自检工艺守则 J031防爆配电柜装配守则成品检验规范 电器类G2013-06装箱单 G2013-08生产计划变更单 G2013-10产品承运单G2013-07特殊过程确认表G2013-09操作人员评定表G2013-12实物出库凭单浇封外观操作工G2013-13超声波焊接监控记录G2013-14浇封监

7、控记录表组装 (通电) 电器结构 防护等级 老化试验 电参数等操作工 质检员G2013-15焊接监控记录表 G2019-05样品放行通知单 G2019-07试验委托单 G2019-09产品检测记录 G2019-11错漏检确认表 G2020-01质量问题检验日记 G2020-03让步接收申请单G2019-06紧急放行申请单G2019-08出厂检验报告G2019-10检测报告G2019-03 过程检验记录G2020-02不合格品标识G2020-04返工返修验证单检验完工出厂检 验操作工 质检员成品入库 产品防护保管员G2020-05不合格品处理通知单灯具加 工过程超声焊接 通断性操作工GG2013

8、生产运作管理程序 G2019检验和试验管理程序 G2020不合格品控制程序 J017树脂浇封通用工艺守则 J15装配通用工艺守则 J018导线连接通用工艺守则 J027导线颜色选用工艺守则 J028防爆产品内外元件守则 J029装配参数参用工艺守则 J030装配质量自检工艺守则 J5200过程半成品检验规范 J5300成品检验规范-灯具类G2013-06装箱单 G2013-08生产计划变更单 G2013-10产品承运单G2013-07特殊过程确认表G2013-09操作人员评定表G2013-12实物出库凭单浇封外观操作工G2013-13超声波焊接监控记录G2013-14浇封监控记录表G2013-

9、15焊接监控记录表G2019-05样品放行通知单 G2019-06紧急放行申请单G2019-07试验委托单 G2019-08产品出厂检验报告G2019-09产品检测记录 G2019-10检验 (试验) 报告G2019-11错漏检确认表 G2019-03 过程检验记录 G2020-01质量问题检验日记G2020-02不合格品标识 G2020-03让步接收申请单 G2020-04返工返修验证处理单 G2020-05不合格品处理通知单组装 (通电) 电器结构 防护等级 老化试验 电参数等操作工 质检员老化检验环境应力筛 选操作工 质检员成品入库 完工检验操作工 质检员管件加 工过程焊接焊接质量 隔爆

10、间隙操作工 质检员G2013生产运作管理程序 G2019检验和试验管理程序 G2020不合格品控制程序 J001-J005切削车削铣削钻削数 控钳工工艺守则J040钢制渡件技术条件G2013-06装箱单 G2013-08生产计划变更单 G2013-10产品承运单 G2013-15焊接监控记录表 G2019-05样品放行通知单 G2019-07试验委托单G2013-07特殊过程确认表 G2013-09操作人员底分评定表 G2013-12实物出库凭单G2019-06紧急放行申请单G2019-08产品出厂检验报告管件部机加工尺寸操作工 质检员电镀 抛光外观操作工 质检员组装防爆结构 操作工 质检员J

11、15装配通用工艺守则 J028防爆产品元件工艺守则 J029装配参数通用工艺守则 J030装配质量自检工艺守则 J5200过程半成品检验规范G2019-09产品检测记录 G2019-10检验 (试验) 报告G2019-11错漏检确认表 G2019-03 过程检验记录 G2020-01质量问题检验日记G2020-02不合格品标识 G2020-03让步接收申请单 G2020-04返工返修验证单 G2020-05不合格品处理通知单成品入库 完工检验质检员成品贮 运交付包装贮运 库存抽检操作工 质检员 G2019检验和试验管理程序 G3012仓库管理办法G2019-07试验委托单 G2019-09产品检测记录 G2019-11错漏检确认表G2019-08产品出厂检验报告G2019-10检测报告物控部售前售 中售后服务控制 服务质量售后服 务人员G2009服务管理程序 G2