API内审检查表-质检部

1、内部质量体系审审核检查表编号：TZ/QQR802-03 审核员： NO：1受审部门质检部审核时间质量标准条款审核内容及方法法审核记录5.5.1职责责和权限5.4.1质量量目标7.5.3标识识和可追溯性性1、质检部的职职责和权限是是什么？2、质检部是否否也建立了本本部门的目标标？是否可测测量？3、目标的指标标考核记录？改进记录？3、为防止不同同产品的混用用或误用是否否对产品实现现的全过程进进行了标识？4、是否建立产产品标识可追追溯性控制程程序请提供供？5、公司是否建建立了产品标标识、检验状状态标识和可可追溯性标识识？提供部门职责和和岗位职责文文件，对质检检部的职责和和权限作出了了规定,主要要负责

2、：8.2.4监视视和测量控制制程序 8.3不合合格品控制程程序部门提供了质量量手册5.55.1章，对对职责作出了了规定，按规规定回答基本本完整质量手册5.44.1章规定定质检部质量量目标分解1产品质量达到到标准要求，出出厂产品合格格率100%；采用统一编号的的方式来管理理。建立了部门分质质量目标，并并编入公司二二级文件汇编编中。公司的的质量目标和和各部门的质质量目标已分分解，。建立产品标识识可追溯性控控制程序按按侍检品，合合格品，不合合格品进行曲曲标识对产品进行标识识，进行可追追溯性标识。内部质量体系审审核检查表编号：TZ/QQR802-03 审核员： NO：2受审部门质检部审核时间质量标准条

3、款审核内容及方法法审核记录7.6监视和测测量装置的控控制8.2.4产品品的监视和测测量6、请提供监视视和测量装置置控制台帐，是是否按周期进进行了鉴定和和校准？检定定证书7、是否建立并并保持过程程和产品的监监视测量控制制程序，8产品的监视和和测量是否在在产品实现过过程的适当阶阶段进行？9、生产产品的的种类和原料料半成品成品品检测标准10、查原材料料进货检验试试验记录公司建立控制制、校准和维维护监视和测测量装置的控控制程序和维维护监视和测测量装置校准准规定。对装装置类型、唯唯一性标识、使使用场合、检检查频次、检检查方法进行行了规定。公司建立了对维维护监视和测测量装置进行行使用的环境境条件，满足足进

4、行的校准准、检验、测测量和试验的的要求。提供了程序文件件，经查公司司建立并保持持过程和产产品的监视测测量控制程序序，在手册册中明确了工工序控制点进进货检验记录录齐全完整。提供了检验规范范原料，半成成品，成品检检测，标准钢钢管供货范围围（API 5L篇）经查，在生产的的各个工序进进行相检验和和测量， ，公司编制了进进货检验规范范。检验规范范规定了钢带带，焊条，焊焊锡等原料的的检验标准提供了材质单，化化学分析，机机械性能相关关进货检验报报告和分析报报告内部质量体系审审核检查表编号：TZ/QQR802-03 审核员： NO：3受审部门质检部审核时间质量标准条款审核内容及方法法审核记录8.2.4产品品

5、的监视和测测量11、查原材料料进贷检验试试验记录质保保书提供了检查生产产过程中的检检验记录内部质量体系审审核检查表编号：TZ/QQR802-03 审核员： NO：3受审部门质检部审核时间质量标准条款审核内容及方法法审核记录8.2.4产品品的监视和测测量12、查半成品品检验试验记记录提供了检查生产产过程中的检检验记录内部质量体系审审核检查表编号：TZ/QQR802-03 审核员： NO：4受审部门质检部审核时间质量标准条款审核内容及方法法审核记录8.2.4产品品的监视和测测量13成品检验试试验记录提供了检查成品品的检验记录录内部质量体系审审核检查表编号：TZ/QQR802-03 审核员： NO：

6、5受审部门质检部审核时间质量标准条款审核内容及方法法审核记录8.3不合格品品控制8.5.2纠正正措施8.5.3预防防措施14、对不合格格品如何进行行识别和控制制？对不合格格品处置有几几种途径？15、让步条件件下的不合格格品放行和接接收16、现场不合合格品的分析析17、采取什么么纠正措施来来消除不合格格？18、纠正措施施范围的重点点？19、采取预防防措施防止不不合格实现产产品和质量管管理体系的改改进。20、预防措施施的重点？质检部提供了不不合格品通知知处理单。对对出现不合格格品时，先进进行隔离，并并在不合格品品登记表中进进行记录，由由质管部门进进行返工，由由总经理批准准后降级使用用。退货。与顾客

7、进进行协商，采采取有力的措措施，满足顾顾客要求。人员培训，设备备更新等让每每个员工都参参与进来，强强化操作技能能，提高个人人素质。质检部针对产品品检验工作中中发现的不合合格品进行了了统计，对工工作和业务出出现的不合格格品问题进行行了原因分析析，填定不合合格品通知处处理单，分析析不合格产品品产生的原因因，并针对不不合格原因责责成责任部门门制定了对相相关的纠正/预防措施，进进行改正和落落实并针对不合格原原因责成责任任部门制定了了对相关的纠纠正/预防措措施，进行分分析，从人，机机，料，法，环环五个方面，可采采用排列图、因因果图进行分分析，提供人人了数据分析析报告。从管管理体系上分分析重点，不不合格产

8、生原原因，改正和和落实内部质量体系审审核检查表编号：TZ/QQR802-03 审核员： NO：6受审部门质检部审核时间质量标准条款审核内容及方法法审核记录7.6.1监视视和测量装置置的控制和可可验标准。7.6.2环境境条件8.2.4.11产品监督和和测量8.2.4.22验收检验8.3.1让步步时不合格品品的放行或者者接受补充要求组织应建立立控制、校准准和维护监视视和测量装置置的控制特征征。控制特征征应包括装置置类型、唯一一性标识、使使用场合、检检查频次、检检查方法补充要求组织应确保保环境条件适适合于进行的的校准、检验验、测量和试试验。补充要求 155组织应建立立监视和测量量产品的特性性的控制特

9、征征。补充要求 16 最终的验收收检验应在产产品实现过程程的策划阶段段，明确由非非生产人员或或者直接监督督产品的人员员来执行补充要求 不合格的评评价.放行或或接受包括以以下一种或多多种的验证过过程。1不满足制造验验收标准的可可接受产品。应应满足下列要要求：组织应建立控控制、校准和和维护监视和和测量装置的的控制特征。控控制特征应包包括装置类型型、唯一性标标识、使用场场合、检查频频次、检查方方法组织应确保环境境条件适合于于进行的校准准、检验、测测量和试验。公司编制了不合合格品控制程程序和检验规规程，当发生生不合格产品品时，进行隔隔离和标识，并并填写不合格格通知处理单单，在不合格格品登记表中中进行记

10、录，由由质管部门检检验和评定，作作出进行返工工，返修，降降级使用和报报废的判定，由由质检部主管管批准后实施施。公司编制了过过程和产品的的监视和测量量控制程序产品在交付前，质质检部对该产产品依据APPI Speec 5L管管线钢管规范范进行检测，并并出具检测报报告。最终的的验收检验应应在产品实现现过程的策划划阶段，明确确由非生产人人员或者直接接监督产品的的人员来执行行。内部质量体系审审核检查表编号：TZ/QQR802-03 审核员： NO：7受审部门质检部审核时间质量标准条款审核内容及方法法审核记录8.3.1让步步时不合格品品的放行或者者接受8.3.2现场场不合格分析析8.3.3 组组织对交付的

11、的产品，如不不满足设计验验收标准但可可接受的产品品，应告顾客客，组织应当当保持告知的的纪录。2产品满足设计计验收；或违反制造验收准准则但有非必必要项的分类类，可满足设设计验收准则则；或3产品经过返修修或返工，可可满足设计验验收准则或制制造验收准则则。4不满足原始设设计验收准则则的可接受产产品，应满足足下列要求：5原始的设计验验收准则按77.3.7进进行了更改；材料或产品满足足新的设计验验收准则。补充要求不合格产品的文文化程序应包包括标识.记记录和报告.现场不合格格或产品失效效事故的要求求.文件化程程序应确保现现场不合格的的分析,与所所提供的产品品或文件化证证据,以便查查明原因.55交付的产品品

12、，如不满足足设计验收标标准但可接受受的产品，应应告顾客，组组织应当保持持告知的纪录录。质检部对生产检检验出的不合合格产品填写写不合格品通通知处理单，对对不合格品产产生问题进行行了原因分析析，针对不合合格原因责成成责任部门制制定了相关的的纠正预防措措施和不合格格品的反馈时时间，要求在在一个星期内内进行了改正正。并对不合合格项纠正预预防措施进行行验证，确保保所有预防措措施是有效的的，并填写不合格通通知处理单，在在不合格品登登记表中进行行记录，由质质管部门检验验和评定，作作出进行返工工，返修，降降级使用和报报废的判定，由由质检部主管管批准后实施施。在不合格品通知知处理单中进进行记录记录录有编号，部部

13、门，开对现现场不合格发发生原因，人人机，料法环环五个方面进进行分析，在在不合格品通通知处理单中中进行描述，以以便查明原因因，相关记录录保存由质管部门检验验和评定，作作出进行返工工，返修，降降级使用和报报废的判定，由由质检部主管管批准后实施施。内部质量体系审审核检查表编号：TZ/QQR802-03 审核员： NO：8受审部门质检部审核时间质量标准条款审核内容及方法法审核记录8.5.2.11纠正措施8.5.2.22反馈时间8.5.3.11预防措施补充要求 组织应确确保所有纠正正措施是有效效的补充要求 组织应明明确提交纠正正措施的反馈馈时间。补充要求组织应确保所有有预防措施是是有效的。质检部对生产检

14、检验出的不合合格产是、品品提供不合格格品通知处理理单，对不合合格品产生问问题进行了原原因分析，针针对不合格原原因责成责任任部门，制定了相关的纠纠正预防措施施和不合格品品的反馈时间间，要求在一一个星期内进进行了改正。并并对不合格项项纠正预防措措施进行验证证，确保所有有预防措施是是有效的，提供了和2份纠纠正预防措施施报告和验证证检查记录内部质量体系审审核检查表编号：TZ/QQR802-03 审核员： NO：1受审部门质检部审核时间质量标准条款审核内容及方法法审核记录5.5.1职责责和权限5.4.1质量量目标7.5.3标识识和可追溯性性1、质检部的职职责和权限是是什么？2、质检部是否否也建立了本本部

15、门的目标标？是否可测测量？3、目标的指标标考核记录？改进记录？3、为防止不同同产品的混用用或误用是否否对产品实现现的全过程进进行了标识？4、是否建立产产品标识可追追溯性控制程程序请提供供？5、公司是否建建立了产品标标识、检验状状态标识和可可追溯性标识识？内部质量体系审审核检查表编号：TZ/QQR802-03 审核员： NO：2受审部门质检部审核时间质量标准条款审核内容及方法法审核记录7.6监视和测测量装置的控控制8.2.4产品品的监视和测测量6、请提供监视视和测量装置置控制台帐，是是否按周期进进行了鉴定和和校准？检定定证书7、是否建立并并保持过程程和产品的监监视测量控制制程序，8产品的监视和和

16、测量是否在在产品实现过过程的适当阶阶段进行？9、生产产品的的种类和原料料半成品成品品检测标准10、查原材料料进货检验试试验记录内部质量体系审审核检查表编号：TZ/QQR802-03 审核员： NO：3受审部门质检部审核时间质量标准条款审核内容及方法法审核记录8.2.4产品品的监视和测测量11、查原材料料进贷检验试试验记录质保保书内部质量体系审审核检查表编号：TZ/QQR802-03 审核员： NO：3受审部门质检部审核时间质量标准条款审核内容及方法法审核记录8.2.4产品品的监视和测测量12、查半成品品检验试验记记录内部质量体系审审核检查表编号：TZ/QQR802-03 审核员： NO：4受审

17、部门质检部审核时间质量标准条款审核内容及方法法审核记录8.2.4产品品的监视和测测量13成品检验试试验记录内部质量体系审审核检查表编号：TZ/QQR802-03 审核员： NO：5受审部门质检部审核时间质量标准条款审核内容及方法法审核记录8.3不合格品品控制8.5.2纠正正措施8.5.3预防防措施14、对不合格格品如何进行行识别和控制制？对不合格格品处置有几几种途径？15、让步条件件下的不合格格品放行和接接收16、现场不合合格品的分析析17、采取什么么纠正措施来来消除不合格格？18、纠正措施施范围的重点点？19、采取预防防措施防止不不合格实现产产品和质量管管理体系的改改进。20、预防措施施的重

18、点？内部质量体系审审核检查表编号：TZ/QQR802-03 审核员： NO：6受审部门质检部审核时间质量标准条款审核内容及方法法审核记录7.6.1监视视和测量装置置的控制和可可验标准。7.6.2环境境条件8.2.4.11产品监督和和测量8.2.4.22验收检验8.3.1让步步时不合格品品的放行或者者接受补充要求组织应建立立控制、校准准和维护监视视和测量装置置的控制特征征。控制特征征应包括装置置类型、唯一一性标识、使使用场合、检检查频次、检检查方法补充要求组织应确保保环境条件适适合于进行的的校准、检验验、测量和试试验。补充要求 155组织应建立立监视和测量量产品的特性性的控制特征征。补充要求 16 最终的验收收检验应在产产品实现过程程的策划阶段段，明确由非非生产人员或或者直接监督督产品的人员员来执行补充要求 不合格的评评价.放行或或接受包括以以下一种或多多种的验证过过程。1不满足制造验验收标准的可可接受产品。应应满足下列要要求：内部质量体系审审核检查表编号：T