营销业务处理制度

1、营销业务处理制度营销规划程序图内销业务处理办法总则制定目的为使本公司国内销售有关业务之处理有所遵循，以利业务之推 展，特制定本办法。适用范围凡本公司国内业务处理,均依照本办法管理。权责单位业务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。名词定义本制度所称之”内销业务”，系指国内销售之业务，包括商品调拨、订货、出货、退货、收款，顾客抱怨及账务等之 事务处理。本办法所称之”商品”，系指为应销售业务需要，而储存之各型产品及其周边附属产品或劳务。商品处理商品订货本公司国内销售之商品受订分为四种：经销商订货、委制品受 订、特贩受订、公关或职工订货。经销商订货经销商订货

2、得以电话通知方式或当面通知。各业务部门接受订货时，应先调查有无该查项库存，如有库存即予填具销售申请单，并注明允许的信用额度及其应 收款项情形，一式两联，一联送主管核签，一联送财务部存 查。各营业单位主管签核销货申请单时，应依价格表及信用额度与应收款项情形，审核该销货价格及该订货是否超出授 信额度。非授权价格范围内之受订或超信额及无经销合约者之受订，应呈上一级权责主管核准。若客户以现金或支付票据订货时，应于销货申请单之备注栏内，注明现金交易。上述之销货申请单，其有关客户信用额度之资料，各营业单位负责之会计或助理人员应详实签注。销货申请单应编流水号码，依序使用，不得有中断、跳号或乱号之情况，注销时

3、须经营业单位主管签注。委制品受订营业部门开发出新委制客户时，须与研发、生技、品管等单 位会商可行事宜，得出结论后，呈总经理裁定。若当前仍 不宜合作时，由营业单位婉拒该项合作案；若可行则会同 法律顾问单位与客户签订合约。合约签订后，除正本留存于法律顾问单位外，应将影印本分送营业单位、生管单位及财务部存查并作相关的准备事 项。委制品之受订依合约内容为之，但仍须依客户开出之订单为准。委制客户下单时，营业单位须先判定是否为新的机种，若为新的机种时，则应填非规格品建议表 ,交研发单位作开 发之研究与确认。经三个单位确认为不可行之机种，须转呈总经理核示后，交营业单位与顾客再研商其它替代之方案。研发单位确认

4、可行之方案交由财务部核算成本，财务部依采购单位所提供之价格计算成本，提出价格之建议于非规 格品建议表上，呈送总经理裁示。经研发单位确认可行之方案，送一份非规格品建议表至生技单位作生产之确认。营业单位依经审核后核准之新机种订单，开具制造通知单交生管单位作排程作业。委制客户若下规格品之订单时，营业单位须先与生管单位确认交期后，再下制造通知单交生管排程。2.1.3 .特贩受订特贩之受订，应依各批受订状况个别审核。特贩之受订应填特贩申请单呈上核签，因交期关系且该特文档仅供参考贩受订未超出”特贩授权价格”范围时，可直接报业务进 行出货，但须于出货后三日内将经核准之特贩申请单转 予财务部。数量庞大之特贩受

5、订，须以客户开出之订单为准，若所下之订单为非规格品时,须填写特贩产品制造资料表 ,交生 技单位作修改之确认后，交生管单位确认交期。营业单位，依核准之特贩产品制造资料表，填写特贩申请单。非直接出货(非规格品时)之特贩申请，须先与生管单位作交期之确认后，下制造通知单交生管单位作生产过程。若订单数量庞大，须先收部分之订金时，待客户预付订金后，方通知生管单位作生产排程。2.1.4 .公关或职工订货依照员工申购公司产品办法办理。商品调拨本公司商品之调拨，区分为工厂调拨至营业单位及营业单位内之相互调拨。商品之调拨，得由营业本部主管视市场情况，对所属各单价作统一之调配，各营业单位间未经许可不得擅自互相调 货。各营业单位与营业本部、工厂间之商品调拨，由所属营业单位主管签具调拨申请单 ，汇整后电传营业本部签核同意。业管单位依据核准的调拨申请单 ，视各仓库之库存状况，调配各仓库之商品调拨,并填制配拨单经签准后执行。配拨单应编流水号码，依序使用，不得有中断、跳号或乱号之情况,注销时须经单位主管签注。各单位间经许可所作之调拨，除由工厂发货外，其运费归属概由申请商品拨入单位负担。出货2.3.1.出货形态本公司国内营业之商品出货分为下列六种：经销商订货。委制品受订。特贩受订。公关或职工订货。(5 )内部出货(含教育训练、测试、赠品)。(6)参展出货。2.3.2 .出