四体系最新版一体化管理手册-建筑灯具-2017-

1、XXX建筑工程有限公司版本：A/0文件编号:XX/QES/SC-2016管 理 手 册页码：生效日期：2016/10/20PAGE 目 录0.1手册册发布令令40.2公司司简介55 0.3管理理者代表表/职业业健康全全代表任任命书60.4公司司管理方方针、目目标70.5管管理手册册的控控制80.6管理理体系组组织结构构图100.7质量量管理体体系职能能分配表表1220.8环境境管理体体系职能能分配表表2000.9职业业健康管管理体系系职能分分配表2220.10主主管领导导及各部部门职责责2231. 总则则2332术语2233公司环环境2333.1理解解公司及及其背景景环境2233.2 理理解相

2、关关方的需需求和期期望243.3确定定质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系范围2253.4质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系及及其过程程基本要要求2553.5 一一体化方方针和管管理目标标2263.6 一一体化管管理体系系的策划划和建立立2273.6.11应对风风险和机机遇的措措施2273.7 一一体化管管理体系系的实施施和改进进2293.7.44环境因因素的识识别 2993.7.55危险源源辩识风风险评价价和控制制措施的的确定331 3.7.66法律法法规和其其他要求求 323.8 文文件管理理3324公司角角色、职职责和权权限3334.1 一一般规定定3334.2 组组织机构

3、构3334.3 职职责和权权限335支持3335.1公司司的知识识335.1.11知识的的分类335.1.22知识的的来源345.1.33获取知知识的方方式3445.2 人人力资源源管理345.2.11能力3345.2.22一般规规定3445.3人力力资源配配置345.4培训训3355.4.44意识3356 施工工机具管管理356.1 一一般规定定3556.2 施施工机具具配备356.3 施施工机具具使用367 投标标及合同同管理3667.1 一一般规定定3667.2 投投标及签签约3367.3 合合同管理理3668 建筑筑材料、构构配件和和设备管管理 3378.1 一一般规定定3778.2

4、建建筑材料料、构配配件和设设备的采采购3378.3 建建筑材料料、构配配件和设设备的验验收3388.4 建建筑材料料、构配配件和设设备的现现场管理理3888.5 发发包方提提供的建建筑材料料、构配配件和设设备3389 分包管管理 3889.1 一一般规定定3999.2 分分包方的的选择和和分包合合同3399.3 分分包项目目实施过过程的控控制33910 工程程项目施施工质量量管理39910.1 一般规规定 3910.2 策划 40010.3 施工设设计 4010.4 施工准准备 4010.5 施工过过程质量量控制 41110.6 服务42210.7信信息沟通通 4210.8 环境和和职业健健康

5、安全全运行控控制 4210.9应应急准备备和响应应4211 施工工质量检检查与验验收43311.1 一般规规定44311.2 施工质质量检查查43311.3 施工质质量验收收43311.4环环境管理理体系建建设测量量44411.5合合规性评评价4411.6-职业健健康全管管理体系系监视和和测量44411.7施施工质量量问题的的处理45511.8事事件调查查、不符符合的控控制4511.9监监视和测测量资源源44511.9.1 检检测设备备管理45512 质质量管理理自查与与评估46612.1 一般规规定44612.2 质量管管理活动动的监督督检查与与评价4613 质质量信息息和质量量管理改改进

6、44713.1 一般规规定44713.2 质量信信息的收收集、传传递、分分析与利利用44713.3.1 质质量管理理改进与与创新48813.3.4环境境、职业业健康安安全管理理改进与与创新448附录1程序序文件以以及管理理制度文文件目录录550附录2重要要环境、安安全岗位位人员职职责 52附录3质量量管理体体系PDDCA533附录4产品品实现过过程及相相互关系系简图 54附录5环境境管理体体系PDDCA555附录6职业业健康安安全管理理体系运运行模式式556附录7质量量、环境境、职业业健康全全管理体体系主要要过程识识别简图图557 附录8质量量、环境境、职业业健康全全管理体体系过程程与过程程之

7、间的的相互关关系580.1手 册 发发 布 令 XXXX建建筑工程程有限公公司一体体化管理理体系手手册，是是依据GGB/TT504430-20007工工程建设设施工企企业质量量管理规规范、IISO990011:20015质质量管理理体系要求 、ISO14001：2015环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求的要求制定的，阐述了公司一体化的管理方针，对公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系做出了具体描述。 本手册已经经通过公公司各有有关部门门领导的的审阅、会会签，经经公司的的管理层层讨论通通过，是是指导公公司实施施质量、环环境、职职业健康康安全一

8、一体化管管理的纲纲领性文文件和行行动准则则。为实现公司司的奋斗斗目标而而努力。本手册自220166年088月111起实施施。全体体员工必必须认真真学习，遵遵照执行行。最高管理者者: XXX 20166年100月200日0.2公 司 简简 介XXX建筑筑工程有有限公司司成立于于20110年77月，位位于上海海市重点点工业园园区市北北工业新新区，是是主要从从事照明明系统的的工程施施工与产产品供应应的经济济实体。我我们拥有有优秀的的设计、施施工人员员队伍，一一直努力力不懈、全全心了解解在相关关市场内内不同客客户的需需要，提提供可行行的策略略方案、可可靠的产产品及一一流的服服务，为为客户带带来长远远的

9、利益益，深得得他们的的信赖及及好评。 公公司本着着“追求求卓越、环环保健康康、客户户至上”的的经营理理念，为为大众提提供最高高品质的的服务宗宗旨，致致力照明明系统的的产品安安装及供供应领域域里追求求崭新的的技术。由由系统的的确立、产产品选型型、材料料配套、直直到工程程施工以以及售后后服务一一条龙的的经营方方式。03管理者者代表任任命书 今今任命公公司XXX同志志为公司司管理者者代表，除除其本身身的职责责以外，全全面负责责公司质质量、环环境、职职业健康康安全管管理工作作。特赋予以下下职责：a 确保质质量、环环境、职职责健康康安全管管理体系系的过程程得到建建立、实实施和保保持。b向最高管管理者报报

10、告质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系的的业绩及及运行情情况、绩绩效，以以供评审审，并提提出任何何改进的的需要。c确保在公公司内提提高满足足顾客要要求的意意识，符符合社会会对环境境要求的的意识，及及关注员员工健康康的意识识。d 就质量量、环境境、职业业健康安安全体系系的有关关事宜负负责与外外部各方方联络。职业健康安安全事务务代表任任命书 经全体员工工推举，公公司办公公会讨论论一致同同意XXX同志志为职业业健康安安全管理理事务的的代表，从从即日起起履行代代表职责责：a)、参与与公司发发展战略略和资源源配置等等重大问问题的协协商讨论论审查，参参与职业业健康安安全方针针和目标标的制定定和评审审

11、。b)、参与与商讨影影响工作作场所职职业健康康安全的的任何变变化，在在职业健健康安全全事务上上收集和和反映员员工的意意见，享享有代表表权；c)、 参参与危险险源辨识识、风险险评价和和确定控控制措施施；d)、 参参与职业业健康安安全管理理方案和和运行准准则实施施及适用用法律法法规遵守守情况的的监督与与检查；e) 、参参与事故故、事件件和职业业病的调调查与处处理。 最高管理者者: XXX 20116年110月220日0.4公司司管理方方针、目目标1、管理体体系方针针： 重质量量 防污染染 保安全全 精心管管理齐参与 守法法规 创一一流 与时时俱进2、公司管管理目标标2.1质量量目标：（1）工程程项

12、目竣竣工交付付合格率率1000%（2）按工工期完成成率1000%； （3）顾客客满意率率90。 2.2环境境目标、指指标：文明工地达达标废弃物1000%分分类，合合法处置置重大环境投投诉事故故为0。2.3 职职业健康康安全目目标：（1）火灾灾事故为为0；（2）重伤伤死亡事事故为00；（3）重大大安全责责任事故故发生率率为0； （4）一般般事故（轻轻伤）发发生不超超过1起起。（5）杜绝绝职业病病事故发发生各部门质量量、环境境、安全全目标见见质量量、环境境、职业业健康安安全目标标考核表表 0.5管理理手册控控制0.5.11编制、审审核和批批准a.管理理手册由由行政部部织质量量体系、环环境体系系、职

13、业业健康安安全管理理体系的的主控部部门，根根据GBB/T5504330-220077工程程建设施施工企业业质量管管理规范范、IISO990011：20015质质量管理理体系 要求求、IISO1140001：220155环境境管理体体系 要求及及使用指指南、GGB/TT280001-20111职职业健康康安全管管理体系系 要求求等标标准，结结合公司司的实际际情况组组织编制制；b.管理理手册由由管理者者代表审审核，最最高管理理者批准准后发布布实施。0.5.22发放范范围a. 由行行政部按按文件件管理制制度发发放，注注明发放放编号、持持有部门门/人，并并做好登登记、签签发工作作；b. 发放放范围：

14、公司领领导与各各职能部部门和施施工队； 管理体体系咨询询与认证证机构； 有此要要求的顾顾客。0.5.33受控与与非受控控a. 手册册持有部部门/人人应妥善善保管，未未经主控控部门批批准不得得私自外外借、涂涂改、复复制；b. 若手手册换版版，原持持有部门门/人一一律交旧旧换新；c. 手册册分受控控和非受受控。受受控本加加盖受控控标识章章，非受受控本不不盖章。公公司内部部使用受受控本，向向外单位位（认证证机构除除外）一一般提供供非受控控本。0.5.44修改和和换版a. 手册册部分章章节修改改由行政政部汇总总，公司司有关部部门参加加评审与与会签，管管理者代代表审核核，最高高管理者者批准；b. 手册册

15、以发修修改表、换换版、换换页形式式进行修修改： 部分章章节修改改，由行行政部发发出修改改表，手手册持有有人自行行修改； 经多次次修改或或管理体体系结构构或方针针策略发发生重大大调整，由由行政部部织重新新编制、换换页/换换版，经经管理者者代表审审核，最最高管理理者审批批后印刷刷发放；c. 手册册换版，有有关编制制、审核核、批准准、发布布的要求求，按文文件控制制程序中中的相关关规定执执行d. 向顾顾客提供供的手册册属非受受控本，不不负责修修改和更更换新版版，但需需登记签签收。对对外发放放手册应应严格控控制。0.6-11 公司组织结结构图总 经 理总 经 理总工程师人事部技术质量部销售部工程部财务部

16、行政部采购部安监部施工项目部副总经理管理者代表财务部办公室财务部办公室0.6-22 施工工队管理理体系组组织结构构图项目经理项目经理项目副经理项目副经理项目技术负责人人项目技术负责人人资料员预算员质检员安全员环保员施工员工员取样员材料员资料员预算员质检员安全员环保员施工员工员取样员材料员生 产 班 组生 产 班 组0.7 ISSO90001：20115、GGB/TT 500430-20007标准准质量职职能分配配表标准章节ISO90001：20115标 准 条条 款规范章节GB/T 504430-20007规 范 条条 款领 导 层层、职 能 部 门门 和 项 目目 部领导层行政部人事部财 务

17、部部技术质量采购部销售部安 监 部工程部4.1理解组织及及其环境背景景3.1一般规定3.3质量管理体体系的策策划和建建立3.4质量管理体体系的实实施和改改进4.2理解相关方方的需求求和期望望3.1一般规定3.3质量管理体体系的策策划和建建立3.4质量管理体体系的实实施和改改进4.3质量管理体体系范围围的确定定1.1总则3.3质量管理体体系的策策划和建建立4.4质量管理体体系及其其过程3.1一般规定3.3质量管理体体系的策策划和建建立3.4质量管理体体系的实实施和改改进领导作用系5领导作用5.1领导作用和和承诺3.3质量管理体体系的策策划和建建立5.1.11总则3.3质量管理体体系的策策划和建建

18、立5.1.22以顾客为关关注焦点点7.1组织机构13.2质量信息的的收集、传传递、分分析和利利用注: 主控 协控控 相关关 IISO990011：20015、GB/T 50430-2007标准质量职能分配表标准章节ISO90001：20115标 准 条条 款规范章节GB/T 504430-20007规 范 条条 款领 导 层层、职 能 部 门门 和 项 目目 部领导层行政部人事部财 务部部技术质量采购部销售部安 监 部工程部领导作用5.2质量方针3.2质量方针5.3 组织的岗位位、职责责和权限限4.1一般规定4.2组织机构4.3职责和权限限策划6策划6.1应对风险和和机遇的的措施3.3质量管理

19、体体系的策策划和建建立13.3预防措施6.2质量目标及及其实现现的策划划3.2质量目标6.3变更的策划划3.3质量管理体体系的策策划和建建立支持7支持7.1资源3.4质量管理体体系的实实施和改改进7.1.11总则3.4质量管理体体系的实实施和改改进7.1.22人员5.1一般规定5.2人力资源配配置5.3培训注: 主控 协协控 相关关ISO90001：20115、GGB/TT 500430-20007标准准质量职职能分配配表标准章节ISO90001：20115标 准 条条 款规范章节GB/T 504430-20007规 范 条条 款领 导 层层、职 能 部 门门 和 项 目目 部领导层行政部人

20、事 部 财务部技 术术 质质 量 部采购部销售部安 监 部工程部支持7.1.33基础设施6一般规定6.1施工机具配配置6.2施工机具使使用7.1.44运作过程的的环境10.1一般规定10.5施工过程质质量控制制7.1.55监视和测量量资源7.1.55.1总则11.5检测设备的的管理7.1.55.2测量溯源11.5检测设备的的管理7.1.66组织的知识识7.2能力5.1一般规定5.3培训7.3意识5.3培训7.4沟通4.3职责和权限限13.1一般规定7.5成文信息注: 主控 协协控 相关关ISO90001：20115、GGB/TT 500430-20007标准准质量职职能分配配表标准章节ISO9

21、0001：20115标 准 条条 款规范章节GB/T 504430-20007规 范 条条 款领 导 层层、职 能 部部 门 和 项项 目 部领导层行政部人事部 财务部技 术术 质 量采购部销售部安 监 部工程部支持7.5.11总则3.3质量管理体体系的策策划和建建立7.5.22 创建和更新新3.3质量管理体体系的策策划和建建立3.5文件管理7.5.33形成文件的的信息的的控制3.3质量管理体体系的策策划和建建立3.5文件管理运行8 运行8.1运行策划和和控制10.1一般规定10.2策划8.2产品和服务务的要求求8.2.11顾客沟通7.3合同管理10.2策划8.2.22 与产品和服服务有关的要

22、求的的确定7.1一般规定7.2投标及签约约8.2.33与产品和服服务有关的要求的的评审7.1一般规定7.2投标及签约约注: 主主控 协控控 相关关 ISOO90001：220155、GB/T 550430-20007标准准质量职职能分配配表标准章节ISO90001：20115标 准 条条 款规范章节GB/T 504430-20007规 范 条条 款领 导 层层、职 能 部部 门 和 项项 目 部领导层行政部人事部 财务部技 术术 质 量采购部销售部安 监 部工程部运行8.2.44产品和服务务要求的更改改12.1一般规定13.1一般规定8.3产品和服务务的设计和开发发10.3不适用8.4外部提供

23、过过程、产产品和服务的的控制8.4.11总 则8.1一般规定8.2建筑材料、构构配件和和设备的的采购9.1一般规定9.2分包方的选选择和分分包合同同8.4.22控制类型和和程度8.1一般规定8.2建筑材料、构构配件和和设备的的采购8.3建筑材料、构构配件和和设备的的验收9.1一般规定9.2分包方的选选择和分分包合同同9.3分包项目实实施过程程的控制制注: 主控 协协控 相关关ISO90001：20115、GB/T 550430-20007标准准质量职职能分配配表标准章节ISO90001：20115标 准 条条 款规范章节GB/T 504430-20007规 范 条条 款领 导 层层、职 能 部

24、部 门 和 项项 目 部领导层行政部人事部 财务部技 术术 质 量采购部销售部安 监 部工程部运行8.4.33外部供方的的信息8.2建筑材料、构构配件和和设备的的采购8.3建筑材料、构构配件和和设备的的验收9.2分包方的选选择和分分包合同同9.3分包项目实实施过程程的控制制8.5生产和服务务提供8.511生产和服务务提供的控制制10.4施工准备10.5施工过程质质量控制制10.6服务8.5.22标识和可追追溯性 8.4建筑材料、构构配件和和设备的的现场管管理 10.55施工过程质质量控制制8.5.33顾客或外部部供方财财产8.5发包方提供供的建筑筑材料、构构配件和和设备8.5.44防护 8.4

25、建筑材料、构构配件和和设备的的现场管管理10.5施工过程质质量控制制8.5.55交付后的活活动10.6服务8.5.66更改控制10.3施工设计8.6 产品和服务务的放行行8.3建筑材料、构构配件和和设备的的验收9.3分包项目实实施过程程的控制制注: 主控 协控控 相关关ISO90001：20115、GB/T 550430-20007标准准质量职职能分配配表标准章节ISO90001：20115标 准 条条 款规范章节GB/T 504430-20007规 范 条条 款领 导 层层、职 能 部部 门 和 项项 目 部领导层行政部人事部 财务部技 术术 质 量采购部销售部安 监 部工程部运行8.6 产

26、品和服务务的放行行11.1一般规定11.2施工质量检检查11.3施工质量验验收8.7不合格输出出的控制制8.3建筑材料、构构配件的的验收11.4施工质量的的处理绩效评价9.绩效评价9.1监视、测量量、分析析和评价价9.1.11总 则3.4质量管理体体系的实实施和改改进11.1一般规定12.1一般规定12.2质量管理活活动的监监督检查查与评价价13.1一般规定9.1.22顾客满意10.6服务12.2质量管理活活动的监监督检查查与评价价9.1.33分析和评价价10.6服务13.2质量信息的的收集、传传递、分分析与利利用注: 主控 协控控 相关关ISO90001：20115、GB/T 550430-

27、20007标准准质量职职能分配配表标准章节ISO90001：20115标 准 条条 款规范章节GB/T 504430-20007规 范 条条 款领 导 层层、职 能 部部 门 和 项项 目 部领导层行政部人事部 财务部技 术术 质 量采购部销售部安 监 部工程部绩效评价9.2内审12.2质量管理活活动的监监督检查查与评价价9.3管理评审9.3.11总则3.4质量管理体体系的实实施和改改进13.2质量信息的的收集、传传递、分分析与利利用9.3.22管理评审输输入3.4质量管理体体系的实实施和改改进13.2质量信息的的收集、传传递、分分析与利利用9.3.33 管理评审输输出3.4质量管理体体系的实

28、实施和改改进13.2质量信息的的收集、传传递、分分析与利利用改进10持续改进10.1总则13.1一般规定10.2不合格和纠纠正措施施8.3建筑材料、构构配件和和设备的的验收11.4施工质量问问题的处处理13.3质量管理改改进与创创新10.3持续改进13.1一般规定13.3质量管理改改进与创创新注: 主控 协控控 相关关0.8 （EEMS）环环境管理理体系职职能分配配表标准 章节环 境 管管 理 体 系系 要 素 名名 称领 导 层层、职 能 部部 门 和 项项 目 部领导层领导层行政部人 事事 部 财务部技 术术质量采购部销售部安 监 部4.1理解组织及及其所处处的环境境4.2理解相关方方的需

29、求求和期望望4.3确定环境管管理体系系范围4.4环境管理体体系5 领导作用5.1领导作用与与承诺5.2环境方针5.3组织的岗位位、职责责和权限限6策划6.1应对风险和和机遇的的措施6.1.11总则6.1.22环境因素6.1.33合规义务6.1.44措施的策划划6.2环境目标及及其实现现的策划划6.2.11环境目标6.2.22实现环境目目标措施施的策划划7支持7.1资源7.2能力7.3 意识备注： 主控 协控 相关 续 （EEMS）环环境管理理体系职职能分配配表标准 章节环 境 管管 理 体 系系 要 素 名名 称领 导 层层、职 能 部部 门 和 项项 目 部领导层领导层行政部人 事事 部 财

30、务部技 术术质量采购部销售部安 监 部7.4信息交流7.4.11总则7.4.22内部信息交交流7.4.33外部信息交交流7.5文件化信息息7.5.11总则7.5.22创建和更新新7.5.33文件化信息息的控制制8运行8.1运行策划和和控制8.2应急准备和和响应9绩效评价9.1监视、测量量、分析析和评价价9.1.11总则9.1.22合规性评价价9.2内部审核9.2.11总则9.2.22内部审核方方案9.3管理评审10改进10.1总则10.2不符合和纠纠正措施施10.3持续改进备注： 主控 协控 相关关0.9 （OOHSMMS）职职业健康康安全管管理体系系职能分分配表标准 章节职 业 健健 康 安

31、 全全 管 理 体体 系要 素 名 称领 导 层层、职 能 部部 门 和 项项 目 部领导层领导层行政部人 事事 部 财务部技 术术质量采购部销售部安 监 部4.1总要求4.2职业健康安安全方针针4.3.11危险源辨识识、风险险评价和和控制措措施的确确定4.3.22法律法规和和其他要要求4.3.33目标和方案案4.4.11资源、作用用、职责责、责任任和权限限4.4.22能力、培训训和意识识4.4.33沟通、参与与和协商商4.4.44文件4.4.55文件控制4.4.66运行控制4.4.77应急准备和和响应4.5.11绩效测量和和监视4.5.22合规性评价价4.5.33事件调查、不不符合、纠纠正措

32、施施和预防防措施4.5.44记录控制4.5.55内部审核4.6管理评审备注： 主控 协控 相关 0.100主管领领导及各各部门以以及各类类人员职职责见岗岗位职责责及能力力要求汇汇编1 总则1. 1 建立质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的目的的为加强公司司的质量量、环境境、职业业健康安安全管理理工作，规规范公司司质量、环环境、职职业健康康安全管管理行为为，促进进公司提提高整体体的管理理水平，编编制本体体系文件件。2 术语2.1与质质量有关关的术语语采用了了GB/T1990000-20015标标准和GGB/5504330标准准中的术术语2.2 与与环境有有关的术术语采用用了ISSO14

33、40011：20015标标准中的的术语2.3 与与职业健健康安全全有关的的术语采采用了GGB/TT280001-20111标准准中的术术语3、公司环环境3.1 理理解公司司及其背背景环境境公司应确定定与公司司的质量量、环境境、职业业健康安安全目标标和战略略方向相相关并影影响公司司实现质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系预期的的结果的的内部和和外部因因素。在确定这些些相关的的内部和和外部因因素时，公公司应考考虑以下下方面： a) 可能能对公司司的质量量、环境境、职业业健康安安全目标标造成影影响的变变更和趋趋势； b) 与相相关方的的关系，以以及相关关方的理理念、价价值观； c) 公司司的

34、管理理、战略略优先、内内部政策策和承诺诺； d) 资源源的获得得和优先先供给、技技术变更更。 内部因因素，公公司总体体的表现现，包括括财务因因素。资资源因素素，包括括基础设设施、过过程运行行环境、公公司的知知识。人力力因素，例例如人员员能力、公公司文化化、相关关的工会会谈判和和协议。运营营因素，如如过程、施施工或交交付能力力、质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系绩绩效、顾顾客评价价。公司司治理的的相关因因素，如如决策的的相关规规则和程程序以及及公司架架构。外部因素素，政治治因素，例例如政治治稳定性性、公共共投入、本本地基础础设施相相关的贸贸易协议议。技术术因素，例例如新领领域科技技、材料

35、料及设备备、专利利有效期期，职业业道德准准则。竞争争力，包包括公司司行业市市场占有有率、相相似或可可替代的的产品及及服务、市市场领先先者趋势势、顾客客增长趋趋势、市市场稳定定性。影影响工作作环境的的因素，例例如法律律法规要要求、包包括(质质量、环环境、职职业健康康全)法法规及行行为准则则。每年管理评评审时对对这些内内部和外外部因素素的相关关信息进进行监视视和评审审。3.2 理解相相关方的的需求和和期望由于相关方方对公司司持续提提供符合合顾客要要求和适适用法律律法规要要求的产产品和服服务的能能力产生生影响或或潜在影影响因此此，公司司应确定定：a) 与质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系有

36、关的的相关方方b) 相关关方的要要求c）这些需需求和期期望中哪哪些将成成为其合合规义务务组织应更新新以上确确定的结结果，以以便于理理解和满满足影响响顾客要要求和顾顾客满意意度的需需求和期期望。 组织应考虑虑以下相相关方： a) 直接接顾客b) 最终终使用者者c) 供应应链中的的供方、分分包方及及其他d) 立法法及监管管机构e) 地方方社区团团体、施施工现场场所在地地相关方方f ) 非非政府组组织g ) 其其他公司应对这这些相关关方及其其要求的的相关信信息进行行监视和和评审注：应对当当前的和和预期的的未来需需求可导导致改进进和变革革机会的的识别。3.3 确确定质量量、环境境、职业业健康全全管理体

37、体系范围围a)、本管管理手册册中质质量管理理体系适适用于公公司建筑筑工程、市市政公用用工程、装装饰装修修工程、地地基与基基础工程程、钢结结构工程程施工和和交付服服务的全全过程管管理。适适用于公公司管理理体系的的实现、内内部审核核和第三三方认证证。b)、环境境和职业业安全健健康管理理体系适适用于：建筑工工程、市市政公用用工程、装装饰装修修工程、地地基与基基础工程程、钢结结构工程程施工和和服务（资资质范围围内）及及相关管管理活动动。本公司仅为为施工企企业，在在质量管管理体系系范围中中不涉及及产品和和服务设设计和开开发的内内容，故故公司管管理手册册和程程序文件件中将IISO990011：20015标

38、标准中的的8.33条款的的内容和和GB/T5004300-20007工工程建设设施工企企业质量量管理规规范中中的第110.33“施工设设计”条款认认定为不不适用的的条款予予以删减减。这种种删减不不会影响响公司向向顾客提提供满足足法律法法规要求求的工程程的能力力和责任任。3.4管理理体系及及其过程程基本要要求3.4.11 一般般规定3.4.22 公司司结合自自身特点点和质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系的的需要，建建立一体体化管理理体系，形形成文件件，加以以实施和和保持，并并持续改改进其有有效性，以以达到顾顾客及相相关方满满意。3.4.33 公司司总经理理负责对对质量、环环境、职职业健康

39、康安全管管理体系系中的各各项活动动进行策策划。通通过一一体化管管理手册册的发发布和培培训，使使员工掌掌握质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系的的要求及及运行方方法，确确保质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系得得以认真真贯彻、实实施和保保持。3.4.44本公司司按照IISO990011：20015质质量管理理体系 要求求、GGB/TT504430：20007工工程建设设施工企企业质量量管理规规范、ISO14001：2015环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001：2011职业健康安全管理体系 要求标准要求管理上述与人力资源管理、施工机具管理、投标及合同管理、建筑材料、构配件和

40、设备管理、分包管理、工程项目施工质量管理、施工质量检查与验收、质量管理自查与评估、质量信息和质量管理改进过程；并对环境因素进行识别评价、对危险源进行识别评价、确定其重要环境因素和不可接受的风险，合理地制定控制计划或管理方案对重要环境因素和不可接受的风险实施控制，在日常工作中，按照应急准备和响应控制程序进行控制，使过程能够达到保护环境、全部施工安全的目的或要求。a.识别公公司的外外包过程程包括：施工设设备的租租赁、委委托试验验、劳务务分包等等，并根根据对质质量、环环境的影影响程度度，规定定控制方方法并实实施控制制，并承承担相关关责任。b.公司将将对以上上外包过过程按照照本手册册施工机机具管理理、

41、分包包管理的的规定进进行控制制，以保保证最终终工程的的质量，同同时对以以上外包包过程中中产生的的环境和和危险源源提出控控制要求求，以控控制响应应环境和和危险源源的产生生。c.公司通通过对过过程的测测量、对对过程结结果的分分析，针针对分析析的结果果对过程程实施必必要的措措施，最最终实现现过程的的策划结结果和对对过程的的持续改改进。具体的管管理体系系过程见见附录773.5、管管理方针针和目标标3.5.11、管理理方针为了给公司司员工指指明奋斗斗方向和和一体化化管理体体系工作作宗旨，以以统一大大家的思思想认识识和行动动，最高高管理者者亲自主主持制定定了如下下一体化化管理方方针： 公司管管理方针针见本

42、手手册0.4章3.5.11 公司司最高管管理层的的管理者者对一体体化管理理体系方方针、目目标持续续适宜性性进行定定期的评评审和修修订。 形成文文件，付付诸实施施并予以以保持； 一体体化方针针可为公公众所获获取。 按文文件管理理制度要要求，对对质量方方针的评评审、批批准、发发布、更更改进行行控制。公司管理目目标见本本手册00.4章章3.5.22、公司司制定了了方针针目标管管理制度度，各各部门对对管理目目标在适适当层次次上进行行分解落落实，以以有效措措施支持持和确保保公司管管理目标标的实现现。每年年初制定定本部门门的年度度工作安安排，明明确年度度管理目目标，各各部门组组织贯彻彻落实。目标和指标标的

43、管理理具体执执行方针针目标管管理制度度。3.5.33、公司司行政部部负责对对各部门门质量、环环境、职职业健康康安全目目标、指指标的完完成情况况进行监监督检查查。每年年各部门门在管理理评审时时将目标标、指标标完成情情况上报报主控部部门汇总总，并报报管理者者代表审审阅。当当公司提提供的工工程施工工活动、工工程范围围发生变变化时，主控部门应及时督促部门更新调整目标和指标，正常情况下每年对目标、指标评审一次。3.5.44、管理理方案 为保保证公司司一体化化目标和和指标的的实现，针针对重要要环境因因素和不不可接受受的风险险制定管管理方案案。3.5.44.1、管管理方案案的制定定与实施施a) 当重重要环境

44、境因素和和不可接接受的风风险在一一段时间间内需要要采取专专门措施施进行控控制时要要编制管管理方案案，一般般情况下下通过程程序和作作业指导导书使重重要环境境因素和和不可接接受的风风险得到到控制。b) 对全全公司范范围内环环境和职职业健康康安全管管理绩效效差的环环境因素素和危险险源的改改善要统统一制定定管理方方案。公公司环境境和职业业健康安安全管理理方案由由工程部部组织各各相关部部门参与与制定，经经管理者者代表审审批，报报总经理理批准后后实施。c) 、管管理方案案的内容容要求 明确实实现的目目标和指指标； 制定具具体措施施，并具具有可操操作性； 明确责责任单位位或人员员； 明确确完成时时间、进进度

45、，并并落实资资金。3.5.44.2 、管理理方案的的检查与与修订a) 公司司行政部部负责组组织对一一体化管管理方案案的实施施情况进进行检查查。b) 在一一体化目目标、指指标发生生变化或或制定的的措施不不适应及及新的环环境因素素和危险险源出现现时工程程部应根根据情况况协同公公司相关关部门对对管理方方案进行行修订。c) 修订订后的管管理方案案要经原原审批人人审批，特特殊情况况下可经经原审批批人授权权的人员员进行审审批。3.6、 管理体体系的策策划和建建立3.6.11应对风风险和机机遇的措措施公司总经理理负责对对质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系中的各各项活动动进行策策划，并并在策划划管理体

46、体系时，公公司应考考虑 3.3 和 3.4 的要求求及管理理体系的的范围，确确定需应应对的风风险和机机遇，包包括应确确定与环环境因素素、合规规义务、33.3 和 3.4中识识别的其其他问题题和要求求相关的的需要应应对的风风险和机机遇； 以以便： a) 确保保管理体体系实现现期望的的结果； b) 增强强有利影影响，确确保公司司能稳定定地实现现产品、服服务符合合要求和和顾客满满意； c) 避免免或减少少不利影影响；包包括外部部环境状状况对组组织的潜潜在影响响；d) 实现现持续改改进。公司确定管管理体系系范围内内的潜在在紧急情情况，特特别是那那些可能能具有环环境影响响的潜在在紧急情情况。公司应策划划

47、： a) 采取取措施管管理本公公司： 1）重要要环境因因素； 2）合规规义务；b)风险和和机遇的的应对措措施；c) 如何何1) 在管管理体系系过程中中整合并并实施这这些措施施；2) 评价价这些措措施的有有效性采取的任何何风险和和机遇的的应对措措施都应应与其对对产品、服服务的符符合性和和顾客满满意的潜潜在影响响相适应应。 风险来源源:a) 内部部风险。包括质质量风险险(直接接质量风风险:产产品质量量问题导导致退货货、换货货、修理理，或产产品使用用过程损损坏了顾顾客的其其他财产产权或人人身权应应负民事事赔偿责责任)等等包括经经营风险险 (主主要有原原材料、员员工、设设备、供供应链、技技术、管管理、

48、产产品、法法律、专专利及产产权等)包括资资产风险险(主要要有资产产的不正正确使用用、损坏坏、贬值值、丢失失、折旧旧、转移移贬值)等包括财财务风险险(主要要有融资资/筹资资风险、资资金偿还还风险资资金使用用、资金金回收、效效益分配配)等包括行行为风险险(公司司证照使使用、员员工违反反作业程程序)等等。b) 外部部风险：包括行行业风险险(上游游方建材等等风险、下下游方产品需需求方，消消费端等等风险)包括市市场风险险(市场场的容量量调查方方法不正正确、对对竞争对对手错误误分析缺缺少市场场竞争力力、价格格的风险险、促销销的风险险)等项目风风险(价价格的风风险、工工期风险险、资金金满足率率的风险险、自然

49、然灾害的的风险)。政策风风险(国国家宏观观政策环环境风险险、地方方相关政政策的变变动)等等股市风风险(股股市涨落落不确定定性)等等。可选的风风险应对对措施:包包括规避避风险。寻寻求机遇遇承担风风险。消消除风险险源。改改变风险险的可能能性和后后果。与与另一方方或多方方共担风风险。通通过明智智决策延延缓风险险等。机遇： 采用新新实践。推推出新产产品。开开辟新市市场。赢赢得新客客户。建建立合作作伙伴关关系。利利用新技技术以及及能够解解决公司司或顾客客需求的的其他有有利可能能性。3.6.22、一体体化管理理体系策策划公司的管理理体系策策划应满满足管理理目标的的要求和和管理体体系的总总要求。包包括：1明

50、确质质量、环环境、职职业健康康安全管管理活动动、相互互关系及及活动顺顺序；2明确质质量、环环境、职职业健康康安全管管理的组组织机构构、职责责分工；3建立与与质量、环环境、职职业健康康安全管管理有关关的管理理制度或或程序；4为质量量、环境境、职业业健康安安全管理理提供所所需的资资源。管理体系变变更的策策划： 当当确定需需要对管管理体系系进行变变更时，此此种变更更应经策策划并系系统地实实施（见见3.4）。 应应考虑到到： aa）变更更目的及及其潜在在后果； bb）质量量管理体体系的完完整性； cc）资源源的可获获得性； dd）责任任和权限限的分配配或再分分配。注:质量、环环境、职职业健康康全目标标

51、及其实实现的策策划执行行公司的的方针针目标管管理制度度3.6.33 、公公司质量量、环境境、职业业健康安安全管理理内容满足GB/T5004300：20007工工程建设设施工企企业质量量管理规规范、IISO990011：20015质质量管理理体系 要要求、IISO1140001：220155环境境管理体体系 要求求及使用用指南、GGB/TT280001：20111职职业健康康安全管管理体系系 要要求标标准要求求。3.6.44、 公公司应建建立适当当的文件件化管理理体系，管管理体系系文件应应包括：1一体化化管理体体系的方方针和目目标；2一体化化管理体体系的说说明；3一体化化管理体体系运行行所需要要

52、的管理理制度；4一体化化管理制制度的支支持性文文件；5 管理理运行体体系的各各项证据据。3. 7、管管理体系系的实施施和改进进3.7.11、 按按照公司司发展规规划、人人力资源源发展规规划要求求，由公公司各部部门负责责确定并并配备一一体化管管理体系系运行所所需的人人员、技技术、资资金、设设备等资资源。3.7.22 、公公司建立立内部部审核程程序，由管理理者代表表按照策策划的安安排组织织一体化化管理体体系监督督检查和和考核，确确保一体体化管理理制度有有效执行行。3.7.33 、公公司制定定了管理评评审程序序。由公公司总经经理按照照策划的的安排组组织管理理评审活活动，评评审和改改进一体体化管理理体

53、系的的适宜性性和有效效性。3.7.44 、环环境因素素的识别别公司制定了了环境境因素识识别评价价程序，确确定公司司办公区区域及施施工过程程中能够够控制或或能够施施加影响响的环境境因素及及相关的的环境影影响，以以使公司司施工过过程中对对环境具具有或可可能具有有重大影影响的环环境因素素得到识识别并得得到有效效控制。此时应考虑生命周期观点；3.7.44.1 、管理理者代表表负责审审批重要要环境因因素3.7.44.2、 公司行行政部负责组组织公司司环境因因素的识识别、登登记、汇汇总、评评价工作作，以确确认重要要环境因因素3.7.44.3、 识别环环境因素素的范围围必须覆覆盖公司司所有工工程施工工的各个

54、个方面。3.7.44.4、 识别环环境因素素和应考考虑过去去、现在在、将来来三种时时态及正正常、异异常、紧紧急三种种状态、和和九种类类别。向大气排排放的污污染物；向水体排排放的污污染物；固体废弃弃物污染染；向土壤排排放的污污染物；原材料与与自然资资源的使使用、消消耗和浪浪费；能量释放放；（包包括光、热热、辐射射、振动动等）。物理属性性；（如如大、小小、形状状、颜色色、外观观等）。野生环境境及生物物多样性性有关的的因素。当地其他他环境问问题和社社区问题题（声、光光污染、异异臭、绿绿化等）。各单位根据据程序要要求和本本单位的的具体情情况，识识别出本本单位的的环境因因素并建建立清单单，具体体分工如如

55、下：行政部负负责公司司机关；施工队负负责本施施工队；确定环境因因素时，必必须考虑虑： 异常状状况和可可合理预预见的紧紧急情况况。各单位在环环境因素素识别的的基础上上评价出出重要环环境因素素，作为为实施预预防和控控制的对对象。确定重要环环境因素素时须考考虑：与与相关法法律法规规的符合合性、影影响范围围、影响响程度、发发生频次次、资源源的消耗耗、相关关方的关关心程度度、可节节约程序序等。当发生下列列情况时时，主控控部门应应及时组组织有关关人员对对环境因因素重新新进行识识别、评评价，必必要时对对环境因因素清单单、重要要环境因因素清单单进行更更新（施施工队自自行组织织）：法律、法法规及其其他要求求发生

56、变变化时；公司的活活动、产产品、服服务发生生较大变变化时；相关方有有合理抱抱怨时；公司的管管理方针针发生变变化时。3.7.44.5评价环环境因素素时应考考虑环境境影响的的范围、影影响程度度、发生生频次、社社区关注注程序、法法规符合合、资源源消耗、可可节约程程度等。3.7.44.6 每年年定期识识别环境境因素、评评价环境境因素，及及时更新新环境因因素。3.7.44.7 适当时时，本公公司在其其各层次次和职能能间沟通通确定的的重要环环境因素素；3.7.44.8保保持以下下内容的的文件化化信息： 环境因因素及相相关环境境影响； 用于确确定其重重要环境境因素的的准则； 重要环环境因素素。3.7.55危

57、险源源辩识、风风险评价价和控制制措施的的确定公司制定并并实施危危险源辨辨识、风风险评价价和控制制措施的的程序确确定，对对在办公公、采购购、施工工和服务务等活动动中存在在或可能能存在的的危险源源和风险险进行辨辨识和评评价，确确定主要要风险，并并有针对对性地制制定控制制计划，确确保主要要风险能能够得到到有效的的控制。主控部门根根据各有有关部门门的报告告负责建建立危险险源辨识识清单，并并组织对对危险源源进行评评价，确确定并审审核不可可接受的的风险，交交管代批批准确认认。进行危险源源辨识、风风险评价价应考虑虑： 常规和和非常规规活动； 所有进进入工作作场所的的人员（包包括员工工和相关关方人员员）的活活

58、动； 人的行行为、能能力和其其他人为为因素； 已识别别的源于于工作场场所外，能能够对工工作场所所内组织织控制下下的人员员的健康康安全产产生不利利影响的的危险源源； 在工作作场所附附近，由由组织控控制下的的工作相相关活动动的危险险源； 由本组组织或外外界所提提供的工工作场所所的基础础设施、设设备和材材料； 组织及及其活动动的变更更、材料料的变更更，或计计划的变变更； 职业健健康安全全管理体体系的更更改包括括临时性性变更等等，及其其对运行行、过程程和活动动的影响响； 所有与与风险评评价和实实施必要要控制措措施相关关的适用用法律义义务； 对工作作区域、过过程、装装置、机机器和(或)设设备、操操作程序

59、序和工作作组织的的设计，包包括其对对人的能能力的适适应性；危险源辨识识与风险险评价要要考虑过过去、现现在和将将来三种种时态，正正常、异异常和紧紧急三种种状态，以以及六个个方面即即：物理理性危险险源、化化学性危危险源、生生物性危危险源、行行为性危危险源、生生理和心心理性危危险源、其其他危险险源。各单位根据据程序规规定和本本单位的的具体情情况，识识别出本本单位的的危险源源并建立立清单，具具体分工工如下：行政部负负责公司司机关；施工队负负责本项项目；各单位对识识别出的的危险源源进行风风险评价价从而确确定风险险分级，制制定响应应的措施施来消除除和控制制风险。控控制措施施可以通通过职业业健康安安全管理理

60、方案或或运行程程序来实实施，制制定风险险控制措措施的原原则是：消除危险险源改变设设计消除除危险源源，如引引入机械械提升装装置以消消除手举举或提重重物这一一危险行行为等；替代用用低危害害物质代代替高危危害物质质，用低低能量代代替高能能量(如如较低的的动力、电电流、压压力、温温度等)；工程控制制措施采用防防护措施施控制危危险源带带来的伤伤害(如如安装通通风系统统、机械械防护、连连锁装置置、隔声声罩等)；标志、警警告和(或)管管理控制制措施安全标标志、危危险区域域标识、发发光标志志、警告告器或警警告灯、警警报器、安安全规程程、设备备检修门门禁控制制、作业业安全制制度、操操作牌和和作业许许可等；个体防