陕西涌鑫矿业有限责任公司安山煤矿第三轮整改意见书

1、陕西涌鑫矿业有限责任公司安山煤矿安全生产管理体系素质提升指导意见书（第三轮）陕西煜翔企业管理咨询2021年10月16日陕西涌鑫矿业有限责任公司安山煤矿第4局部 安全生产责任制及安全管理制度上次检查问题28条，已整改7条，正在整改21条；本次查找问 题18条、建议1条。一、存在问题(18条).安山煤矿全员安全生产责任制是由陕西涌鑫矿业有限责任公 司印发(涌鑫矿司发202120号)。.部门安全生产责任制不健全。缺少采掘技术室、地测办公室、 一通三防办公室安全生产责任制。.班组安全生产责任制不健全。缺少机运队电工班、皮带班、钳 工班和通风维修队通防班、维修班安全生产责任制I.岗位安全生产责任制不健全

2、。金IX(1)缺少综合管理科培训档案管理员安全生产责任制。(2)缺少机电物资科副科长主任工程师安全生产责任制。(4)缺少机电维修队管道班班长、电工班班长、供热巡查班班 长、污水处理班班长，综采队检修班班长、综掘队机电检修班班长、 生产班班长和机运队电工班班长、皮带班班长、钳工班班长安全生产 责任制。&多(5)缺少机修队叉车司机和汽运队排阡司机、地面洒水车司机、 井下洒水车司机安全生产责任制。；5.矿长安全生产责任制规定的“组织制定并实施安全生产教育和 培训计划”职责未落实(没有提供相应的资料)。.抽查部门科室安全生产责任制落实情况发现。(1)安全监督科安全生产责任制第8条、9条没有落实记录。(

3、2)生产调度室安全生产责任制第5条没有落实记录。.抽查岗位安全生产责任制落实情况发现。(1)生产调度室主任安全生产责任制第13条没有落实记录。陕西煜翔企业管理咨询陕西涌鑫矿业有限责任公司安山煤矿(2)薪酬管理科薪酬管理员安全生产责任制第9条没有落实记 录。.局部人员、部门的安全生产责任制规定的责任描述不准确。(1)矿长安全生产责任制规定“组织审定矿井年度灾害预防与 处理计划、生产安全事故应急救援预案”不符合安全生产法第二 十一条第六款的规定。入(2)安全监督科安全生产责任制缺少安全生产法第二十五 条规定的“组织或者参与本单位安全生产教育和培训。如实记录安全 生产教育和培训情况”以及“催促落实本

4、单位安全生产整改措施”等 内容。.没有制定2021年度安全生产责任制考核方案或考核制度，并 在考核周期之前下发。.查安山煤矿2021年度安全培训计划，没有安全生产责任制培 训具体计划安排。.随机抽考矿领导、部门管理技术人员、现场岗位作业人员3 人，2人对本岗位安全生产责任制内容掌握不熟悉。.抽查机修队安全生产责任制培训档案，有2名职工未参加培 训 0 r.查矿领导、机电科、安全监督科、综掘二队安全生产责任制 培训资料，有多人培训记录存在代签。.现场抽查空压机房、井口信息站、矿灯房、安全监督科等固 定工作场所，均未公示各岗位的安全生产责任制。.安山煤矿安全管理制度是由陕西涌鑫矿业有限责任公司研究

5、 通过并印发(涌鑫矿司发2021H7号)。.查安山煤矿安全管理制度汇编(陕涌矿司发2021U7号 文)，缺少安全投入保障制度、安全技术措施审批制度。10陕西煜翔企业管理咨询陕西涌鑫矿业有限责任公司安山煤矿.安全管理制度执行不到位。(1)矿领导带班下井制度执行不到位。查交接班记录，未按照 下井交接班制度要求，填写当班的安全生产状况、下一班安全注意事 项等内容。(2)安山煤矿事故应急救援制度规定“应急救援指挥部下 设办公室，办公室设在调度室，办公室主任由调度室主任担任”，但 经对调度室负责人核实，应急救援办公室设在安全监督科，制度规定 内容与实际不符。vTl.没有提供对违反制度的行为和现象的处分措

6、施和责任追究办 法。建议(1条)1.依据安全生产法律法规，结合矿井实际情况，由矿主要领导组 织分管负责人、各部门负责人对本专业部门岗位安全生产责任制、 制度进行修订完善，并组织学习。11陕西煜翔企业管理咨询陕西涌鑫矿业有限责任公司安山煤矿第5局部 从业人员素质一、本次检查存在问题（16条）（一）“人员配备及准入”存在问题.尚未建立“人员配备及准入”管理的制度。整改要求：按照标准相关规定补充制度。.新工人“实习管理”尚未提供制度性的规定。整改要求：单独建立该制度，或将此管控内容纳入“人员准入”的管理制度之中，且符合标准的相关规定。=117.“人员配备及准入”管理达标业务，目前由涌鑫公司人力部门进

7、行管理。修.“人员准入”管理达标业务的多项资料欠缺规范性（不完整、不客观等）。（二）“安全培训”存在刊本啰.所提供的“培训制度汇编”，局部制度未能提供有效执行的证据。 R/.矿培训计划管理存在问题：（1）未能提供2021年度安全技能提升培训计划；（2）矿长如何组织制定并实施“培训计划”、“安全技能提升培训计划”的证据资料不充分、不客观。（杵 ”班组安全建设”存在问题1矿提供的班组安全建设制度汇编为涌鑫公司的文件（非本矿文件）。.矿提供的班组长选聘、使用、培养、管理制度，欠缺“使用”、“培养”两个管控环节，不符合标准化相关管理规定。整改要求：修改、补充制度。.管理体系标准规定基层区队班组安全建设

8、有七项管理内容，但12陕西煜翔企业管理咨询陕西涌鑫矿业有限责任公司安山煤矿本矿存在管理制度不健全，提供的证据资料不充分的问题。整改要求：完善制度，各基层区队全面准备，补充证据资料。（四）“不安全行为管理”存在问题.未提供“不安全行为管理”达标创立主管部门的证据资料。公 司文件规定为“相关科室”，矿未对“从业人员素质”的下设四个分 专业进行细化。入.矿提供的不安全行为管理制度存在着：石、（1）其管控内容与标准规定的要求，有多项不符牢（2）有多项内容不具有可操作性；（3）局部内容未明确如何建立并留存管理证据；7（4）制度之中正文内容有多项与附件无逻辑连接或附件欠缺。.矿提供的不安全行为管控证据，在

9、资料整理方面欠缺规范性、 条理性。13陕西煜翔企业管理咨询陕西涌鑫矿业有限责任公司安山煤矿第6局部 安全风险分级管控一、本轮指导存在问题（35条）.安全风险分级管控工作体系及工作制度发布时间滞后于矿 井年度风险评估报告，本末倒置，存在时间逻辑关系错误，可能出现 风险预控无法有效的展开工作。建议：发布时间提前至上年年底。/X.安全风险分级管控工作体系及工作制度中地测总工程师和 防治水副总工程师在风险预控管理体系制度中分别规定有相关职责, 但矿上无相应人员承当该岗位风险辨识和管控.安全风险分级管控工作体系及工作制度中岗位职责不明确。 如煤矿应有专门的培训部门，其职责不应由人力资源部负责。财务部 门

10、应负责重大安全风险管控措施所发生的费用支出等。.安全风险分级管控工作体系及工作制度中安全风险辨识区 域覆盖不全面，缺少煤流终端和地面洪水风险辨识。应包括采掘区域 地面范围。建议：安全风险辨识内应囊括地面威胁井下相关范围。.安全风险分级管控工作体系及工作制度年度辨识中辨识年 度和辨识依据不明确，应明确为下一年度年度辨识并依据下一年度生 产计划进行辨识。安全风险分级管控工作体系及工作制度中风险分级定义不 科学、不规范。需进一步优化，做到科学定义。.安全风险分级管控工作体系及工作制度中考核内容覆盖不 全面。如缺少重大安全风险管控措施的考核内容。建议：全面考核并加大奖罚力度。.安全风险分级管控工作体系

11、及工作制度中重大风险区域作 业人数管理规定不详细。应根据相关法规文件限定作业人数。14陕西煜翔企业管理咨询陕西涌鑫矿业有限责任公司安山煤矿.2021年度风险辨识评估报告矿井主要灾害描述中缺少瓦斯 含量、瓦斯压力等参数内容。.2021年度风险辨识评估报告在煤尘描述中缺少煤尘爆炸 指数等内容。.2021年度风险辨识评估报告在火灾描述中缺少最短发火 期等相关内容。.2021年度风险辨识评估报告中矿井顶板防治队伍与实际 不符。矿井实际没有设置顶板防治队伍。.查郝家梁煤矿透水溃沙事故专项安全风险辨识评估报告 签字表未发现地测科人员参与专项辨识、评估，经询问发现地测科不 是单独技术管理部门。.郝家梁煤矿透

12、水溃沙事故专项安全风险辨识评估报告风 险辨识结果中缺少透水溃沙的辨识排查。.2021安山煤矿重大安全风险管控清单管控措施中对探放 水应采取先分析、预防、制定方案再实施的流程。如掘进过程中应在 进入防隔水煤柱之前探查；I/.2021安山煤矿重大安全风险管控清单中针对回采期间采 空区自燃发火措施中缺少监测手段、验证手段、着火征兆等。.2021安山煤矿重大安全风险管控清单中井下管控地点与 管控措施局部不相符。建议：按所涉及的地点分别对应列出相应的管控措施；.2021安山煤矿重大安全风险管控清单中局部管控措施不 具体，没有针对性，局部措施存在无法落实的情况。如无计划停电只 针对无计划停电。.2021安

13、山煤矿重大安全风险管控清单中风险管控期限应重新修订。15陕西煜翔企业管理咨询陕西涌鑫矿业有限责任公司安山煤矿.2021安山煤矿重大安全风险管控清单中施工单位对拉力 试验单每天报至生产调度室不符合标准化管理要求。建议：施工单位对拉力试验结果应报至生产技术管理部门，组织 结构存在问题。.2021安山煤矿重大安全风险管控清单中针工作面大采高 片帮的安全风险管控中风险地点及描述与管控措施不对应。如最有效 管控措施“初撑力”没有表达。怒、.抽查风险管控组织机构内相关人员岗位职责，发现对本岗位 了解不全面。/二、查井下现场发现主要问题.防车辆碰撞的局部风险管控，巷帮悬挂轮胎措施中的轮胎悬 挂位置偏低，防撞

14、管控效果降低。.衡.无轨胶轮车运输列入了矿井重大风险，制定有相应的重大风 险管控措施。但2021年10月15日8点班，车辆入井前没有按照相 应重大风险管控措施实赞於丫.井下11#碉室附近等处的电缆吊挂位置偏低，存在车辆刚蹭 和撞击电缆的风.井口附近没有发现煤矿重大风险及管控措施牌版。.二盘区东辅助运输巷顶板存在多处离层现象。存在顶板冒落 风险，煤矿没有及时消除风险。、28.二盘区东辅助运输巷，局部供水、压风等管路吊挂位置低， 存在被车辆撞击的风险。.井下巷道底板浮泥、石子、积水偏多，增大了车辆运行的不 安全风险。.125222运输顺槽存在巷道超挖现象，设计巷宽5. 4米，实际 局部地段到达5.

15、 65米，增大了巷道冒迎风险。16陕西煜翔企业管理咨询陕西涌鑫矿业有限责任公司安山煤矿31. 125222运输顺槽迎头顶板临时支护前探粱为直径2 口寸，壁厚 3毫米的普通钢管，强度缺乏，存在工作面迎头冒顶伤人的风险。33. 125222运输顺槽没有设置风险管控牌版，与矿井重大风险管 控措施不一致，存在重大风险管控不到位现象。35.现场询问125222运输顺槽当班班长崔永，不知道现场是否存在风险，没有进行现场风险辨识，安全风险意识欠缺。一三、建议（3条）.重新梳理2021年度安山煤矿安全风险辨识评估清单，明确 主要责任人。.矿领导及部门科室、区队长、班组长各层级管控责任人全面参 与整改问题，在问

16、题整改过程中推动安全风险管控工作落地。.对前二次发现的整改不到位问题，继续整改；整改问题应举一 反三。17陕西煜翔企业管理咨询陕西涌鑫矿业有限责任公司安山煤矿第7局部 事故隐患排查治理.本矿所建立的重大风险管控、隐患排查治理的管理制定， 有多项管控程序、内容不符合管理体系标准的相关要求，某些条款内 容不具有可操作性。.未按照管理体系标准的要求，在制度之中明确“每天安排管理、 技术、安检人员进行隐患排查的巡检”；也未能提供相关的证据资料。.事故隐患排查治理在“工作机制”、“周期范围”“登记上报”、 “分级治理”、“治理督办”等多个管控环节所提供的局部证据资料 欠缺且不客观。18陕西煜翔企业管理咨

17、询陕西涌鑫矿业有限责任公司安山煤矿1刖百2021年10月14日至10月15日，陕西煜翔企业管理咨询有限 公司素质提升课题组对陕西涌鑫矿业有限责任公司安山煤矿，进行了 为期两天的煤矿安全生产管理体系素质提升第三轮指导。指导组通过 深入井上、井下现场检查，查阅图纸资料等方式，按照煤矿安全生 产标准化管理体系基本要求及评分方法的要求，进行检查指导工作。 通过检查指导，共查出问题378条，提出建议26条。具体情况见问 题情况汇总表。此次检查，依据2020版煤矿安全生产标准化管理体系要求， 查出问题较多，矿井的提升空间也很大，矿各级领导需共同努力，认 真开展安全生产标准化管理体系创立工由于时间有限、各专

18、业归档资料内容面广、量大，矿井采掘头面 和生产作业场所不能全面覆盖，同类型的资料只能是抽查，建议矿上 要举一反三，对照相同类型的情况不留盲区，进行自查自改工作。压 实责任，持续改进，不断夯实安全生产标准化基础。陕西煜翔企业管理咨询陕西涌鑫矿业有限责任公司安山煤矿第8局部质量控制8.1通风、本次检查存在问题（46条）.三盘区3T煤采区东翼因小煤窑影响未按设计施工到煤层边 界，缺少相关变更设计的批复支撑文件。入.三盘区开采3T煤层东翼已经开采，2-2煤与3-1煤层间距约 35米，西翼2-2煤采空区涉及秦晋煤矿越界开采，2-2煤采空区有害 气体、积水情况探查尚未启动。人鱼.安山煤矿2021年矿井通风

19、能力核定报告修订后缺少关键 内容（配风表）。.防灭火设计中工作面停止回采后启动注浆，不符合预防煤层自 然发火相关要求，应改为接近采止线前假设干米即启动灌浆以保障工作 面回撤施工安全。.测风旬报表记录中局部用风地点缺少所需风量参数。.密闭启封及排放瓦斯安全技术措施中停电撤人警戒，缺少风量 计算、施工过程的原始记录、风机选型、排放瓦斯时间等内容。. 133101采空区回采后地表裂隙没有及时回填，导致采空区漏 风量大（约600nl3/min）,采空区煤层自燃发火风险增大。J8.辅运斜巷掘进工作面为煤巷掘进工作面，安山煤矿三盘区辅 运斜巷掘进作业规程中，风速控制范围规定下限值设置为0.15m/s 违反

20、煤矿安全规程规定，应改为0. 25m/s。.安山煤矿三盘区辅运斜巷掘进作业规程中断电系统图中， 掘进工作面未绘制甲烷传感器安装位置。.安山煤矿三盘区辅运斜巷掘进作业规程中缺少防尘系统图；缺少隔爆设施安装布置图。19陕西煜翔企业管理咨询陕西涌鑫矿业有限责任公司安山煤矿.安山煤矿三盘区辅运斜巷掘进作业规程甲烷传感器断电 范围为掘进巷道内非本质安全电气设备，不符合煤矿安全规程规 定；断电范围应改为掘进工面及回风系统中一切非本质安全型电气设 备。.三盘区3-1煤集中辅运、胶运、回风巷未超前至少2个区段 构成全风压通风系统即开掘其他巷道。.安山煤矿3-1煤集中胶运巷475米密闭启封及排放瓦斯安 全技术措

21、施中撤人停电范围违反规定，未将133101回风掘进工作 面停电撤人警戒，缺少风量计算、施工过程的原始记录、风机选型、 排放瓦斯时间等内容。. 3-1煤集中胶运巷掘进期间污风切断133103回风顺槽掘进工 作面唯一安全出口，缺少串联通风安全措施。.矿井实际存在启封密墙排放瓦斯，也有排放瓦斯安全技术措 施，但措施中显示没有超前两个区段即开掘其他巷道。6.2-2煤煤尘爆炸性鉴定报告中显示，煤层水分为2.8%,小于 4%没有实施煤层注向.井下所有闭墙均未安设墙内外压差计，管理牌污损严重、存 在积尘、数据被浮尘覆盖、闭墙及墙前顶板支护不完好、卫生环境差。. +1165水平辅运2000m等处，闭墙墙面不平

22、整、墙裙不规范、 顶板支护不完好，浮阡、杂物多。、19.闭墙前气体既进入栅栏内，通风陪检人员行为不规范，瓦检 员进入栅栏前未先检查瓦斯确认安全后再进入栅栏内。133101胶运顺槽500m等处的压风管路，吊挂不平直、分类 编号不清晰、积尘明显。133101胶运顺槽550m、640nl等多处有积水。133101胶运顺槽600米等处避灾路线管理牌板中，缺少煤尘20陕西煜翔企业管理咨询陕西涌鑫矿业有限责任公司安山煤矿爆炸避灾路线内容。133101回采工作面的预防煤层自然发火喷雾阻化泵无设备管 理牌板、无操作流程、操作规程。133101喷雾阻化泵安设在设备列车的里侧，极不便阻化剂运 输与补充，也无阻化剂

23、存放空间。133101喷雾阻化泵设备积尘厚、锈迹斑斑、现场无维护检修 记录。133101工作面两巷顶板未及时退锚，采空区悬顶面积大（8x4m）、未及时充填，切顶线位置少一排支柱，采空区漏风增强。133101工作面雾化器喷头未编号管理，预防煤层自燃重点地 带（上下隅角）未安设雾化器喷头。133101下顺槽设计施工不合理，加上后期硬化导致顺槽运输 机高出底板致使回采工作面破顶丢煤回采。133101工作面采煤机外喷雾，出水呈柱状，雾化效果极差, 预示防尘供水系统水压小手喷咀口大、供水管路细。133101工作面采煤机防尘供水系统缺少水压表。机载甲烷断电试验时，133101工作面采煤机甲烷传感器只能 切

24、断煤机歹虱您能专断刮板输送机电源。133101上隅角束管过滤器安设位置错误（应安设在使用束管、上隅角束管进气口位置不正确，采空区束管管理牌板中未对 束管进行编号管理、未注明时间、未注明填绘人员、没有标明对应束 管口距切顶线距离的位置。+1165水平辅运大巷沿途有一水仓，水仓外用风障遮挡不 具备扩散通风条件，风障内安装有机电设备。+1165水平辅运大巷供水管路阀门间距超过100m。21陕西煜翔企业管理咨询陕西涌鑫矿业有限责任公司安山煤矿煤矿井下自动隔爆装置均为单向触发，不符合规范要求，应 设置两组或双向触发。133101胶运顺槽三通阀门位于皮带内侧，不便于操作使用（可 采用延管措施）。13310

25、1胶运顺槽净化水幕喷头堵塞，雾化效果差。133101回风顺槽净化水幕未覆盖全断面，除尘网只安装一道 （应不少于两道），且不规范、锈蚀严重、形态不美观。 怒、133101回风顺槽等多处管路未分类编号，且吊挂不平直；压 风自救装置不完好，卫生环境差。埋入采空区的黄泥灌浆管路采用了高分子管材（应改用金属 管材），不符合预防煤层自然发火管理相关要求。133101工作面架间喷雾不能正常使用。133101辅运绕道防火门不能实现封闭全巷道风流，巷道顶部 墙体厚度缺乏、墙面不平整、墙裙不规范、顶帮未掏槽。二盘区东部辅运巷100m处无压风门声光报警装置不符合标 准化要求，风门两侧不能同时接收；两道风门之间杂物多

26、、管路上积 尘厚，风门墙体不平整J风门墙体未掏槽、风门外顶板支护不完好。二盘区东部辅运巷口制氮碉室无操作流程图，缺少设备运行 记录及巡查记录，设备上积尘厚；风门墙体未掏槽，配风量缺少计算 基础数据。/、46.二盘区东部回风巷管路上积尘厚；制氮碉室氧气传感器未设 置上限报警值。二、建议（5条）.加大通风队伍培训考核，进一步提高人员素质，保障工作质。.加强通风设施构筑管控力度，改进优化通风设施设计，提高密闭质量。22陕西煜翔企业管理咨询陕西涌鑫矿业有限责任公司安山煤矿.三一盘区主要进回风巷贯穿整个盘区并形成全风压通风系统 后，方可开掘其他巷道。.所有通风管技人员入井均应携带光干涉型甲烷测定器，定期

27、不 定地对瓦检员的工作质量进行抽查，并进行现场培训。.切实加强密闭墙内外气体监测管控，准确掌握墙内外气体变化 情况，当发现密闭墙内甲烷、氧气浓度均处于爆炸范围时，必须及时 制定惰化等措施处理；要把与矿井进风系统相连的密闭墙作为重点管 控对象，特别是活动盘区。23陕西煜翔企业管理咨询陕西涌鑫矿业有限责任公司安山煤矿8.2地质灾害防治与测量一、第二轮辅导问题整改情况共查45条（含第一轮检查问题未整改的22条），已整改43条， 尚未整改到位的2条，分别是：.抽查2020年H月份矿井隐蔽致灾地质因素普查报告，排 查内容不全，缺少地表地质致灾因素普查方面内容，如因井下采掘活 动造成地表山体塌陷，滑坡，泥

28、石流，威胁人身安全；雨季期间采掘 工作面过地表冲沟，采掘活动产生的裂隙可能将洪水贯入井下等。.“三区”划分报告应根据煤矿防治水细那么要求编制；井田 南部小煤矿越界等区域水文地质条件不清，可划分为禁采区，“三区” 划分结果应标注到采掘工程平面图上，其报告需进一步完善。二、本次辅导存在问题（32条）二.掘进超前探放水设计的钻孔数量、角度及终孔位置和控制范围 不能充分控制掘进前方，超前探放水存在探测空白带。.秦晋煤矿为安山煤矿相邻煤矿，已关闭多年，越界开采进入安 山煤矿，安山矿2017年利用瞬变电磁及钻探圈定秦晋煤矿老空区积 水面积为18745nI?,积水量8000m3,目前秦晋煤矿老空区积水范围、

29、 积水量已扩大的匕步将威胁3T煤层采掘工作面的安全生产。矿井 在采掘工作面施工前，必须采用超前双探（物探、钻探）进一步查明 秦晋煤矿老空区积水范围、积水水压和积水量，确保采掘工作面的安 全生产。.矿井掘进探放水孔设计均缺少下止水套管、钻孔测斜和封孔的 技术要求。.掘进循环超前探工程：每序次探放水工程仅有钻孔工程验收单， 验收人员为跟班队干、安检员，无防治水技术人员签字，无探放水工 程评价和总结，而且缺少允许掘进通知单。24陕西煜翔企业管理咨询陕西涌鑫矿业有限责任公司安山煤矿.矿井生产地质报告为2017年10月份编制，仅预测未来三 年（即至2020年10月份）矿井正常涌水量和最大涌水量，已不能指

30、 导矿井安全生产，应尽快修编。.三盘区辅运斜巷为开拓延伸巷道，揭露5T煤层前未按规定编 制和实施地质超前探，未探明5T煤层厚度、顶底板岩性和煤层瓦斯 等情况。入.三盘区辅运斜巷为开拓延伸巷道，巷道揭露5一1煤层前未编制 揭煤地质说明书。.矿井隐蔽致灾因素普查报告排查内容热念6烧变岩孔洞 裂隙潜水分布于矿区西部及西北部，强富水性，未分析评价对矿井开 采的影响；5一2煤层开采在F2断层以北区域存在顶板强矿压，未分 析评价对采煤工作面的影响。以火.矿井缺少3煤层瓦斯地质.矿井储量计算仍然采用1999年固体矿产资源分类标准，未采 用2020年固体矿产资源分类标准。.三盘区辅运斜巷超前探未按设计施工：设

31、计1号孔深52米, 方位与巷道中线平面夹角20。，实际施工孔深45米，与巷道中线平 面夹角15 ；3号孔设计孔深52米，方位与巷道中线平面夹角20 , 实际施工孔深45米，方位与巷道中线平面夹角15。J12.矿井生产地质报告局部内容编制不认真，如预测矿井未 来3年最大涌水量仅为Mm/h,而2018年编制的矿井三盘区延伸地 质说明书预测三盘区最大涌水量为80m7h,是预测矿井最大涌水量的 2倍。.三盘区辅运斜巷现场超前探管理牌板，未明确允许掘进距离、 剩余允掘距离，“剩余距离”一栏填写错误。.井田及周边采空区老窑地质资料台账缺少井田采空区、周边25陕西煜翔企业管理咨询陕西涌鑫矿业有限责任公司安山

32、煤矿矿井采空区资料，仅有废弃小窑资料。.矿井综合采掘工程平面图：Fl、F2断层未标注断层名称、产 状及落差；地面及井下永久控制点未标注点号及标高；废弃老窑未标 注；各煤层露头及煤层底板等高线未标注煤层名称。.矿井综合采掘工程平面图：南部相邻矿井未标注；地面工业 广场及工业广场保护煤柱线未绘制；采掘工程平面图未反映全矿井面 貌。.矿井5-煤层充水性图：二盘区+1176米标高附近存在背斜构 造，未绘制；充水性图未反映全矿井面貌。.矿井5.2煤层采掘平面图未反映全矿井面貌，工业广场未绘制 保护煤柱线，煤层底板等高线及积水区与图例不符。. 125222胶运顺槽、切眼超前探设计：缺少钻孔开孔孔径，设 计

33、终孔孔径不小于75mm,不符合煤矿防治水细那么要求。.矿井超前探放水工程仅有总结报告，缺少评价报告。. 125216胶运顺槽探放水总结报告：缺少单孔成果剖面图；缺 少钻孔揭露煤岩层火钻孔出水等内容。.井下物探成果报告审批把关不认真，缺少矿井总工程师签字, 只有防治水技术人员审核。.三盘区42 5煤层延伸地质说明书：未对425T煤层开采正 常涌水量和最大涌水量进行预计，反而对2e煤层开采预计正常涌水 量和最大涌水量。. 133101回采工作面10月份地质及水文地质预报：预报回采 范围内地表发育一条沟壑，煤层顶板与沟壑最近处垂距仅23米，图 上未标注沟壑最低点位置；缺少煤层底板等高线。. T煤层集

34、中胶运、辅运、回风三个掘进工作面地质及水文地 质情况存在差异，未分开单独编制月度地质及水文地质预报。26陕西煜翔企业管理咨询陕西涌鑫矿业有限责任公司安山煤矿.三盘区辅运斜巷10月份地质及水文地质预报：巷道附近存在 F2断层，预报未描述，而且缺少断层对施工安全影响的评价。.寸煤层集中回风巷10月份地质及水文地质预报：巷道迎头 位置距沟壑平距未标注，沟壑对施工影响程度未评价；煤层底板等高 线未绘制标高。.矿井中长期防治水规划为2018年9月份编制，仅编制到2021 年底（三年零三个月）不符合防治水规划编制要求；2021年规划与 2021年防治水工程计划不一致，未及时修改。VTl.矿井工业广场平面图

35、未及时更新，绘制截止时间为2021年3 月份。.三盘区辅运斜巷地质实测剖面图地质编录不及时，编录日期 显示至2021年7月份。.三盘区辅运斜巷10月13日施工的超前探钻孔已施工结束， 开孔位置未在现场设置标识，现场施工人员无法掌握允许掘进距离和 剩余距离。.三盘区辅运斜巷排水泵坑淤积岩粉、煤泥，清理不及时。三、建议（3条）1.三盘区辅运斜巷施工位于F2断层附近，应采取超前物探、钻 探进一步查明F2断层的位置、落差和富水性，并根据探查的结果及 时修改断层的防隔水煤（岩）柱线，确保安全施工。133101工作面正在过沟壑区，煤层埋藏浅，煤层顶板距沟壑 最低处仅23米，地表沉陷变形有可能出现塌陷坑、地

36、裂缝及沉陷区， 严重影响地面的稳定性，要加强工作面在推进过程中及采后地表沉陷 变形的观测工作，防止地表水进入工作面，确保安全回采。3.矿井周边小煤矿较多，井田范围内有125处老窑，要加强老 空水的探放工作，规范探放水钻孔的设计，严格防治水工程质量验收,27陕西煜翔企业管理咨询陕西涌鑫矿业有限责任公司安山煤矿确保探放水工程治理效果。28陕西煜翔企业管理咨询陕西涌鑫矿业有限责任公司安山煤矿安山煤矿第三轮问题情况汇总表专业类别第一轮问题建议总贝100理念目标和矿长安全承诺223.组织机构101安全生产责任制及安全管理制度181从业人员素质16安全风险分级管控35、3事故隐患排查治理0通风丫465地质

37、灾害防治与测量、花Z323采煤 341222机电）492262度和应急管理352职业病防治和地面设施190持续改进111合计37826陕西煜翔企业管理咨询陕西涌鑫矿业有限责任公司安山煤矿采煤一、第二轮指导问题整改情况第二轮辅导共检查问题36条，已整改36条。二、本轮检查发现问题（34条）133101工作面作业规程缺少煤的硬度及倾角说明。133101工作面作业规程两顺槽超前支护缺少排距偏差不大于 100mm要求。133101工作面作业规程劳动组织表缺少队长、技术员等岗位。133101工作面作业规程安全技术措施中对更换采煤机截齿安 全技术措施缺少严禁操作液压支架的要求。不符合煤矿安全规程 第一百一

38、十七条规定。犬133101工作面作业规程缺少照明设施布置图。不符合煤矿安 全规程第九十六条执行说明图133101工作面顶板离层仪观测记录表胶运顺槽900m处（距 工作面小于100m）每七天观测记录一次。不符合煤矿巷道锚杆支 护技术规范（GB/T 35056）规定。133101工作面胶运顺槽里程牌500m处，人行侧胶带跑偏， 有1个底托福损坏，有一处缺少底托福。133101工作面设备列车拉移装置液压支架操纵阀手把缺少限 位装置L9.133101胶运顺槽里程牌300m处胶带里侧有水泵开关，缺少 行人过桥。133101工作面设备列车控制台处积水（长7m、深0.2m）, 超过作业规程规定。133101

39、工作面带式输送机机尾里侧安全距离缺乏0. 7m,实 测0.2m,不符合煤矿安全规程第九十条规定。29陕西煜翔企业管理咨询陕西涌鑫矿业有限责任公司安山煤矿133101工作面转载机、破碎机减速机有油污，电机上有积 煤。133101工作面机头、机尾第一架液压支架与巷道支护距离 超过 0.5m,实测 0 2m。(-4)14.133101工作面运输顺槽隅角悬顶面积超过作业规程规定。15.133101工作面机头超前支护距离工作面液压支架支护距离 超过作业规程0.5m规定，实测l.ini。卷、133101工作面2#液压支架架间有积煤、架间管线乱。，133101工作面5#液压支架端面距超过作业规程340nnn

40、规 定。133101工作面3#液压支架高压管路漏液、液控阀组窜液。133101工作面43#液压支架立柱安全阀漏液。133101工作面50#液压支架抬底油缸坏。133101工作面61#液压支架左立柱坏。133101工作面100#液压支架前梁错茬超过前梁侧护板高的 2/3 o133101工作面100#液压支架不直，偏差超过作业规程规定 50mm,实测 70mm o133101工作面采煤机前滚筒缺少两个截齿、内喷雾不能使 用齿套磨损严重。133101工作面37#液压支架初撑力缺乏24Mpa,实测17Mpa。133101工作面回风顺槽超前支护巷道内备用单体缺少永久 编号、新单体液压支柱入井缺少入井合格

41、证，有一个单体液压支柱 缺少涨簧销。133101工作面回风顺槽超前支护外油脂存放处缺少照明装置。30陕西煜翔企业管理咨询陕西涌鑫矿业有限责任公司安山煤矿133101回风顺槽超前支护巷道内有积阡、积水。133101回风顺槽超前支护液压支架不直，偏差超过作业规 程规定，第一架液压支架，歪斜角度超过作业规程规定5。，实测 10 O133101回风顺槽超前支护液压支架初撑力缺乏24Mpa,实测 7Mpa031.133101回风顺槽超前支护外巷道煤壁片帮，巷道失您、133101工作面采煤机司机作业前没有进行岗位风险辨识和安 全确认。133101工作面带式输送机系统没有采用无人值守集中综合智 能控制方。令

42、2133101工作面带式输送机机头通风设施5m内有物料码放。三、建议（1条）强化员工作业规程、安全技术操作规程、安全技术措施培训，确 保所有岗位人员熟悉掌握本岗位安全岗位责任制；岗位作业前进行安 全风险辨识及安全确认。31陕西煜翔企业管理咨询陕西涌鑫矿业有限责任公司安山煤矿掘进一、第二轮指导问题整改情况第二轮辅导共检查问题38条，已整改36条，未整改2条。二、本轮检查发现问题（22条）T煤集中胶运巷延伸段掘进工作面缺少巷道设计。3T煤集中胶运巷延伸段掘进作业规程劳动组织表，综掘机司机 每班一人，生产班组未配备电钳工，掘进队伍工种配备不能满足作业要求。/X）丁3T煤集中胶运巷延伸段掘进工作面9月

43、份计划掘进进尺250m, 但实际完成164m,月度正规循环率低于90%0/T煤集中胶运巷延伸段掘进工作面2021年8月9日、10日零 点班当班出勤分别为8人、9人，掘进队伍工种配备不能满足作业要 求。3 煤集中胶运巷延伸段掘进作业规程缺少文明生产内容。3T煤集中胶运巷延伸段掘进作业规程缺少工程质量检查、验收 仪器、仪表存放地点、位置说明。3r煤集中胶运巷延伸段掘进工作面缺少班组检查验收记录台 账。Xxv73T煤集中胶运巷延伸段掘进作业规程缺少供压、供水压力技术 参数要求3-煤集中胶运巷延伸段掘进工作面支护材料缺少第三方抽检 报告。3T煤集中胶运巷延伸段掘进工作面掘进机缺少机载支护装置。限煤集中

44、胶运巷延伸段掘进工作面带式输送机没有采用集中 综合智能控制方式。3T煤集中胶运巷延伸段掘进工作面带式输送机37#H架处底32陕西煜翔企业管理咨询陕西涌鑫矿业有限责任公司安山煤矿托辐损坏。3T煤集中胶运巷延伸段掘进工作面带式输送机机尾缺少三个 缓冲托辐，局部缓冲托辐缺少胶皮。3T煤集中胶运巷延伸段掘进工作面1300m处围岩观测记录牌 板记录不准确。1煤集中胶运巷延伸段掘进工作面供水管路、压风管路终端 缺少压力表。3T煤集中胶运巷延伸段掘进工作面备用一台锚杆机不完好， 缺少标志牌。3T煤集中胶运巷延伸段掘进工作面综掘机有两个截齿磨损严 重，内喷雾不能使用。3T煤集中胶运巷延伸段掘进工作面迎头有积煤

45、。31煤集中胶运巷延伸段掘进工作面迎头帮锚杆有三个外露超 过作业规程规定。T煤集中胶运巷延伸段掘进工作面支护工做拉拔力试验时没 有进行岗位安全风险辨识和安全确认。T煤集中胶运巷延伸段掘进工作面带式输送机机头物料码放 缺少标识岁集中胶运巷延伸段掘进工作面带式输送机机头拉紧绞车 电机、减速箱上有浮煤。议（2条）.采用智能化综合掘进系统。.掘进工作面采用锚杆锚固质量无损检测技术。33陕西煜翔企业管理咨询8.5机电一、第二轮辅导问题整改情况第二轮查出问题88条，已整改87条，正在整改1条。二、本次辅导存在问题（49条）.机电设备台账中局部设备的煤安证、产品合格证缺失。、.查机电设备台账中，中央变电所矿

46、用一般性开关柜无矿用产品 标志。.小型电气设备台账中缺少小型电器的煤安标志勺产品合格证、 防爆证号及投入使用时间o.小型电气设备台账中局部小型电器未纳入台账管理（如应急 广播、人员定位分站等）。以交.机电设备台账中局部设备未纳入台账管理（如抽查混凝土喷射 机等）。aa y.矿用电缆管理台账未涵盖全矿井所有矿用电缆（如矿用低压动 力电缆、矿用通信电缆等）。/.阻燃胶带台账中缺少煤安证号、投入使用时间等技术参数，已 做的阻燃和抗静电检测报告不能在台账中一一对应，疑是局部胶带未 检测。及,界:大型固定设备完好率计算缺失原始检查记录。、9.机电设备完好率和待修率概念不清，完好率100%不现实，应根 据

47、实际完好情况统计完好率，缺少原始检查记录。.设备大修计划已建立并按计划实施，但未提供财务结算单。.井下主排水泵房水仓淤泥清理安全技术措施中施工人员与学 习签字不一致。.设备技术档案管理缺少制度，无具体分管人员，无技术档案 借还管理痕迹。34陕西煜翔企业管理咨询.机电设备电子档案内容有缺项，应补齐。34陕西煜翔企业管理咨询.机电事故率统计的原始记录与调度室运行记录不一致。.机电业务保安工作中机电技术指导督查工作资料收集不齐、 专项检查记录不全，缺少机电事故率统计分析。.检查主通风机和35kv变电站无人值守操作规程，缺少主通风 机房操作规程内容（如反风演习和倒机操作等）。公、.输送带管理制度中对阻

48、燃胶带入井检查要求不具体。、.电缆入井检查要求不具体，制度中缺少第三方检测的要求。.通信系统图中防爆 数量不明确，通讯电缆规格型号不明 确。未提供地面通信设备系统图。.油脂管理制度中局部内容实际做不到，建议根据矿井实际情 况制定制度并严格执行。.矿井主运输系统图上未突出皮带运输内容，建议删除与主运 输无关的内容，把新安装的掘进用皮带运输机补充完善。.应提供提升能力、通风能力、压风能力、排水能力满足生产 需要的资料。人.地面安全监控中心的两回路没有直接由变（配）电所馈出的 供电线或，V:24.井下机电设备布置图应根据井下实际情况及时更新。 25.机电设备技术档案资料未归类集中存放，建议技术档案整

49、理 归类，建立目录索引，便于检查和查询。. 1165辅运大巷2800米至4300米沿线右侧悬挂高压动力电 缆偏低，行驶车辆容易造成擦伤。.三盘区辅运斜巷口 100A接线盒入井防爆合格证签发日期字 体模糊看不清，无防爆性能检查记录。35陕西煜翔企业管理咨询35陕西煜翔企业管理咨询.三盘区辅运斜巷一部皮带机尾底皮带跑偏，使用道木、铁棍 挡跑偏，固定不牢靠。.三盘区辅运斜巷二部皮带电机接线盒防爆面有油漆，固定螺 栓弹簧垫失效，接线工艺差有毛刺，接线腔卫生差。.三盘区辅运斜巷二部皮带烟雾传感器安装位置不合适，建议 回风巷口处再安设一组烟雾传感器。.三盘区辅运斜巷一部皮带温度传感器本安型接线盒喇叭嘴不

50、完好。.三盘区辅运斜巷一部皮机头堆煤保护失专心J .三盘区辅运斜巷电工进行防爆电气设备检查，未按操作规程 进行作业（如验电、放电作业程序）。. 1165皮带机尾处卫生差，机积尘多，未及时清理。. 1165皮带机尾处排水开关接线盒螺丝生锈严重，弹簧垫失效, 喇叭嘴密封圈挡板锈蚀严重，未及时保养。. 3-1煤皮带、二盘区变电所干部上岗制度执行不到位。. 3-1煤皮带驱动配电点高压电缆上有杂物，防护栏未固定，设 备卫生差积尘兔嚓. 1165胶运皮带机尾水泵处、H65辅运大巷4000米联巷处电 缆吊挂不整齐。：39.二盘区变电所高压联络开关未上锁管理。 40.二盘区水泵房吸水小井水位标尺看不清水位距离

51、。.二盘区水泵房管路布置图未绘制未端水流地点，倒水与进水 图例绘制不清楚。.二盘区水平房压力表校验标签不清楚。.二盘区水泵房DN150管路逆止阀螺丝锈蚀严重，螺丝规格不一致、个别螺栓无平垫。36陕西煜翔企业管理咨询36陕西煜翔企业管理咨询.井口信息站无防爆设备检查及电缆检查记录。. 35kv变电站停送电记录10月1日无申请人签字。. 35kv变电站8月31日机电干部上岗记录中检查的隐患未填 写整改人、整改时间、整改结果。. 35kv变电站地下电缆室设备配件摆放乱。.地面空压机房无设备参数牌板。.地面空压机房穿墙电缆未封堵。分三、建议（2条）.加强井下机电碉室外机电设备管理工作，尤其是采区机电设

52、备 管理。.充实专职防爆电气设备检查人员和区队采掘电钳工，分片负责 包干，确保防爆电气设备检查无死角，杜绝失爆现象。37陕西煜翔企业管理咨询8.6运输37陕西煜翔企业管理咨询一、第二轮辅导问题整改情况第二轮查出问题25条，已整改22条，正在整改3条。二、本次辅导存在问题（26条）.辅助运输系统图上混凝土路面厚度标识不一致。.无轨胶轮车完好标准中内容不全，只有共性局部内效入.未提供火工品运输车辆的相关管理制度。.无轨胶轮车维修管理制度中未明确维修工维修保养工作要求, 只有驾驶员日常检查保养要求。.无轨胶轮车驾驶员登记信息表未覆盖全矿井（如通维队等）。.抽查防爆装载机技术资料，维修保养记录未填写，

53、建议补充完 善。.无轨胶轮车运行管理制度中要求“行驶车辆的巷道中每隔300 米应设置人员躲避碉室，人员躲避碉室和车辆躲避碉室应设置标识 牌”，现场未做到。.无轨胶轮车运行管理中要求“行驶车辆的巷道平面交叉时，宜 设置自动交通信号装置”，但在现场未做到。.无轨胶轮车运行管理中要求“巷道内车辆最高点至巷道顶板或 顶板巷道、电缆的间距不小于300nmi”，但在现场未做到。轨胶轮车运行管理制度中未明确矿井辅助运输巷道为单向 行驶巷道，从图纸中看出辅助运输巷道宽度均小于5100mm,建议无轨 胶轮车运行管理制度中明确为单向行驶巷道，不存在错车现象；目前 矿井存在双向行驶现象，错车时安全距离不够。.井口信

54、息站编号安山-064车辆入井登记信息和入井车辆自检 台账信息不符。.辅运下山、1165辅运大巷各联巷口未设置行驶安全标志，沿383838陕西煜翔企业管理咨询陕西涌鑫矿业有限责任公司安山煤矿38陕西煜翔企业管理咨询目录 TOC o 1-5 h z 第1局部总 那么4第2局部 理念目标和矿长安全承诺5第3局部组织机构/今第4局部 安全生产责任制及安全管理制度X.X/ 9第5局部从业人员素质6. 12第6局部 安全风险分级管控.以2y . . 14第7局部 事故隐患排查治理 18第8局部质量控制必为19 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 1通风19地质

55、灾害防治与测量24 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 采煤29掘进32机电34财和应急管理418. 8职业病危害防治和地面设施45第9局部持续改进47陕西煜翔企业管理咨询线悬挂标识牌字体不清晰、积尘严重。.辅运下山、H65辅运大巷沿线路面坑洼、不平整，两侧淤泥 多，未及时清理。.现场发现1165辅运巷同向行驶车辆两车之间未保持50米安 全行驶距离。.三盘区辅运斜巷口转弯处行车指示的安全标识悬挂位置不合 理，不利于引导行驶车辆司机。公、.三盘区辅运斜巷二部皮带机头处车辆与巷帮安全距离不够。. 1165辅运大巷4700米悬挂的行车安全标志不规范，车

56、辆行 驶速度与车辆慢行分开悬挂，不能有效的引导司机行车。. 1165辅运大巷人员躲避碉室无提示标志。:.二盘区变电所门口排水沟盖板有缺失。.三盘区辅运斜巷沿线无行车指示的安全标识，路面未硬化。.神南公司支架搬运车瓦斯检测仪失效，未配通讯工具，有一 处接线盒电源线在引入装置内窜动。.通维队安山-064号材料车司机无证上岗（张雪亮），无通讯 工具，倒车灯电源线破损，车况差，失速保护尾钩失效。.副平碉排水沟盖板破损未及时更换，卫生差。.地面无轨胶轮车库房内淤泥、积水及杂物多，未及时清理， 现场文明卫生差。 25.地面无轨胶轮车库房内有一台防爆铲板车电源箱有一处喇叭 嘴松动。26.地面无轨胶轮车加油室

57、内无照明；油料分类存放，但未分类 挂牌管理；加油机无外盖、电源线裸露。三、建议（2条）.加强无轨胶轮车车辆管理工作，从车辆文明生产、装备配置、 司机操作、设备完好等方面抓好管理。39陕西煜翔企业管理咨询39陕西煜翔企业管理咨询.抓好无轨胶轮车路面质量管理和巷道文明生产管理，以及行车 安全标志设置工作，确保到达标准化管理体系要求。40陕西煜翔企业管理咨询8.7调度和应急管理40陕西煜翔企业管理咨询一、对上一轮指导提出问题整改情况上一轮辅导供检查问题41条，已整改10条，未整改22条，正 在整改9条。整改率较低。二、本轮指导存在问题(35条).调度管理制度下发的文件仅是一个通知，但通知没有 注明有

58、附件，制度的文本也没有注明是通知的附件，仅是两份材料装订在一起。/ll7.调度交接班制度中要求调度员上下班交接时“五交清”，但对 其具体说明时仅有4项内容，缺少1项。.调度汇报制度中，对井下人员汇报情况缺少内容：(1)没有明确由谁汇报；二(2)没有要求汇报时间距发生事故不得超过多长时间；(3)缺少调度台接汇报后如何处置汇报信息；(4)没有要求现场必须采取一切可能的措施控制事故开展、扩 大。.不能出示调度员业务学习笔记和学习考试材料，不符合煤矿 安全生产标准化基本要求及评分方法的规定。.调度信息汇总分析制度中，仅要求对调度信息记录、统计，缺 少对信息汇总、分析要求，并对安全生产形势预判和趋势预测

59、，更好 地指导安全生产。.调度员仅有6人，严重缺乏，不能满足上岗要求。.调度员每月下井数仅要求3个，较少，难以及时了解井下现场 安全生产变化情况。应适量增加人员，以便更好地了解情况，安排、 调度安全生产事务，指挥生产。.不能出示调度员考勤记录，仅有得分情况，也不能出示调度员 每月入井实际数据。41陕西煜翔企业管理咨询41陕西煜翔企业管理咨询.调度室不能全部出示煤矿安全规程规定的图纸，局部图纸 不在调度室内，而在其他部门；另局部图纸成图日期为2021年4月 或者5月份，没有及时更新。.调度事故报告程序资料与上墙程序内容不一致。.矿领导带班信息记录不全，没有涵盖下井的时间、地点、经 过路线、发现的

60、问题及处理情况、意见等有关情况。.没有明确矿重点工程，现有的重点工程仅有回采工作面安装 与撤除，没有将矿阶段性重点工作纳入重点工程进行调度督办、跟踪 考核。.调度记录台账缺少产量等生产信息内容，不符合煤矿安全 生产标准化基本要求及评分方法零更效.调度记录缺少安全生产信息，没有事故记录及事故追查、原 因分析、防范措施、处分问责等资料V记录。.调度台账记录仅是事务描述，如“某某地点处理某某事务”， 没有处理措施、处理结果记录，不完整，也不闭合。.矿事故应急预案将预案与应急处置分成两局部，但专项预案 共13项，处置措施共16项，两者不对应。.调度会记录内容简单，仅有基层汇报的事务内容，缺少矿值 班或