大西四电集成项目四分部工程质量管理办法2

1、PAGE PAGE 2新建铁路大同至西安北客运专线质量管理制制度 中国铁铁建 编 制： 审 核： 批 准： 中铁建电气气化局集集团北方方工程有有限公司司大西客专“四电”集成项项目部四四分部新建铁路大大同至西西安北客客运专线线项目部部 四分部通信信、信号号、电力力及牵引引供电系系统集成成工程质量管管理管理理实施细细则编 制制： 审 核核： 批 准准： 中铁建电气气化局集集团大西西客专四四电集成成项目部四分部二一三年年 三月 五 日PAGE 43 -目 录录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc256949660 第一章 总则 PAGEREF _Toc256949660

2、h - 11 - HYPERLINK l _Toc256949661 第二章 质量方方针与目目标 PAGEREF _Toc256949661 h - 11 - HYPERLINK l _Toc256949662 第三章 质量管管理机构构和保证证体系 PAGEREF _Toc256949662 h - 22 - HYPERLINK l _Toc256949663 第四章 质量管管理责任任制 PAGEREF _Toc256949663 h - 55 - HYPERLINK l _Toc256949664 第五章 质量管管理基础础工作 PAGEREF _Toc256949664 h - 112 -

3、HYPERLINK l _Toc256949665 第六章 工程质质量检查查制度 PAGEREF _Toc256949665 h - 113 - HYPERLINK l _Toc256949666 第七章 工程质质量情况况报告 PAGEREF _Toc256949666 h - 116 - HYPERLINK l _Toc256949667 第八章 工程质质量奖惩惩制度 PAGEREF _Toc256949667 h - 119 - HYPERLINK l _Toc256949668 第九章 附 则 PAGEREF _Toc256949668 h - 221 - HYPERLINK l _To

4、c256949669 附表1 质量量记录台台帐检查查表 PAGEREF _Toc256949669 h - 223 - HYPERLINK l _Toc256949670 附表2 工程程质量问问题通知知书 PAGEREF _Toc256949670 h - 224 - HYPERLINK l _Toc256949671 附表3 工程质质量问题题罚款通通知单 PAGEREF _Toc256949671 h - 225 - HYPERLINK l _Toc256949672 附表4 工程程质量情情况报表表一 PAGEREF _Toc256949672 h - 226 - HYPERLINK l _

5、Toc256949673 附表5 工程程质量情情况报表表二 PAGEREF _Toc256949673 h - 227 - HYPERLINK l _Toc256949674 附表6 工程程质量事事故报告告表 PAGEREF _Toc256949674 h - 228 - HYPERLINK l _Toc256949675 附表7 工程程质量事事故结案案表 PAGEREF _Toc256949675 h - 299 - HYPERLINK l _Toc256949676 附表8 质量量监督检检查工作作记录表表 PAGEREF _Toc256949676 h - 330 - HYPERLINK

6、l _Toc256949677 附表9 质量问问题及处处置记录录表 PAGEREF _Toc256949677 h - 331 -大西项目部部四分部工程程质量管管理实施施办法第一章 总 则第一条 为强化化和规范范工程质质量管理理工作，提提高工程程质量水水平，增增强企业业市场竞竞争力，安安全、优优质、快快速、高高效地完完成本工工程施工工任务，根根据国家家、铁道道部、大西铁路路客运专专线有限限责任公公司工程程质量管管理办法法有关质量量的方针针、政策策、法规规和标准准，特制定本本办法。 第二二条 认真贯贯彻执行行国家有有关法律律、法规规，坚持持“以人为为本、科科学管理理、规范范运作、精精心组织织、强

7、化化过程、逐逐级监控控、争创创精品”和“创新提提升质量量，名牌牌促进发发展”的指导导思想，坚坚持“百年大大计，质质量第一一”的方针针，开展展全面质质量管理理活动，以以保证管管理方针针、管理理目标的的实现。第三条 建立和和完善工工程质量量管理机机制，落落实工程程质量责责任终身身制，注注重施工工过程控控制，强强化创优优措施，充充分运用用经济、行行政、舆舆论监督督等手段段，使工工程质量量处于全全过程监监控之下下，快速速、优质质、安全全、环保保地完成成工程建建设任务务。第四条 本办法法适用于于本项目目分部及及所属各各工区。第二章 质量方方针与目目标 第第五条 质量量方针： 精品立立世 和谐谐自然 以以

8、人为本本 创新发发展第六条 质量目目标：开工必优，一一次成优优，创国国家优质质工程。杜杜绝施工工质量事事故，严严格执行行程序文文件，完完善质量量保证体体系，达达到国家家和铁道道部现行行的质量量验收标标准和设设计要求求，一次次验收合合格率达达到1000%。第三章 质量管管理机构构和保证证体系第七条 成立以以分部项目目经理为为组长的的质量管管理领导导小组，负负责整个个工程的的全面质质量管理理工作，制定和完善各种配套制度和措施。第八条 本项目目分部成成立质量量管理领领导小组组：组 长长：童冠冠山副 组 长：郑杰组 员员：史官官波、齐东会会、谢文军军、吴保德德、韩天鹏鹏质量管理办办公室：安质环环保部第

9、九条 所属各各工区也必必须相应应成立以以工区工长长为组长长的质量量管理小小组，负负责各工工区的质质量管理理工作，落落实各项项配套制制度和措措施，健健全机构构、配足足人员、在在分部安质质环保部部的检查查监督下下确保工工程质量量达到优优良标准准。本项目分部部质量管管理领导导小组机机构图项目经理项目经理：童冠山副经理：郑杰副经理：郑杰、史官波、总工程师：齐东会物资设备部孙登攀工程管理部谢文军安质环保部物资设备部孙登攀工程管理部谢文军安质环保部董亮亮计划财务部杜志彬综合办公室第十条 质量管管理体系系监监理工程师、业主集团公司质量管理体系运行领导小组设计代表项目部本项目分部质量管理体系运行领导小组组织保

10、证施工保证技术保证思想保证工作内容思想教育TQC教育质量教育责任教育审 图施工方案技术标准测量放样试 验技术资料材料质量机电设备人员素质工序控制流动管理责任人项目经理项目经理 、 总 工 总工、安质环保部长工区长检查时间开工前检查管 理 制 度质量责任制ISO9001质量保证标准质量计划质量目标工程开工报告审批制设计文件复核制施工组织设计审核制测量双检复核制进场材料检验制施工中检查分级分段技术交底工程试验检测制隐蔽工程检查签证制分项工程质量评定制班组作业“三检”制 事故处理报告制 竣工资料事故处理报告制 最终检验试验制 工程验收交接制 项目经理质量责任制质检工程师质量责任制试验人员质量责任制

11、测量人员质量责任制材料人员质量责任制教育人员质量责任制开工必优，一次成优，创国家优质工程。杜绝施工质量事故，严格执行程序文件，完善质量保证体系，达到国家和铁道部现行的质量验收标准和设计要求，一次验收合格率达到100%。组织落实人员落实制度落实责任落实工区长质量责任制兼职质检员质量责任制操作工人质量责任制关键工序控制措施特殊工序控制措施作业指导书文件资料控制程序记录控制程序管理评审控制程序培训控制程序内部审核控制程序不符合控制程序纠正和预防措施控制程序物资采购控制程序施工过程控制程序监视和测量装置控制程序 质量保保证体系系图（体系图中中相关内内容见质质量保证证体系）第四章 质量管管理责任任制第十

12、一条 建立立和落实实工程质质量领导导责任制制。一、建立工工程质量量项目分部部经理责任任制。本本项目分分部项目目经理对对本工程质质量负全全面责任，各工区长长对在管辖辖的范围围内工程程质量负负总责。项目质量量管理负负责人必必须具备备相应的的业务素素质和组组织能力力，具备备一定的的项目管管理实践践经验。 二、建立工工程项目目负责人人责任制制。各工区要依据设设计图纸纸、施工工规范和和施工要要求组织织施工。对对承担的的施工质质量实行行逐级负负责制，各各级管理理负责人人和技术术负责人人对施工工质量应应负相应应的法律律责任和和技术责责任。各各单位要要把质量量责任分分解落实实到各个个岗位和和员工，形形成全员员

13、、全方方位、全全过程的的质量管管理体系系。三、建立工工程质量量终身负负责制。分部项目经理、项目副经理、总工、各工区长都要按各自的职责对承建的工程质量负终身责任。各级管理负责人和技术负责人、质监（检）人员、计量测试人员对工程质量负相应的管理、监督和技术责任。凡发生工程质量大事故、重大事故、特大事故的，不论责任人调到哪里工作，担任什么职务，都要根据情节追究其相应的责任。第十二条 分部项目目经理对对本工程程的质量量管理工工作负主主要领导导责任。其其主要职职责是：一、贯彻执执行国家家、铁道道部、京京石客专专公司、北京铁路路局有关工工程质量量的方针针、政策策、法规规和指令令，对本本工程项项目的QQES体

14、体系有效效运行负负责。二、主持质质量管理理工作会会议，制制定本工工程项目目质量管管理方针针和目标标。 三三、组织织开展法法规教育育、创优优活动。正正确处理理施工质质量和安安全、进进度、效效益的关关系，对对质量事事故承担担相应责责任。 四、掌握本本工程的的工程质质量状况况，策划划决定重重大质量量改进措措施。参参加重大大质量活活动，表表彰质量量管理先先进单位位和先进进个人，组组织指导导工程质质量检查查，严格格执行质质量奖惩惩制度。五、负责对对所属项项目的合合同履约约和施工工生产要要素的合合理配置置，确保保项目质质量信誉誉评价、考考核取得得好成绩绩。第十三条 本项目目分部项项目副经经理对本本分部工程

15、程项目的的质量工工作负主主要的管理责任任。其主主要职责责是：一、协助分分部项目目经理贯贯彻实施施质量方方针和质质量目标标，全面面负责和和管理本本项目的的质量工工作，对对分部项目目经理负负责。二、审核施施工方案案、施工工组织设设计及质质量计划划，对“四新”成果的的运用及及时进行行指导、推推广和总总结。三、审定本本项目分分部质量量规章制制度。四、组织对对重大质质量事故故的技术术原因分分析，审审定处理理方案和和改进措措施。五、针对工工程质量量的薄弱弱环节，组组织各工区长长部进行行质量攻攻关，确确实解决决好影响响工程质质量的技技术问题题。第十四条 本项项目分部部总工程程师对本本分部工程程项目的的质量承

16、承担技术术领导责责任。其其主要职职责是：一、贯彻执执行国家家、铁道道部、京京石客专专公司、北京铁路局和集团公司有关工程质量的方针、政策、法规和指令，负责有关施工技术规范和质量验收标准及质量计划的有效实施。二、主持编编制和审审定重难难点工程程施工组组织设计计、质量量计划和和重大技技术方案案的制定定，并随随时检查查、监督督和落实实。负责责组织本项项目分部部各专业业组技术术人员进进行图纸纸审核，参参加业主主组织的的图纸会会审，积积极推广广应用新新技术、新新工艺、新新设备、新新材料科科技成果果和工法法。三、组织制制定质量量保证措措施，掌掌握质量量现状，对对施工中中存在的的质量问问题，组组织有关关人员进

17、进行技术术攻关，分分析原因因，制定定整改措措施和处处理方案案，并限限期改正正。四、主持并并参加质质量工作作会议，组组织定期期工程质质量检查查和质量量评定，领领导有关关人员进进行QCC小组攻攻关活动动和创优优活动，搞搞好现场场质量控控制。五、负责各各工区的技技术指导导、质量量监督工工作，有有权制止止不重视视质量的的行为，对对不合格格工程有有权责令令施工单单位停工工或返工工。六、参加质质量事故故的调查查，从技技术上分分析原因因，提出出整改预预防措施施。第十五条 本项项目分部部安质环环保部质质量职责责一、认真学学习国家家、铁道道部、京京石客专专公司、北京铁路路局和京京石暨石石武(河河北段)客专四四电

18、集成成项目总总部有关质质量方针针、政策策、法规规和指令令，对下下及时传传达，并并对贯彻彻落实情情况监督督检查。二、在本项项目分部部经理、总总工程师师领导下下，负责责本项目分部部工程的的质量监监督、检检查、管管理工作作，对工工程质量量负全面面监督责责任。三、参与制制订本项项目分部部质量工工作规划划和质量量规章制制度、质质量方针针和目标标，组织织实施并并监督检检查落实实情况。四、参加工工程开工工准备工工作，施施工中定定期检查查、督促促、指导导工区建立立各项质质量制度度和质量量保证措措施的实实施。五、组织定定期和不不定期质质量检查查，针对对施工现现场存在在的质量量问题或或隐患，有有权加以以制止和和纠

19、正，必必要时发发出工工程质量量问题通通知书（附附表2），提提出整改改措施，限限期改正正，并验验证落实实情况。六、建立基基础台帐帐，并按按规定上上报各种种资料，组组织、参参与质量量事故的的调查处处理和验验证落实实情况，并并对有关关单位和和个人进进行处罚罚。七、参与、组组织本项项目分部部质量检检查和评评比，对对工区的质质量情况况做出评评价，实实施本项项目分部部做出的的奖惩决决定。八、组织指指导QCC小组活活动，审审查并推推荐参加加上级QQC小组组成果材材料。九、负责推推广质量量管理先先进经验验，收集集归档质质量事故故处理材材料。第十六条 本项项目分部部工程部部质量职职责一、负责工工程项目目分部施工

20、工过程控控制，制制定施工工技术管管理办法法。二、组织工工区技术术交底并并落实，进进行质量量教育，规规范工区区施工行行为，确确保按图图规范施施工，组组织隐蔽蔽工程检检查、预预验、验验收，编编制施工工计划。三、负责本本项目分部部工程施施工组织织设计的的编制、测测量管理理、技术术交底、提提供验工工计价必必须的技技术资料料、组织织和指导导编制竣竣工资料料。组织织推广应应用新技技术、新新工艺、新新设备、新新材料，努努力开发发新成果果。四、参加技技术措施施编制、审审查工作作，督促促工区实施施。制定定切合实实际的施施工操作作方法，掌掌握施工工中的各各种技术术数据，及及时解决决影响工工程质量量的技术术问题。施

21、施工中统统筹安排排，组织织均衡生生产、文文明施工工，搞好好施工现现场标准准化管理理。负责责全面质质量管理理。五、参加质质量检查查和质量量事故调调查处理理，对工工程质量量出现的的重大、大大质量事事故提出出加固、补补强或其其他技术术措施。六、负责对对“四新”科技成成果和工工法进行行研究，加加强对重重点工程程项目“四新”技术的的指导，充充分发挥挥科技工工作在质质量上的的保证作作用。第十七条 本项项目分部部物资部部质量职职责一、对所采采购的工工程设备备、材料料的质量量负责，负负责设备备、材料料进场验验收、入入库保管管，确保保性能完完好。二、参加因因设备、材材料原因因引起的的质量事事故调查查处理，依依据

22、采购购合同追追究供应应商的责责任。第十八条 工区区长质量量职责一、对本工工区施工工的工程程质量负负全面责任任。二、主持质质量工作作会议，认认真学习习并贯彻彻执行国国家和上上级颁布布的工程程质量管管理的方方针、政政策、法法令、各各种制度度，针对对本项目分部部工程特特点，编编制施工工组织设设计，确确定项目目创优目目标，制制定创优优规划，讨讨论、编编制实现现质量目目标的管管理和技技术保证证措施，并并落实到各各工程队队。三、组织经经常性的的质量检检查，抓抓好典型型，开展展创优活活动，行行使质量量一票否否决权。严严格执行行工区质量量奖惩规规定，对对质量问问题，分分析原因因，落实实措施。对对违反操操作规程

23、程、质量量低劣者者责令改改正或返返工。四、组织对对职工进进行“质量第第一”的教育育，推行行全面质质量管理理，督促促指导本本单位开开展质量量管理小小组活动动，组织织总结交交流质量量管理小小组活动动经验和和成果材材料编写写。五、严格按按施工程程序办事事，文明明施工，随随时掌握握工程进进度、工工程质量量情况。积积极推广广应用“四新”科技成成果和工工法，组组织进行行工程质质量评定定。六、组织均均衡生产产，正确确处理质质量与工工期、质质量与效效益的关关系，当当工期、经经济效益益与质量量发生矛矛盾时，要要优先保保证工程程质量。对因抢进度或一味追求经济效益而偷工减料、粗制滥造行为造成的质量事故承担责任。第十

24、九条 工区区总工程程师（技技术负责责人）质质量职责责一、在工区区长的领领导下，对对工区质量量管理工工作负责责具体的的组织和和领导责责任。二、组织图图纸会审审，主持持编制质质量保证证措施、作作业指导导书、工工艺标准准、质量量内控标标准等，负负责向施施工人员员进行技技术交底底；严格格执行上上级有关关规定及及企业质质量管理理体系文文件。三、领导、组组织开展展工区范围围内的创创优活动动和QCC小组活活动及督督促活动动成果材材料编写写上报，确确保创优优目标的的实现。四、检查、监监督隐蔽蔽工程质质量检查查和验收收，及时时通知驻驻工地监监理人员员检查签签证。五、组织实实施质量量检查和和质量评评定工作作，参与

25、与质量事事故的调调查研究究，根据据处理意意见组织织具体实实施。六、对因技技术交底底不清、施施工方法法不当或或技术指指导失误误、监督督检查不不够造成成的质量量事故负负技术领领导责任任。七、大力支支持技术术和质检检人员工工作，保保证其职职责和权权限得到到落实。第二十条 质检检工程师师质量职职责一、积极推推行全面面质量管管理，进进行QCC小组的的组建、选选题、登登记及上上报；监监督检查查现场施施工人员员对贯彻彻执行国国家、行行业质量量工作的的方针、政政策、规规程、规规范、标标准，以以及上级级颁发的的规章制制度、指指令、措措施的落落实情况况。二、根据本本项目分分部工区区的质量量目标、创创优规划划，制定

26、定并实施施质量保保证措施施和质量量改进措措施。三、监督、检检查施工工人员进进行自检检、互检检、交接接检，确确保工程程质量符符合规定定要求。四、深入施施工现场场，对隐隐蔽工程程进行检检查，符符合标准准后填写写隐蔽工工程记录录，按规规定请施施工监理理或业主主现场代代表签字字认可。五、按“验验标”要求，对对分部、单单位工程程进行检检查评定定，填写写分部和和单位工工程质量量评定表表。六、总结质质量管理理工作经经验，按按规定向向本项目目分部安安质环保保部上报报工程质质量情况况报表和和质量事事故报告告。第二十一条条 工工程队长长质量职职责一、对所负负责工程程的施工工质量负负直接领领导责任任。二、组织学学习

27、、落落实上级级有关质质量的文文件和指指示，对对职工进进行国家家有关质质量的法法律、法法规的教教育，提提高职工工质量意意识，针针对施工工项目特特点有计计划有步步骤地组组织培训训学习施施工常识识。三、全面落落实质量量管理的的基础工工作。严严格按设设计图纸纸、施工工规范、施施工组织织设计、施施工工艺艺、技术术措施、作作业指导导书、操操作标准准组织施施工；实实行标准准化管理理，标准准化作业业；组织织工班开开展“三检”（自检检、互检检、交接接检）、“三工序”（检查上工序、保证本工序、服务下工序）活动，确保对施工全过程进行全面有效的控制；进行分项工程质量评定工作。四、严格按按施工程程序办事事，正确确处理质

28、质量和进进度，质质量和效效益的关关系，组组织均衡衡生产，文文明施工工，随时时掌握施施工现场场进度与与质量动动态；组组织重点点部位、重重点工序序的干部部跟班作作业，确确保质量量。五、建立成成品保护护制度，对对已完分分项、分分部和单单位工程程，以及及施工中中已完部部位进行行有效的的防护，防防止在交交工前发发生意外外损坏。第二十二条条 质质检员质质量职责责各级质检员员对自己己职责范范围内的的所有应应该检查查并签字字的工序序质量负负监督检检查责任任，其主主要职责责是：一、认真学学习有关关质量法法规，弄弄通弄懂懂施工规规范、设设计文件件和验评评标准，提提高自己己的现场场质量检检查水平平和内业业水平，持持

29、证上岗岗。二、加强现现场质量量检查，及及时发现现问题，及及时提出出整改措措施，把把质量问问题消灭灭在萌芽芽状态，做做好记录录。对工工程中的的关键工工序要进进行旁站站监督，按按规定检检查并签签署有关关质量检检查记录录。三、参加质质量会议议和有关关质量评评比，参参与本工工区质量量规章制制度和保保证措施施的制订订、审查查和修订订。四、对违反反质量管管理规定定的单位位和个人人，有权权签发“工程质质量监察察通知书书”，限期期改正。必必要时，令令其停工工、返工工。五、对不听听劝阻的的违规操操作、偷偷工减料料行为，要要及时向向施工队队领导反反映，必必要时，有有权越级级向上级级反映工工程质量量情况。六、对质量

30、量意识差差、粗制制滥造行行为严重重的外部部劳务人人员，有有权向施施工队领领导提出出辞退意意见。七、督促并并协助工工区开展展QC小小组活动动，为提提高工程程质量献献计献策策。八、对因自自己不坚坚持原则则、工作作失误造造成的质质量问题题或事故故承担相相应责任任。第五章 质量管管理基础础工作第二十三条条 建建立健全全质量管管理体系系。认真贯彻实实施ISSO90000标标准，以以标准化化管理为为目标，建建立健全全质量管管理体系系，做到到组织落落实，人人员落实实，制度度和措施施落实，形形成全员员、全方方位、全全过程的的管理体体系，以以适应“企业自自控，社社会监理理，政府府监督，用用户评价价”的工程程质量

31、管管理新机机制。第二十四条条 质质量教育育一、工区应应制定年年度质量量教育或或培训计计划，定定期或不不定期地地对全体体员工进进行质量量意识教教育。二、大力开开展“三学五五严”活动（学学规范、学学验标、学学操作程程序；严严守设计计标准、严严守操作作程序、严严用合格格材料、严严格办事事程序、严严格履行行合同），不不断提高高一线作作业人员员的综合合素质，以以良好的的工作态度度来保证证工程质质量。三、每项工工程开工工前，工工区要组组织全体体员工进进行技术术和质量量标准的的学习，做做到人人人懂标准准、讲质量量，让干好工工程质量量变成每每位员工工的自觉觉行动。第二十五条条 质质量保证证一、工区建建立质量量

32、管理机机构，建建立健全全质量管管理体系系，明确确目标、职职责，健健全各种种质量管管理规章章制度，配配备得力力人员，确确保工区区质量管管理体系系的有效效执行和和落实。二、严格按按质量保保证体系系要求，做做好各项项质量保保证工作作。规范范施工行行为，保保证每道道工序质质量均处处于受控控状态。三、每项工工程开工工前，工工区需制制定质量量计划和和创优目目标及质质量保证证措施，从从人、机机、料、法法、环等等方面进进行预防防控制，推推行样板板引路，以以点带面面，确保保每项工工程开工工必优，一一次成优优。四、针对不不同工程程的特点点，增加加必要的的质量投投入，积积极推广广采用新新技术、新新工艺、新新设备，依

33、依靠科技技进步，提提高工艺艺水平，确确保工程程质量。五、工区要要组织制制定工程程质量内内控标准准，规范范细部施施工方法法，提高高操作水水平，克克服质量量通病，提提高工程程观感质质量水平平。六、各级质质量部门门和质检检员在进进行质量量管理中中，按附附表样式式进行记记录，规规范质量量管理行行为。第二十六条条 质质量记录录工程技术人人员除做做好施工工现场技技术指导导和监督督检查外外，还必必须按照照规定和和要求做做好各种种质量记记录，保保证质量量记录与与施工进进度同步步进行，质质量记录录要做到到填写整整洁、规规范、用用词恰当当，描述述详细，真真实准确确，标识识清楚，具具有可追追溯性，归归档及时时，保存

34、存完好。第六章 工程质质量检查查制度第二十七条条 工工程质量量检查本项目分部部每季度度至少要要对各工工区进行行一次全全面工程程质量检检查，由由本项目目分部质质量管理理领导小小组常务务副组长长主持，安质环保部、工程技术部和有关人员共同参加，对在检查中发现的质量问题，要认真分析，找出主要原因，及时提出整改措施和处理意见，并限期纠正。工程质量检查主要分为开工前、施工过程和竣工验交前检查三个阶段。一、开工前前检查的的内容及及要求：1、工区是是否已经经建立质质量内控控体系、创创优规划划和保证证措施，2、工区设设计文件件、施工工图纸是是否经审审核并据据此编制制了施工工组织设设计或施施工方案案；3、工区各各

35、专业施施工前的的现场调调查和复复测是否否已进行行，是否否已进行行技术交交底且技技术交底底是否已已交到作作业人员员，特殊殊过程、关关键工序序是否已已编制作作业指导导书；4、工区采采用的新新技术、机机具设备备、原材材料以及及施工人人员，质质量管理理人员等等资源配配置是否否能满足足现场施施工环境境和工程程质量需需要。二、施工过过程检查查的内容容及要求求在施工中应应对工区区以下工工作经常常进行抽抽查和重重点检查查：1、工区质质量自控控体系是是否合理理完善，有有关保证证工程质质量的措措施和管管理制度度是否落落实。2、施工测测量及放放线是否否正确，精精度是否否达到设设计要求求，是否否按设计计图纸、规规范、

36、技技术交底底要求施施工，构构筑物各各部位结结构尺寸寸是否符符合设计计及规范范要求，操操作方法法是否正正确，质质量是否否符合验验收标准准。3、原材料料、成品品、半成成品、建建筑构配配件、商商品混凝凝土是否否按规定定提交合合格证及及抽检试试验报告告，检验验应当有有书面记记录和专专人签字字，未经经检验或或者检验验不合格格的，不不得使用用；设备备是否有有产品合合格证和和出厂说说明书。 4、土石方方填筑各各项指标标是否按按规定频频度进行行检测并并符合要要求，施施工时砼砼、砂浆浆配合比比是否符符合要求求，砼、砂砂浆试件件组数及及检测指指标是否否符合要要求，砼砼试件同同条件养养护是否否标准、记记录是否否真实

37、。5、项目工工班是否否严格执执行自检检、互检检、交接接检制度度，并有有相关记记录，施施工日志志填写是是否符合合现场实实际，质质量描述述是否完完整，施施工原始始记录是是否填写写完整、记记载真实实。三、竣工验验交前检检查的内内容及要要求：1、是否已已完成建建设工程程设计和和合同约约定的各各项内容容； 2、是否制制订了已已完单位位工程的的保护措措施并认认真执行行；3、核对工工程各部部位尺寸寸、完成成数量及及工程质质量是否否符合合合同、设设计文件件、验标标的要求求；4、各种记记录是否否齐全达达标，是是否有完完整的技技术档案案和施工工管理资资料； 5、是否有有建设、勘勘察设计计、施工工、监理理单位分分别

38、签署署的质量量合格文文件；6、复查核核定验收收情况，如如发现问问题应立立项处理理，限期期整改；7、是否已已按规定定进行了了各种检检测试验验，其结结果满足足要求；四、本项目目分部领领导和有有关部门门质检员员要经常常深入工工区施工工现场，对对重点工工程和关关键部位位进行不不定期检检查和抽抽查，重重点加强强对隐蔽蔽工程的的检查1、隐蔽工工程由工工区专职职质量检检查工程程师自检检合格后后，邀请请监理工工程师复复查，签签认合格格后方准准进行下下道工序序施工。影影响安全全的基础础工程签签证后应应立即隐隐蔽。2、监理工工程师因因故缺席席，由其其委托人人代检签签证时，要要做好记记录，事事后必须须请监理理工程师

39、师及时补补签认可可。3、检查中中发现地地质与设设计不符符，应及及时上报报建设单单位解决决，必要要时邀请请设计单单位共同同研究处处理。工区每月至至少也必必须进行行不少于于一次全全面质量量检查，对发现的问题要做到“四有”即有分析，有措施、有落实、有验证，上道工序不合格不能转入下道工序施工。并且坚持自检、互检、交接检制度，“三检”中发生的质量问题，由工区（队）质检员及时记入施工日志，并限期消项，整改后进行验证，做好记录。第二十八条条 工工程质量量等级评评定及核核定一、各级主主管工程程的领导导、施工工技术人人员和质质量检查查人员均均应熟悉悉和掌握握有关工工程检验验评定标标准。二、对已完完工的检检验批、

40、分分项、分分部工程程的施工工质量由由各工程程队进行行检验评评定，单单位工程程的质量量等级由由工区组织织评定，自自评质量量等级，报报有关部部门核定定。三、检验批批、分项项、分部部、单位位工程的的质量等等级核定定，应根根据验标标、行业业有关规规定或业业主（监监理）的的规定进进行。第二十九条条 验验工质量量签证验工质量签签证是控控制工程程质量的的重要手手段，由由工区安质质环保部部负责检检查签证证。有下下列情况况之一者者，不予予验工质质量签证证。一、工程质质量不合合格须返返工或待待处理者者；二、缺少应应具备的的隐蔽工工程检查查证或经经检查签签证不合合格者；三、成品、半半成品、原原材料未未进行进进货检验

41、验和试验验不合格格者；四、未办变变更设计计手续，擅擅自变更更设计者者。第七章 工程质质量情况况报告第三十条 工程程质量情情况报表表一、工区于于每月二二十五日前向向本项目目分部安安质环保保部上报报当月工工程质量量情况报报表（总总质表一一、总质质表二）及及工程质质量简要要情况。六六月和十十二月的的二十五五日前上上报半年年和全年年“工程质质量情况况报表（总总质表一一、总质质表二）”。二、工程质质量情况况总结工区于六月月二十五五日前写写出“半年工工程质量量小结”；十二二月二十十五日前前写出“年度工工程质量量总结”上报本项项目分部部安质环环保部。“总结”应对质质量管理理情况和和工程质质量情况况认真分分析

42、，肯肯定成绩绩，找出出问题，提提出改进进措施，制制定下步步目标，经经主管领领导审查查，书面面上报。第三十一条条 工程程质量事事故凡因设计错错误、审审图有误误、测量量错误、违违章指挥挥、违章章操作或或不按设设计和规规范、规规程的要要求施工工，使用用不合格格的材料料、构件件、半成成品、成成品和设设备而造造成工程程质量低低劣，强强度不够够，结构构尺寸或或建安位位置错误误，不符符合设计计要求，达不到验标标准，一般需做返工、加固处理均构成工程质量事故。工程质量事故的处理按铁道部铁建设2009171号文铁路建设工程质量事故处理规定执行。第三十二条条 铁路路工程质质量事故故分为特特别重大大事故、重重大事故故

43、、较大大事故、一一般事故故及工程程质量问问题。具有下列情情形之一一者，属属工程质质量特别别重大事事故：直接经济损损失10000万万元及以以上；导致铁路交交通重大大及以上上事故，或或对运输输生产、安安全以及及铁路建建设安全全、工期期、投资资等产生生重大影影响。具有下列情情形之一一者，属属工程质质量重大大事故： 1直直接经济济损失5500万万元及以以上，110000万元以以下； 2导导致铁路路交通较较大事故故或对运运输生产产安全，以以及铁路路建设安安全、工工期、投投资等产产生很大大影响。具有下列情情形之一一者，属属工程质质量较大大事故： 1直直接经济济损失1100万万元及以以上，5500万万元以下

44、下； 2直直接导致致铁路交交通一般般事故，或或对运输输生产安安全，以以及铁路路建设安安全、工工期、投投资等产产生较大大影响。 四、具有有下列情情形者，属属工程质质量一般般事故： 1直直接经济济损失1100万万元以下下； 2直直接导致致铁路交交通一般般事故，或或对运输输生产安安全及铁铁路建设设安全、工工期、投投资等产产生一般般影响。 五、具具有下列列情形者者，属工工程质量量问题： 直接经经济损失失1000万元以以下，但但未导致致铁路交交通事故故，未对对运输生生产安全全及铁路路建设安安全、工工期、投投资等产产生影响响，且施施工单位位自行整整改到位位的。第三十三条条 工程程质量事事故发生生后，工工区

45、应对对事故部部位或工工点采取取有效措措施，抢抢救人员员，防止止事态扩扩大，并并保护事事故现场场。第三十四条条 工程程质量事事故报告告制度一、发生工工程质量量一般事事故，工区必须须在122小时内内按工工程质量量事故报报告表（附附表6）的要求求用电话话或电传传、电报报报告本本项目分分部安质质环保部部，当发发生工程程质量特特别重大大事故、重重大事故故和较大事事故时，工区必须在2小时内电话或电传、电报报告本项目分部安质环保部，并通知业主、设计、监理等驻现场有关人员，本项目分部安质环保部接到报告后，立即上报本项目分部主管领导。二、凡发生生工程质质量事故故的工区区，必须须在244小时内内向本项项目分部部提

46、出书书面报告告，逐级级上报，报报告内容容包括：1、发生的的时间、地地点、工工程项目目；2、发生的的简要经经过、损损失情况况；3、 发生生原因的的初步分分析；4、 采取取的应急急措施及及事故控控制情况况；5、处理方方案及善善后事宜宜。第三十五条条 在施施工过程程中涉及及设计责责任的质质量事故故，由本本项目分分部工程程技术部部邀请设设计单位位有关人人员参加加，共同同分析原原因，采采取处理理措施。在在明确各各方的责责任后，共共同签认认“工程质质量事故故报告表表”上报。对对重大工工程质量量事故责责任如有有异议，可可报请建建设单位位裁决。第三十六条条 对工工程质量量事故的的调查处处理，必必须做到到“四不

47、放放过”，即：对事故故原因没没有查清清不放过过；事故故责任者者没有严严肃处理理不放过过；广大大职工没没有受到到教育不不放过；防范措措施没有有落实不不放过。第三十七条条 属工程质质量问题题由本项项目分部部组织调调查处理理，工区区协助调调查，并并负责整整改到位位；属一般事事故由本本项目分分部调查查处理，并并将调查查处理情情况上报报上级单单位和主主管部门门；属工程质质量重大大事故、较较大事故故由上级级单位和和主管部部门调查查处理，本项目分部协助调查；属工程质量特别重大事故的由铁道部成立工程质量事故调查组进行调查处理。第三十八条条 工程程质量事事故的调调查处理理必须做做到：一、查明事事故发生生的过程程

48、、损失失情况和和原因；二、组织技技术鉴定定；三、查明事事故责任任单位、主主要责任任者，明明确事故故性质；四、提出工工程质量量事故处处理的方方案；五、提出防防止类似似事故再再次发生生的要求求；六、对事故故责任单单位提出出处理建建议；七、提出事事故调查查报告。质量事故处处理完毕毕后，填填写工工程质量量事故结结案表（附附表7），有关关资料附附在其后后，整个个过程中中的有关关资料进进行归档档。第八章 工程质质量奖惩惩制度第三十九条条 质质量奖惩惩是鼓励励先进、鞭鞭策落后后、促进进工程质质量管理理的重要要手段。工区应根据实际情况，建立内部激励约束机制，充分调动全员创优质工程的积极性。第四十条 对被被建设

49、单单位评为为优质样样板工程程的工区区，本项目目分部给给于50000100000元元的奖励励，优质质工程和和优秀QQC小组组的奖励励建议各各工区按照照所在原原单位的的有关质质量奖励励的文件件规定执执行。第四十一条条 工工程质量量事故的的处罚凡发生工程程质量事事故，一一律实施施处罚。一、发生工工程质量量问题由本项目分分部对有有关责任任人和工工区酌情情处罚。二、发生一一般质量量事故造成的损失失费用全全部由发发生质量量事故的的工区自己己承担，本项目分部并对工区进行罚款，按损失总额的10-20%计罚，责任人1-1.5%罚款；三、特别重重大事故故、重大大事故、较大事故的处罚规定1、 发生生工程质质量较大事

50、故故、重大大事故、特特别重大大事故的的，其造成成的损失失费用全全部由发发生质量量事故的的工区自己承担，本本项目分分部并对工区进行行罚款。工工区发生生工程质质量较大事故故的，按按损失总总额的220-30%计罚罚，对责责任人各各按事故故损失总总额的11.5-2%罚款；工区发生生工程质质量重大大事故的的，按事故损损失总额额的10-20%计罚罚，对责责任人各各按事故故损失总总额的11-1.5%罚款；发生工工程质量量特别重重大事故故的，对对工区按事事故损失失总额的的5-10%计罚罚，对责责任人各各按事故故损失总总额的00.5-1%罚款。2、凡发生生特别重大大、重大大、较大工程程质量事事故的工区取消消年度

51、质质量管理理评比资资格，当当年不能能评为先先进单位位，事故故直接责责任人当当年不能能评为先先进个人人和担任任重要职职务；3、发生特特别重大大、重大大、较大工程程质量事事故的工工程不得得参加京京石客专专公司优优质工程程的评选选；4、触犯法法律者，依依法追究究其刑事事责任。第四十二条条 工工程质量量投诉或或曝光的的处罚凡有业主、监监理或政政府监督督部门以以及新闻闻媒体对对工程质质量进行行投诉、通通报或曝曝光，在在社会上上造成一一定影响响的，每每发生一一起，罚罚责任工工区1-5万元元，罚责责任人各各5000-30000元元。第四十三条条 事事故发生生后，不不按规定定时间上上报，按按隐瞒事事故论处处并

52、追究究工区领导导和业务务部门的的责任，依依照上述述条款加加倍处罚罚。第四十四条条 本项项目分部部专职质质检员的的处罚权权力。持持有集团团公司或或上级部部门颁发发的质质量检查查证的的专职质质检员，有有下列处处罚权力力：一、根据质质量问题题的情节节轻重，有有权对施施工队负负责人和和技术负负责人或或操作工工人处5500元元以下罚罚款，并并填写工工程质量量问题罚罚款通知知单（附附表3），交交本项目目分部财财务部门门直接转转工区实施施扣款处处理。二、对玩忽忽职守、粗粗制滥造造、偷工工减料和和违章作作业的施施工队或或个人有有权制止止，责令令停工、返返工或返返修，并并填写工工程质量量问题通通知书，最最后进行

53、行验证。第四十五条条 本项项目分部部、工区必须须保证质质量检查查人员的的权力，对对质量检检查人员员进行打打击报复复的，由由工区主管管部门进进行查处处，酌情情给予行行政处分分；触犯犯法律者者，由公公安机关关依法追追究刑事事责任。第四十六条条 质质量检查查人员如如有以下下失职情情况之一一者，由由本项目目分部安安质环保保部追究究责任，并并给予2200-20000元的的罚款或或撤销其其质量检检查资格格，收缴缴质量检检查证，触触犯法律律者，由由公安机机关依法法追究刑刑事责任任。1、工作不不负责、不不认真履履行职责责而酿成成质量事事故者；2、未认真真进行隐隐蔽工程程检查签签证或漏漏检而酿酿成质量量事故者者

54、；3、验工签签证时未未按规定定认真进进行检查查而造成成较大损损失者。第九章 附 则第四十七条条 各各工区应根根据本办办法，制制定本单单位的实实施细则则。第四十八条条 作作业指导导书等有有关技术术规定的的质量管管理制度度参照大大西客专专四电集集成项目目工程部部下发文文件执行行。第四十九条条 本本办法自自下发之之日起执执行。 附表1 质量记记录台帐帐检查表表检查部门： 被被检查单单位： 得分分：序号检 查查 项 目检查情况序号检 查 项目目检查情况1工区目标的的制定（安安全、质质量、环环境）37开工报告2危险源辨识识评价38施工安全技技术书面面交底3重大危险源源应急措措施、预预防措施施、管理理方案

55、39填写施工日日志4不合格纠正正（预防防）措施施通知单单40工程检查记记录表5安全、质量量、环境境目标、指指标与管管理方案案及实施施检查记记录41工程质量情情况表6环境因素辨辨识评价价42质量情况月月、季报报表7重要（主要要）环境境因素应应急措施施、预防防措施、管管理方案案43业主、监理理信息沟沟通及处处理记录录8应急预案培培训学习习记录44变更设计通通知单9应急预案演演练记录录45作业指导书书及学习习记录10法律法规及及其他要要求清单单46成品保护措措施实施施情况记记录11有效文件清清单47施组实施情情况检查查记录12收、发文登登记簿48分项工程/检验评评定表13质量记录目目录表49分部工程评评定表14物资采购授授权委托托书50单位工程评评定表15合格分供方方名册51工序交接记记录16验收记录点点收台帐帐52不合格品分分类标识识17领（用）料料单53电缆埋设检检查记录录18物资标识54电缆特性测测试记录录19物资盘点、自自点记录录55地线埋设检检查记录录20机械设备使使用计划划表56电