工程管理规定的奖罚办法-进度、合同、造价、信息自查表

1、年 月进度、造价、合同、信息工作检查表工程名称：工程所处阶段：基坑开挖 口地基基础 主体结构 口机电装修 口竣工收尾i序号考核工程检查内容应得 分实得 分自查发现的问题整改情况责任人整改时限1进度 控制 12分总进度计划的审批程序是否符合要求、审批 时限是否符合合同规定；总进度计划中是否 包含劳动力使用及进场计划、材料设备采购 及进场计划。（03分）32年、季、月进度计划是否在规定时限内上报； 计划编制的内容是否全面；审批程序是否符 合要求；审批时限是否符合合同规定。（03）33对施工过程中制约工程进度的问题如劳动力 少、材料供应不及时等是否采取有效的监理 措施。（03分）34当实际进度与计划

2、进度发生较大偏离时是否 发出监理通知，是否催促承包单位对进度计 划进行必要的调整；工程延期事件发生，导 致监理服务延期时是否及时收集相关证据。（03）35造价 控制 12分承包单位造价管理人员是否持证上岗（01 分）；用于沟通造价控制的工作联系单是否符合要求（02分）。36承包单位是否上报资金使用计划；监理是否 对照进度计划对资金使用计划进行审查。（03 分）37工程量计量是否符合施工合同要求。（0222序 号考核 工程检查内容应得 分实得 分自查发现的问题整改情况责任人整改时限分）8工程款支付台帐记录是否及时、准确（。2 分）。工程款支付、审批程序、时限是否符 合施工合同规定（查工程款支付申

3、请及支付 证书）（02分）。49合同 管理 26分设计交底和图纸会审记录是否齐全。是否按 规范要求对设计变更及洽商提出评估意见。（04）410设计变更及洽商签字是否符合要求、设计变 更及洽商台帐记录是否及时、准确；设计变 更及洽商的图纸标注是否符合要求。（03）311设计变更及洽商所需的现场签证单是否及 时、是否符合要求。（02分）212设计变更及洽商费用审批程序、时限是否符 合施工合同要求。（0、2分）213对暂估价材料/设备等是否有招标采购计划。 是否按规定催促或参与暂估价材料/设备的 考察及确认工作。（02）214工程暂停令的签发程序是否符合规定；工程 复工的报审、审批程序是否符合要求。

4、（02）215延期事件发生后，是否按规定时限进行工程 延期审批；工程延期审批表的签认程序、原 那么是否符合规定。（0、2分）216处理费用索赔的时限要求是否符合施工合同 约定；费用索赔审批表的签认程序、原那么是 否符合规定。（02分）217是否有合同争议，调解程序是否符合规定（查13序 号考核 工程检查内容应得 分实得 分自查发现的问题整改情况责任人整改时限工作联系单）。（01分）18处理违约事件的程序、原那么是否符合规定。 （01 分）119对分包单位的考察情况（按专业查考察记 录）。（03 分）320是否按公司要求对甲方签订的各类合同进行 分析；监理人员对合同主要条款是否熟悉， 合同管理台

5、帐记录是否及时、全面（02分）。221信息 管理 35分第一次工地会、监理例会、专题会等会议纪 要格式是否符合公司规定要求，签字是否齐 全、内容是否符合要求（查相关会议纪要、 发文记录）。（04分）422监理月报格式及签发时间是否符合公司规 定，编制内容是否全面且与现场一致，各项 统计数据是否完整、准确，监理巡视检查通 知单涉及内容是否在监理月报中进行统计。（05 分）523监理日记、日志是否符合公司及相关规定要 求。（总监未审核扣1分，书写内容0?分）424监理资料管理及体系台帐是否符合公司规 定。（04分）425各类文件编号是否符合要求、收发文记录是 否符合要求。（02分）226监理工作报

6、送情况。含平台填报及日常报送， 包括工程基本信息、二控二管等内容填报。（合格6分；基本合格3. 6分；不合格0分）627工程技术及影像资料收集情况，具体内容详3序 号考核 工程检查内容应得 分实得 分自查发现的问题整改情况责任人整改时限见“工程负责人工作考核表”附件说明。（合 格3分；基本合格1.8分；不合格。分）28主题活动参与及相关通知落实情况。（合格2 分；基本合格1.2分；不合格0分）229A类（建设单位）资料的收集是否齐全。（0、2 分）230施工过程中是否对建设单位下发施工图纸进 行有效的管理。（01分）131个人总结、工程部总结上报是否符合规定。 （02）232监理 行为 15分总监、总代任命及授权、监理人员持证是否 符合要求。（03分）333工程部人员岗位职责及分工是否明确并通报 相关方。（03）334监理资料签章及总监签章使用是否符合要 求。（03分）335“工程监理部市场行为资料管理表单”使用