采购员操作详细流程

1、采购员心得：接到采购单后我的操作流程2008年12月19日 来源：慧聪网 【字体：大 中小】接到物料请购单后，制定采购计划，计划内容包括：价值分析：通过所选物料功能与其成本相比较，找到成本更低的替代品包装方式：调查工序与物料以确定能以最低包装成本来满足要求产品规格：对现有物料进行分析以确保满足需要的功能避免采购一些不必要的属性或不必 要的高性能物料物料标准化：考察所使用物料的具体用途，考虑用一种通用物料来满足众多需求确定所采购的企业种类，规格，技术档次等等。选择对象通过网络或商业介绍收集供应商的信息并对其进行查询确定几家较匹配的供应商，将我们所需的物料名称，规格，包装要求，品质要求，数量， 交

2、货时间及地点，运输要求，付款条件等资料提供给对方了解在与供应商接触过程中，也需要求对方提供相关资料给我们，比如：所经营的产品范围， 规格，测试指标说明，供应商评审表，价格构成表等必要时还需要求提供样品进行认证供应进行筛选，一般以价格是否合理，品质是否达到我们的要求，交货是否有保障，生产 能力是否符合公司的要求，服务质量，是否有优惠条件及是否有技术指导等方面作为筛选条件将所得到的资料提供给上级评审，等待确定供应商。对价格及相关条件进行谈判。判成功之后即可签订合同下达订单购订单下达之后，根据采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供应商确认到货日期直至材料到达我司。执行对帐及付款程序。供应商评估定期

3、对供应商进行复核，评审.评审程序：对在过去与我们的业务中对产品的品种，规格，数量能否及时提供商品质量和价格是否合理交易条件是否合理.质量文件是否完整.采购员岗位职责岗位名称：采购员直接上级：采购经理负责对象：物资的采购、供应（主要指面料）工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足权力与责任：严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；根据生产计划和资金情况，编制采购计划；全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作；掌握好实际库存和在途物料情况；合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进；对主要原料供应商进行考查；负责签订购货合同；严格执行原料包装材料入库

4、检验制度；随时掌握原料，包装材料市场行情负责；下属的管理工作。工作职责：采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善；考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断 寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织 相关部门进行评估、审查。2.按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作，并随时掌握合同履行 情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示后，得到批准方可执行；负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政 策分析，为公司决策提供有

5、价值信息；对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品 质标准、价格条件等）；市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略；依业务订单适时、适品、适量的采购，并跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓 库，协调销售、生产的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递，确保 供方满足我公司之需求。与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益；加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确；做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断

6、学习业 务知识，提高业务工作能力的敬业精神；做好下属的管理工作。采购员岗位职责发布时间:2010-06-08 10:36:29联系人：匿名具体描述1、主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。2、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假 冒伪劣商品的流入。回复1：采购员岗位职责3、以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况，掌握酒店 有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。4

7、、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握 市场供求即时行情，适时组织采购。5、按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提 高采购质量；6、及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，严格执行酒店采购管理制度，采购均以“物资申购单”为 依据。7、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按 规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。8、服从公司财务监督，遵守公司有关规章制度及员工守则。

8、米购员必知：采购作业要非常小心，因工作上的失误而造成公司重大的经济损失，采购是要负担全部责任的，所以做任何事情都不能有“随便” 两字。与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同业务沟通，严禁单方面进行操作。采购在接待供货商时,说话要有礼貌，要有好的形象,同对方交谈时，头脑要灵活，不知道尽量告诉对方，等清楚后再回复，公司 其它的事情尽量少谈，找主题重点谈，会客时间尽量在十分至十五分钟之内，谈话时间长，会延误自己的工作，白天的时间是很忙碌 的，要懂得善用时间.采购工作是有一定的诱惑的，一定不要迷失自我，不要收供货商回扣或礼品（如有都交给上级做处理），这样对你对公司都不 好

9、，到时会害了自己.同供货商相处，要平等对待，不要认为自己是客户就了不起,这样是没有办法同供货商建立好关系的.采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料，或帮其它人采购材料，这样做是违法的,任何采购单一定要有客户的 正式订单方可作业.所有的供货商都要有供货商调查表传真来后采购自填写供货商评定表给上级批合格后方可采购原料.然后再登记 合格供货商记录仓库每月应对仓存进行一次盘点，并交一份给采购部，采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向.后勤在发给供货商进料不良通知时，采购了解情况后,（如有挑选所耗工时及损坏的材料都要写清楚由供货商承担一切 费用）.传真给供货商并追踪回复结果,并出具扣款资料

10、给财务扣除货款.采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理，不要等到没办法处理了再告诉上级，这样会影响货期，给公司造成损失.供货商提供的样品，采购员要先记录在样品登记明细表上，然后再给业务部门确认，结果回复供货商，让供应商做相关 记录并存档以备用。供货商传来的报价单，采购要了解市场原料的最低价，才知道怎样降价,采购员要多同其它公司采购员和公司业务员多交 流.才了解材料最低价.采购没有权力备原材料，需要备原料或安排库存，一定要有业务的备料通知单方可，而且要把备料给上司知道.供货商在报价时，有三种方式：（1）、报可以转厂价，（2）开增值税票（注明是含多少点）。（3）、不用转厂也不用开税票 （普通收据

11、）。以上情况一定要在报价单上说明清楚，以防事后发生不愉快的争议.采购过程是一个很紧张的过程,有时会一边执行一边做文件，因为这是对外工作，切记要将文件做得清楚，否则会损坏公司 的利益.若因时间紧迫关系，要求将物料直接从供应商寄客户时，采购员一定要获得上司的批准，且在事后不迟于第二天须将送 货数量知会相关业务员开具销售单，采购员应该尽量减少此类事情的操作方式。由供应商直接寄客户的货物一定要求供应商不能开立任何单据放于货物当中，并要求供应商写速递单时一定要写我司的 名字和电话对于利润过低的销售报价，采购员一定要给上司审核方可报给业务，以保持公司的利润空间。回复者：匿名 2010-06-08 10:3

12、6:45采购员工作职责认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指 标。负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。做到以

13、公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。完成采购部部长临时交办的其他任务。:采购员岗位职责认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物 资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。收集一线商品供货信息，对公司采购

14、策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。完成采购部部长临时交办的其他任务。1）采购管理进货管理模块是软件的基础管理模块之一，它包括从进货订单、进货开票、进货审核、进货结算、 进货退回以及预付款管理，对进货业务全过程进行贯穿始终的跟踪管理，与应付账款管理接口，及时 追踪付款情况，定期进行分类统计a）业务处理说明b）功能模块介绍i进货订单进货订单是进货业务的起点。在企业的日常运作过程中，经常需要根据企业目前的经营状况制订进货计划，在本软件中以输入一张 进货订单实现

15、。ii进货开票当进货业务发生时，需要做一张进货单。进货业务有两种类型，订单类进货和非订单类进货；订单类进货业务通过获取进货订单来进行开进货 票；非订单类进货业务，直接开进货单。进货单存盘后生成一张未审核进货单；只”保存不审核”的进货单不增加商品库存；只有经过审核的进货单才增加商品库存，同时增加应付账款；在进货开票时可以选择最近进价或进货价作为缺省进货单价；在开进货单的同时允许增加新供应商、新商品或新职员。iii进货审核进货单保存后生成一张未审核进货单。未审核进货单通过进货审核便成为已审核进货单。进货审核”使商品的库存数量增加，同时增加应付账款。iv进货退回本模块可以实现对进货退回单的管理和控制

16、。本模块可以处理原单进货退回”和”非原单进货退回。进货退回”将减少库存数量。v进货结算进货结算模块可以对已审核的但未结算清的进货单进行结算。进货结算”的结果使应付账款减少。vi预付款管理在进货业务中，有些需要提前预付定金，本模块便可实现该功能。做进货结算时，可以用预付款冲抵应付款。当进货结算单上的”付款总额大于”付款合计”时，系统自动将余款转为预付款。 预付款应可输负数。泰瑞盛实业有限公司采购部岗位规范3部门职能设定采购方式；选择、评估、确定合格供应商；在计划范围内，代表公司对外签署采购合同；对于不合格的供应 商解除供应关系；对请购方式、手续权限、进度控制、监督；接请购单之前并延至填写订购合同

17、之后，包括审核请 购申请、谈判、议价、订货、退货等。4.9.1采购岗位规范部门采购部岗位名称采购员职务级别直属上司总经理直属下司采购助理职位概要：设定采购方式；选择、评估、确定合格供应商；在计划范围内，代表公司对外签署采购合同；对于不合格的供应商解除供 应关系；对请购方式、手续权限、进度控制、监督；接请购单之前并延至填写订购合同之后，包括审核请购申请、谈判、议价、订货、 退货等。任职资格教育背景：大专以上文化程度，电子类相关专业。技能技巧：了解电子原器件市场行情，较强的沟通、协调能力，具备成本观念。工作经历：4年以上电子厂同等工作经验。职业道德：敬业、自立、自觉、严谨、公正、严以律己、遵纪守法

18、，不谋求私利。岗 位 职 责 与 工 作 内 容1、根据生产计划和库存，编制物料采购计划，经批准后实施。2、审查各类请购申请，核查采购的必要性以及请购规格与数量是否恰当。3、供应商资料的收集、整理、选择、保管及合格供应商的评估。4、寻找物资供应来源，调查和掌握供应渠道。5、执行采购活动，包括询价、比价、议价、订购及交货的催促与协调。6、做好市场供求信息及价格调查，保质、优质采购，确保生产及经营活动的需要。7、做好物料消耗分析，在保证生产和经营需要的前提下降低资金占用，减少库存。8、收集市场的价格信息，控制采购成本和费用。9、质量事故的预防与处理。10、完成上级交待的其它任务。公司内部有关岗位协

19、调或配合情况公司外部联系相关部门部门岗位部门岗位各部门供应商相关业务人员培训采购控制程序、外协件管理办法、物料编码规则、SBO采购操作手册、产品型号编码规则订单/供应商编码规则。检查与考核1按年度工作计划、目标进行检查。2按绩效考核管理方法和有关标准进行考核。3上级部门对其进行考核。4.9.2采购助理岗位规范部门采购部岗位名称采购助理职务级别直属上司采购主管直属下司无职位概要：协助采购主管做好采购工作，开发供应商、跟进采购中的相关情况。任职资格教育背景：高中以上文化技能技巧：了解电子原器件市场行情，较强的沟通、协调能力，具备成本意识，电脑熟练，会ERP系统。工作经历： 两年以上工作经历。职业道

20、德： 敬业、自立、自觉、严谨、公正、严以律巳、遵纪守法、不谋求私利1、协助采购主管开展工作，确定采购计划；2、负责订单发放和送货跟催；3、负责采购主管的文书管理工作，包括采购文件与公司I SO文件；4、协助开发供应商、建立供应商档案；5、执行采购活动，包括询价、比价、议价、订购及交货的催促与协调；6、做好市场供求信息调查，确保生产及经营活动的需要；7、 收集市场的价格信息，控制采购成本和费用；8、 领导交办的其他工作。岗位说明书部门PMC岗位名称采购员职务级别直属上司PMC主管直属下司无职位概要：设定采购方式；选择、评估、确定合格供应商；在计划范围内，代表公司对外签署采购合同；对于不合格的供

21、应商解除供应关系；对请购方式、手续权限、进度控制、监督；接请购单之前并延至填写订购合同之后，包括审核请购申 请、谈判、议价、订货、退货等。任职资格：教育背景：大专以上文化程度，电子类相关专业。技能技巧：了解电子原器件市场行情，较强的沟通、协调能力，具备成本观念。工作经历：3年以上电子厂同等工作经验。职业道德：敬业、自立、自觉、严谨、公正、严以律己、遵纪守法，不谋求私利。岗 位 职 责 与 工 作 内 容1、根据生产计划和库存，编制物料采购计划，经批准后实施2、审查各类请购申请，核查采购的必要性以及请购规格与数量是否恰当3、供应商资料的收集、整理、选择、保管及合格供应商的评估4、寻找物资供应来源

22、，调查和掌握供应渠道5、执行采购活动，包括询价、比价、议价、订购及交货的催促与协调6、做好市场供求信息及价格调查，保质、优质采购，确保生产及经营活动的需要7、做好物料消耗分析，在保证生产和经营需要的前提下降低资金占用，减少库存8、收集市场的价格信息，控制采购成本和费用9、质量事故的预防与处理10、完成上级交待的其它任务。实施采购的预防控制和过程控制，在确保采购的产品符合要求的前提下，降低采购成本。2适用范围本程序适用于原材料、辅料、配套件、标准件、工艺外协和其它服务的采购。3职责3.1采购：负责供应商的选择及评审组织工作，实施公司生产和经营活动所需物料的采购。3.2技术部：参与供应商的技术研发

23、能力评审，提供采购物料的技术规格3.3生产部：参与供应商生产能力评审，协助采购完成工艺外协件的制作。3.4品质部：参与供应商质量保障体系的评审，定期对供应商进行复查和稽核，负责来料的检验工作。3.5财务部：审核采购成本及采购订单的价格，参与供应商综合能力审核工作。3.6仓库：负责编制材料申购单或配料单，物资存贮和领发。3.7总经理：批准采购订单、采购合同，根据供应商评审表，批准正式供应商。4程序4.1 供应商管理4.1.1供应商商分类及选择本公司将供应商分为合格供应商与临时供应商，采购物料时优先选择合格供应商，当与临时供应商发生三次以 上的订购合同后，应将其转为合格供应商。供应商选择原则：1）

24、达到采购要求的质量，有供货稳定性的能力，具有合法的经营资格。2）除供方具有极高的质量信誉（如公认名牌）夕卜，每种产品应选定两个以上的供应商。3）货比三家，择优录用。从质量、价格、交期对比中，选择优者，尽可能给予最大配套份额。4.1.2合格供应商的评定1）采购提交供应商调查表、供应商资质证明（营业执照、税务登记、ISO认证等）。2）技术部、品质部、生产部门根据上述资料，验证资料的真实性或实地考察，写出评定意见。3）财务部根据各部门评审意见，对供应商进行综合能力审核，审核通过后，采购部门要求供应商填写环保 保证书、诚信廉洁保密承诺书、提供相应物料的物料规格书。4）最后由总经理批准成为合格供应商。4

25、.1.3临时供应商的评定1）为了应付临时和小金额物料的采购，有时需要建立临时供应商。2）采购提交供应商调查表，财务部门直接审核交总经理批准。3）与临时供应商发生三次以上交易订单后，需将临时供应商按照4.1.2评定规则转为正式供应商。4.1.4供应商的复查采购每半年需提交一份合格供应商及临时供应商一览表，品质部根据一览表对供应商进行复查，检查的内容主 要有：来料的累计合格率、交期、临时供应商状态、供应商资料是否齐全、供应商经营情况是否变化，填写供应商 复查表，出现异常情况应及时向上级汇报。4.1.5供应商档案采购应对每个合格的供应商及临时供应商建立电子档或复印件档案，档案的内容有营业执照、税务登

26、记证、质量体系证书、环保保证书、诚信廉洁及保密承诺书、供应商调查评定表、物料规格书、品质异常档案、 模具外发（借）合同和模具保密合同（如有模具情况的）。4.1.6 对供应商控制的方式和程度1）表扬和奖励。2）调整供货份额，绩优者增加份额，相形见细者减少份额。3）所供产品质量发生问题者，应由品质部对其发出品质要求改善通求书。在品质异常期间应加严检验。4）实施第二次审核，必要时，可由采购提出，品质部再次审核，以促其整改。5）发出警告书。所供产品质量发生较大质量问题或整改不力者，应由品质部对其发出警告，并限期整改。在整 改期间暂停供货。整改后应重新评价。6）取消供货资格。对所供产品质量发生重大质量事故或警告书后，限期整改仍评价为不合格者，取消供货资格 并剔出合格供应商一览表。4.2采购的实施4.2.1价格的核定在实施每个采购计划前，采购人员要对供应商提供的商品进行询价，价格确定依据：以