采购管理体系

1、采购管理体系襄阳鹰牌荣华轴承有限公司采购管理体系1 .鹰牌荣华轴承有限公司采购管理的基本原则1.物资采购：实行质量优先、价格竞争、相对集中、服 务及时的原则；2.供应商的选择：实行从企业的产品开发、生产能力、 工艺制造、质量管理水平、供货服务和财务状况等方 面进行择优选择的原则；3.供应商关系：为战略合作伙伴关系，实行利益共享、 风险共担的原则；4 .供应商管理：实行年度评价、动态管理、优胜劣汰 (5%-10% )的原则；5.供货质量：实行质量赔偿和激励的原则；6.采购过程：实行规范、公平、公正、公开的原则；采购管理体系1供应商管理组织机购1. 1 采购部供货部门1. 2 质量管理部质量检验部

2、门1. 3 技术中心技术部门1. 4 财务 部价格审定及货款支付部门2. 1. 5 人力资源部监督部门2. 2.采购管理职责2. 2. 1 .采购部门（1）负责潜在供应商的推荐、资格认能够及合格供应商确定的 组织工作，提供潜在供应商所有的相关资料；（2）编制物资采购计划，按确定的合格供应商及采购流程实 施相应的采购业务；（3）组织物资采购招投标、议标工作；（4）组织对供应商的业绩评定和资源分配；（5）负责供应商的管理；（6）负责付款计划的制定；2. 2. 2.质量管理部门（1）参与供应商资格的评定，参与确定合格的供应商；（2）负责合格供应商所供商品质量的检验、质量跟踪管理；（3）参与采购物资招

3、投标、议标工作；（4）负责合格供应商质量业绩的评价和考核，参与供应商的 年度评价和整合工作；（5）负责合格供应商的质量改进和培训；（6）负责供应商供货质量的索赔；（7）负责与合格供应商签订质量保证协议；2. 2. 3.技术部门（1）参与供应商资格的评审；（2）负责提供外购主材及辅材的采购标准；（3）参与采购物资招投标、议标工作；（4）参与供应商的年度评价和整合工作；（5）负责与合格供应商签订技术协议、保密协议，并向合格 供应商提供产品图纸、产品接收标准等相关文件；（6）对供应商供货样品的鉴定；（7）负责合格供应商的技术培训；2. 2. 4 .财务部（1）参与供应商资格的评审；（2）负责采购结算

4、价格的审定及货款结算；（3）参与采购物资招投标、议标工作；（4）参与商供货质量的索赔工作；2. 5.监督部门负责对公司采购管理全过程实施监督；3 .采购业务管理1 .采购业务管理的依据：依据采购控制程序实施，确定 合格供应商名录和供应商A、B、C管理方案2.采购计划、采购合同、采购订单的管理：采购部根据 销售部门制订的年、季、月度销售计划及追加计划和物控部门提 供的紧急采购计划，编制年度、季度、月度采购计划和紧急采购 计划，同时与合格供应商签订相应的采购合同，合同的签订要遵 守国家相关法规和本公司的相关规定，并在每月15日前向供应商 提供下月采购计划，要求供应商按具体的时间、数量和质量要求 供

5、货，并要求供应商提供相关的材质报告、检验报告和供货产品清单；33.采购标准和相关技术要求管理：技术部门根据生产 部、采购部、物控部、销售部的信息，制订并下达采购标准，与 合格供应商签订技术协议、发放产品接收准则、检验规范、 技术文件，并与其签订保密协议。3.4.采购价格管理：.财务部负责制定物资采购询价、比价、审价的程序；.总经理负责对本公司所有物资采购价格进行审批；财务部对本公司所有物资采购价格进行审核；采购部负责采购物资的询价、比价、谈价及签订购货 合同或协议；（1）询价：物资采购均应采取3家以上的竞争性询价，采购 员应通知供应商提供经签字或盖章确认的书面报价；采购员负责 询价资料的准备工

6、作，并保证询价资料的完整性和准确性，采购 员要随时做好询价记录，按一定的方法归入供应商档案，便于跟 踪；采购员接到供应商报价后，要评审报价的完整性和准确性。（2）比价：采购部采购物资必须采用比质、比价、竞争采购 的方式，要求参加竞价的供应商不少于3家，并在竞价的基础上 与供应商进行多轮谈判，每轮谈判后目标价格重新确定，采购员 要做好书面记录，并存档。（3）审价：采购部将货比三家的供应商报价资料报财务部， 财务部在3日内根据自己的信息渠道收集的市场价格信息对采购 物资的价格进行审核，并上报总经理批准；采购部根据总经理批 准的价格与供应商签订合同；合同签订后采购部将合同复印件交 财务部，作为财务支

7、付货款依据。经过审核未被批准的价格，采 购部重新按原程序进行询价、比价、审价；当供应商提出调价时 采购部要求供应商重新提供报价单，采购部按原程序进行询价、 比价、审价；财务部负责所有购进物资和外协加工价格的审核， 一是总经理审定价格之前对所采购物资的价格进行审核；审核依 据:供应商报价资料；采购部提供的比价资料；收集的市场信息； 二是采购员报价之前对发票价格进行审核；审核发票价格的依据 是公司已审定的物资采购价格目录及所签订的合同。采购部必须按采购计划数量进行购买，并对所购物资的质量 和价格负责。所购物资价格明显高于现行市场价格并没有理由的, 财务部发现后不予上帐。询价、比价、审价资料由采购部

8、及时归入供应商档案，为便 于对采购价格的事后监督，每一笔采购业务都要登记备案，登记 的内容包括单位名称、商品名称、规格型号、价格、技术标准、 售后服务以及付款方式等。财务部负责建立物价信息收集网络，及时获得国内外产品价 格信息资料，为全公司提供信息服务，公司内部建立部门之间信 息交换、沟通和反馈制度，保证物资采购价格管理过程中得到及 时的信息支持。在市场价格不稳定时期，每月或者不定期提出市 场价格预计情况和分析资料；监督和指导采购部调整采购价格。.采购物资质量管理：质量管理部门根据采购部门的信 息与合格供应商签订质量保证协议；供应商所供货物数量的 验收由物控部仓库管理员核对；所供货物的质量验收由质量管理 部门按签订合同中约定的技术、质量标准进行检验；对由于供应 商的产品质量问题造成的损失，由质量管理部门按双方签订的质量保证协方议进行质量索赔。.供应商发票管理：供应商开具税务发票必须符合国家 税务部门和本公司的相关规定。供应商对已使用的物资必须及时 开具发票，采购人员、财务人员收到票后须及时核对发票，办理 财务挂帐或退票手续，收到的发票须在当月处理完毕，特殊情况 不得超出税务部门规定的期限。供应商的管理.供应商