水土保持投资估算及效益分析

1、7水土保持投资估算及效益分析投资估算编制原则本项目水土保持投资估算的编制依据、 价格水平年、基础单价和主要工程单 价等均与主体工程一致，不足部分依据水利部颁发标准。投资估算表格按开发 建设项目水土保持工程概(估)算编制规定编制。(1)对主体工程兼有水土保持功能的措施费用计入本工程水土保持方案投资估算；(2)主要材料价格及建筑工程单价与主体工程一致；(3)植物种苗单价依据当地价格水平确定。编制依据(1)电力建设工程概算定额(2001年修订本，国家经济贸易委员会2002 年4月1日发布)；电力工程建设投资估算指标(2001年版)；(3)电力工业基本建设预算管理制度及规定(2002年版)；(4)火电

2、、送变电工程建设预算费用构成及计算标准(2002年版)；(5)电力建设工程离工机械台班费用定额(国家电力公司1999年颁发)；(6)开发建设项目水土保持工程概(估)算编制规定水利部 水总2003 67号。(7)水土保持工程概算定额、施工机械台班费定额水利部 水总2003 67号。(8)国电荥阳电厂工程水土保持方案工程设计资料；(9)国电荥阳电厂工程可行性研究报告,2004年10月。估算水平年鉴于水土保持方案是项目工程的一部分，其价格水平年与主体工程估算的价格水平年一致，即为2004年第四季度的价格。编制方法和费用构成编制方法(1)本方案编制投资估算范围包括水土保持工程措施、植物措施、临时防治

3、措施。(2)水土保持建筑工程投资估算中所采用的单价已根据有关规定综合考虑 了直接费、间接费和法定利润因素，即为综合单价；(3)单项工程的投资由工程单价乘以工程量得出；(4)本方案编制投资估算包括主体工程设计中已具备水土保持功能的措施 投资(以下简称原设计工程投资估算”)和本方案水土保持新增投资两部分，其 中水土保持新增投资中包括水土保持补偿费。基础单价(1)人工单价按主体工程设计中的人工单价计算。工资性津贴及人工工日单位调整依据原 河南省电力局豫电基199744号文”关于印发河南省电力工程人工费、机械费调整等问题的通知”和中电联技经200274号文”关于调整电力工程建设火电、送 变电工程定额人

4、工工日单价的通知”。主体工程设计采用的工程措施人工预算单 价(初级工)(工程措施)为24.01元/工日，本方案计算的植物措施的人工单价 为20.20元/工日，人工预算单价计算详见附表 2和附表3。(2)机械台班费本方案采用的机械主要包括挖掘机1.0m3、推土机59kw、自卸汽车83蛙式打夯机2.8kw、电瓶搬运车、胶轮车、机动翻斗车1.0t等，计算的机械台时费 详见附表4。(3)电、水及砂石料等基础单价根据主体工程施工组织设计提供的资料和数据基础单价如下：电：0.50元/kw.h;风：0.12 元/m3;水：2.50元/m3;砂：111.60元/m3;碎石：61.60元/m3;块石：49.00

5、元/m3(4)主要材料预算价格水泥采用出厂价，其它主要材料采用市场批发价，另计运杂费、保险费及采 保费等。材料预算单价如下：汽油：4500元/t;柴油：4400元/t;水泥（425#）： 283元/t。各种苗木及草种单价详见工程单价分析表（附表 17至附表32）。7.1.4.3费用构成根据开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定（水利部水总200367 号文）水土保持方案投资估算费用构成为：由工程费（工程措施、植物措施、临时工 程），独立费用（建设管理费、工程建设监理费、科研勘测设计费、水土流失 监测费、工程质量监督费），预备费（基本预备费、价差预备费），建设期融 资利息，四部分构成。本水土

6、保持方案不计建设期融资利息，因此，水土保持方 案投资由工程费、独立费用和预备费以及水土保持补偿费组成。（1）工程措施及植物措施工程费计算方法：水土保持工程措施和植物措施工程单价由直接工程费、问接费、企业利润和税金组成。工程单位各项的计算或取费标准如下：直接费：按定额计算。 其它直接费率：建筑工程按直接费的 2.5%计算。现场经费费率，见表7-1。表7-1现场经费费率表序号工程类别计算基础现场经费费率（%）1土石方工程直接费42混凝土工程直接费63植物及其它工程直接费4间接费费率，见表7-2。表7-2间接费费率表序号工程类别计算基础间接费费率（）1土石方工程直接工程费42混凝土工程直接工程费43

7、植物及其它工程直接工程费4计划利润工程措施按直接工程费与间接费之和的 7%计算，植物措施按直接工程费与间接费之和的5%计算税金本项目属于城市市区工程，税金按直接工程费、问接费、计划利润之和的3.22%计算。(2)工程单价考虑到本设计为可行性研究阶段的深度，工程措施和植物措施的工程单价在 按上述方法计算的基础上乘以10%的扩大系数。各项工程措施的工程单价汇总见 表7-3、植物措施的工程单价汇总见表 7-4o工程单价分析详见附表5至附表32(3)临时工程费本方案已规划的临时工程按工程投资计列(如临时排水设施、临时拦挡设施等)，其他临时工程费分别按以下原则：“第一部分工程措施”按其投资的2.0%计算

8、；“第二部分植物措施”按其投资的1.0%计算。表7-3工程措施工程单价汇总表序号工程名称单位单价其中人工费材料费机械使 用费其他直 接费现场经费间接费企业利润税金阶段扩大系数金额1袋装土填筑m385.3734.8828.870.001.272.552.704.922.427.762临时拦挡土方填筑m315.2811.050.000.000.220.441.050.770.361.393覆土单价分析表m323.250.198.808.120.600.680.741.340.662.114铺撒碎石子m372.616.7147.510.001.082.172.304.182.066.605人工挖截水

9、沟m38.826.390.190.000.130.260.280.510.250.806人工平整场地100m23.972.820.200.000.060.120.130.170.110.367地表清基土m38.420.240.005.680.210.240.570.490.240.778土方开挖m310.950.380.007.310.270.310.740.630.311.009推土机平整场地、清理表层土m31.870.050.001.260.050.050.130.110.050.1710厂址区平整、地表清 基100m2166.2813.450.00103.364.094.6711.309

10、.584.7215.1211浆砌石排水沟m3227.8634.37118.230.0014.966.1013.8913.136.4620.7112初期坝粘土填筑m327.6811.058.400.000.680.781.881.590.792.52表7-4植物措施工程单价汇总表序号工程名称单位合价苗木种籽费栽植单价其中人工费材料 费其他直接费现场经 费间接费企业利润税金阶段扩大系数金额1栽种乔木（侧柏、 冬青，土球直径20 cm以内）株5.604.810.790.610.010.010.020.020.030.020.072栽种乔木（柳树，土球直径30 cm以内）株41.9440.431.51

11、1.160.010.010.050.040.060.040.143栽种乔木（杨树、水杉，胸径6cm株4.442.941.501.060.100.010.050.040.060.040.144栽种乔木（白玉兰、土球直径40cm）株45.8143.312.501.920.020.020.080.060.100.070.235栽种乔木（雪松、土球直径60cm）株121.42115.505.924.550.040.050.180.140.250.170.546栽种行道树（垂 柳胸径8cm）株54.2850.543.741.841.060.030.120.090.160.110.347栽种灌木（桂花、土

12、球直径50cm）株46.4743.313.162.420.030.020.100.080.130.090.298栽种带土球灌木（大叶黄杨）株3.360.802.561.970.020.020.080.060.110.070.239栽种灌木（月季、 冠丛高60cm）株0.980.600.380.280.020.000.010.010.020.010.0310栽种灌木（小叶 黄杨冠丛高60cm）株1.901.500.400.280.030.000.010.010.020.010.0411栽种灌木（紫穗 槐、怪柳等）株0.670.300.370.280.010.000.010.010.020.010

13、.0312播草籽种草（狗 牙根、羊胡子草等）100 M198.90110.8888.0263.136.310.692.782.193.752.548.1413狗牙根草皮铺种（散铺30%）100M296.36160.40135.9778.2825.171.034.143.265.593.7812.1314马尼拉草皮铺种（满铺）100 M779.46476.85302.61111.1096.532.088.316.5411.237.5924.3415播草籽种草(紫 花苜蓿等)100 M112.5330.0082.5363.132.260.652.622.063.542.397.6716临时绿化撒播

14、草籽(紫花苜蓿等)100M54.3115.0039.3131.560.750.321.291.021.751.183.79(4)独立费用 建设单位管理费：建设单位管理费应按第一至第三部分之和的2%计算,与主体工程建设单位管理费合并使用，满足水土保持专项验收和评估工作的需 要。运行期的建设单位管理费从生产费用中列支。 监理费：按每人每年8万元计算，施工期拟投入1人开展监理工作，时 间从工程准备期开始至水保工程竣工验收，监理时间为 4.5年。运行期水土保持 监理与工程运行管理合并考虑。科研、勘测设计费：水土保持方案编制费按有关合同计列。水土保持监测费：水土保持监测费包括人工费、消耗性设备材料及监测

15、 设施费，其中水土保持监测的人工费按主体工程中具有水土保持功能的工程投资 和本方案新增措施的工程投资之和的 1.5%计算，消耗性设备材料和监测设施费 按实际可能发生的费用核实计列。本项目建设期拟投入2人开展监测工作，时间从工程准备期开始至水保工程 竣工验收，本项目水土保持监测工作共需 5.0年时间。运行期拟投入1人开展监 测工作，监测时间为6年。根据本方案所设置的监测小区情况和采用监测设备的种类和数量，分析核算此部分费用为16.50万元。运行期的监测费从生产运行费中列支。工程质量监督费：按第一至第三部分之和的0.1%计列。(5)预备费基本预备费：按一至六部分合计的 6%计。价差预备费：暂不计列

16、。(6)水土保持补偿费：按河南省水土保持补偿费、水土流失防治费征收 管理办法的规定计取。由于项目区位于河南省水土保持重点治理区，因此，损 坏水土保持设施和林草的按面积1.5元/m2计取水土保持补偿费。7.1.5投资估算结果经计算，本方案总投资为2600.84万元。主体工程设计中具有水土保持功能 的措施投资为1992.63万元，其中工程建设期投资999.44万元，生产运行期投资 993.20万元；本方案水土保持新增措施投资 608.21万元，其中工程建设期投资 527.85万元，工程运行期投资80.36万元。详见表7-5。表7-5国电荥阳电厂工程水土保持方案总投资序号措施时段和措施种类合计（万元

17、）所占比例（为A工程建设其目1527.2958.67一主体工程具有水保功能的措施投资999.4438.47（一）工程措施999.4438.471厂址区369.5514.232贮灰场区264.8210.193施工生产生活区109.514.224供排水管线区27.981.085厂外公路区54.542.106铁路专用线134.745.197水源地38.281.47（二）植物措施（三）临时措施二本方案新增投资527.8520.20（一）工程措施140.055.391厂址区89.533.452贮灰场区3施工生产生活区31.591.224供排水管线区5厂外公路区3.030.126铁路专用线15.160.5

18、87水源地0.730.03（二）植物措施183.137.051厂址区110.374.252贮灰场区7.990.313施工生产生活区29.371.134供排水管线区23.840.925厂外公路区2.040.086铁路专用线2.100.087水源地7.410.29（三）临时措施51.461.981厂址区6.860.262贮灰场区9.700.373施工生产生活区11.020.424供排水管线区23.090.895厂外公路区0.150.016铁路专用线0.300.017水源地0.340.01续表7-5国电荥阳电厂工程水土保持方案总投资序号措施时段和措施种类合计（力兀）所占比例（为（四）独立费用114.

19、184.271建设单位管理费7.490.292水土保持监理费36.001.393科研、勘测设计费33.001.154水土保持监测费37.111.435工程质量监督费0.370.01（五）基本预备费29.341.12（六）水土保持补偿费9.900.38R工程运行期1073.5541.33一主体工程具有水保功能的措施投资993.2038.23（一）工程措施993.2038.231厂址区2贮灰场区993.2038.233施工生产生活区4供排水管线区5厂外公路区6铁路专用线7水源地（二）植物措施（三）临时措施二本方案新增投资80.363.09（一）工程措施1厂址区2贮灰场区3施工生产生活区4供排水管线

20、区5厂外公路区6铁路专用线7水源地（二）植物措施60.202.321厂址区2贮灰场区60.202.323施工生产生活区4供排水管线区5厂外公路区6铁路专用线7水源地续表7-5国电荥阳电厂工程水土保持方案总投资序号措施时段和措施种类合计（万元）所占比例（为（三）临时措施2.810.111厂址区2贮灰场区2.810.113施工生产生活区4供排水管线区5厂外公路区6铁路专用线7水源地（四）独立费用17.340.671建设单位管理费2水土保持监理费3科研、勘测设计费4水土保持监测费17.340.675工程质量监督费（五）基本预备费C总投资2600.84100.00一主体工程具有水保功能的措施投资199

21、2.6376.71（一）工程建设期999.4438.47（二）工程运行期993.2038.23二本方案新增投资608.2123.29（一）工程建设期527.8520.20（二）工程运行期80.363.097.1,5,1主体工程设计具有水土保持功能工程的投资本项目主体工程设计中具有水土保持功能工程的投资为1992.63万元。详见表 7-6。表7-6主体工程设计中具有水土保持功能工程的投资估算表序号防治区或部位措施种类工程量名称单位数量合计（万元）合计1992.63一工程建设期999.441厂址区369.551.1厂址区厂址区平整平整面积hm250.0983.291.2厂址区空闲地厂址区地面硬化硬

22、化面积hm26.26214.001.3储煤场浆砌石挡煤墙浆砌石方量m346010.481.4道路两侧厂址区排水管线长度m350061.782供排水管线27.982.1供排水管线土方回填压实压实面积hm29.248.632.2供排水管线余士利用运转土方量万m33.0619.35续表7-6主体工程设计中具有水土保持功能工程的投资估算表序号防治区或部位措施种类工程量名称单位数量合计（万元）3水源地38.283.1场区场地平整平整面积hm23.335.543.2场区空闲地地面硬化硬化面积hm20.4214.233.3道路两侧排水沟浆砌石方量m381318.524厂外公路54.544.1厂外公路边坡路基

23、边坡干砌片石护坡干砌石方量m35206.554.2厂外公路两侧纵向排水沟浆砌石方量m3210647.995铁路专用线134.745.1铁路专用线边坡工程护坡干砌石方量m31612.0020.315.2铁路专用线纵向排水沟浆砌石方量m35022.00114.436施工生产生活区109.516.1施工生产生活区场地平整平整面积hm225.0041.576.2道路两侧地面排水砖砌排水沟m21002.666.3场区空闲地地面硬化硬化面积hm21.8823.726.4施工生产生活区施工结束场地清理清理面积hm225.0041.577贮灰场264.827.1整个灰库灰库防渗措施防渗面积hm231.9859

24、.747.2贮灰场灰面洒水措施洒水车辆辆248.007.3灰库内灰场防洪排水排洪竖井m372116.427.4贮灰场两岸排水沟浆砌石m3393189.567.5基础开挖土 方m367807.427.6贮灰场上游截水沟浆砌石m34259.697.7基础开挖土 方m37910.877.8一级支沟灰场一级支沟灰场初期 坝清基土方量m314571.237.9填筑土方量m31152031.89二生产运行期工程措施993.201一级支沟灰场163.001.1筑灰坝纵向排水浆砌石方量m361714.061.2筑灰坝灰渣填筑填筑方量m37680097.151.3筑灰坝土工布护坡土工布面积m257602.161

25、.4灰面挡水土填填筑方量m315364.251.5灰面灰面灰坝覆土覆土方量m31952045.372一级主沟灰场228.722.1初期坝清基清基土方量m317081.442.2初期坝填筑填筑土方量m31350037.372.3筑灰坝纵向排水浆砌石方量m372316.47续表7-6主体工程设计中具有水土保持功能工程的投资估算表序号防治区或部位措施种类工程量名称单位数量合计（万元）2.4筑灰坝灰渣填筑填筑方量m390000113.852.5筑灰坝土工布护坡土工布面积m267502.532.6灰面挡水土填填筑方量m318004.982.7灰面灰面灰坝覆土覆土方量m32240052.073二级灰场60

26、1.483.1初期坝清基清基土方量m34388.403.703.2初期坝填筑填筑土方量m355680154.133.3筑灰坝纵向排水浆砌石方量m3127829.123.4筑灰坝灰渣填筑填筑方量m3144000182.163.5筑灰坝土工布护坡土工布面积m2122404.593.6灰面挡水土填填筑方量m328807.973.7灰面灰面灰坝覆土覆土方量m394560219.817.1.5.2方案新增投资本次设计水土保持方案新增总投资 608.21万元，其中工程建设期新增投资 527.85万元，生产运行期新增投资80.36万元。工程建设期新增投资中，工程措 施投资140.05万元；植物措施投资183

27、.13万元；临时工程费51.46万元；独立 费用114.18万元；基本预备费用29.14万元，水土保持补偿费9.90万元。水土 保持方案新增各项投资或费用详见表 7-7。表7-7水土保持方案新增投资序号措施时段和措施种类建安工程费独立费用合计（万元）所占比例A工程建设期374.64114.18527.8586.72%第一部分工程措施140.05140.0523.15%1厂址区89.5389.5314.80%2贮灰场区3施工生产生活区31.5931.595.22%4供排水管线区5厂外公路区3.033.030.50%6铁路专用线15.1615.162.51%7水源地0.730.730.12%第二部

28、分植物措施183.13183.1330.27%1厂址区110.37110.3718.24%2贮灰场区7.997.991.32%3施工生产生活区29.3729.374.86%4供排水管线区23.8423.843.94%5厂外公路区2.042.040.34%6铁路专用线2.102.100.35%7水源地7.417.411.23%续表7-7水土保持方案新增投资序号措施时段和措施种类建安工程费独立费用合计（万元）所占比例第三部分临时措施51.4651.468.51%1厂址区6.866.861.13%2贮灰场区9.709.701.60%3施工生产生活区11.0211.021.82%4供排水管线区23.0

29、923.093.82%5厂外公路区0.150.150.03%6铁路专用线0.300.300.05%7水源地0.340.340.06%第四部分独立费用114.18114.1818.34%1建设单位管理费7.497.491.24%2水土保持监理费36.0036.005.95%3科研、勘测设计费33.0033.004.96%4水土保持监测费37.1137.116.13%5工程质量监督费0.370.370.06%第五部分基本预备费29.344.82%第六部分水土保持补偿费9.901.64%R工程运行期63.0117.3480.3613.28%第一部分工程措施第二部分植物措施60.2060.209.95

30、%1贮灰场区60.2060.209.95%第三部分临时措施2.812.810.47%1厂址区2贮灰场区2.812.810.47%3施工生产生活区4供排水管线区5厂外公路区6铁路专用线7水源地第四部分独立费用17.3417.342.87%1建设单位管理费2水土保持监理费3科研、勘测设计费4水土保持监测费17.3417.342.87%5工程质量监督费第五部分基本预备费C新增总投资合计608.21100.00%一工程建设期527.8586.72%二工程运行期80.3613.28%方案新增工程措施投资估算水土保持方案工程措施总投资140.05万元，全部为工程建设期投资。详见表 7-8。方案新增植物措施

31、投资估算植物措施总投资243.33万元，其中工程建设期植物措施投资183.13万元,生产运行期植物措施投资60.20万元。方案新增植物措施投资估算详见表7-9。表7-8方案新增工程措施投资估算表序号防治区或部位措施种类工程量名称单位数量单价（元）合计（万元）合计140.05一工程建设期140.051厂址区89.531.1道路两侧边坡防护辅撒碎石砂子m3200972.6114.581.2厂址区清基土处理清基土转运贮存万m38.908421374.952水源地防治区场地道路边坡 防护辅撒碎石砂子m310072.610.733厂外公路清基土处理转运储存m336008.423.034铁路专用线清基土处

32、理转运储存m3180008.4215.165施工生产生活区清基土处理清基土运转贮存万m33.758.4231.59表7-9方案新增植物措施投资估算表序号工程或费用名称单位数量单价（元）合计（元）合计2433274一工程建设期18312891厂址区绿化11037351.1栽种侧柏、冬青（带土）苗木株20004.819620栽植株20000.791588费用小计112081.2栽种柳树（带土）苗木株100040.4340430栽植株10001.511510费用小计419401.3栽种杨树、水杉苗木株60002.9417625栽植株60001.509015费用小计266401.4栽种垂柳（行道树）苗

33、木株300050.54151613栽植株30003.7411220费用小计1628321.5栽种白玉兰（带土）苗木株250043.31108281栽植株25002.506251费用小计114533续表7-9方案新增植物措施投资估算表序号工程或费用名称单位数量单价（元）合计（元）1.6栽种雪松（带土）苗木株500115.5057750栽植株5005.922958费用小计607081.7栽种桂花（带土）苗木株300043.31129938栽植株30003.169473费用小计1394111.8栽种月季苗木株100000.606000栽植株100000.383784费用小计97841.9栽种大叶黄杨

34、（绿篱）苗木株600000.8048000栽植株600002.56153864费用小计2018641.10栽种小叶黄杨苗木株150001.5022500栽植株150000.406032费用小计285321.11栽种紫穗槐苗木株200000.306000栽植株200000.377460费用小计134601.12铺种马尼拉草皮草皮吊375684.77179141铺种面积2 m375683.03113682费用小计2928232水源地绿化741422.1栽种侧柏、冬青（带土）苗木株804.81385栽植株800.7964费用小计4482.2栽种柳树（带土）苗木株6040.432426栽植株601.5

35、191费用小计25162.3栽种杨树、水杉苗木株2502.94734栽植株2501.50376费用小计11102.4栽种垂柳（行道树）苗木株20050.5410108栽植株2003.74748费用小计108552.5栽种白玉兰（带土）苗木株15043.316497栽植株1502.50375费用小计6872续表7-9方案新增植物措施投资估算表序号工程或费用名称单位数量单价（元）合计（元）2.6栽种雪松（带土）苗木株15115.501733栽植株155.9289费用小计18212.7栽种桂花（带土）苗木株50043.3121656栽植株5003.161579费用小计232352.8栽种月季苗木株5

36、000.60300栽植株5000.38189费用小计4892.9栽种大叶黄杨（绿篱）苗木株30000.802400栽植株30002.567693费用小计100932.10栽种小叶黄杨苗木株8001.501200栽植株8000.40322费用小计15222.11栽种紫穗槐苗木株8000.30240栽植株8000.37298费用小计5382.12铺种马尼拉草皮草皮m218784.778957铺种面积m218783.035684费用小计146413场外公路203513.1栽种杨树苗木株26002.947638栽植株26001.503907费用小计115443.2栽种紫穗槐苗木株15600.30468

37、栽植株15600.37582费用小计10503.3播种草籽（狗牙根）草籽kg7855.444324播种面积m239000.883433费用小计77574铁路专用线210014.1栽种紫穗槐苗木株37200.301116栽植株37200.371387费用小计25034.2播种草籽（狗牙根）草籽kg18655.4410312播种面积2m93000.888185费用小计18497续表7-9方案新增植物措施投资估算表序号工程或费用名称单位数量单价（元）合计（元）5施工生产生活区复耕2937485.1播种草籽（紫花苜蓿）草籽kg500015.0075000播种面积吊2500000.83206315费用小

38、计2813155.2农田防护林（杨树、泡桐 等）苗木株28002.948225栽植株28001.504207费用小计124326供排水管线区复耕2384346.1播种草籽（紫花苜蓿）草籽kg408015.0061200播种面积2m2040000.83168353费用小计2295536.2农田防护林（杨树、泡桐 等）苗木株20002.945875栽植株20001.503005费用小计88807灰场周边防风林798797.1栽种杨树苗木株60002.9417625栽植株60001.509015费用小计266407.2栽种紫穗槐苗木株200000.306000栽植株200000.377460费用小计

39、134607.3播种草籽（狗牙根）草籽kg40055.4422176播种面积2m200000.8817603费用小计39779一生产运行期6019851一级主沟灰坝坝卜草皮护坡526131.1铺种马尼拉草皮草皮2 m67504.7732187铺种面积m67503.0320426费用小计526132一级支沟灰坝坝卜草皮护坡448972.1铺种马尼拉草皮草皮2 m57604.7727467铺种面积2 m57603.0317430费用小计448973二级灰坝坝卜草皮护坡954063.1铺种马尼拉草皮草皮m122404.7758366铺种面积2 m122403.0337039费用小计95406续表7-

40、9方案新增植物措施投资估算表序号工程或费用名称单位数量单价（元）合计（元）4一级主沟灰库灰面复垦671514.1播种草籽（紫花苜蓿）草籽kg67215.0010080播种面积m448000.8336972费用小计470524.2栽种怪柳苗木株298670.308960栽植株298670.3711140费用小计201005一级支沟灰库灰面复垦585185.1播种草籽（紫花苜蓿）草籽kg58615.008784播种面积m390400.8332218费用小计410025.2栽种怪柳苗木株260270.307808栽植株260270.379707费用小计175156二级灰库灰面复垦2834006.1播

41、种草籽（紫花苜蓿）草籽kg283615.0042541播种面积m1890700.83156032费用小计1985736.2栽种怪柳苗木株1260470.3037814栽植株1260470.3747013费用小计84827方案新增临时工程投资估算临时工程总投资为54.28万元。方案新增临时工程投资估算详见表7-10表7-10方案新增临时工程投资估算表序号防治区或部位措施种类或工程量 名称单位数量单价（元）合计（元）合计54.28一工程建设期51.461厂址区6.861.1厂址区建设过程中的 临时防治措施临时拦挡填筑土方m3133515.282.041.2临时排水开挖土方m310018.820.8

42、81.3沉沙池开挖土方m36088.820.541.4临时覆盖草垫个50001.000.501.5临时绿化种草hm25.345430.612.90续表7-10方案新增临时工程投资估算表序号防治区或部位措施种类或工程量 名称单位数量单价（元）合计（元）2贮灰场9.702.1表土临时堆放区临时 防护措施顶面绿化种草hm23.125430.611.692.2临时拦挡袋装土方m346885.374.002.3临时排水开挖土方m33718.820.332.4边坡临时覆盖草垫个24501.000.252.5取土区临时防治措施绿化措施hm23.905430.612.122.6临时排水开挖土方m34948.8

43、20.442.7灰坝建设过程中的临 时防治措施临时拦挡填筑土方m335815.280.552.8临时排水开挖土方m33048.820.272.9临时覆盖草垫个7401.000.073供排水管线区23.093.1管线建设过程中的临 时防治措施临时排水开挖土方m349908.824.403.2临时拦挡袋装土方m3207985.3717.753.3临时拦挡填筑土方m316215.280.253.4临时覆盖草垫个69301.000.694水源地0.344.1工程建设过程中的临 时防治措施临时拦挡填筑土方m36715.280.104.2临时排水开挖土方m3508.820.044.3沉沙池开挖土方m330

44、8.820.034.4临时覆盖草垫个2501.000.034.5临时绿化种草m226690.540.145进厂公路0.155.1道路建设过程中的临 时防治措施临时拦挡填筑土方m34715.280.075.2临时排水开挖土方m3948.820.086铁路专用线0.306.1道路建设过程中的临 时防治措施临时拦挡填筑土方m39015.280.146.2临时排水开挖土方m31808.820.167施工生产生活区11.027.1建设过程中的临时防治措施临时拦挡填筑土方m356315.280.867.2临时排水开挖土方m34228.820.377.3临时覆盖草垫个8001.000.087.4辅撒碎石砂子

45、m3100072.617.267.5临时绿化种草hm24.505430.612.44一生产运行期限的工程措施2.811贮灰场2.811.1一级主沟灰库灰面覆盖草垫数量个67201.000.671.2一级支沟灰坝灰面覆盖草垫数量个48801.000.491.3二级灰库灰面覆盖草垫数量个165481.001.65方案新增水土保持独立费用方案新增水土保持独立费用总投资为131.52万元，其中工程建设期114.18万元，占86.48%,生产运行期17.34万元，占13.52%。详见表7-11表7-11方案新增独立费用投资估算表序号费用名称费用金额(万元)所占比例(%)A、工程建设期114.1886.4

46、8一建设单位管理费7.495.84一水土保持监理费36.0028.05三科研、勘测设计费33.0023.38四水土保持监测费37.1128.92五工程质量监督费0.370.29日生产运行期17.3413.52一建设单位管理费一水土保持监理费1三科研、勘测设计费四水土保持监测费17.3413.52五工程质量监督费C合计131.52100.00水土保持补偿费根据河南省水土保持补偿费、水土流失防治费征收管理办法，在重点治理区和重点预防保护区内开发建设项目，损坏水土保持林草措施按面积计算的， 水土保持补偿费按每平方米1.5元征收，在其它区域损坏水土保持林草措施面积 的，水土保持补偿费按每平方米 0.5

47、元征收。本项目损坏的水土保持设施梯田和 林草措施全部位于河南省水土流失重点治理区内，因此，水土保持设施和林草措施补偿费按1.5元/m2的标准进行计算。项目建设损坏水土保持设施和林草面积及 水土保持补偿费核算详见表7-12。表7-12项目建设损坏水土保持设施面积及水土保持补偿费计算表区域损坏水土保持设损坏面积所属“三区”范围补偿标准补偿费施类别(hm2)(元/m2)（万元）贮灰场梯田0.50P 重点治理区1.500.75林草地2.97重点治理区1.504.455施工生产生活区林草地1.75重点治理区1.502.625供排水管线梯田0.51重点治理区1.500.765运煤铁路梯田0.45重点治理区

48、1.500.675水源地梯田0.42重点治理区1.500.63合计6.609.90根据表7-12可知，本项目损坏水土保持设施和林草措施总面积为6.60hm2,全布在重点治理区，据此核算水土保持补偿费为9.90万元。7.1.6分年度投资估算根据水土保持“三同时”政策，水土保持工程措施与主体工程建设同时设计、 建设和投资运行，因此，水土保持工程措施的投资也与主体工程投资进度相一致。 水土保持植物措施建设分别在各施工区土建部分完成后进行，其中灰场灰面绿化是分期分块进行的。工程建设期分年度投资详见表7-13,生产运行期分年度投资 详见表7-14。表7-13工程建设期方案新增投资分年度投资估算表单位：万

49、元序号措施时段和措施种类投资合计 （万元）水土保持新增投资进度（年份）20062007200820092010A工程建设期527.85231.36111.9914.3556.05114.10第一部分工程措施140.05110.3029.751厂址区89.5374.9514.582贮灰场区3施工生产生活区31.5931.594供排水管线区5厂外公路区3.033.036铁路专用线15.1615.167水源地0.730.73第二部分植物措施183.137.9957.4733.1184.561厂址区110.3722.0733.1155.192贮灰场区7.997.993施工生产生活区29.3729.37

50、4供排水管线区23.8423.845厂外公路区2.042.046铁路专用线2.102.107水源地7.417.41第三部分临时措施51.4635.262.981.793.577.861厂址区6.862.061.030.691.371.712贮灰场区9.706.313.403施工生产生活区11.023.301.651.102.202.754供排水管线区23.0923.095厂外公路区0.150.156铁路专用线0.300.307水源地0.340.34续表7-13工程建设期方案新增投资分年度投资估算表单位：万元序号措施时段和措施种 类投资合计 （万元）水土保持新增投资进度（年份）200620072

51、00820092010第四部分独立费用114.1855.3615.4611.7516.1915.221建设单位管理费7.493.071.800.040.731.852水土保持监理费36.008.008.008.008.004.003科研、勘测设计费33.0033.004水土保持监测费37.1111.135.573.717.429.285工程质量监督费0.370.150.090.000.040.09第五部分基本预备费29.3412.556.340.813.176.46第六部分水土保持补偿费9.909.90表7-14生产运行期方案新增投资分年度投资估算表单位:万元序号措施时段和措施 种类投资合计

52、（万元）水土保持新增投资进度（年份）201120122013201420152016R工程运行期80.36第一部分工程措施第二部分植物措施60.2010.0310.0310.0310.0310.0310.03贮灰场区60.2010.0310.0310.0310.0310.0310.03第三部分临时措施2.810.470.470.470.470.470.47贮灰场区2.810.470.470.470.470.470.47第四部分独立费用17.340.020.020.020.020.020.021建设单位管理费2水土保持监理费3科研、勘测设计费4水土保持监测费17.340.020.020.020.

53、020.020.025工程质量监督费7.2效益分析通过实施本水土保持方案规划设计的工程措施和生物措施，可降低项目营运的维修防护、清扫清淤等费用，减轻水土流失对土地生产力的破坏，提高土地生产率，使环境与经济发展走上良性循环，提高环境容量；同时，对促进生态环境 建设，改善当地投资环境，加快工程建设和发展地方经济具有重要的意义。分析原则和方法主要考虑水土保持防治措施实施后的基础效益和生态效益，在此基础上综合 考虑措施实施所带来的社会效益和经济效益。水土保持是一项社会公益事业，其 效益分析必须在国家生态建设规划的指导下，本着可持续发展的原则，着重分析方案实施后在控制人为水土流失方面所产生的保水、保土、

54、改善生态环境的作用 和效益。本方案效益分析的主要内容包括厂址区、施工生产区生活区、贮灰场和临时施工道路等在实施水土保持治理措施后所产生的效益。因此，其效益分析应以减轻和控制水土流失为主，其次才考虑其他方面的效益。效益分析按水土保持综合治理一效益分析方法(GB/T157741995)进行。生态效益(1)控制水土流失量的预测由第4章“水土流失预测”可知，如果不采取措施，工程建设造成的水土流 失总量为107734.22t,其中新增水土流失量为90702.71t,在预测期内原有水土流 失量(水土流失背景值)为17031.51%设计水平年土壤侵蚀模数的确定到设计水平年时，通过各项措施的防护，厂址区、永久

55、建筑物占压区等区域 水土流失轻微，可以忽略不计。施工临时占地、临时施工道路两侧通过平整、绿 化和复耕措施，预计植被覆盖度达到70%以上。通过分析和咨询，水土保持治理 措施实施后，预测各区域土壤侵蚀模数将会大大降低，预测项目区土壤侵蚀模数将会降至200 t/km2 - a左右。设计水平年土壤侵蚀模数确定为 200 t/km2 - a。 项目区年均水土流失量背景值按照第4章的基础资料，通过分析计算，项目区年均水土流失量背景值约为 2772.61%水土保持措施实施后年均水土流失量预测通过分析预测，水土保持方案实施后，项目区年均土壤侵蚀量约为280.84t。贮灰场采取一系列水土保持措施（特别是建筑灰坝

56、工程）后，灰渣水蚀得到有效 控制，这部分流失量可以忽略不计。由于采取了防风林、灰面喷淋和灰面覆盖等 措施，灰场灰面基本不产生风蚀量。因此水土保持措施实施后每年产生的水土流 失量约为280.84%水土保持措施实后控制的水土流失量预测工程建设期，通过临时防治措施，水土流失大大减轻，预测此阶段项目区水 土流失量总量为214t。植物恢复期新增的土壤侵蚀量通过场地平整、绿化、复耕等措施全部得到控制，项目区原有的水土流失量得到相应减少。工程运行期（7年），灰渣水蚀量通过灰坝和工程护坡全部得到控制。因此，通过分析计算，工程建设造成水土流失总量为 107734.22t,其中新增 水土流失量为90702.71t

57、,水土流失背景值为17031.51%通过水土保持措施控制 水土流失总量为100076.46t,总控制率为92.89%左右。通过预测计算水土保持措施实施后，项目区平均土壤侵蚀模数降至 200t/km2 - a 左右。（2）水土保持方案治理目标分析水土保持方案实施后，通过原主体工程设计的防护措施和本次水土保持方案 设计的措施，项目区水土流失可以得到有效的控制。项目建设扰动土地面积 140.42hm2,造成水土流失面积37.86hm2。通过本方案的水土保持措施，造成水 土流失面积全部得到治理，方案实施后，通过预测计算六项指标均达到防治目标 值。治理目标预测分析详见表 7-15。扰动土地的治理率：本项

58、目扰动土地总面积为 140.42hm2。主体工程永 久建筑物占地面积27.65hm2,水保措施防治面积为112.77hm2,其中植物措施面 积89.55hm2 （包括林草绿化措施44.15hm2,复耕措施45.40hm2）,工程措施面积 23.22hm2。项目区扰动土地的治理率预测计算值为 100%,达到了防治目标值95%。水土流失治理程度：水土流失防治措施面积为112.77hM,项目建设区面 积为140.42 hm2,扣除永久建筑物面积面积后，造成水土流失面积为112.77hm2 项目区水土流失治理程度预测计算值为 100%,达到了防治目标值90% o水土流失控制比：通过上节的计算分析，责任

59、范围内采取水土保持措施 后，项目区平均土壤侵蚀模数降到 200t/km2 a左右，项目区允许土壤侵蚀模数 为200t/km2 a,因此，水土流失模数的控制比限制在1.0左右，达到了防治目标值1.2。拦渣率：通过治理措施，灰场灰渣全部进行拦挡，其它部位的临时堆弃 士也采取临时拦挡措施和临时排水措施进行防护，施工过程中的运输掉渣等少量渣土可以通过加强施工管理和优化施工组织设计进行减免，这些弃渣可以忽略不计。项目区拦渣率预测计算值为100%,达到了防治目标值99%。 植被恢复系数：植物措施面积为89.55hm2,可绿化措施面积亦为89.55hm2,项目区植被恢复系数预测计算值为 100%,达到了防治

60、目标值98%。 林草覆盖率：林草总面积为44.15hm2,项目区防治责任范围面积为159.65hm2,项目区总的林草覆盖率预测计算值为27.65%,达到了防治目标值25%。通过水土保持方案的实施，项目区水土流失治理效果均达到或超过治理目 标。表7-15治理目标预测分析表治理指标名称预测参数预测计算值防治目标值注备扰动土地 治理率扰动土地面积140.42100%95%达到防治 目标水保措施防治面积(hm2)植物措施面积89.55工程措施面积23.22小计112.77永久建筑物占地面积(hm2)27.65水土流失治理程度造成水土流失面积(hm2)112.77100%90%达到防治 目标水保措施防治