郴州市苏仙区建安建材管理站年度部门决算说明

1、郴州市苏仙区建安建材管理站2016 年度部门决算说明一、财政部门2016年部门决算批复二、2016年度部门决算表收入支出决算总表收入决算表支出决算表财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表三、预算执行情况分析（一）基本情况。1、年度收支决算情况。2016年度本年收入112.72万元，其中：财政拨款收入112.72万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入 0万元；其他收入0万元。2016年度支出合计109.08万元，其中：基本支出 98.

2、22万元；项目支出 10.87万元；上缴上级支出 0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。2 、年度一般公共预算财政拨款支出情况。基本支出：2016年度财政拨款基本支出98.22 万元，其中：人员经费 80.09万元，主要包括： （基本工资17.01 万元、津贴补贴18.2万元、奖金 12.75万元、社会保障缴费 7.12万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出 0.22 万元、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助 19.16万元、医疗费 0.11 万元、助学金、奖励金、住房公积金5.52万元、提租补贴、购房补贴等） ；公用经费 18.13万元，主要包括：（办公费 3.

3、9万元、印刷费 0.44 万元、咨询费、手续费 0.32万元、水费、 电费0.8万元、邮电费0.19万元、取暖费、物业管理费0.53万元、差旅 费0.26万元、因公出国（境）费、维修（护）费0.41万元、租赁费2.39 万元、会议费、培训费0.01万元、公务接待费0.87万元、专用材料费、 劳务费0.68万元、委托业务费、工会经费2.06万元、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出1.58 万元、办公设备购置3.66万元、专用设备购置、大型修缮、信息网络及 软件购置更新、其他资本性支出等）。项目支出：（项目名称）支出10.87万元，主要用于安全生产项 目

4、工作经费。3 、年度“三公”经费决算情况。2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算 为2.18万元，完成预算的76%其中：因公出国（境）费支出决算为0万 元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的*%;公务用车购 置及运行费支出决算为2.38万元（公务用车购置0台，保有量0台），完 成预算的68%公务接待费支出决算为2.18万元（公务接待70批，共计 560人，完成预算的87% 2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于） 预算数的主要原因：厉行节约控制接待费用；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.06 万元，减少1.29%,其中：因公出

5、国（境）费支出决算增加0万元，增长 0%公务用车购置及运行费支出决算减少1.12万元，降低32%公务接 待费支出决算增加1.06万元，增长94.64%。4 、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出 98.22万元，比2015年增加24.69万元，增长33.57%。变动主要原因是： 安全生产项目工作任务增加，管理人员增加，工作经费增加。5、年度政府采购支出决算情况。本年度采购电脑、档案柜、打印机一批，合计金额 3.66万元，均 有履行政府采购手续。6、预算绩效管理工作开展情况2016年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设， 提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及 时报送绩效目标。二是探索绩效管理取得新成效。三是深入开展财政支 出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是健全绩效管理 工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。（二）进行部门决算分析。2016年本部门在决算编制、送审、批复、公开中尚存在以下不足：1、项目支出统一编制，未细化到各年项目。 2、 “三公”经费管理 还需更加细化到人员次数。（三）提出改进措施。1